Labot Juridiskās personas

__FORCETOC__

[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/Sākumlapa <span style="color:blue "> <ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU</span>]


=Juridiskās personas=

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Juridiskās personas'''</center> </span>
|}


Sadaļā '''"Juridiskā persona"''' informācija attēlota tabulas veidā ar meklēšanas filtru virs tabulas.
[[Attēls:Jur pers tab.png|alt=Juridisko personu tabula |thumb|Juridisko personu tabula ]]


Meklēšanas filtrs nodrošina iespēju sistēmas lietotājam atlasīt konkrētus juridiskās personas balstoties uz meklēšanas kritērijiem.

Meklēšanas kritēriji:

*'''Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs''' – ierobežota garuma (20) teksta lauks, kurā ievadot reģistrācijas numuru vai tā daļu, tiks atlasītas visas Juridiskās personas ar tādu numuru vai tā daļu, kas satur norādītos ciparus konkrētā secībā;
*'''Nosaukums''' – ierobežota garuma (250) teksta lauks, kurā ievadot nosaukumu vai tā daļu, tiks atlasītas visas Juridiskās personas, kas satur norādīto tekstu Juridiskās personas nosaukumā;
*'''Finansējuma saņēmējs''' – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas projektos kā Finansējuma saņēmējs un projekta statuss ir Līgums/ Pārtraukts/ Pabeigts/ Pārtraukts uzraudzības periodā;
*'''Projekta iesniedzējs''' - izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru izvēloties tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas projektos kā Projekta iesniedzēji un projekta statuss ir Iesniegts/ Atsaukts/ Apstiprināts ar nosacījumu/ Apstiprināts/ Noraidīts;
*'''Sadarbības partneris''' - izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kas ir norādītas arī kā Sadarbības partneri.
*'''Iepirkuma līgumi''' – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas MP Līgumi (B5.1) un Līgumi (B5.2) un MP statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
*'''Gala labuma guvējs''' – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas MP Līgumi (B7) un MP statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
*'''Dalībnieks''' – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas projekta Dalībnieku sarakstā, kam statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
*'''FI iepirkuma līguma izpildītājs''' – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas FI nolīguma MP Līgumi (B2.2) un MP statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
*'''FI gala labuma guvējs''' – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas FI nolīguma MP Līgumi (B5.1) un Līgumi (B6.1) un MP statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
*'''FI valsts atbalsta saņēmējs''' – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas FI nolīguma MP Līgumi (B5.2) un MP statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
*'''Izslēgts no reģistra''' – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir izslēgtas no reģistra.

Zem meklēšanas kritērijiem ir pogas <Filtrēt> un <Attīrīt filtru>.
Nospiežot pogu <Filtrēt>, tiks veikta datu meklēšana, balstoties uz lietotāja norādītajiem meklēšanas kritērijiem, un rezultāts attēlots zemāk esošā tabulā.
Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritēriji automātiski tiks iestatīti sākotnējās vērtībās pēc noklusējuma un rezultātu tabulā tiks attēloti attiecīgie meklēšanas rezultāti.

Meklēšanas rezultāti tiek sakārtoti pa 20 ierakstiem vienā lapaspusē un, ja ir rezultātu skaits pārsniedz 20, tad tiek ieraksti tiek sadalīti pa lapām. Zem meklēšanas rezultātiem tiek attēlota informācija par lapaspusi, kurā lietotājs pašreiz atrodas, lapaspušu skaitu, kā arī, pēc meklēšanas kritēriju izmantošanas, atrasto ierakstu skaits.
[[Attēls:Mekletajs riki.png|alt=Meklēšanas rezultātu tabulas rīki (Juridiskās personas)|thumb|Meklēšanas rezultātu tabulas rīki (Juridiskās personas)]]


<br />


==Juridiskās personas datu apskatīšana==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Juridiskās personas → <Atvērt>'''</center> </span>
|}

Juridiskās personas informācijas apskatīšanu var veikt:

*Uzklikšķinot uz attiecīgā Juridiskās personas ieraksta meklēšanas rezultātu tabulā. (Ieraksts iekrāsosies citā krāsā, lai vizuāli būtu saprotams, kurš ieraksts ir izvēlēts.) Pēc ieraksta izvēles, virs meklēšanas rezultātu tabulas nospiežot pogu <Atvērt>.
*Divreiz uzklikšķinot uz attiecīgā ieraksta meklēšanas rezultātu tabulā.

[[Attēls:Paraugs jur pers.png|alt=Izvēlēta ieraksta paraugs (Juridiskās personas)|thumb|Izvēlēta ieraksta paraugs (Juridiskās personas)]]

Abu darbību rezultātā, Juridiskās personas informācija tiek attēlota uz ekrāna apskates režīmā.

Juridiskās personas datos papildus tiek attēlotas tikai tās sadaļas, kurās attiecīgais JP ir atrodams kā iesaistītā puse:
[[Attēls:Jur pers info apskates rez.png|alt=Juridiskās personas informācija apskates režīmā|thumb|Juridiskās personas informācija apskates režīmā]]

*Atbildīgās personas, kurām ir piesaistīts projekta iesniedzējs;
*Piesaistītie projekti;
*Sadarbības partneri;
*Iepirkuma līgumi;
*Dalībnieki;
*FI valsts atbalsta saņēmēji.

<br />
<br />









<br />
==Juridiskās personas pievienošana==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Juridiskās personas → <Pievienot>'''</center> </span>
|}

Lai pievienotu jaunu juridiskās personas ierakstu, ir jānospiež poga '''<Pievienot>''', kas atrodas virs juridisko personu tabulas. Tiks atvērta forma jaunas juridiskas personas datu ievadei.
[[Attēls:5 jur pers piev forma.png|alt=Juridiskās personas pievienošanas forma|thumb|Juridiskās personas pievienošanas forma]]


Juridiskās personas forma sastāv no šādiem ievadlaukiem:

'''Reģistrācijas numurs/Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks, kurā var ievadīt tikai skaitliskas vērtības, ar iespēju ielasīt datus no ārējiem reģistriem (skat. lietotāja rokasgrāmatu "Vispārējā daļa" sadaļu [[Ievads#Organiz.C4.81ciju datu piepras.C4.AB.C5.A1ana no .C4.81r.C4.93jiem re.C4.A3istriem|"Organizāciju datu pieprasīšana no ārējiem reģistriem]]"):

*Ja juridiskā persona netiek atrasta Uzņēmuma reģistra datos, tad tiek meklēts VID nodokļu maksātāju reģistra datos.
*Ja atbilstība tiks atrasta, datu lauki (Ir no Uzņēmumu reģistra vai Ir no Valsts ieņēmumu dienesta, Nosaukums, Juridiskās personas veids, Organizācijas juridiskā adrese) tiks automātiski aizpildīti un tos turpmāk nevarēs labot.
*Ja atbilstība netiks atrasta, lietotājam tiks parādīts informatīvs paziņojums, ka pēc norādītā reģistrācijas numura dati netika atrasti.

[[Attēls:Jur pers dati nav atrasti ur.jpg|alt=Juridiskā personas pievienošanas paziņojums, kad dati nav atrasti Uzņēmuma Reģistrā|thumb|Juridiskā personas pievienošanas paziņojums, kad dati nav atrasti Uzņēmuma Reģistrā]]



Pēc paziņojuma aizvēršanas, nospiežot pogu <Labi> vai krustiņu paziņojuma augšējā, labējā stūrī, lietotājam būs iespēja manuāli aizpildīt pārējos laukus.

*'''Ir no Uzņēmumu reģistra''' – izvēles lauks, kurš nav labojams, bet tiek automātiski aizpildīts gadījumos, kad dati tiek ielādēti no Uzņēmuma Reģistra datiem;
*'''Ir no Valsts ieņēmuma dienesta''' – izvēles lauks, kurš nav labojams, bet tiek automātiski aizpildīts gadījumos, kad dati tiek ielādēti no VID MNR datiem;
*'''Nosaukums''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks, kurā tiek norādīts Juridiskās personas nosaukums. Ja juridiskās personas nosaukums ir automātiski ielasīts atbilstoši no UR vai VID NMR saņemtās informācijas, tad lauks nav labojams;
*'''Projekta iesniedzēja veids''' – izvēles lauks no kura var izvēlēties Juridiskās personas atbilstošo juridisko veidu (piem.: SIA, A/S, u.c.)
*'''Organizācijas juridiskā adrese''' – teksta lauks, kurā tiek norādīts Juridiskās personas juridiskā adrese. Lietotājam sākot rakstīt adresi, sistēma automātiski piedāvās visus iespējamos adrešu variantus, balstoties uz jau ievadītajiem teksta simboliem (Adrešu iegūšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati no Valsts Zemes Dienesta).


[[Attēls:Adresu lauks.png|alt=Adrešu lauka izvēles iespējas, sākot ievadīt teksta simbolus|thumb|Adrešu lauka izvēles iespējas, sākot ievadīt teksta simbolus]] 

Ja juridiskās personas juridiskā adrese ir automātiski ielasīta atbilstoši no UR vai VID NMR saņemtās informācijas, tad lauks nav labojams; 

*'''E-pasta adrese''' – teksta lauks, kurā tiek norādīta Juridiskās personas e-pasta adrese. Datu lauks tiek pārbaudīts, lai saturētu e-pasta adresei raksturīgu uzbūvi.
*'''Tīmekļa vietne''' – teksta lauks, kurā tiek norādīta Juridiskās personas tīmekļa vietnes adrese.
*'''ISK kods''' – juridiskās personas Institucionālais sektoru klasifikācijas (ISK) kods. Ja pēc juridiskās personas reģistrācijas numura šāds kods nav atrasts, tad juridiskajai personai automātiski tiek piešķirts universāls sektoriālais kods (S110000). Institucionālais sektoru klasifikācijas (ISK) kodi tiek saņemti no Centrālās statistikas pārvaldes un tie tiek administrēti Sistēmas Administrēšanas modulī.

*'''Paraksttiesīgās personas saskaņā ar VID datiem''' – paraksttiesīgo personu vārds un uzvārds, ja juridiskās personas dati ir saņemti no VID NMR reģistra un tie satur informāciju par organizācijas paraksttiesīgajām personām.

[[Attēls:Jur pers veiks piev paz.png|alt=Juridiskās personas veiksmīgas pievienošanas paziņojums|thumb|Juridiskās personas veiksmīgas pievienošanas paziņojums]]


Situācijās, kad datu pārbaude ir nesekmīga, attiecīgie teksta lauki tiek izcelti sarkanā krāsā un kļūdu paskaidrojošs teksts tiek attēlots.


[[Attēls:Jur pers parb kludu paz.png|alt=Juridiskās personas datu lauku pārbaudes kļūdu paziņojums|thumb|Juridiskās personas datu lauku pārbaudes kļūdu paziņojums]]


Sadaļa satur informāciju par katras juridiskās personas iesaisti projektos:

*'''"Atbildīgās personas, kurām ir piesaistīts projekta iesniedzējs”''' – sistēmas lietotāji, kas piesaistīti juridiskajai personai kā atbildīgās amatpersonas;
*'''“Piesaistītie projekti”''' – projekti, kas iesniegti juridiskās personas vārdā;
*'''“Sadarbības partneri”''' – projekti, kuriem juridiskā persona ir piesaistīta kā sadarbības partneris.



<br />
==Juridiskās personas izslēgšanas noteikumi==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Juridiskās personas → atvērt Juridiskās personas ierakstu → Izslēgšanas noteikumi'''</center> </span>
|}

Juridiskās personas sadaļā '''"Izslēgšanas noteikumi"''' ir iespējams veikt juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudi, kā arī nodokļu nomaksas pārbaudi.
[[Attēls:Jur pers izsl not.png|alt=Juridiskās personas izslēgšanas noteikumi|thumb|Juridiskās personas izslēgšanas noteikumi]]

Formā ir šādi ievadlauki:

*'''Bloķēts''' – izvēles lauks, vērtību ievada manuāli. Ja juridiskā persona ir bloķēta, tad tai nav atļauts iesniegt projektu, iepriekš iesniegtos projektus nav atļauts vērtēt, kā arī esošajos projektos nav atļauts veikt maksājumus;
*'''Piezīmes''' – ierobežota garuma teksta lauks, vērtību ievada manuāli;
*'''Projekts''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus juridiskajai personai piesaistītos projektus;
*'''Pārbaudes datums''' – datuma lauks (iespēja izvēlēties datumu no kalendāra), vērtību ievada manuāli.

Lai uzsāktu manuālu juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudi, nepieciešams nospiest pogu <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>. Tās rezultāti ir aplūkojami Izslēgšanas noteikumu apakšsadaļā.


'''Izslēgšanas noteikumi'''

Lai apskatītu UR izziņu pieprasījumu informāciju, nepieciešams nospiest uz saites <23. panta pārkāpums (LR UR)>. Tiks atvērta forma, kurā ir attēlota vēsturiskā informācija par sinhronizāciju ar VRAA par izslēgšanas noteikumu pārbaudi, ja ir saņemta kāda no VRAA sagatavotām izziņām, var redzēt attiecīgo izziņu.
[[Attēls:Datu no ur piep uzs.png|alt=Datu no UR pieprasījumu uzskaitījums|thumb|Datu no UR pieprasījumu uzskaitījums]]


Kā juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudes rezultāts no UR tiek attēlota informācija:

*'''Izziņa nav pieprasīta''' – nav nostrādājis sinhronizācijas process vai nav nospiesta spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>;
*'''Izziņa ir pieprasīta <datums>, <laiks>''' - ir notikusi sinhronizācija vai ir nospiesta spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>. Attēlojas datums un laiks, kad sinhronizācija ir uzsākta.
*'''Izziņa ir saņemta''' – izziņa ir pieprasīta un saņemta, to ir iespējams apskatīt PDF formātā nospiežot ikonu [[Attēls:PDF.png|20px]]. Papildus tiek uzrādīta spiedpoga <Izziņa no UR>.
*'''Izziņa nav saņemta''' – izziņa ir pieprasīta, bet nav saņemta.


Ja juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudes rezultātā ir saņemta izziņa par juridisko personu, vai paziņojums par reģistra ne esību vai nepieejamību, tad lietotājam ir iespējams apskatīt no UR saņemto informāciju nospiežot pogu <Izziņa no UR>.

Ja ir saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu neesību''', darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t. i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu neesību''', tad darbiniekam jāsazinās ar attiecīgā reģistra uzturētāju, nosūtot oficiālu informācijas pieprasījumu.

Ja ir saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību''', darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t. i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamīb'''u, tad darbinieks informē VISN, kas sazinās ar sistēmas izstrādātāju un VRAA, jo iespējams, ka VRAA jau uz to laiku būs pieteikuši kļūdu attiecīgā reģistra uzturētājam.

Lai apskatītu IeM Informācijas centra izziņu pieprasījumu informāciju, nepieciešams nospiest uz saites <23. panta pārkāpums (IeM Informācijas centrs)>. Tiks atvērta forma, kurā ir attēlota vēsturiskā informācija, par sinhronizāciju ar VRAA par izslēgšanas noteikumu pārbaudi. Ja pārbaudes rezultātā ir saņemta kāda no VRAA sagatavotām izziņām, var redzēt attiecīgo izziņu.
[[Attēls:Datu no iem uzskait.png|alt=Datu no IeM Informācijas centra pieprasījumu uzskaitījums|thumb|Datu no IeM Informācijas centra pieprasījumu uzskaitījums]]


Kā juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudes rezultāts no IeM tiek attēlota informācija:

*“Izziņa nav pieprasīta” – nav nostrādājis sinhronizācijas process vai nav nospiesta spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>;
*“Izziņa ir pieprasīta <datums>, <laiks>.” – ir notikusi sinhronizācija vai ir nospiesta spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>. Attēlojas datums un laiks, kad sinhronizācija ir uzsākta.
*“Izziņa ir saņemta” – izziņa ir pieprasīta un saņemta, to ir iespējams apskatīt PDF formātā nospiežot ikonu [[Attēls:PDF.png|20px]]. Papildus tiek uzrādīta spiedpoga <Izziņa no IeM>.
*“Izziņa nav saņemta” – izziņa ir pieprasīta, bet nav saņemta.

Ja juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudes rezultātā ir saņemta izziņa par juridisko personu, vai paziņojums par reģistra nē esību vai nepieejamību, tad lietotājam ir iespējams apskatīt no IeM Informācijas centra saņemto informāciju nospiežot pogu <Izziņa no IeM>.

Ja ir saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu neesību''', darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t.i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu neesību''', tad darbiniekam jāsazinās ar attiecīgā reģistra uzturētāju, nosūtot oficiālu informācijas pieprasījumu.

Ja ir saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību''', darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t.i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību''', tad darbinieks informē VISN, kas sazinās ar sistēmas izstrādātāju un VRAA, jo iespējams, ka VRAA jau uz to laiku būs pieteikuši kļūdu attiecīgā reģistra uzturētājam.


'''SI lēmums par aizliegumu'''

Šajā apakšsadaļā tiek reģistrēti CFLA pieņemtie lēmumi par aizliegumu piedalīties jebkuru projektu atlasē uz noteiktu laiku. Apakšsadaļas nosaukums ir saite <SI lēmums par aizliegumu>, kuru nospiežot tiek atvērta juridiskās personas apakšsadaļa Organizācijas lēmumi.

Apakšsadaļa satur šādus laukus:

*'''Aizlieguma datums''' – automātiski tiek attēlots pēdējā CFLA darbinieka ievadītā lēmuma aizlieguma datums;
*'''Lēmuma datums''' – automātiski tiek attēlots pēdējā CFLA darbinieka ievadītā lēmuma pieņemšanas datums;
*'''Lēmuma numurs''' – automātiski tiek attēlots pēdējā CFLA darbinieka ievadītā lēmuma numurs;
*'''Lēmums atcelts''' – automātiski tiek attēlota atzīme vai lēmums par aizliegumu ir atcelts vai spēkā;
*'''Atcelšanas pamatojums''' – automātiski tiek attēlots pēdējā CFLA darbinieka ievadītā lēmuma atcelšanas pamatojums, ja lēmums ir ticis atcelts.

Ja juridiskajai personai sistēmā ir ievadīts lēmums par aizliegumu piedalīties jebkuru projektu atlasē, tad lietotājam papildus tiek attēlota poga <Lēmums par aizliegumu>, kuru nospiežot tiek atvērta attiecīgā lēmuma forma no apakšsadaļas "Organizācijas lēmumi".

'''Nodokļu nomaksa'''

Informāciju par juridiskās personas nodokļu nomaksas pārbaudi ir iespējams pieprasīt nospiežot pogu <Nodokļu nomaksas pārbaude>.

Ja juridiskās personas nodokļu nomaksas pārbaudes rezultātā ir saņemta izziņa par juridisko personu, vai paziņojums par reģistra ne esību vai nepieejamību, tad lietotājam ir iespējams apskatīt saņemto informāciju nospiežot pogu <Izziņa par nodokļu nomaksu>.

Ja ir saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu neesību''', darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t.i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu neesību''', tad darbiniekam jāsazinās ar attiecīgā reģistra uzturētāju, nosūtot oficiālu informācijas pieprasījumu.

Ja ir saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību''', darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t.i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts '''Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību''', tad darbinieks informē VISN, kas sazinās ar sistēmas izstrādātāju un VRAA, jo iespējams, ka VRAA jau uz to laiku būs pieteikuši kļūdu attiecīgā reģistra uzturētājam.


'''LR UR izziņa'''

Attēlotas pogas <UR izziņa par juridisko personu> un <UR izziņa no komercķīlu reģistra>.

Juridiskās personas sadaļā '''"Izbeigšanas noteikumi"''' 
lietotāja veiktās darbības tiek atsevišķi auditētas un atspoguļotas apakšsadaļā Veiktās darbības. Visu sadaļā veikto darbību saraksts ir aplūkojams nospiežot ikonu [[Attēls:ikona_pulkstenis.png|20px]]

<br />

==Juridiskās personas izslēgšanas lēmumi==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Juridiskās personas → atvērt Juridiskās personas ierakstu → Organizācijas izslēgšanas lēmumi'''</center> </span>
|}

Apakšsadaļā tiek attēlota tabula ar juridiskajai personai pieņemtajiem lēmumiem par aizliegumu piedalīties jebkuru projektu atlasē.
[[Attēls:Org izsl lem tab.png|alt=Organizācijas izslēgšanas lēmumu tabula|thumb|Organizācijas izslēgšanas lēmumu tabula]]

Lai pievienotu jaunu lēmumu par aizliegumu piedalīties jebkuru projektu atlasē, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiks atvērta forma jauna lēmuma datu ievadei.[[Attēls:Lem par aizlieg piev.png|alt=Lēmuma par aizliegumu pievienošana|thumb|Lēmuma par aizliegumu pievienošana]]



Formā ir šādi ievadlauki:

*'''Aizlieguma datums''' – datuma lauks (iespēja izvēlēties datumu no kalendāra), obligāti aizpildāms lauks. Ja šajā laukā ir ievadīts datums, tad juridiskās personas apakšsadaļā Izslēgšanas noteikumi izvēles lauks '''<Bloķēts>''' tiek automātiski atzīmēts līdz brīdim, kamēr pienāk datums, kas ir lielāks par laukā '''<Aizlieguma datums>''' norādīto datumu vai arī attiecīgais lēmums ir atcelts (atzīmēts izvēles lauks '''<Lēmums atcelts>''');
*'''Lēmuma datums''' – datuma lauks (iespēja izvēlēties datumu no kalendāra), obligāti aizpildāms lauks;
*'''Lēmuma numurs''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
*'''Lēmums ir atcelts''' – izvēles lauks, kas nosaka, ka lēmums par aizliegumu ir atcelts;
*'''Atcelšanas pamatojums''' – ierobežota garuma teksta lauks, obligāti aizpildāms ja lēmums ir atcelts.

Apakšsadaļā lietotājam tiek attēlota poga <Lēmums par aizliegumu>, kuru nospiežot tiek atvērts MS Windows standarta dialoglogs lēmuma par aizliegumu dokumenta augšupielādei.

Apakšsadaļā lietotājam tiek attēlota poga <Lēmums par aizlieguma atcelšanu>, kuru nospiežot tiek atvērts MS Windows standarta dialoglogs lēmuma par aizliegumu atcelšanas dokumenta augšupielādei.



<br />
==Juridiskās personas izmaiņu vēsture==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Juridiskās personas → atvērt Juridiskās personas ierakstu → <Vēsture>'''</center> </span>
|}

Sistēmā iestrādāta funkcionalitāte, kura nodrošina iespēju izsekot Juridisko personu datu maiņai. Šī informācija ir pieejama atverot Juridiskās personas datus un zem formas nospiežot pogu '''<Vēsture>'''.
[[Attēls:Jur pers vesture.png|alt=Juridiskās persona – poga <Vēsture>|thumb|Juridiskās persona – poga <Vēsture>]]


Juridiskās personas vēsture tiek attēlota tabulas veidā, kurā ir apskatāmi visi datu lauki un iespējams izsekot attiecīgajām izmaiņām.
[[Attēls:Jur pers vesture2.png|alt=Juridiskās personas vēsture|thumb|Juridiskās personas vēsture]]







<br />




==Juridiskās personas datu drukāšana==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Juridiskās personas → atvērt Juridiskās personas ierakstu → <Drukāt>'''</center> </span>
|}

Apskatot konkrētas Juridiskās personas datus, ir iespējams šos datus izdrukāt lietotājam draudzīgā skatā. Atverot Juridiskās personas datus, zem formas nospiežot pogu '''<Drukāt>''', tiks atvērts jauns lietotāja pārlūkprogrammas logs, kurā Juridiskās personas dati būs noformatēti drukāšanai paredzētā izkārtojumā.
[[Attēls:Jur pers druka.png|alt=Juridiskās personas lietotāja draudzīgs drukāšanas skats|thumb|Juridiskās personas lietotāja draudzīgs drukāšanas skats]]	











<br />





<br />
==Juridiskās personas VID iestāžu dati==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Juridiskās personas → atvērt Juridiskās personas ierakstu → VID iestāžu dati'''</center> </span>
|}

Apakšsadaļā ir iespējams pieprasīt informāciju no VID reģistra par juridisko personu konkrēta projekta ietvaros. Formā tiek attēlota informācija veiktajiem pieprasījumiem no VID reģistra par attiecīgo juridisko personu.
[[Attēls:Jur pers vid dati.png|alt=Juridiskās personas VID iestāžu dati|thumb|Juridiskās personas VID iestāžu dati]]


Formā ir viens izkrītošais saraksta lauks '''<Projekts>,''' kas satur projekta reģistrācijas numuru un nosaukumu par visiem attiecīgajai juridiskai personai reģistrētajiem projektiem statusos ''Iesniegts, Apstiprināts ar nosacījumu, Apstiprināts ar nosacījumu 2, Apstiprināts”, Līgums, Pabeigts, Iesniegti precizējumi, Iesniegti precizējumi 2''. Ja šajā laukā nav izvēlēts neviens projekts, tad datus par juridisko personu nav iespējams pieprasīt (poga <Pieprasīt iestādes datus> ir iepelēkota).


Lai pieprasītu datus projekta ietvaros par juridisko personu no VID reģistra, izkrītošā saraksta laukā '''<Projekts>''' ir jāizvēlas konkrētais projekts un jānospiež poga <Pieprasīt iestādes datus>. 

Pieprasījuma rezultāts tiek attēlots sadaļā “Izziņa par VID reģistrētu iestādi”.
Ja dati par juridisko personu ir saņemti, tad šeit tiek attēlots paziņojums “Izziņa ir saņemta” ar PDF faila ikonu, kuru nospiežot ir iespējams lejupielādēt izziņu par VID reģistrētu juridisko personu.
Ja dati par juridisko personu ir pieprasīti, bet nav saņemti, tad šeit tiek attēlots paziņojums “Izziņa nav saņemta” un informācija par pieprasījuma nosūtīšanas datumu un laiku.
Ja dati par juridisko personu nav pieprasīti (piemēram, nav nostrādājis sinhronizācijas process vai arī nav nospiesta poga <Pieprasīt iestādes datus>), tad šeit tiek attēlots paziņojums “Izziņa nav pieprasīta”.
Formā ir pieejama saite <Izziņa par VID reģistrētu iestādi>, kuru nospiežot tiek atvērta papildforma ar vēsturisko informāciju par veiktajiem pieprasījumiem VID.
[[Attēls:Jur pers datu piep VID.png|alt=Juridiskās personas datu pieprasījumi VID|thumb|Juridiskās personas datu pieprasījumi VID]]


Vēsturisko ierakstu sarakstā tiek attēlotas šādas kolonnas:

*'''Lietotājs''' – lietotāja vārds, kurš pieprasījumu ir izsaucis no KPVIS;
*'''Pieprasīts''' – datums un laiks, kad pieprasījums ir izsaukts no KPVIS;
*'''Rezultāts''' – pieprasījuma VID rezultāts

<br />
<br />
=EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi=

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi'''</center> </span>
|}
<br />
[[Attēls:Mp saraksts.png|alt=Maksājumu pieteikumu saraksts|thumb|Maksājumu pieteikumu saraksts]]
Atverot sadaļu '''"EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi"''', pēc noklusējuma lietotājam uz ekrāna tiek attēlots maksājumu pieteikumu saraksts ar meklēšanas kritērijiem Sadaļā iespējams atrast visus EK pieprasītos maksājumus sadalījumā pa fondiem:

*ERAF;
*ESF;
*KF.


Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem:

*'''Grāmatvedības gads''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus grāmatvedības gadus par laika periodu no 2014. līdz 2025.gadam;
*'''Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi''' – izkrītošā saraksta lauks, kas nosaka vai sarakstā ir jāattēlo maksājuma pieteikumi vai arī kontu slēguma ieraksti.


Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt > un <Attīrīt filtru>.
Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic maksājuma pieteikumu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un maksājumu pieteikumu sarakstā tiek attēloti visi sistēmā reģistrētie maksājumu pieteikumi norādītajam programmas fondam.
Atlasītie maksājumu pieteikumi pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēloti tabulas veidā ar šādām kolonnām:

*'''Grāmatvedības gads''' – grāmatvedības gads, uz kuru MPEK attiecas, no 2014.-2025. gadam;
*'''Attiecināmie izdevumi veikti līdz''' – MPEK iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti projektos līdz konkrētajam datumam;

*'''Maksājuma veids''' – MPEK iekļauto maksājumu  pieprasījumu veidi - starpposma MP,/ pēdējais starpposma MP;
*'''Izdevumu kopsumma, EUR''' – MPEK kopējo iekļauto apstiprināto attiecināmo izdevumu kopsumma;
*'''t. sk. Publiskais finansējums''' – publiskais finansējums EUR;
*'''t. sk. ES finansējums''' – ES finansējums, EUR;
*'''Pieprasāmā summa''' – MPEK pieprasītā finansējuma summa, EUR;
*'''Iesniegšanas datums''' – datums, kad MPEK iesniegts EK;
*'''Statuss''' – MPEK maksājuma statuss;
*'''Saņemtais maksājums''' – MPEK ievadītā saņemtā maksājuma summa no EK;
*'''Saņemšanas datums''' – maksājuma saņemšanas datums.


Sadaļā ir iespējamas šādas darbības ar maksājumiem:

*<Atvērt> tiks atvērti dati par jau izveidotu maksājumu, kurš ir aktīvs;
*<Pievienot> atļaus pievienot jaunu maksājumu;
*<Dzēst> tiks dzēsts iezīmētais maksājums.

Administrators var norādīt, kuri lietotāji saņem MPEK informāciju par konkrētiem fondiem un to statusiem.

<br />

==Maksājuma pieteikuma izveidošana==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Pievienot'''</center> </span>
|}

Jaunu maksājuma pieteikumu pievienot var tikai lietotāji, kuri pieder iestādei SEI. Jauns maksājuma pieteikums tiek pievienots tam programmas fondam, kura maksājuma pieteikumi tiek attēloti sarakstā. Maksājuma pieteikuma pievienošana notiek nospiežot pogu '''<Pievienot>'''. Filtra sadaļā laukā <Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi> obligāti ir jābūt izvēlētai vērtībai <Maksājuma pieteikumi>, pretējā gadījumā tiks pievienots konta slēgums.
[[Attēls:Mp pievienosana.png|alt=Maksājuma pieteikuma pievienošana|thumb|Maksājuma pieteikuma pievienošana]]


Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

*'''Grāmatvedības gads''' – jānorāda grāmatvedības gads kurā MPEK tiek veidots:

{| class="wikitable"
|+
!Grāmatvedības gads
|-
|1 - 01.01.2014.-30.06.2015.
|-
|2 - 01.07.2015.-30.06.2016.
|-
|3 - 01.07.2016.-30.06.2017.
|-
|4 - 01.07.2017.-30.06.2018.
|-
|5 - 01.07.2018.-30.06.2019.
|-
|6 - 01.07.2019.-30.06.2020.
|-
|7 - 01.07.2020.-30.06.2021.
|-
|8 - 01.07.2021.-30.06.2022.
|-
|9 - 01.07.2023.-30.06.2023.
|-
|10 - 01.07.2023.-30.06.2024.
|-
|11 - 01.07.2024.-30.06.2025.
|}

*'''Programma''' – automātiski aizpildīts lauks – <Izaugsme un nodarbinātība>;

*'''CCI kods''' – automātiski aizpildīts lauks - DP kopējais identifikators;
*'''Fonds''' – automātiski attēlo to fondu, kurā maksājuma pieteikums ir pievienots;
*'''EK lēmuma numurs''' – automātiski aizpildīts lauks - DP apstiprināšanas datums;
*'''EK lēmuma datums''' – automātiski aizpildīts lauks - EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP;
*'''MP Nr'''. - teksta lauks, kurā jānorāda MP numurs. Ierobežota garuma teksta lauks;
*'''MP veids''' - izvēlnes lauks kurā jāizvēlas MP veids – Starpposma MP vai Pēdējais starpposma MP vērtību <Pēdējais starpposma MP> norāda gadījumos, ja šis MPEK ir pēdējais konkrētajā grāmatvedības gadā (Obligāti aizpildāms lauks);
*'''Statuss''' – MPEK aktuālais statuss;

MP iekļautie izdevumi līdz - datums, līdz kuram tiks iekļauti pieprasītie attiecināmie izdevumi no ES finansējumu saņēmējiem (Obligāti aizpildāms lauks);

*'''Iekļaut iepriekš neiekļautos''' - izvēloties šo iespēju, parādīsies iespēja iekļaut attiecināmās izmaksas līdz iepriekšējā laukā minētajam datumam, kuras iepriekšējos maksājuma pieteikumos netika iekļautas;
*'''Izdevumu kopsumma, EUR''' – automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas;
*'''EK pieprasāmā summa''' – summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata;

Iesniegšanas datums – MPEK iesniegšanas datums;

*'''Apstiprinātie attiecināmie izdevumi''' - attiecināmo izdevumu sadalījums pa prioritārajiem virzieniem un avotiem. Maksājumu summu sadalījums tiek aprēķināts pieskaitot attiecīgā grāmatvedības gada iepriekš apstiprināto MP datus no apakšsadaļām "Maksājumu pieprasījumu saraksts" (+), "Atgūto maksājumu saraksts" (-), "Korekcijas" (+/-). Iespējams labot tikai vērtības kolonā Indikatīvā EK pieprasāmo izdevumu summa, ES fondu finansējums, EUR;
*'''Kontu slēguma redakcija''' – ierobežota garuma manuāli aizpildāms teksta lauks.

*'''Piezīmes''' – brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam;

*'''No EK saņemtie maksājumi''' – iespēja ievadīt saņemtos maksājumus no EK (summa, datums, piezīmes);

*'''Informācija par veiktajiem datu labojumiem''' - tiek attēlota informācija, kad MPEK tika izveidots un, kad tika veikti pēdējie labojumi;
*'''Statusu maiņas''' - tiek attēlota vēsture par statusa maiņām – statuss, datums, kad izmaiņas tika veiktas un persona, kas veica izmaiņas.

<br />
===Maksājuma pieteikuma EK dati===

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK'''</center> </span>
|}

Maksājumu pieteikumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu MPEK datus, jānospiež poga '''<Sākt labošanu>''', kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais maksājuma pieteikums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga '''<Pārtraukt labošanu>'''.

Sistēma automātiski pārtrauc MPEK labošanu šādos gadījumos:

*ir mainīts MPEK statuss;
*lietotājam, kurš ir atvēris MPEK labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
*lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot MPEK (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Maksājuma pieteikumā, neatkarīgi no atvērtās MPEK sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur fondu, MP numuru un datumu, līdz kuram tiek iekļauti MP, kā arī MPEK aktuālais statuss. Ja kāds lietotājs maksājuma pieteikumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis MPEK labošanu. Pogas MPEK labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.
[[Attēls:Mp info bloks.png|alt=Maksājumu pieteikuma apkopojošās informācijas bloks|thumb|Maksājumu pieteikuma apkopojošās informācijas bloks]]


Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.

Sistēmā saglabātu maksājumu pieteikumu veido šādas sadaļas:

*Pamatinformācija – Maksājuma pieteikuma pamatdati un Pievienotie dokumenti;
*Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
*Maksājumu pieprasījumi;
*Atgūtie maksājumi;
*Informācija par finanšu instrumentiem;
*Informācija par deklarētiem avansiem;
*Korekcijas;
*Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK.<br />

====Pamatinformācija====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pamatinformācija '''</center> </span>
|}

MPEK pamatinformāciju veido maksājuma pieteikuma pievienošanā ievadītā informācija.

Ja MPEK pamatdatos ir atzīmēts izvēles lauks '''<Iekļaut iepriekš neiekļautos>''', tad maksājuma pieteikuma sadaļā '''"Pamatinformācija"''' papildus tiek uzrādītas šādas sadaļas:

*Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi;
*Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi;
*Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības.


'''Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi'''

Sadaļā tiek attēloti tie maksājumu pieprasījumi, kuri iepriekšējā periodā no MPEK tika izņemti ārā. Maksājuma pieprasījumi tabulā ir sagrupēti pēc prioritāra virziena un specifiskā atbalsta mērķa. Pirmā tabulas ieraksta rinda attēlo visu maksājumu pieprasījumu kopsummu kolonnā <Summa> un satur ikonu [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] vai [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]], kas attiecīgi izvērš vai savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
[[Attēls:Neiekl mp tabula.png|alt=Neiekļauto maksājumu pieprasījumu tabula|thumb|Neiekļauto maksājumu pieprasījumu tabula]]


Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikumā. Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''<Iekļauts>''' esošo izvēles lauku attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.
[[Attēls:Iep izk mp iekl pamat.png|alt=Iepriekš izkļauta maksājuma pieprasījuma izkļaušanas pamatojums|thumb|Iepriekš izkļauta maksājuma pieprasījuma izkļaušanas pamatojums]]


Maksājuma pieprasījumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.


'''Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi'''

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) maksājuma pieprasījuma ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu un ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]].
[[Attēls:Iep izk atg mp iekl pamat.png|alt=Iepriekš izkļauta atgūto maksājumu izkļaušanas pamatojums|thumb|Iepriekš izkļauta atgūto maksājumu izkļaušanas pamatojums]]


Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikuma. Ja kāds no atgūtajiem maksājumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''<Iekļauts>''' esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtā maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.
[[Attēls:Iep izk mp iekl pamat.png|alt=Iepriekš izkļauta maksājuma pieprasījuma izkļaušanas pamatojums|thumb|Iepriekš izkļauta maksājuma pieprasījuma izkļaušanas pamatojums]]


Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.<br />


'''Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības'''

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) atkārtoti iekļautajām neatbilstībām, kuras ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu.

Neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]].

=====Pievienotie dokumenti=====
Sadaļā ir jāpievieno apliecinājuma dokumentācija un visa būtiskā attiecināmā korespondence, piemēram, sarakste ar VI par izdevumu izņemšanu no deklarācijas, aktuālie skaidrojumi un cita ar deklarējamām summām saistīta komunikācija.

<br />



<br />


====Apstiprinātie attiecināmie izdevumi====
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlots pieprasīto maksājumu sadalījums pa Prioritārajiem virzieniem / ieguldījumu prioritātēm / specifiskā atbalsta mērķiem / tā pasākumiem. Dati tiek aprēķināti pie attiecīgā grāmatvedības gada iepriekšējā MP apstiprinātajiem attiecināmiem izdevumiem pieskaitot no jauna iekļautos maksājuma pieprasījumus un atņemot no jauna iekļautos atgūtos maksājumus. Ja MP tiek pielietota korekcija, tad tā tiek ņemta vērā aprēķinā tajā līmenī (prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums), kuram tā ir piemērota. Iegūtais rezultāts tiek summēts uz prioritārā virziena līmeni. 

Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]], un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Darbības programmas līmenī papildus tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem.

Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma.
Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas [[File:IkonaExcel.png|alt|25px|caption]], ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.

<br />

====Maksājumu pieprasījumi====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Maksājumu pieprasījumi'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēloti konkrētie maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti MPEK. Tiek attēlots konkrētā MP Nr. un datums. 

Horizontālajā izvēlnē ir pieejams krustiņš, kas atļauj aizvērt sadaļas:

*'''"Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām"''';
*'''"Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām"''';
*'''"Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem"''';
*"'''Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm"''' un paliek redzama tikai sadaļa '''"Kopējais maksājumu sadalījums"'''.

Katru iekļauto MP ir iespējams izņemt no MPEK, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot MP summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]].
[[Attēls:28 MPEK MP.png|alt=MPEK – maksājumu pieprasījumi|thumb|MPEK – maksājumu pieprasījumi]]

Kopsummas rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā <Iekļauts> esošo ikonu [[Attēls:Ikona zimulitis.png|20px]] attiecīgajam ierakstam.

MP summas labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts veikt savus labojumus norādot labojumu pamatojumu.

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no MPEK bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā <Iekļauts> esošo izvēles lauku attiecīgajam MP ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no MPEK var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. '''Pamatojums ir obligāti ievadāms'''.

Par katru maksājumu tiek attēlota zemāk uzskaitītā informācija:
{| class="wikitable"
|+
!Datu lauks
!Apraksts
|-
|'''Krustiņš/ mīnusiņš'''
|Dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens / ieguldījumu prioritāte / specifiskā atbalsta mērķis / tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis
|-
|'''Iekļauts'''
|Iespējams izvēlēties vai iekļaut MP konkrētajā MPEK
|-
|'''Prioritārā virziena nr.'''
|Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''Specifiskā atbalsta mērķa nr.'''
|SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''Projekta nr.'''
|Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''MP nr.'''
|MP nr.
|-
|'''Maksājuma datums'''
|MP datums
|-
|'''Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām'''
|Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem<sup>1.</sup>
|-
|'''Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām'''
|Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem<sup>1.</sup>
|-
|'''Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem'''
|Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem<sup>1.</sup>
|-
|'''Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm'''
|Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem<sup>1.</sup>
|-
|'''Kopējais maksājumu sadalījums'''
|Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem<sup>1.</sup>
|}
 [1] T.i.: apstiprinātie attiecināmie izdevumi (kopējā finansējumu summa no pārējām kolonām šajā sadaļā); t.sk. ES fonda finansējums, t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, t.sk. Pašvaldības finansējums, t.sk. Valsts budžeta finansējums, t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, t.sk Cits publiskais finansējums, t.sk Privātais finansējums)


====Atgūtie maksājumi====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Atgūtie maksājumi'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) konstatēto neatbilstību ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu un nav tikušas iekļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu. Atgūtajos maksājumos tiek attēlotas finanšu instrumentu nolīguma atgūtās summas ar atgūšanas veidu '''FI ERAF MP atmaksa'''.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kopsummas rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]].
[[Attēls:29 MPEK atg maks.png|alt=MPEK atgūtie maksājumi|thumb|MPEK atgūtie maksājumi]]


Atgūto maksājumu datu lauki:

*'''Krustiņš/ mīnusiņš''' - dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens / ieguldījumu prioritāte / specifiskā atbalsta mērķis / tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis;
*'''Iekļauts''' - iespējams izvēlēties vai iekļaut atgūto maksājumu konkrētajā maksājuma pieteikumā;
*'''Prioritārā virziena Nr.''' - prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti;
*'''Specifiskā atbalsta mērķa Nr.''' - SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti;
*'''Projekta Nr.''' - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti; Lēmuma Nr. - neatbilstības numurs, dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana;
*'''Lēmuma datums''' - dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana;
*'''Atgūšanas veids''' - dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana;
*'''Atgūšanas datums''' - dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana;
*'''Faktiski atgūtā summa''' - faktiski atgūtā kopsumma un summa sadalījumā finansējuma avotiem<sup>1.</sup>

Pēc noklusējuma visi neatbilstību ietvaros atgūtie maksājumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''<Iekļauts>''' esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam. 

Katru iekļauto atgūto maksājumu ir iespējams izņemt no MPEK, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. Iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās, noklikšķinot uz ikonu [[Attēls:Ikona zimulitis.png|20px]]. Šajā gadījumā atvērsies logs “Atgūtā maksājumā iekļauto datu labošana”, kurā  var ievadīt precizētās vērtības un norādīt labošanas pamatojumu (skat. zemāk attēlu "MPEK informācija par finanšu instrumentiem")'''.'''
[[Attēls:30 pamat noarid.png|alt= Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana|thumb|Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana]]

Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma un atgūto summu labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu un summas labojumus. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

<br />






====Informācija par finanšu instrumentiem====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Informācija par finanšu instrumentiem'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos izmantotajiem finanšu instrumentiem. Šeit ir iespējams ievadīt informāciju par ieguldītajiem un apgūtajiem finanšu līdzekļiem prioritārā virziena projektu līmenī. 

Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]].
[[Attēls:31 MPEK info fin instr.png|alt=MPEK informācija par finanšu instrumentiem|thumb|MPEK informācija par finanšu instrumentiem]]



Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu par finanšu instrumentiem nospiežot pogu <[+] Pievienot informāciju par finanšu instrumentu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas ievadei.

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu [[Attēls:Zala mistkaste.png|20px]]. Lai izdzēstu ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina ieraksta dzēšana.
Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams ievadīt manuāli.

*'''Prioritārais virziens/ projekts''' - prioritārā virziena/projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti;

*'''Programmas līdzekļi, kas ir ieguldīti finanšu instrumentos un iekļauti maksājumu pieprasījumos, EUR (kopējie ieguldītie līdzekļi, EUR t. sk. ieguldītais publiskais finansējums, EUR)''' - summa no MP sadaļas “Fondu fonda un citi maksājumi finanšu instrumentos”;

*'''Apgūtie ieguldījuma līdzekļi, EUR (Kopējie apgūtie līdzekļi, EUR T.sk. apgūtais publiskais finansējums, EUR)''' - Summa no MP sadaļas “Maksājumi galasaņēmējiem finanšu instrumentos pārskata periodā”.

Iepriekš lietotāja pievienotos ierakstus par finanšu instrumentiem, tiek attēloti kā tos lietotājs ievadījis. 

Informācija par finanšu instrumentiem tiek attēlotas nolīguma līmeņa kopsummas, sākotnējās summas kādas tiek ielasītas MPEK. 

FI nolīgumu summas tiek izvērstas līdz MP līmenim, attēlojot neatbilstības, atgūšanas, kā arī nodrošināta iespēja koriģēt šos datus nolīguma līmenī.

Šajā MPEK Nolīguma līmenī veiktā summas korekcijas rinda tiek attēlota tikai tad, ja nolīgumam ir veikta summu korekcija. Nospiežot uz [[Attēls:Ikona zimulitis.png|20px]] nolīguma rindā, tiks atvērta forma ar  koriģēšanas summu laukiem. Ievadot pozitīvu skaitli, attiecīgi palielināsies summas, ievadot negatīvu - samazināsies. Veicot koriģēšanu, obligāti jāievada pamatojums, kas pēc saglabāšanas tiek attēlots sarakstā. Ja MPEK tiek ievadīta koriģējošā rinda, tad pie Finanšu instrumentu un Nolīguma līmeņa tiek attēlota sarkana izsaukuma zīme. Ja MPEK tiek veikta summu korekcija, tad, izveidojot jaunu MPEK, korekcijas rinda tiks pārkopēta uz nākošo MPEK un tā vairs nebūs labojama. Tādejādi, katrā nākošajā MPEK būs redzamas visos iepriekšējos MPEK veiktās korekcijas.
Ja no FI MP tiek ieturēta neatbilstība, kurai bija pazīme “nesaistīts MP”, tad tā automātiski tiek atņemta no MP un sarakstā tiek attēlota kā papildus rēķina rinda.

MPEK  tiek iekļautas neatbilstības, kurām:

*statuss ir ''Apstiprināts'' vai ''Slēgts'';
*'''Lēmuma pieņemšanas datums''' ir mazāks vai vienāds par MPEK lauku '''MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz''';
*neatbilstība ir apstiprināta ar “4 acu principu”;
*neatbilstības veidam klasifikatorā ir atzīmēta izvēles lauks '''Ietekmē kontu slēgumu''';
*summas  tiek ielasītas no sadaļas '''Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana''' no tiem ierakstiem, kuriem ir atzīmēta izvēles lauks kolonnā <Nesaistīts MP>.


Ja nolīgumā tiek atgūta summa, kurai atgūšanas veids ir '''FI ERAF MP atmaksa''', tad MPEK automātiski tiek samazināta programmas līdzekļu summas un sarakstā tiek attēlota papildus rēķina rinda. Atgūšanas datums tiek attēlots kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot, tiek atvērts attiecīgais atgūtās summas ieraksts. MPEK tiek iekļautas atgūtās summas, kurām:

*atgūšanas veids '''ir FI ERAF MP atmaksa''';
*'''atgūšanas datums''' būs mazāks vai vienāds par MPEK datumu laukā '''MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz''';
*atgūšanas ieraksts ir apstiprināts  “4 acu principu”;
*tiek ielasītas gan pie neatbilstības ievadītās, gan atgūtās summas bez neatbilstības, kuras atbilst augstāk aprakstītajiem nosacījumiem.

[[Attēls:32 kor summas lab pamat noradisana.png|alt=Korekcijas summas labošana un pamatojuma norādīšana|thumb|Korekcijas summas labošana un pamatojuma norādīšana]]


Informācijas sarakstā par finanšu instrumentiem nolīguma rindā, nospiežot uz [[Attēls:Ikona zimulitis.png|20px]], tiek atvērta forma '''Korekcijas datu labošana'''. Ievadot korekciju, pamatojums ir obligāts.

<br />




====Informācija par deklarētiem avansiem====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Informācija par deklarētiem avansiem'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā '''<MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz>''', un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Papildus šajā sadaļā tiek iekļauti finanšu instrumentu nolīgumu ERAF maksājumu pieprasījumi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā '''<MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz>''', un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kopsummas rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]].
[[Attēls:33 MPEK par dekl avansiem.png|alt=MPEK informācija par deklarētiem avansiem|thumb|MPEK informācija par deklarētiem avansiem]]
 
Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''Iekļauts''' esošo izvēles lauku attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.
[[Attēls:34 dekl avan izkl pamat.png|alt=Deklarētā avansa izkļaušanas pamatojums|thumb|Deklarētā avansa izkļaušanas pamatojums]]


[[Attēls:35 inf par dekl avan datu lab.png|alt=Informācija par deklarētajiem avansiem – datu labošana|thumb|Informācija par deklarētajiem avansiem – datu labošana]]











Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. '''Pamatojums ir obligāti ievadāms'''.

Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams ievadīt manuāli.

*'''Prioritārā virziena Nr.''' - prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti;
*'''Projekta Nr.''' - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti;
*'''Kopējie izmaksātie deklarētie avansi, EUR''' - laukā tiek summēti visi samaksātie deklarētie avansi (MP veids <Deklarējams avanss>, statuss ''Samaksāt''s), kas samaksāti no programmas sākuma;
*'''Deklarējamo avansu summa, kas ir dzēsta 3 gadu laikā, EUR''' - laukā tiek summētas avansu dzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem;
*'''Deklarēto avansu summa , kas nav dzēsta un kam nav iestājies 3 gadu nosacījums, EUR''' - laukā tiek summētas avansu vēl nedzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem.<br /><br />

<br />
====MPEK korekcijas====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlotas korekcijas, kas tika veiktas MPEK. Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas  līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros. Korekciju projekta līmenī ir iespējams veikt arī neatbilstībām, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas iekļautas lieki, kā arī ir iespējams atlikt atpakaļ neatbilstības, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas izkļautas no MPEK[[Attēls:36 MP korekcijas.png|alt=Maksājumu pieteikuma sadaļa “Korekcijas”|thumb|Maksājumu pieteikuma sadaļa “Korekcijas”]]



Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros. Korekciju projekta līmenī ir iespējams veikt arī neatbilstībām, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas iekļautas lieki, kā arī ir iespējams atlikt atpakaļ neatbilstības, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas izkļautas no MPEK.


<span style="color:red">'''Svarīgi!''' </span> Ņemot vērā, ka sadaļa “Korekcija” nav domāta tikai summas samazināšanai, ievadītas summas pēc noklusējuma nav negatīvas. Lietotājam pašam jānorāda “-“ (mīnus) zīme, ja korekcija tiek pievienota, lai samazinātu deklarējamo apjomu.


Visas korekcijas ir apkopotas zemāk aprakstītās tabulas veidā: 
{| class="wikitable"
|+
!Datu lauks
!
|-
|'''Darbības programmas CCI kods'''
|Darbības programmas CCI kods, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā <CCI kods>
|-
|'''Nosaukums'''
|Programmas nosaukums, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā <Programma>
|-
|'''Fonds'''
|Fonds, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā <Fonds>
|-
|'''Korekcijas nr.'''
|Korekcijas nr.
|-
|'''Grāmatvedības gads'''
|Grāmatvedības gads, kurā izdevumi koriģēti
|-
|'''MP numurs'''
|MP nr., kurā izdevumi koriģēti
|-
|'''MP attiecināmie izdevumi veikti līdz'''
|Datums kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā <MP attiecināmie izdevumi veikti līdz>
|-
|'''Prioritārā virziena numurs'''
|Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''Atbalsta mērķa numurs'''
|Specifiskā atbalsta mērķa numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''Projekta numurs'''
|Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''Korekcijas kopsumma'''
|Korekcijas kopsumma
|-
|'''ES finansējums'''
|ES finansējuma daļa
|-
|'''Publiskais finansējums'''
|Publiskā finansējuma daļa
|-
|'''Privātais finansējums'''
|Privātā finansējuma daļa
|-
|'''Komentāri'''
|Komentāri par korekciju
|}


Jau esošo MP iespējams atvērt un tā datus labot. Pēc tā atvēršanas, ir pieejamas divas sadaļas "Izdevumu deklarācijas pamatdati" un "Iepriekš neiekļautie MP". 

Sadaļā "Izdevumu deklarācijas pamatdati" tiek attēloti zemāk esošie dati: 
{| class="wikitable"
|+
!Datu lauks
!Apraksts
|-
|'''MP numurs'''
|MP nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā <MP Nr.>
|-
|'''Grāmatvedības gads'''
|Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā <Grāmatvedības gads>
|-
|'''MP iekļautie izdevumi līdz'''
|Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā <MP attiecināmie izdevumi veikti līdz>
|-
|'''Korekcijas nr.'''
|Korekcijas nr.
|-
|'''Korekcijas veids'''
|Korekcijai norādītais veids
|-
|'''Objekta nosaukums'''
|Objekts kam veikta korekcija
|-
|'''Izņemt maksājuma pieprasījumu'''
|Iespēja redzēt no MP izņemtos datus
|-
|'''Iekļaut maksājuma pieprasījumu'''
|Iespēja redzēt MP iekļautos datus
|-
|'''Pamatojums'''
|Izņemšanas/ iekļaušanas pamatojums
|}
<br />
{| class="wikitable"
|+
!
!
|-
|'''MP numurs'''
|MP Nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā <MP Nr.>
|-
|'''Grāmatvedības gads'''
|Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā <Grāmatvedības gads>
|-
|'''MP iekļautie izdevumi līdz'''
|Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā <MP attiecināmie izdevumi veikti līdz>
|-
|'''Korekcijas veids'''
|Korekcijai norādītais veids izvēles lauks (Ieturējums uz laiku; Galīgais ieturējums), obligāts lauks
|-
|'''Prioritārie virzieni'''
|Izvēles lauks; obligāts lauks
|-
|'''Ieguldījumu prioritāte'''
|Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz Prioritārā virziena Nr.
|-
|'''Specifiskais atbalsta mērķis'''
|Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz Ieguldījumu prioritātes Nr.
|-
|'''Pasākums'''
|Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM Nr.
|-
|'''Kārta'''
|Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM vai SAM pasākuma Nr.
|-
|'''Projekts'''
|''Auto''-''complete'' lauks, kurā lietotājam sākot rakstīt projekt numuru, tiek piedāvāti atbilstošie varianti
|-
|'''Izņemt maksājuma pieprasījumu'''
|Iespēja no MP izņemt kādu konkrētu MP
|-
|'''Iekļaut maksājuma pieprasījumu'''
|Iespēja iekļaut MP iepriekš neiekļautās summas
|-
|'''Pamatojums'''
|Izņemšanas/ iekļaušanas pamatojums
|}

=====DP līmeņa korekcijas pievienošana=====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas →<Pievienot>'''</center> </span>
|}

Lai maksājumu pieteikumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu '''<Pievienot>'''. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <Cita korekcija>.
[[Attēls:37 mp piev augst limenim.png|alt=Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim|thumb|Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim]]

Formā ir šādi ievadlauki:

*'''Korekcijas veids''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Cita korekcija un MP korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība “Cita korekcija”;
*'''Prioritārie virzieni''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus darbības programmas prioritāro virzienu numurus;
*'''Ieguldījumu prioritāte''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu numurus laukā '''<Prioritārie virzieni'''> norādītā prioritārā virziena ietvaros;
*'''Pasākums''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros;
*'''Kārta''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā Pasākums norādītā pasākuma ietvaros;

*'''Korekcijas''' – tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati:

'''MPEK vai KS'''

*'''Nr.''' – pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts korekcijas numurs formātā FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir korekcijas kārtas numurs fonda līmenī;
*'''Korekcijas ieturējuma veids''' – obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums;
*'''Pamatojums''' – obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei;
*'''Apstiprinātie attiecināmie izdevumi''' – tiek uzrādīta visu finansējuma avotu kopsumma;
*'''t.sk. ESF''' – ciparu lauks, ESF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ESF finansējums;
*'''t.sk. JNI''' – ciparu lauks, JNI fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts JNI finansējums;
*'''t.sk. ERAF''' – ciparu lauks, ERAF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ERAF finansējums;
*'''t.sk. KF''' – ciparu lauks, KF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts KF finansējums;
*'''t.sk. Nacionālais publiskais finansējums''' – tiek uzrādīta valsts, pašvaldību un privātā finansējuma avotu kopsumma;
*'''t.sk. Valsts budžeta finansējums''' – ciparu lauks, valsts budžeta finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta finansējums;
*'''t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām''' – ciparu lauks, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums;
*'''t.sk. Pašvaldības finansējums''' – ciparu lauks, pašvaldības finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts pašvaldības finansējums;
*'''t.sk. Cits publiskais finansējums''' – ciparu lauks, cita publiskā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts cits publiskais finansējums;
*'''t.sk. Privātais finansējums''' – ciparu lauks, privātā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts privātais finansējums.

Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. Finansējuma korekcijai ir jābūt lielākai par 0,01 eur.<br />
<br />
=====Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana=====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas → <Pievienot>'''</center> </span>
|}

Lai maksājumu pieteikumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest pogu '''<Pievienot>'''. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei, kurā ir jānorāda korekcijas veids - <MP korekcija> vai <Neatbilstības korekcija>.
[[Attēls:38 mp fin kor proj.png|alt=Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas projektam|thumb|Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas projektam]]

Formā ir šādi ievadlauki:

*'''Korekcijas veids''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – <Cita korekcija>, <MP korekcija>, <Neatbilstības korekcija>. Lai pievienotu finansējuma korekciju projekta līmenim maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības ietvaros, ir jāizvēlas atbilstošā vērtība - <MP korekcija> vai <Neatbilstības korekcija>;
*'''Projekts''' – teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās frāzes;

Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu/ neatbilstību korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem finansējuma avotiem visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

Papildus ir jānorāda '''<Korekcijas ieturējuma veids>''' (<Ieturējums uz laiku> vai <Galīgais ieturējums>) un labojuma pamatojums (teksta laukā '''<Pamatojums>'''), kā arī vismaz vienam finansējuma avotam ir jābūt ievadītai korekcijas summai, kas ir lielāka par 0,01 eur.

<br />

====Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā ''Apstiprināts'' vai ''Slēgts'', kurās ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi <Nesaistīts MP>. Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram maksājuma pieprasījumam atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi.

Kopsummas rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.  

<span style="color:red">'''Svarīgi!''' </span> '''Skatīt 1. pielikumu''' “Neatbilstību ielasīšanas MPEK papildinātais algoritms”, kurā ir aprakstīti neatbilstību ielasīšanas MPEK pamatprincipi.    

Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā ''Apstiprināts'' vai ''Slēgts'', kurās ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi '''<Nesaistīts MP>'''. Papildus tiek iekļauta informācija par neatbilstībām statusā ''Anulēta'', ja neatbilstības summa ir negatīva (ar mīnuss zīmi "-"). Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram MP atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi. 

Ja kāda no neatbilstībām, kuras neatbilst minētiem parametriem, ir izkļaujama no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''<Iekļauts>''' esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai manuāli izkļautu neatbilstību no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI  lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. '''Pamatojums ir obligāti ievadāms'''.
[[Attēls:39 neatb izkl pamat.png|alt=Neatbilstības izkļaušanas pamatojums|thumb|Neatbilstības izkļaušanas pamatojums]]   

Pamatojuma formā lauks '''<Iekļauts>''' ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības: 

*Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
*Nē  - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
*Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.

Neatbilstības ar pazīmi <Nav jāiekļauj> netiek ielasītas sadaļā "Iepriekš neiekļautas neatbilstības" un tās, tā pat kā neatbilstības ar pazīmi <Nē>, neietekmē MPEK deklarējamo apjomu aprēķins.

Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

<br />

===Maksājuma pieteikuma EK apstiprināšana===


Maksājuma pieteikumu EK apstiprināšana tiek nodrošināta četros līmeņos – SEI, VI un CFLA iestāžu ietvaros, kā arī SEI iestāde veic MPEK gala apstiprināšanu noslēgumā. No katras iestādes maksājuma pieteikumu EK apstiprina pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Lai labotu vai apstiprinātu kādu no MPEK, lietotājam ir jāatver attiecīgais maksājuma pieteikums labošanai, t. i., jānospiež poga <Sākt labošanu>. Pēc datu labošanas vai apstiprināšanas lietotājam noteikti ir jāaizver maksājuma pieteikuma labošanas režīms nospiežot pogu <Pārtraukt labošanu> pretējā gadījumā nākamajam lietotājam, kuram ir jāveic maksājuma pieteikuma apstiprināšana vai precizēšana, to nevarēs izdarīt, jo maksājuma pieteikums tiks atvērts apskates režīmā.
Maksājuma pieteikums EK ir jāapstiprina katrai no iesaistītajām iestādēm. Apstiprināšanas process ir apskatāms zemāk redzamajā shēmā.
[[Attēls:40 mp stat parejas.png|alt=Maksājumu pieteikuma statusu pārejas|center|thumb|607x607px|Maksājumu pieteikuma statusu pārejas]]
 

Katra iestāde, pirms tā ir apstiprinājusi maksājumu pieteikumu, var to atgriezt atpakaļ precizēšanai sev vai nosūtīt maksājumu pieteikumu precizēšanai iepriekšējai iestādei. Vienas iestādes sistēmas lietotājs nevar apstiprināt MPEK un nosūtīt to nākamai iestādei. MPEK nosūtīšana nākamai iestādei ir jāveic citam iestādes lietotājam.
 
Lai iestāde nodotu maksājumu pieteikumu apstiprināšanai VI iestādei vai SEI iestāde, attiecīgi CFLA un VI darbiniekam – obligāti ir jāpievieno dokumenta fails maksājumu pieteikuma sadaļā "Pievienotie dokumenti".
 
Maksājumu pieteikuma apstiprināšanas kārtību var aplūkot sadaļā "Pamatinformācija" esošajā MPEK apstiprināšanas datu tabulā.
[[Attēls:41 MPEK apst kartiba.png|alt=MPEK apstiprināšanas kārtība|thumb|MPEK apstiprināšanas kārtība]]


Tabulā tiek attēlota informācija par:

*iestādi, kas ir veikusi apstiprināšanu;
*kādu statusu iestāde ir uzstādījusi;
*datums un laiks, kad MPEK statuss ir nomainīts;
*lietotājs, kurš ir veicis MPEK statusa maiņu.

Pēc noklusējuma MPEK apstiprināšanas kārtības tabulā tiek attēlots pēdējā statusa uzstādīšanas informācija. Lai aplūkotu pilnu apstiprināšanas kārtību, kas ar MPEK ir veikta, nepieciešams noklikšķināt uz saites <Detaļas>, kas atrodas virs tabulas kreisajā malā.

==Kontu slēguma izveidošana==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → <Pievienot>'''</center> </span>
|}

Kontu slēgumi tiek veidoti pēc tam, kad grāmatvedības gadā pēdējais starpposma maksājumu pieteikums ir iesniegts Eiropas Komisijai. Kontu slēgums satur informāciju no visiem atbilstošā grāmatvedības gada iesniegtajiem MPEK (gan '''Starpposma MP''', gan '''Pēdējais starpposma MP''').

Jauns kontu slēgums tiek pievienots tam programmas fondam, kura kontu slēgumi tiek attēloti sarakstā. Kontu slēguma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>. Filtra sadaļā laukā '''<Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi>''' obligāti ir jābūt izvēlētai vērtībai <Kontu slēgumi>, pretējā gadījumā tiks pievienots jauns maksājuma pieteikums.
[[Attēls:42 ks piev pamatinfo.png|alt=Kontu slēguma pievienošana - Pamatinformācija|thumb|Kontu slēguma pievienošana - Pamatinformācija]]











Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
{| class="wikitable"
|+
!Datu lauks
!Apraksts
|-
|'''Grāmatvedības gads'''
|Jānorāda grāmatvedības gads par kuru izvēlētajā fondā ir iesniegts maksājuma pieteikums ar veidu <Pēdējais starpposma MP> statusā ''Iesniegts EK'', ''Apmaksāts'' vai ''Daļēji apmaksāts'' un šajā grāmatvedības gadā nav jau izveidots kontu slēgums. Pēc datu saglabāšanas, grāmatvedības gaidu vairs nav iespējams mainīt
|-
|'''Programma'''
|Automātiski aizpildīts lauks – <Izaugsme un nodarbinātība>
|-
|'''CCI kods'''
|Automātiski aizpildīts lauks - DP kopējais identifikators
|-
|'''Fonds'''
|Automātiski aizpildīts lauks - EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP
|-
|'''EK lēmuma numurs'''
|Automātiski aizpildīts lauks - DP apstiprināšanas datums
|-
|'''EK lēmuma datums'''
|Automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas
|-
|'''Izdevumu kopsumma, EUR'''
|Summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata
|-
|'''EK pieprasāmā summa'''
|Lauks tiek uzrādīts tikai tad, ja kontu slēgums tiek veidots ESF fondam. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata
|-
|'''Iesniegšanas datums'''
|Konta slēguma datums
|-
|'''Kontu slēguma redakcija'''
|Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks informācijas ievadei
|-
|'''Piezīmes'''
|Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam
|}
Pēc kontu slēguma datu saglabāšanas, formā papildus tiek attēlota sadaļa “Grāmatvedības gadā apstiprinātie attiecināmie izdevumi” ar tabulu, kas satur informāciju par attiecināmo izdevumu summām prioritārajos virzienos dalījumā pa finansējuma avotiem.

Formā ievadītā informācija tiek saglabāta un turpmāk attēlota kā kontu slēguma pamatinformācija.

<br />


===Kontu slēguma dati===

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu'''</center> </span>
|}

Kontu slēgumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu KS datus, jānospiež poga '''<Sākt labošanu>''', kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais kontu slēgums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.

Sistēma automātiski pārtrauc KS labošanu šādos gadījumos:

*ir mainīts KS statuss;
*lietotājam, kurš ir atvēris KS labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
*lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot KS (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Kontu slēgumā, neatkarīgi no atvērtās kontu slēguma sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur kontu slēguma fondu, grāmatvedības gadu, iesniegšanas datumu, kā arī kontu slēguma aktuālo statusu. Ja kāds lietotājs kontu slēgumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis KS labošanu. Pogas KS labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.
[[Attēls:43 ks apkop info bloks.png|alt=Kontu slēguma apkopojošās informācijas bloks|thumb|500x500px|Kontu slēguma apkopojošās informācijas bloks]]

Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.


Sistēmā saglabātu kontu slēgumu veido šādas sadaļas:

*Pamatinformācija;
*Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
*Maksājumu pieprasījumi;
*Atgūtie maksājumi;
*Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK;
*No kontiem izkļaujamas neatbilstības;
*Informācija par finanšu instrumentiem;
*Informācija par deklarētiem avansiem;
*Korekcijas;
*Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem;
*Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā;
*Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas;
*Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71. pantu;
*Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas.<br />

====Apstiprinātie attiecināmie izdevumi====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēloti kopējie apstiprinātie attiecināmie izdevumi prioritātes virzienā / ieguldījuma prioritātē / specifiskā atbalsta mērķī un tā pasākumā. Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek aprēķināti sasummējot visus atbilstošā grāmatvedības gada kontu slēgumu maksājumu pieprasījumu summas sadaļā Maksājumu pieprasījumi, un atņemot konstatētās neatbilstības, kuras ir izkļautas no kontu slēguma, kā arī atņemot atgūtos maksājumus un veiktās korekcijas. 

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek grupēti pa visiem darbības programmas līmeņiem. Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.[[Attēls:44 ks apstip attiec izdev.png|alt=Kontu slēgums - Apstiprinātie attiecināmie izdevumi|thumb|300x300px|Kontu slēgums - Apstiprinātie attiecināmie izdevumi]]


Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma.

Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas [[File:IkonaExcel.png|alt|25px|caption]], ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.
<br />
====Maksājumu pieprasījumi====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Maksājumu pieprasījumi'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek iekļauti visi maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.
Maksājuma pieprasījumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Maksājuma pieprasījumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]], un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. 

Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma pieprasījuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]]. 
[[Attēls:45 ks mp.png|alt=Kontu slēgumi – maksājumu pieprasījumi|thumb|Kontu slēgumi – maksājumu pieprasījumi]]      

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''<Iekļauts>''' esošo ikonu [[Attēls:Ikona zimulitis.png|20px]] attiecīgajam MP ierakstam. 
[[Attēls:46 ks mp summu lab.png|alt=Maksājuma pieprasījuma summu labošana|thumb|Maksājuma pieprasījuma summu labošana]]


Maksājuma pieprasījuma summas labot var tikai SEI iestādes lietotāji, norādot labojumu pamatojumu.

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no kontu slēguma bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''<Iekļauts>''' esošo izvēles lauku attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no kontu slēguma var SEI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.









<br />
====Atgūtie maksājumi====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Atgūtie maksājumi'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek iekļauti visi atgūtie maksājumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]] . 
[[Attēls:47 ks atg maksajumi.png|alt=  Kontu slēgums - atgūtie maksājumi |thumb|Kontu slēgums - atgūtie maksājumi]]    

Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumi tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''<Iekļauts>''' esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās. 
[[Attēls:48 atg summas lab izkl pamat noradisana.png|alt=  Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana|thumb|Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana]]

Atgūto maksājumu izkļaut no kontu slēguma un atgūto summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.









<br />
====Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek iekļautas visas konstatētās neatbilstības, kas tika izkļautas no attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.

Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja konstatētajai neatbilstībai ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot neatbilstības summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]].
[[Attēls:49 ks kost neatb kuras izkl no mp.png|alt=  Kontu slēgums – konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK|thumb|Kontu slēgums – konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK]]

Pēc noklusējuma visas konstatētās neatbilstības tiek iekļautas kontu slēgumā. Ja kāda no konstatētajām neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''<Iekļauts>''' esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai izkļautu neatbilstību no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās neatbilstības summās.

'''50. att.'''


Pamatojuma formā lauks '''<Iekļauts>''' ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības:

*Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
*Nē  - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
*Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.

Konstatēto neatbilstību izkļaut no kontu slēguma un neatbilstības summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.


====No kontiem izkļaujamas neatbilstības====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → No kontiem izkļaujamas neatbilstības'''</center> </span>
|}

Kontu slēgumu sadaļā '''"No kontiem izkļaujamas neatbilstības"''' ir iespējams ielasīt un pielasīt klāt līdz kontu slēguma apstiprināšanai tās neatbilstības, kuru lēmuma pieņemšanas datums ir pēc datuma, uz kuru ir sagatavots attiecīgā grāmatvedības gada MPEK.

Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura, specifiskā atbalsta mērķa numura un projekta numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
[[Attēls:51 ks no kontiem izkl neatb.png|alt=Kontu slēgumi – no kontiem izkļaujamas neatbilstības|thumb|Kontu slēgumi – no kontiem izkļaujamas neatbilstības]]






====Informācija par finanšu instrumentiem====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Informācija par finanšu instrumentiem'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem no grāmatvedības gada pēdējā MPEK. 
Konta slēguma forma atbilst MPEK formai, aprakstu par formu skatīt sadaļā "[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php?title=Juridisk%C4%81s_personas&wteswitched=1#Inform.C4.81cija_par_finan.C5.A1u_instrumentiem Informācija par finanšu instrumentiem]".
Kontu slēgumi, kuri izveidoti sākotnēji, tiek attēloti līdzšinējā izskatā. 
Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]].
[[Attēls:52 ks info par fi.png|alt= Kontu slēguma informācija par finanšu instrumentiem|thumb|Kontu slēguma informācija par finanšu instrumentiem]]
Ja kontu slēgumā tiek ievadīta korekcija un tā ir aktuāla turpmākā MPEK ietvaros, tā to jāievada atkārtoti MPEK.

<br />






====Informācija par deklarētiem avansiem====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Informācija par deklarētiem avansiem'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā '''<MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz>''', un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]  attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]].
[[Attēls:53 MPEK info par dekl avansiem.png|alt= MPEK informācija par deklarētiem avansiem |thumb|MPEK informācija par deklarētiem avansiem]] 
 
Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''<Iekļauts>''' esošo izvēles lauku attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.    



 


Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

<br />
====Kontu slēguma korekcijas====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Korekcijas'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlotas visas korekcijas, kas tika veiktas attiecīgā grāmatvedības gada kontu slēgumos, kā arī ir iespējams pievienot jaunas korekcijas. Sadaļā tiek attēlota tabula, kas satur informāciju par visām kontu slēgumam pievienotajām korekcijām.[[Attēls:55 ks korekcijas.png|alt=  Kontu slēgums - Korekcijas|thumb|Kontu slēgums - Korekcijas]]


Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros.



<br />
=====DP līmeņa korekcijas pievienošana=====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Korekcijas → <Pievienot>'''</center> </span>
|}

Lai kontu slēgumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu '''<Pievienot>'''. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <Cita korekcija>.
[[Attēls:56 ks fin korekc piev aug limenim.png|alt= Kontu slēguma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim|thumb|Kontu slēguma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim]]


Formā ir šādi ievadlauki:

*'''Korekcijas veids''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Cita korekcija un MP korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība <Cita korekcija>;
*'''Prioritārie virzieni''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus darbības programmas prioritāro virzienu numurus;
*'''Ieguldījumu prioritāte''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu numurus laukā '''<Prioritārie virzieni>''' norādītā prioritārā virziena ietvaros;
*'''Pasākums''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros;
*'''Kārta''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā Pasākums norādītā pasākuma ietvaros;
*'''Korekcijas''' – tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati:

'''MPEK vai KS'''

*'''Nr.''' – pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts korekcijas numurs formātā FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir korekcijas kārtas numurs fonda līmenī;

*'''Korekcijas ieturējuma veids''' – obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums;

*'''Pamatojums''' – obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei;
*'''Apstiprinātie attiecināmie izdevumi''' – tiek uzrādīta visu finansējuma avotu kopsumma;
*'''t.sk. ESF''' – ciparu lauks, ESF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ESF finansējums;
*'''t.sk. JNI''' – ciparu lauks, JNI fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts JNI finansējums;
*'''t.sk. ERAF''' – ciparu lauks, ERAF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ERAF finansējums;
*'''t.sk. KF''' – ciparu lauks, KF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts KF finansējums;
*'''t.sk. Nacionālais publiskais finansējums''' – tiek uzrādīta valsts, pašvaldību un privātā finansējuma avotu kopsumma;
*'''t.sk. Valsts budžeta finansējums''' – ciparu lauks, valsts budžeta finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta finansējums;
*'''t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām''' – ciparu lauks, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums;
*'''t.sk. Pašvaldības finansējums''' – ciparu lauks, pašvaldības finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts pašvaldības finansējums;
*'''t.sk. Cits publiskais finansējums''' – ciparu lauks, cita publiskā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts cits publiskais finansējums;
*'''t.sk. Privātais finansējums''' – ciparu lauks, privātā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts privātais finansējums.

Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. Finansējuma korekcijai ir jābūt lielākai par 0,01 eur.

<br />

=====Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana=====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Korekcijas → <Pievienot>'''</center> </span>
|}

Lai kontu slēgumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <MP korekcija>.
[[Attēls:57 ks fin korekc proj.png|alt= Kontu slēguma finansējuma korekcijas projektam|thumb|Kontu slēguma finansējuma korekcijas projektam]]


Formā ir šādi ievadlauki:

*'''Korekcijas veids''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības –  <Cita korekcija> un <MP korekcija>. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība <MP korekcija>;
*'''Projekts''' – teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās frāzes;

Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma pieprasījuma summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem finansējuma avotiem visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

Papildus ir jānorāda '''Korekcijas ieturējuma veids''' (<Ieturējums uz laiku> vai <Galīgais ieturējums>) un labojuma pamatojums (teksta laukā '''<Pamatojums>)''' , kā arī vismaz vienam finansējuma avotam ir jābūt ievadītai korekcijas summai, kas ir lielāka par 0,01 eur.


====Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlota apkopojoša informācija no maksājumu pieteikumiem kontu slēgumiem atbilstošajā grāmatvedības gadā. Katrai kontu slēgumā iekļautajai prioritātei tiek attēlotas attiecināmo izdevumu finansējuma un attiecināmo izdevumu publiskā finansējuma kopsummas, kas attiecīgajā grāmatvedības gadā ir iekļautas maksājuma pieteikumos un kontu slēgumā. Starpība starp maksājuma pieteikumā un kontu slēgumā iekļautajām summām tiek attēlotas kolonnās '''Atšķirība – <Attiecināmais finansējums> un <Attiecināmais publiskais finansējums>'''.
[[Attēls:58 ks dekl izdev.png|alt= Kontu slēgums – Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājumu pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem|thumb|Kontu slēgums – Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājumu pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem]]


Katras prioritātes ietvaros kolonnā '''<Komentāri>''' ir iespējams ievadīt skaidrojumu, par to kāpēc maksājuma pieteikumos un kontu slēgumā iekļautās summas ir atšķirīgas.
Tāpat ir iespējams ievadīt koriģētās summas pēc darbību revīzijas manuāli laukos '''<Tostarp summas, kas kārtējos pārskatos koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam>.'''

Zem skaidrojuma par atšķirībām starp pēdējā MPEK un KS deklarētiem izdevumiem tabulas tiek attēlotas trīs pogas - <Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>.

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc datu saglabāšanas, lietotājam uz ekrāna joprojām ir atvērta tā pati sadaļa – '''"Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem"'''.

Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.

Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.


====Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek summēta kontu slēguma informācija no sadaļām '''"Atgūtie maksājumi"''' un '''"Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK"'''.
[[Attēls:59 ks ats atg summas gramatv gada.png|alt= Kontu slēgums – Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā|thumb|Kontu slēgums – Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā]]


Pēc noklusējuma visi neatbilstību ieraksti tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāda no neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''<Iekļauts>''' esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstību ierakstam. Lai izkļautu neatbilstību no KS, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Izkļautie ieraksti netiek ieskaitīti saraksta summējošajās rindās.


Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:

*'''Prioritārais virziens''' – prioritārā virziena kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
*'''Ieguldījumu prioritāte''' – ieguldījuma prioritātes kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
*'''Specifiskā atbalsta mērķis''' - SAM kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK;
*'''Projekta numurs''' – kontu slēgumā iekļautā projekta identifikācijas numurs;
*'''Lietas Nr.''' – atpakaļ iekļautās neatbilstības numurs;
*'''Lēmuma datums''' – atpakaļ iekļautās neatbilstības lēmuma datums;
*'''Grāmatvedības gads, kurā neatbilstība tika izmaksāta (iekļauta MPEK/kontos)''' – grāmatvedības gads, kurā neatbilstība ir atkārtoti iekļauta MPEK;
*'''Pazīme, vai neatbilstību konstatēja REI''' – informācija, ka neatbilstību ir konstatējusi REI;

'''Atsauktās summas'''

*'''Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos, EUR''' – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas;
*'''t.sk. Publiskais finansējums, EUR''' – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas publiskā finansējuma griezumā);
*'''t.sk. ES fonda finansējums, EUR''' – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas ES fondu finansējuma griezumā);
*'''t.sk. JNI, EUR''' – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas JNI finansējuma griezumā);
*'''t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, EUR''' – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas nacionālā publiskā finansējuma griezumā);
*'''t.sk. Privātais finansējums, EUR''' – atsauktās summas ir pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēts izvēles lauks par iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK iesniegšanas (summas tiek attēlotas privātā finansējuma griezumā);

'''Atgūtās summas'''

*'''Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos, EUR''' – atgūto maksājumu kopsumma;
*'''t.sk. Publiskais finansējums, EUR''' – atgūto maksājumu, kas veido publisko finansējumu, kopsumma;
*'''t.sk. ES fonda finansējums, EUR''' – atgūto maksājumu, kas veido ES fondu finansējumu, kopsumma;
*'''t.sk. JNI, EUR''' – atgūto maksājumu, kas veido JNI finansējumu (tikai ESF fondu finansētiem projektiem), kopsumma;
*'''t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, EUR''' – atgūto maksājumu, kas veido nacionālo publisko finansējumu, kopsumma;
*'''t.sk. Privātais finansējums, EUR''' – atgūto maksājumu, kas veido privāto finansējumu, kopsumma;

Papildus tiek attēlotas finansējuma kopsummas prioritātes ietvaros un finansējuma kopsummas pa visām prioritātēm kopā.


====Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Grāmatvedības gada beigās atgūtās summas'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos grāmatvedības gada beigās atgūstamajām summām.
[[Attēls:60 ks)gramatv gada beig atg summas.png|alt=Kontu slēgums – Grāmatvedības gada beigās atgūstamās summas|thumb|Kontu slēgums – Grāmatvedības gada beigās atgūstamās summas]]


Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu par grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu nospiežot pogu <[+] Pievienot grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas ievadei.

Tabulā tiek attēlotas šādas kolonnas:

*'''Prioritāte''' – manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks prioritātes nosaukuma ievadīšanai
*'''Attiecināmais finansējums''' – manuāli aizpildāms ciparu lauks finansējuma ievadīšanai;
*'''Attiecināmais publiskais finansējums''' – manuāli aizpildāms ciparu lauks finansējuma ievadīšanai.

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu [[Attēls:Zala mistkaste.png|20px]]. Lai izdzēstu ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina ieraksta dzēšana.


====Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu'''</center> </span>
|}

Šajā sadaļā tiek attēlota informācija par prioritārajā virzienā atgūtiem maksājumiem, kas atgūti saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu (informācija no kontu slēguma '''<Atgūtie maksājumi>''' saraksta).
[[Attēls:61 ks summas atg ar pantu.png|alt= Kontu slēgums – Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu|thumb|Kontu slēgums – Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71. pantu]]


Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:

*'''Prioritāte''' – automātiski tiek attēlots prioritārā virziena nosaukums, kurā Maksājuma pieteikumos ir bijusi atgūšana ar pazīmi, ka neatbilstība attiecas uz Regulas Nr.1303/2013 71. pantu;
*'''Attiecināmais finansējums''' – automātiski tiek attēlota prioritātē attiecināmo izdevumu atgūto maksājumu kopsumma, kas ir atgūta saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu;
*'''Attiecināmais publiskais finansējums''' – automātiski tiek attēlota prioritātē attiecināmo publisko izdevumu atgūto maksājumu kopsumma, kas ir atgūta saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu.


====Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Grāmatvedības gada beigās neatgūtās summas'''</center> </span>
|}

Šajā sadaļā tiek attēlota kopsavilkuma informācija no projektu sadaļas '''"Neatbilstības un atgūšana"'''.
[[Attēls:62 ks gramat gada beigas neatg summas.png|alt=  Kontu slēgums – Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas|thumb|Kontu slēgums – Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas]]


Forma satur tabulu ar šādām kolonnām:

*'''Prioritāte''' – automātiski tiek attēlots prioritārā virziena nosaukums, kuru MPEK ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar neatbilstību.
*'''Attiecināmais finansējums''' – automātiski tiek attēlota summa par tām neatbilstībām, kurām veikta atzīme izvēles laukā <Nepieciešams dalīties ar EK>>.
*'''Attiecināmais publiskais finansējums''' – automātiski tiek attēlota publiskā finansējuma summa par tām neatbilstībām, kurām veikta atzīme izvēles laukā <Nepieciešams dalīties ar EK”
*'''Komentārs''' – manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks komentāra ievadei.

Zem grāmatvedības gada beigās neatgūstamo summu tabulas tiek attēlotas četras pogas - <Pārlasīt>, <Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>, nospiežot pogu:

*<Pārlasīt>, tiek veikta formā attēloto datu aktualizēšana gadījumā, ja neatbilstība ir ievadīta pēc KS izveidošanas;
*<Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc datu saglabāšanas, lietotājam uz ekrāna joprojām ir atvērta tā pati sadaļa – '''"Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas"'''.
*<Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
*<Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.


===Kontu slēguma apstiprināšana===

Kontu slēguma apstiprināšana tiek nodrošināta pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Turklāt kontu slēguma dati tiek sadalīti divos blokos un apstiprināšana ir jāveic katram no blokiem atsevišķi.

Vienu apstiprināmo datu bloku veido šādas kontu slēguma sadaļas:

*Pamatinformācija;
*Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
*Maksājumu pieprasījumi;
*Atgūtie maksājumi;
*Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK;
*No kontiem izkļaujamas neatbilstības;
*Informācija par finanšu instrumentiem;
*Informācija par deklarētiem avansiem;
*Korekcijas;
*Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem.

Otru apstiprināmo datu bloku veido šādas kontu slēguma sadaļas:

*Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā;
*Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas;
*Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 71. pantu;
*Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas.


Kontu slēguma apstiprināšana ir pieejama sadaļā "Pamatinformācija". Lai apstiprinātu kontu slēguma pirmo bloku, nepieciešams spiest pogu <Apstiprināt 1. bloku>. Lai apstiprinātu kontu slēguma otro bloku, nepieciešams spiest pogu <Apstiprināt 2. bloku>. Attiecīgā bloka apstiprināšanu nevar veikt lietotājs, kurš ir veicis tā datu labojumus.

Ja ir veikta kontu slēguma abu bloku apstiprināšana, tad kontu slēgumu ir iespējams apstiprināt nospiežot pogu <Apstiprināts> (konta slēgumam tiek uzstādīts statuss ''Apstiprināts'').

Apstiprinātu kontu slēgumu ir iespējams nosūtīt iesniegšanai EK nospiežot pogu <Iesniegt EK> (konta slēgumam tiek uzstādīts statuss ''Iesniegts EK'').

Kontu slēgumu, kurš ir iesniegts EK, ir iespējams atgriezt precizēšanai (nospiežot pogu <Atgriezt precizēšanai>) vai noraidīt (nospiežot pogu <Noraidīt>). Turpmāk šo kontu slēgumu nav iespējams labot.

Kontu slēguma apstiprināšanas process ir apskatāms zemāk redzamajā shēmā.
[[Attēls:63 ks statusa parejas.png|alt=  Kontu slēguma statusu pārejas|thumb|Kontu slēguma statusu pārejas]]



Kontu slēgumu, kas atrodas statusā ''Atgriezts precizēšanai'' vai ''Noraidīts'', ir iespējams kopēt nospiežot pogu <Kopēt>. Šajā gadījumā tiek izveidots jauns kontu slēgums, kas satur visu iepriekšējā kontu slēguma sadaļu informāciju statusā ''Izveidots''.





Kontu slēguma apstiprināšanas vēsturi var aplūkot sadaļā "Pamatinformācija" esošajā KS apstiprināšanas datu tabulā.
[[Attēls:64 ks apstip kartiba.png|alt=  Kontu slēguma apstiprināšanas kārtība|thumb|Kontu slēguma apstiprināšanas kārtība]]

Tabulā tiek attēlota informācija par:

*lietotājs, kurš ir izveidojis KS;
*lietotāji, kuri ir labojuši 1. bloku un 2. bloku;
*lietotāji, kuri ir apstiprinājuši 1. bloku un 2. bloku;
*datums un laiks, kad KS statuss ir nomainīts;
*lietotājs, kurš ir veicis KS statusa maiņu.







<br />






=MPEK korekcijas=

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → MPEK korekcijas'''</center> </span>
|}

Atverot sadaļu '''"MPEK korekcijas"''', lietotājam uz ekrāna tiek attēloti finansējuma korekciju meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu. Visas sistēmā reģistrētās MPEK un kontu slēgumu korekcijas tiek attēlotas šajā sadaļā esošajā tabulā.
[[Attēls:65 fin kor mekl forma.png|alt=  Finansējuma korekciju meklēšanas forma|thumb|Finansējuma korekciju meklēšanas forma]]

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem:

*'''Grāmatvedības gads''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus sistēmā pieejamos grāmatvedības gadus;
*'''Prioritārā virziena numurs''' – teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt prioritārā virziena numuru, kura ietvaros ir nepieciešams atlasīt finansējuma korekcijas;
*'''Atbalsta mērķa numurs''' – teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt atbalsta mērķa numuru, kura ietvaros ir nepieciešams atlasīt finansējuma korekcijas;
*'''Projekta numurs''' – teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt projekta numuru, kura ietvaros ir nepieciešams atlasīt finansējuma korekcijas.

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt> un < Attīrīt filtru>.
Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic korekciju atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un korekciju sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās korekcijas.

Atlasītās korekcijas pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām kolonnām:

*'''Fonds''' – fonds, kurā finansējuma korekcija reģistrēta;
*'''Korekcijas Nr.''' – finansējuma korekcijas numurs;
*'''Grāmatvedības gads''' – grāmatvedības gads, uz kuru finansējuma korekcija veikta;
*'''MP numurs''' – maksājumu pieteikuma numurs, kurā finansējuma korekcija reģistrēta;
*'''Korekcijas veids''' – finansējuma korekcijas veids;
*'''Korekcijas ieturējuma veids''' – finansējuma korekcijas ieturējuma veids;
*'''MP attiecināmie izdevumi veikti līdz''' – datums, līdz kuram maksājuma pieteikumā ir iekļauti veiktie attiecināmie izdevumi;
*'''Prioritārā virziena numurs''' – prioritārā virziena numurs, uz kuru finansējuma korekcija attiecas;
*'''Atbalsta mērķa numurs''' – specifiskā atbalsta mērķa numurs, uz kuru finansējuma korekcija attiecas;
*'''Projekta numurs''' – projekta numurs, uz kuru finansējuma korekcija attiecas;
*'''Korekcijas kopsumma''' – finansējuma korekcijas apjoma kopsumma;
*'''t.sk. ES finansējums''' – korekcijas apjoms fondu finansējumam;
*'''t.sk. Publiskais finansējums''' – korekcijas apjoms nacionālajam publiskajam finansējumam;
*'''Privātais finansējums''' – korekcijas apjoms privātajam finansējumam;
*'''Komentāri''' – korekcijas pamatojums.


=Darbības programmas līmeņa pārbaudes=

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Darbības programmas līmeņa pārbaudes'''</center> </span>
|}

Atverot sadaļu '''"Darbības programmas līmeņa pārbaudes"''', lietotājam uz ekrāna tiek attēloti DP pārbaužu meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabula.
[[Attēls:66 dp parb mekl forma.png|alt=DP pārbaužu meklēšanas forma|thumb|DP pārbaužu meklēšanas forma]]

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem:
{| class="wikitable"
|+
!Lauks
!Apraksts
|-
|'''Pārbaudes Nr.'''
|Teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt meklējamās pārbaudes identifikācijas numuru
|-
|'''Pārbaudes veids'''
|Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – <ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits>, <Eiropas kopienas institūciju audits>, <Iekšējais audits>, <Vadošās iestādes pārbaude>, <Citas pārbaudes>
|-
|'''Pārbaudes veicēja iestāde'''
|Teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt meklējamo pārbaudes veicēja iestādi
|}
Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt > un < Attīrīt filtru>:

*Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pārbaužu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
*Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un pārbaužu sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās pārbaudes attiecīgā projekta ietvaros.

Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām kolonnām:

*'''Pārbaudes numurs''' – DP pārbaudes identifikācijas numurs;
*'''Pārbaudes veids''' – automātiski tiek attēlots DP pārbaudes veids;
*'''Pārbaudes nosaukums''' – automātiski tiek attēlots DP pārbaudes nosaukums;
*'''Statuss''' – automātiski tiek attēlots DP pārbaudes aktuālais statuss;
*'''Pārbaudāmie fondi''' – automātiski tiek attēlots DP pārbaudē pārbaudāmie fondi;
*'''Plānotais pārbaudes datums''' – automātiski tiek attēlots DP pārbaudes plānotais datums;
*'''Sākuma datums''' – automātiski tiek attēlots DP pārbaudes faktiskais sākuma datums;
*'''Ziņojuma datums''' – automātiski tiek attēlots DP pārbaudes ziņojuma datums, vadošās iestādes pārbaudes ziņojuma (vēstules) datums;
*'''Ziņojuma Nr.''' – automātiski tiek attēlots DP pārbaudes ziņojuma numurs, vadošās iestādes pārbaudes ziņojuma (vēstules) numurs;
*'''Pārbaudāmās iestādes''' – automātiski tiek attēlots DP pārbaudes laikā pārbaudāmās iestādes;
*'''Pārbaudes veicēja iestāde''' – automātiski tiek attēlots DP pārbaudes veicējs.

Virs pārbaužu tabulas tiek attēlota poga <Atvērt>, kas nodrošina tabulā iezīmētās pārbaudes ieraksta atvēršanu skatīšanas režīmā:

*ar iespēju labot pēdējos neapstiprinātos melnraksta datus (noklikšķinot uz pogu <Labot neapstiprinātos datus> pārbaudes ieraksta skatīšanas režīmā. Lietotājam ir atļauts labot tikai savas iestādes lietotāju pievienotās pārbaudes un ja lietotājam ir piešķirtas labošanas tiesības;
*ar iespēju skatīt pēdējos neapstiprinātos melnraksta datus (noklikšķinot uz pogu <Skatīt neapstiprinātos datus> pārbaudes ieraksta skatīšanas režīmā, ja lietotājam ir piešķirtas tikai skatīšanas tiesības.

Tabulā ar dzeltenu iezīmētas neapstiprinātās pārbaudes. Tabulas pirmā aile Pārbaudes numurs iezīmēta ar oranžu, ja pārbaudē ir kāds neapstiprināts trūkums.

<br />

==ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Darbības programmas līmeņa pārbaudes → Pievienot → ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits'''</center> </span>
|}

Lai pievienotu jaunu ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditu, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits>.
[[Attēls:67_aud_piev1.png|alt=DP pārbaužu meklēšanas forma|thumb|ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits – pievienošana ( 1. daļa)]]

[[Attēls:68_aud_piev2.png|alt=DP pārbaužu meklēšanas forma|thumb|ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits – pievienošana ( 2. daļa)]]

[[Attēls:69_aud_piev3.png|alt=DP pārbaužu meklēšanas forma|thumb|ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits – pievienošana ( 3. daļa)]]

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

*'''Pārbaudes numurs''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
*'''Pārbaudes nosaukums''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
*'''Pārbaudes datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
*'''Sākuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
*Pārbaudāmie fondi – izvēles lauku kopa, kas satur vērtības – <ESF>, <KF>, <ERAF>, <JI>;
*'''Prioritārais virziens''' – izvēles lauku kopa, kas satur visus darbības programmas prioritāros virzienus;
*'''Pārbaudes iestāde''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no DP līmeņa pārbaužu klasifikatora “Pārbaudes iestādes”;
*'''Pārbaudes veicēja iestāde''' – ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Vadošais auditors''' – ierobežota garuma teksta meklēšanas lauks KPVIS sistēmas lietotāja manuālai ievadei. Atbilstošais sistēmas lietotājs tiek meklēta pēc laukā ievadītās frāzes;
*'''Nosūtīts EK''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
*'''Ziņojuma numurs''' – ierobežota garuma teksta lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss “Izpildīts”;
*'''Ziņojuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss ''Izpildīts'';
*'''Process''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Normatīvie akti un kontroles vide, Risku vadība, Projektu apstiprināšana, Vadības un kontroles aktivitātes, Maksājuma pieteikuma un kontu slēguma sagatavošana, Vadības informācijas sistēma, Sistēmas pārvaldība, Neatbilstību vadība;
*'''GKZ, uz kuru audits ir attiecināms, gads''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties gadus sākot ar 2013. līdz 2023.gadam.
*'''Auditējamais periods, sākuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra.
*'''Auditējamais periods, beigu datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra.
*'''Audita pārbaužu veikšanas sākuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra.
*'''Audita pārbaužu veikšanas beigu datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra.
*'''Statuss''' - izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – Izpildīts, Plānots, Procesā, Atcelts;
*'''Pārbaudāmās iestādes''' – ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudes kopējais novērtējuma rezultāts''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no klasifikatora “Pārbaudes kopējie novērtējuma rezultāti”;
*'''Pārbaudes apjoms''' – ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Komentāri''' – ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudes ziņojums''' – ierobežota garuma teksta lauks;

ES fondu vadības un kontroles sistēmu audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta Procesu tabula.

Tabula satur šādas kolonnas:

*'''Pamatprasības''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no DP līmeņa pārbaužu klasifikatora “Pamatprasības” atbilstoši laukā Pārbaudes iestāde norādītajai iestādei;
*'''Kopējais vērtējums''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no klasifikatora “Pārbaudes kopējie novērtējuma rezultāti”;
*'''Pārbaudes kritēriji''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no klasifikatora “Pārbaudes kritēriji” atbilstoši tabulā izvēlētajai vērtībai kolonnā <Pamatprasības>;
*'''Kopējais vērtējums''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no klasifikatora “Pārbaudes kopējie novērtējuma rezultāti”;

ES fondu vadības un kontroles sistēmu audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar Projektu pārbaudēm, kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm.

Tabula satur šādas kolonnas:

*'''Projekta numurs''' – attēlo projekta, kurš ir iekļauts pārbaudē, numuru;
*'''Projekta nosaukums''' – attēlo projekta nosaukumu;
*'''Pārbaudītie izdevumi''' – attēlo procentuālo apjomu kādu no pārbaudītajiem izdevumiem sastāda izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem.

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā "Augšupielādētie faili". Failu augšupielādes aprakstu skat. rokasgrāmatas daļā "Vispārējā daļa" nodaļā "[[Ievads#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|Dokumentu failu augšupielāde]]".

ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar Projektu pārbaudēm, kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm.
[[Attēls:70_aud_proj_parb_tab.png|alt=DP pārbaužu meklēšanas forma|thumb|ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita projekta pārbaužu tabula]]


Lai pievienotu esošu projektu šim pārbaužu sarakstam, nepieciešams nospiest pogu <[+] Pievienot vēl vienu ierakstu>. Tiek atvērta forma, kas satur meklēšanas lauku KPVIS sistēmā reģistrēta projekta numura un nosaukuma ievadei. Atbilstošais projekta numurs un nosaukums tiek meklēts pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši pārbaudē atzīmētajiem fondiem.
[[Attēls:71_parb_proj_mekl.png|alt=DP pārbaužu meklēšanas forma|thumb|ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita pārbaudāmā projekta meklēšana]]

Pēc projekta saglabāšanas, formā ir iespējams ievadīt papildus informāciju par projektam veiktajām pārbaudēm.  
[[Attēls:72_proj_parb_info.png|alt=DP pārbaužu meklēšanas forma|thumb|ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita pārbaudāmā projekta pārbaužu informācija]]


Forma satur šādus ievadlaukus:

*'''Projekts''' – automātiski uzrāda projekta numuru un nosaukumu;
*'''Pārbaude uz vietas''' – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek veiktas projekta pārbaudes īstenošanas vietā;
*'''Pārbaužu Nr.''' – izvēles lauks kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto PPĪV pārbaužu numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks <Pārbaude uz vietas>;
*'''Projekta atlases pārbaude''' – izvēles lauks, kas nosaka. ka projektā tiek veikta projekta atlases pārbaude;
*'''Līgumu slēgšanas, grozījumu pārbaude''' – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek pārbaudīts projekta līgums vai tā grozījumi;
*'''Pārbaudīto līgumu, grozījumu numuri''' – izvēles lauku kopa, kas sastāv no projektā reģistrētajiem līguma un to grozījumu numuriem, kā arī to pieņemšanas datumiem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks <'''Līguma slēgšanas, grozījumu pārbaude>''';
*Līguma slēgšanas, grozījumu pārb>aude;
*'''Maksājumu pieprasījumu pārbaude''' – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek pārbaudīti projekta maksājuma pieprasījumi;

'''Pārbaužu dati''' tabula tiek attēlota, ja ir atzīmēts izvēles lauks '''<Maksājumu pieprasījumu pārbaude>''';

**'''Maksājumu pieprasījumu Nr.''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrēto maksājuma pieprasījumu numurus;
**'''Rēķinu Nr.''' – meklēšanas lauks, kurā ir iespējams meklēt projektā reģistrēto maksājumu pieprasījumu rēķinus pēc izdevumus pamatojošā dokumenta numura;
**'''Pārbaudītie izdevumi, EUR''' – pēc noklusējuma tiek attēlota rēķina summa ar iespēju to manuāli labot;

<br />

*'''Tiek veikta neatbilstību pārbaude''' – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek veikta reģistrēto neatbilstību pārbaude;
*'''Neatbilstību pārbaude''' – izvēles lauku kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto neatbilstību numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks <Tiek veikta neatbilstību pārbaude>;
*'''KPVIS projektu datu kvalitātes pārbaude''' – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek veikta KPVIS projekta datu kvalitātes pārbaude;
*'''Iepirkumu pārbaude''' – izvēles lauks, kas nosaka, ka tiek pārbaudīti projektā reģistrētie iepirkumi;
*'''Pārbaudītie iepirkumi''' – izvēles lauku kopa, ko veido iepirkuma līgumu numuri no projekta aktuālā iepirkuma plāna;
*'''Pārbaudītās iepirkumu pārbaudes''' – izvēles lauku kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto iepirkuma pārbaužu numuriem;
*'''Konstatētie trūkumi ar finanšu ietekmi''' – izvēles lauks, kas nosaka, ka pārbaudes laikā ir konstatēti trūkumi, kas ietekmē projekta finansējumu. Papildus tiek attēlota poga <Projekta neatbilstības>, kas atver projekta neatbilstību sadaļu.
*'''Neatbilstoši veiktie izdevumi''' – ciparu lauks iespējamo neatbilstoši veikto izdevumu manuālai ievadei. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks <Konstatēti trūkumi ar finanšu ietekmi>;
*'''Citas pārbaudes''' – ierobežota garuma teksta lauks;

*'''Neatbilstoši veiktie izdevumi, pārbaudītie izdevumi''' – tiek automātiski aprēķināta neatbilstoši veikto izdevumu procentuālā proporcija pret pārbaudītajiem izdevumiem (neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma tiek dalīta ar pārbaudīto izdevumu kopsummu un pareizināts ar 100). Lauks nav labojams.
*'''Komentāri''' – ierobežota garuma teksta lauks.

Ja ES fondu vadības un kontroles sistēmu audita pārbaudes sadaļā “Pārbaude”, kas ir četru acu apstiprināta, RI darbinieks (kam loma ir “RI_labotājs”) nospiedīs pogu <Labot>, tad sistēma parādīs paziņojumu: '''“Uzmanību – šī iespēja paredzēta tikai Revīzijas iestādes darbiniekiem! Ar šo darbību audita lietas trūkumu sadaļa tiks atvērta auditējamajām un vadošajai iestādei datu ievadei.”''' Ja tiks nospiesta poga <Labi>, tad sistēma apstiprinātos Pārbaudes datus saglabās un tos varēs apskatīties “Pārbaudes” sadaļas apakšpusē “Apstiprinājuma daļā” nospiežot pogu <Detaļas> un <Skatīt>, lai redzētu kādu no iepriekš apstiprinātajām versijām:  
[[Attēls:5-6_apstip_dala.png|alt=DP pārbaužu meklēšanas forma|thumb|Informācija par datu ievadītājiem un apstiprinātajām versijām]]


'''Nepieciešams, ka RI lietotājs pēc tam, kad pārbaudes sadaļa ir apstiprināta, nospiež pogu <Labot>, lai izveidotu jaunu pārbaudes melnrakstu''', jo tādējādi pārējās iesaistītās iestādes varēs piekļūt pārbaudes sadaļai “Konstatētie trūkumi”. Ja RI ievada un apstiprina datus "Pārbaudes" un "Konstatēto trūkumu" sadaļās, tad visa pārbaude, tostarp "Konstatēto trūkumu" sadaļa ir slēgta, pabeigta un to vairs nevar labot iesaistītās iestādes.

Lai AI (un pēc tam VI) varētu labot “Trūkumu” sadaļu, jāieiet sadaļā “Pārbaude” un apakšpusē jānospiež poga <Labot>, tad jāatver sadaļa “Trūkumi” un jāatver konkrētais ieraksts (ar dubultklikšķi vai arī jāiezīmē konkrētais ieraksts un jāspiež poga <Atvērt>). 

Tad, kad gan AI, VI un RI būs ierakstījušas savus komentārus Konstatēto trūkumu sadaļā, tad '''RI būtu jāapstiprina Pārbaudes sadaļa, tādējādi padarot šo pārbaudi par slēgtu'''.

Papildu, "Pārbaudes" sadaļas datus sistēma ļauj labot tikai tās iestādes lietotājiem, kas izveidoja šo Pārbaudi. Piemēram, ja Pārbaudi izveidoja RI, tad VI (“VI_VKD_labot” lomas pārstāvis, kam arī sistēmā ir tiesības ievadīt šī veida pārbaudes datus) nevarēs izmainīt RI pārbaudes “Pārbaudes” sadaļas datus.

Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa "Konstatētie trūkumi", kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja pārbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>.

Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā.

Tabulas pēdējā kolonnā pie katra trūkuma ieraksta lietotājam ir pieejmas pogas <Kopēt>, kuru nospiežot, tas tiek pārkopēts
Trūkumu tabulas rindas, kuras nav apstiprinātas ir iezīmētas oranžā krāsā.
[[Attēls:73_kost_truk1.png|alt=DP pārbaužu meklēšanas forma|thumb|ES Fondu vadības un kontroles sistēmas audits - Konstatētie trūkumi - tabula]]


Ierakstus tabulai var pievienot nospiežot pogu <Pievienot>. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta datu ievades forma konstatēto trūkumu ievadei.

[[Attēls:74 kost truk1.png|thumb|ES Fondu vadības un kontroles sistēmas audits - Konstatētie trūkumi (formas 1. daļa)]]

[[Attēls:75 kost truk2.png|thumb|ES Fondu vadības un kontroles sistēmas audits - Konstatētie trūkumi (formas 2. daļa)]]
















Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu ievadi vai labošanu.
Pārbaudēs iesaistīto iestāžu darbiniekiem sistēmā ir noteiktas konstatēto trūkumu labošanas un skatīšanās tiesības (skat. tabulu zemāk).
{| class="wikitable"
|+
!Iestāde
!Skatīt
!Labot
|-
|RI iestāde
|
|X<sup>2</sup>
|-
|VI iestāde
|
|X<sup>3</sup>
|-
|Iestāde, kas atbildīga par trūkuma novēršanu<sup>1</sup>
|
|X<sup>4</sup>
|}
<br />
 <sup>1</sup> loma tiek piešķirta tās iestādes lietotājiem, kura pārbaudes ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits sadaļā Informācija par konstatētajiem trūkumiem ir norādīta laukā Par ieviešanu atbildīgā iestāde.
 <sup>2</sup> tiesības izveidot atskaiti un labošanas tiesības visās sadaļās un laukos, izņemot tos laukus, kurus var labot  RI un VI iestāde.
 <sup>3</sup> labošanas tiesības šādiem laukiem pamatdatu sadaļā konstatētie trūkumi: VI apliecinātais ieteikuma ieviešanas statuss, VI atzīme par ieteikuma ieviešanu, Piezīmes, VI atbildīgais par ieteikuma ieviešanu;
 <sup>4</sup> labošanas tiesības šādiem laukiem pamatdatu sadaļā konstatētie trūkumi: Atbildīgais par ieviešanu, Trūkums novērsts, Trūkuma novēršanas datums, Pamatojums un auditējamā atzīme par ieteikuma ieviešanu, Termiņš ieteikuma ieviešanai (pagarinātais);
 Zemāk skat. tabula ar lauku grupām:
Zemāk skat. tabula ar lauku grupām:
<br />
{| class="wikitable"
|+
!Grupas Nr.
!Lauki
|-
|1.
|Konstatētais trūkums, Konstatētā trūkuma joma, Sistemātiska kļūda, Trūkums ar finanšu ietekmi, Neatbilstoši veiktie izdevumu, Ieteikums trūkuma novēršanai, Ieteikuma prioritāte, Pamatprasības, uz kuru ieteikums attiecināms, Pārbaudes kritērijs, uz kuru ieteikums attiecināms, Termiņš ieteikuma ieviešanai (sākotnējais), Par ieviešanu atbildīgā iestāde
|-
|2.
|Trūkums novērsts, Trūkuma novēršanas pierādījumi, Auditējamā atzīme par ieteikuma ieviešanu, Atbildīgais par ieviešanu, Trūkuma novēršanas datums, Pamatojums
|-
|3.
|VI atzīme par ieteikuma ieviešanu, VI atbildīgais par apstiprināšanu, VI apliecinātais ieteikuma ieviešanas status, Piezīme, Termiņš ieteikuma ieviešanai (pagarinātais)
|-
|4.
|Revīzijas iestādes komentārs
|}
Zemāk skat. konstatēto trūkumu informācijas uzturēšanas iesaistīto iestāžu tiesības un pienākumi.

KPVIS lietotājam, kas minēts laukā <Atbildīgais par ieviešanu>, tiek nosūtīts e-pasts ar atgādinājumu, ka ir pārsniegts trūkuma novēršanas termiņš, kad aktuālais datums pārsniedz laukā trūkuma novēršanas termiņš minēto datumu.

Pēc tam, kad iestādes darbinieks būs apstiprinājis ievadīto lauku vērtības un nospiedis sistēmā pogu <Apstiprināt>, tad nākamai iestādei tiks nosūtīts e-pasts. Visi sistēmā sūtāmie e-pastu šabloni ir labojami.
[[Attēls:Darb procesu tabula.jpg|alt=Darbību procesu tabula|thumb|Darbību procesu tabula]]
















==Eiropas kopienas institūciju audits==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Darbības programmas līmeņa pārbaudes → Pievienot → Eiropas kopienas institūciju audits'''</center> </span>
|}

Lai pievienotu jaunu Eiropas kopienas institūciju audita pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <Eiropas kopienas institūciju audits>.
[[Attēls:76_eir_kop_inst_aud_piev1.png|thumb|Eiropas kopienas institūcijas audits – pievienošana (1. daļa)]]
[[Attēls:77_eir_kop_inst_aud_piev2.png|thumb|Eiropas kopienas institūcijas audits – pievienošana (2. daļa)]]
[[Attēls:78_eir_kop_inst_aud_piev3.png|thumb|Eiropas kopienas institūcijas audits – pievienošana (3. daļa)]]

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

*'''Pārbaudes statuss''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – <Izpildīts>, <Procesā>, <Atcelts>;
*'''Pārbaudes numurs''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
*'''Pārbaudes nosaukums''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
*'''Plānotais pārbaudes datums''' – obligāti aizpildāms datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
*'''Pārbaudāmie fondi''' – izvēles rūtiņu kopa, kas satur vērtības – <ESF>, <KF>, <ERAF>, <JI>; lauks ir obligāti aizpildāms;
*'''Prioritārais virziens''' – izvēles rūtiņu kopa, kas satur visus darbības programmas prioritāros virzienus;
*'''Pārbaudāmā iestāde''' – ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudes veicēja iestāde reālā''' – ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudes veicēja iestāde''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas klasificētas vērtības – <EK>, <ERP>;
*'''Sākuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; lauks ir obligāti aizpildāms;
*'''Beigu datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
*'''Ziņojuma numurs''' – ierobežota garuma teksta lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss ''Izpildīts'';
*'''Ziņojuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss ''Izpildīts'';
*'''Ziņojuma projekta datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
*'''Pārbaudes kopējais novērtējums''' – ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudes apjoms''' - ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Komentāri''' - ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudes ziņojums''' - ierobežota garuma teksta lauks.

Eiropas kopienas institūciju audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar Projektu pārbaudēm, kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm.

[[Attēls:79 parb proj piev.png|thumb|Pārbaudāmā projekta pievienošana]]

Tabula satur šādas kolonnas:

*'''Projekta numurs''' – ierobežota garuma teksta meklēšanas lauks KPVIS sistēmā reģistrētu projektu numuru ievadei. Atbilstošais projekta numurs tiek meklēta pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši formā atzīmētajam fondam;
*'''Pārbaudītie izdevumi, EUR''' – ciparu lauks;
*'''Pārbaidītie iepirkumi''' – izvēles rūtiņu kopa, ko veido atbilstošā projekta iepirkumu pārbaudes;
*'''Izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem, EUR''' – ciparu lauks;
*'''MP, kurā iekļauti neatbilstoši veiktie izdevumi''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur atbilstošā projekta maksājuma pieprasījumu numurus;
*'''Neatbilstoši veiktie izdevumi / Pārbaudītie izdevumi %''' - automātiski tiek veikts aprēķins kādu procentuālo apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem sastāda izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem.

Tabulai jaunu projekta ierakstu var pievienot nospiežot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]].

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā '''"Augšupielādētie faili"'''. Sadaļā tiek attēlots ierobežota garuma teksta ievadlauks '''<Faila nosaukums>''' dokumenta nosaukuma ievadīšanai. Nospiežot pogu <Atlasīt failu> tiek atvērts Windows standarta dialoglogs dokumenta augšupielādei. Pēc tam, kad lietotājs ir norādījis augšupielādējamo dokumentu, nospiežot pogu <Pievienot>, atbilstošais dokuments tiek saglabāts sistēmā un pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta failus, ja lietotājs mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina. 

Failu augšupielādes aprakstu skat. rokasgrāmatas daļā "Vispārējā daļa" nodaļā "[[Ievads#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|Dokumentu failu augšupielāde]]". Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa "Konstatētie trūkumi", kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja pārbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>.
Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā.

Tabulas pēdējā kolonnā pie katra ieraksta lietotājam ir pieejamas pogas <Kopēt> un <Apstiprināt>:

*Nospiežot pogu <Kopēt> pretī konkrētajam trūkumam, tas tiek pārkopēts;
*Poga <Apstiprināt> ir redzama tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu labošanu.


Tabulas rindas, kuras nav apstiprinātas ir iezīmētas oranžā krāsā.

[[Attēls:80_eir_kop_inst_aud_kons_truk_tab.png|thumb|Eiropas kopienas institūciju audits - Konstatētie trūkumi - tabula]]

Ierakstus tabulai var pievienot nospiežot pogu <Pievienot>. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta datu ievades forma konstatēto trūkumu ievadei.

[[Attēls:81_eir_kop_inst_aud_kons_truk_tab1.png|thumb|Eiropas kopienas institūciju audits - Konstatētie trūkumi (formas 1 daļa)]]

[[Attēls:82_eir_kop_inst_aud_kons_truk_tab2.png|thumb|Eiropas kopienas institūciju audits - Konstatētie trūkumi (formas 2 daļa)]]

[[Attēls:83_eir_kop_inst_aud_kons_truk_tab3.png|thumb|Eiropas kopienas institūciju audits - Konstatētie trūkumi (formas 3 daļa)]]
























Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu ievadi vai labošanu.

<br />















<br />


==Iekšējais audits==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Darbības programmas līmeņa pārbaudes → Pievienot → Iekšējais audits'''</center> </span>
|}

Lai pievienotu jaunu iekšējā audita pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <Iekšējais audits>.

[[Attēls:84 iek aud piev1.png|thumb|Iekšējais audits – pievienošana (1. daļa)]]

[[Attēls:85 iek audits piev.png|thumb|Iekšējais audits – pievienošana (2. daļa)]]

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

*'''Pārbaudes numurs''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
*'''Pārbaudes nosaukums''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
*'''Statuss''' - izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – <Izpildīts>, <Plānots>, <Procesā>, <Atcelts>;
*'''Plānotais pārbaudes datums''' – obligāti aizpildāms datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
*'''Sākuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; lauks ir obligāti aizpildāms;
*'''Pārbaudes beigu datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
*'''Pārbaudāmie fondi''' – izvēles lauku kopa, kas satur vērtības – <ESF>, <KF>, <ERAF>, JI; lauks ir obligāti aizpildāms;
*'''Prioritārais virziens''' – izvēles lauku kopa, kas satur visus darbības programmas prioritāros virzienus;
*'''Pārbaudes veicēja iestāde''' – ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudes iestādes struktūrvienība''' - ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudāmās iestādes''' – ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudes veicējs''' – ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Ziņojuma numurs''' – ierobežota garuma teksta lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss ''Izpildīts'';
*'''Ziņojuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss ''Izpildīts'';
*'''Pārbaudes apjoms''' - ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudes kopējais novērtējums''' - neierobežota garuma teksta ievadlauks;
*'''Komentāri''' - ierobežota garuma teksta lauks;
*'''Pārbaudes ziņojums''' - ierobežota garuma teksta lauks.

Iekšējā audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar "Projektu pārbaudēm", kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm.

[[Attēls:89lpp_iek_aud_par_pro_piev.png|alt=Juridisko personu tabula |thumb|Iekšējā auditā pārbaudāmā projekta pievienošana ]]
Tabula satur šādas kolonnas:

*'''Projekta Nr.''' – ierobežota garuma teksta meklēšanas lauks KPVIS sistēmā reģistrētu projektu numuru ievadei. Atbilstošais projekta numurs tiek meklēta pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši formā atzīmētajam fondam;
*'''Pārbaudītie izdevumi, EUR''' – ciparu lauks;
*'''Izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem, EUR''' – ciparu lauks;
*'''Neatbilstoši veiktie izdevumi / Pārbaudītie izdevumi %''' - automātiski tiek veikts aprēķins kādu procentuālo apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem sastāda izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem.

Tabulai jaunu projekta ierakstu var pievienot nospiežot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]].

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā '''"Augšupielādētie faili"'''. Failu augšupielādes aprakstu skat. rokasgrāmatas daļā "Vispārējā daļa" nodaļā "[[Ievads#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|Dokumentu failu augšupielāde]]". 

Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa "Konstatētie trūkumi", kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja pārbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>.

Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā.

Tabulas pēdējā kolonnā pie katra ieraksta lietotājam ir pieejamas pogas <Kopēt> un <Apstiprināt>:

*Nospiežot pogu <Kopēt> pretī konkrētajam trūkumam, tas tiek pārkopēts;
*Poga <Apstiprināt> ir redzama tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu labošanu.

Tabulas rindas, kuras nav apstiprinātas ir iezīmētas oranžā krāsā.
[[Attēls:86 iek aud konst truk tab.png|thumb|Iekšējais audits - Konstatētie trūkumi - tabula<br />]]


Ierakstus tabulai var pievienot nospiežot pogu <Pievienot>. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta datu ievades forma konstatēto trūkumu ievadei.

Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu ievadi vai labošanu.


==Vadošās iestādes pārbaude==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Darbības programmas līmeņa pārbaudes → Pievienot → Vadošās iestādes pārbaude'''</center> </span>
|}

Lai pievienotu jaunu vadošās iestādes pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <Vadošās iestādes pārbaude>.


CFLA nodrošina datu ievadi par veiktajām ITI projektu iesniegumu galīgajām pārbaudēm DP līmeņa pārbaužu sadaļā “Vadošās iestādes pārbaude” trīs darba dienu laikā pēc galīgās pārbaudes veikšanas, atbilstoši vadošās iestādes datu ievades principiem.
[[Attēls:Vadošās iestādes pārbaude pievienosana.png|600px|thumb|right|Vadošās iestādes pārbaude – pievienošana (1. daļa)]]
[[Attēls:Vadosas iestades parbaude pievienosana divi.png|600px|thumb|right|Vadošās iestādes pārbaude – pievienošana (2. daļa)]]

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

'''Pārbaudes numurs''' – ierobežota garuma teksta lauks;

'''Pārbaudāmā iestāde''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no DP līmeņa pārbaužu klasifikatora “VI pārbaudāmās iestādes”;

'''Statuss''' - izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – ‘Izpildīts’, ‘Plānots’, ‘Procesā’, ‘Atcelts’;

'''Pārbaudāmie fondi''' – izvēles rūtiņu kopa, kas satur vērtības – ‘ESF’, ‘KF’, ‘ERAF’, ‘JI’; lauks ir obligāti aizpildāms;

'''Prioritārais virziens''' – izvēles rūtiņu kopa, kas satur visus darbības programmas prioritāros virzienus;

'''Pārbaudes nosaukums''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – ‘Procedūru izvērtējums’, ‘Izdevumu atbilstības pārbaude’, ‘Projektu iesniegumu pārvērtēšana’, ‘Iepirkumu pirmspārbaužu virspārbaude’;

'''Pārbaudes veicēja iestāde''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas klasificētas vērtības – ‘ES fondu vadošā iestāde’, ‘Iepirkumu uzraudzības birojs’;

'''Pārbaudes veicējs''' – ierobežota garuma teksta lauks;

'''Pārbaudes sākums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; lauks ir obligāti aizpildāms;

'''Pārbaudes beigas''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra, nav obligāts, ja pārbaudes statuss “Plānots” un “Procesā”;

'''Pārbaudes apjoms''' – ierobežota garuma teksta lauks;

'''Pārbaudes rezultāts''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – ‘Pozitīvs’, ‘Ar iebildumiem’, ‘Negatīvs’. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja izkrītošā sarakstā laukā Statuss ir izvēlēta vērtība “Izpildīts” vai “Atcelts”;

'''Ziņojuma (vēstules) datums''' - datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra

'''Ziņojuma (vēstules) Nr.''' – ierobežota garuma teksta lauks;
Komentāri – ierobežota garuma teksta lauks;

'''Pārbaudes rezultāta apliecinošs dokuments''' – ierobežota garuma teksta lauks

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā '''Augšupielādētie faili.''' Sadaļā tiek attēlots ierobežota garuma teksta ievadlauks '''Faila nosaukums''' dokumenta nosaukuma ievadīšanai. Nospiežot pogu <Atlasīt failu> tiek atvērts Windows standarta dialoglogs dokumenta augšupielādei. Pēc tam, kad lietotājs ir norādījis augšupielādējamo dokumentu, nospiežot pogu <Pievienot>, atbilstošais dokuments tiek saglabāts sistēmā un pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta failus, ja lietotājs mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina. 

Failu augšupielādes aprakstu skat. dokumenta KPVIS.LRG.VISPAREJA DALA (Nr. 1) 2.7 nodaļā Dokumentu failu augšupielāde.

Valsts iestādes pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar Projektu pārbaudēm, kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm.

Lai pievienotu esošu projektu šim pārbaužu sarakstam, nepieciešams nospiest pogu <[+] Pievienot vēl vienu ierakstu>. Tiek atvērta forma, kas satur meklēšanas lauku KPVIS sistēmā reģistrēta projekta numura un nosaukuma ievadei. Atbilstošais projekta numurs un nosaukums tiek meklēts pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši pārbaudē atzīmētajiem fondiem.

Pēc projekta saglabāšanas, formā ir iespējams ievadīt papildus informāciju par projektam veiktajām pārbaudēm.

Forma satur šādus ievadlaukus:

'''SAM vai pasākuma nosaukums''' – automātiski attēlo SAM vai tā pasākuma nosaukumu, kuram projekts ir pakārtots;

'''Projekts''' – automātiski uzrāda projekta numuru un nosaukumu;

'''Līgumu slēgšanas, grozījumu pārbaude''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek pārbaudīts projekta līgums vai tā grozījumi;

'''Pārbaudīto līgumu, grozījumu numuri''' – izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrētajiem līguma un to grozījumu numuriem, kā arī to pieņemšanas datumiem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Līguma slēgšanas, grozījumu pārbaude''';

'''Maksājumu pieprasījumu pārbaude''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek pārbaudīti projekta maksājuma pieprasījumi;

'''Pārbaužu dati''' tabula tiek attēlota, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Maksājumu pieprasījumu pārbaude''';

'''Maksājumu pieprasījumu Nr.''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrēto maksājuma pieprasījumu numurus;

'''Rēķinu Nr.''' – meklēšanas lauks, kurā ir iespējams meklēt projektā reģistrēto maksājumu pieprasījumu rēķinus pēc izdevumus pamatojošā dokumenta numura;

'''Pārbaudītie izdevumi, EUR''' – pēc noklusējuma tiek attēlota rēķina summa ar iespēju to manuāli labot;

'''Iepirkumu virspārbaude''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka tiek pārbaudīti projektā reģistrētie iepirkumi;

'''Pārbaudītie iepirkumi''' – Izvēles rūtiņu kopa, ko veido iepirkuma līgumu numuri no projekta aktuālā iepirkuma plāna. Zaļā krāsā tiek attēloti projekta iepirkuma numuri, kuru statuss ir ‘Izpildīts’ un kurām laukā “Veicēja iestāde” ir ‘CFLA’. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Iepirkumu virspārbaude;''' 

'''Neatbilstību administrēšanas pārbaude''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka tiek pārbaudīta projektā reģistrēto neatbilstību administrēšana;

'''Neatbilstību pārbaude''' – izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto neatbilstību numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Neatbilstību administrēšanas pārbaude''';

'''KPVIS projektu datu kvalitātes pārbaude''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veikta KPVIS projekta datu kvalitātes pārbaude;

'''Pārbaude projekta īstenošanas vietā''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā, kuru veic ‘Vadošā iestāde’;

'''Pārbaužu Nr.''' – izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto PPĪV pārbaužu, kurām kā veicēja iestāde ir norādīta ‘Vadošā iestāde’, numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Pārbaude projekta īstenošanas vietā'''. Katru atzīmēto pārbaudi ir iespējams atvērt atsevišķā logā, pie attiecīgās pārbaudes nospiežot pogu <Skatīt>;

'''PPĪV pēcpārbaude''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā, kuru veic ‘CFLA’;

'''PPĪV pēcpārbaužu Nr.''' – izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto PPĪV pārbaužu, kurām kā veicēja iestāde ir norādīta ‘CFLA’, numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''PPĪV pēcpārbaude''';

'''PPĪV virspārbaude''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veikta virspārbaude projekta īstenošanas vietā, kuru veic ‘CFLA’;

'''PPĪV virspārbaužu Nr.''' – izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto PPĪV pārbaužu, kurām kā veicēja iestāde ir norādīta ‘CFLA’, numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''PPĪV virspārbaude''';

'''Cita pārbaude''' – ierobežota garuma teksta lauks;

'''Konstatētie trūkumi ar finanšu ietekmi''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka pārbaudes laikā ir konstatēti trūkumi, kas ietekmē projekta finansējumu;

'''Iespējamie neatbilstoši veiktie izdevumi''' – ciparu lauks iespējamo neatbilstoši veikto izdevumu manuālai ievadei. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Konstatēti trūkumi ar finanšu ietekmi''';

'''Pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projekta laikā ir pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem;

Ja izvēles rūtiņa '''Pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem''' ir atzīmēta, tad tiek attēlota tabula ar šādām kolonnām:

'''Lēmuma par neatbilstību numurs''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrēto neatbilstību numurus;

'''Neatbilstoši veikti izdevumi, EUR''' – pēc noklusējuma satur neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu konkrētajā neatbilstībā. Summu ir iespējams labot.

'''Neatbilstoši veiktie izdevumi, pārbaudītie izdevumi''' – tiek automātiski aprēķināta neatbilstoši veikto izdevumu procentuālā proporcija pret pārbaudītajiem izdevumiem (neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma tiek dalīta ar pārbaudīto izdevumu kopsummu un pareizināts ar 100). Lauks nav labojams.

Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa Konstatētie trūkumi, kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja.parbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>

Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā.

Tabulas pēdējā kolonnā pie katra ieraksta lietotājam ir pieejmas pogas <Kopēt> un <Apstiprināt>:

*Nospiežot pogu <Kopēt> pretī konkrētajam trūkumam, tas tiek pārkopēts;
*Poga <Apstiprināt> ir redzama tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu labošanu.[[Attēls:Konstateto trukumu tabula.jpg|600px|thumb|Konstatēto trūkumu tabula|alt=]]

Tabulas rindas, kuras nav apstiprinātas ir iezīmētas oranžā krāsā.

Ierakstus tabulai var pievienot nospiežot pogu <Pievienot>. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta datu ievades forma konstatēto trūkumu ievadei.

Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu ievadi vai labošanu.









<br />

==Citas pārbaudes==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → Darbības programmas līmeņa pārbaudes → Pievienot → Citas pārbaudes'''</center> </span>
|}

Lai pievienotu jaunu neklasificētu pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <Citas pārbaudes>.
[[Attēls:Citas parbaudes pievienosanas forma 1.png|600px|thumb|right|DP līmeņa Citas pārbaudes pievienošanas forma (1. daļa)]]
[[Attēls:Citas parbaudes pievienosanas forma 2.png|600px|thumb|right|DP līmeņa Citas pārbaudes pievienošanas forma (1. daļa)]]Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

'''Pārbaudes numurs''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;

'''Pārbaudes nosaukums''' – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;

'''Statuss''' - izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – Izpildīts, Plānots, Procesā, Atcelts;

'''Sākuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; lauks ir obligāti aizpildāms;

'''Plānotais sākuma datums''' – obligāti aizpildāms datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;

'''Pārbaudes beigu datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;

'''Pārbaudāmie fondi''' – izvēles rūtiņu kopa, kas satur vērtības – ESF, KF, ERAF, JI; lauks ir obligāti aizpildāms;

'''Prioritārais virziens''' – izvēles rūtiņu kopa, kas satur visus darbības programmas prioritāros virzienus;

'''Pārbaudes iestāde''' – ierobežota garuma teksta lauks;

'''Pārbaudes iestādes struktūrvienība''' - ierobežota garuma teksta lauks;

'''Pārbaudes veicējs''' – ierobežota garuma teksta lauks;

'''Pārbaudes veicēja iestāde reālā''' - ierobežota garuma teksta lauks;

'''Ziņojuma numurs''' – ierobežota garuma teksta lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss “Izpildīts”;

'''Ziņojuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss “Izpildīts”;

'''Pārbaudes apjoms''' – ierobežota garuma teksta lauks;

'''Pārbaudes kopējais novērtējums''' – neierobežota garuma teksta ievadlauks;

'''Pārbaudāmās iestādes''' – ierobežota garuma teksta lauks;

'''Komentāri''' – ierobežota garuma teksta lauks;

'''Pārbaudes ziņojums''' - ierobežota garuma teksta lauks.

Citā pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar Projektu pārbaudēm, kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm.


'''Projekta Nr.''' – ierobežota garuma teksta meklēšanas lauks KPVIS sistēmā reģistrētu projektu numuru ievadei. Atbilstošais projekta numurs tiek meklēts pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši formā atzīmētajam fondam;

'''Pārbaudītie izdevumi, EUR''' – ciparu lauks;

'''Izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem, EUR''' – ciparu lauks;

'''Neatbilstoši veiktie izdevumi / Pārbaudītie izdevumi %''' - automātiski tiek veikts aprēķins kādu procentuālo apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem sastāda izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem.

Tabulai jaunu projekta ierakstu var pievienot nospiežot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]].

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā '''Augšupielādētie faili'''. Sadaļā tiek attēlots ierobežota garuma teksta ievadlauks '''Faila nosaukums''' dokumenta nosaukuma ievadīšanai. Nospiežot pogu <Atlasīt failu> tiek atvērts Windows standarta dialoglogs dokumenta augšupielādei. Pēc tam, kad lietotājs ir norādījis augšupielādējamo dokumentu, nospiežot pogu <Pievienot>, atbilstošais dokuments tiek saglabāts sistēmā un pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta failus, ja lietotājs mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina. 

Failu augšupielādes aprakstu skat. dokumenta KPVIS.LRG.VISPAREJA DALA (Nr. 1) 2.7 nodaļā Dokumentu failu augšupielāde.

Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa Konstatētie trūkumi. Lapiņas aprakstu skat. dokumenta nodaļas 4.2.Eiropas kopienas institūciju audits aprakstā.

=Atskaites=

Visas sistēmā esošās atskaites lietotājs var sagatavot atverot galvenās rīkjoslas sadaļu Atskaites. Visas atskaites tiek veidotas pēc līdzīga principa. Tajās tiek attēloti atlases parametros izvēlētie atlases kritēriji, atskaites nosaukums, kā arī rīkjosla ar pieejamām standarta darbībām.
Atskaites augšā lietotājam ir pieejama atskaites rīkjosla ar šādām ikonām:

[[Attēls:Find.png|200px|left]] Teksta laukā norādot nepieciešamo vērtību un noklikšķinot ar peles kreiso taustiņu uz saites <Find> sistēma sameklēs pirmo vietu, kur ir norādīta meklētā frāze. Ar peles kreiso taustiņu noklikšķinot uz saites <Next> sistēma atradīs nākamo meklēto frāzi atskaitē.


Iespēja pārnest atskaiti uz cita veida formātu[[Attēls:Parnest.png|20px]] (piemēram, MS Excel vai Acrobat (PDF) faila veidā). Izvēles sarakstā ar peles kreiso taustiņu jānoklikšķina uz vēlamā faila formāts.


Noklikšķinot uz šīs ikonas[[Attēls:Atjaunot.png|20px]]  atskaites dati tiks atjaunoti.


Noklikšķinot uz šīs ikonas [[Attēls:Drukat.png|20px|]] atskaite tiks izdrukāta.

==Veiktie maksājumi==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Atskaites → Projekta atskaites → Veiktie maksājumi'''</center> </span>
|}
Atverot sadaļu '''Veiktie maksājumi''', lietotājam tiek attēlota forma ar atskaites parametriem.
[[Attēls:Atlases parametri.png|600px|thumb|right|Atskaites Veiktie maksājumi atlases parametri]]

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

'''Rādīt tikai prioritāros virzienus''' – izvēles rūtiņa, pēc noklusējuma atzīmēta, kas nosaka, ka atskaitē tiks rādīti dati tikai prioritārā virziena līmenī; 

'''ES fonds''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu ES fondu, kura ietvaros atlasīt datus; 

'''Atskaites periods''' – kalendāra lauki atskaites perioda norādīšanai, atskaites periodā tiek ņemti vērā maksājuma pieprasījuma sadaļā Apstiprinātie maksājumi norādītais Veiktā maksājuma datums. 

'''Rādīt MP numuru''' – izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka atskaitē ir jāuzrāda kolonna “MP nr.”; 

'''Rādīt MP veidu''' - izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka atskaitē ir jāuzrāda kolonna “MP veids”; 

'''Rādīt kolonnu “VB finansēta institūcija”''' - izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka atskaitē ir jāuzrāda kolonna “VB finansēta institūcija”; 

Lai izveidotu atskaiti laukā “ES fonds” obligāti jāizvēlas vienu no pieejamiem fondiem, vai fondu kombinācijām. Sagatavotā atskaite apkopos noteiktajā pārskata periodā veiktos maksājumus, sadalot izmaksāto finansējumu pa avotiem. Gadījumā, ja laukā “Atskaites periods” netika izvēlētas konkrētas vērtības (netika noteikts konkrēts pārskata periods), atskaite atgriezis visus uz atskaites sagatavošanas datumu pieejamus datus.  

Atskaiti var papildināt ar MP veidiem un numuriem, kā arī informāciju par to, vai FS ir valsts budžeta finansētā institūcija, veicot atzīmi attiecīgajos laukos. Atskaites parametros pēc noklusējuma ir atzīmēts lauks “Rādīt tikai prioritāros virzienus”, noņemot atzīmi no šī lauka, tabulā pie katra projekta tiks atspoguļoti arī SAM un SAM pasākumu numuri. 
[[Attēls:Veiktie maksajumi.png|600px|thumb|right|Atskaite Veiktie maksājumi]]

Atskaite Veiktie maksājumi satur šādu informāciju: 

'''ES fonds''' – ES fonda nosaukums, tiek attēlots, ja atskaites parametros nav atzīmēta izvēles rūtiņa '''Rādīt tikai prioritāros''' '''virzienus''';

'''Prioritārais virziens''' – ES fonda prioritārais virziens, kura ietvaros tiek atlasīti atskaitē iekļaujamie maksājumi;

'''Ieguldījuma''' '''prioritāte''' – prioritārā virziena ieguldījuma prioritāte, kuras ietvaros tiek atlasīti atskaitē iekļaujamie maksājumi;

'''SAM''' - ieguldījuma prioritātes specifiskie atbalsta mērķi, kuru ietvaros tiek atlasīti atskaitē iekļaujamie maksājumi;

'''SAM pasākums''' - specifisko atbalsta mērķu pasākumi, kuru ietvaros tiek atlasīti atskaitē iekļaujamie maksājumi;

'''Projekta numurs''' – SAM pasākuma projektu, kuru ietvaros tiek atlasīti atskaitē iekļaujamie maksājumi, numuri;

'''MP maksājuma datums''' – atskaitē iekļautā maksājuma pieprasījuma apakšsadaļas Apstiprinātās summas tabulas kolonnā Veiktais maksājums -> Datums norādītais datums;

'''ES finansējums, EUR''' – atskaitē iekļautā maksājuma pieprasījuma apakšsadaļas Apstiprinātās summas veiktā maksājuma ES finansējuma daļa;

'''Valsts budžeta finansējums, EUR''' – atskaitē iekļautā maksājuma pieprasījuma apakšsadaļas Apstiprinātās summas veiktā maksājuma Valsts budžeta finansējuma daļa;

'''Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, EUR''' – atskaitē iekļautā maksājuma pieprasījuma apakšsadaļas Apstiprinātās summas veiktā maksājuma Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma daļa;

'''Pašvaldības budžeta finansējums, EUR''' – atskaitē iekļautā maksājuma pieprasījuma apakšsadaļas Apstiprinātās summas veiktā maksājuma pašvaldības budžeta finansējuma daļa;

'''Cits publiskais finansējums, EUR''' – atskaitē iekļautā maksājuma pieprasījuma apakšsadaļas Apstiprinātās summas veiktā maksājuma cita publiskā finansējuma daļa;

'''Privātais finansējums, EUR''' – atskaitē iekļautā maksājuma pieprasījuma apakšsadaļas Apstiprinātās summas veiktā maksājuma privātā finansējuma daļa;

'''Attiecināmo izdevumu kopsumma, EUR''' – atskaitē iekļautā maksājuma pieprasījuma apakšsadaļas Apstiprinātās summas veiktā maksājuma attiecināmo izdevumu kopsumma;

'''MP apstiprināšanas datums''' – atskaitē iekļautā maksājuma pieprasījuma apakšsadaļas Apstiprinātās summas tabulas kolonnā Apstiprinātie izdevumi -> Datums norādītais datums;

'''MP nr'''. – projekta maksājuma pieprasījuma numurs;

'''MP veids''' – projekta maksājuma pieprasījuma veids;

'''Valsts budžeta finansēta institūcija''' – ja projektā ir veikta atzīme par to, ka projekta iesniedzējs ir valsts budžeta finansēta institūcija, tad kolonnā tiek attēlots simbols “+”.


==Pārskats par projektiem==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Atskaites → Projekta atskaites → Pārskats par projektiem'''</center> </span>
|}

Atskaite “Pārskats par projektiem” sniedz kopsavilkumu par projektu pamatdatiem, tajos iesaistītajiem sadarbības partneriem, īstenošanas vietu; kopējo summu; attiecināmiem izdevumiem.
[[Attēls:Parskats par projektiem atlases parametri.png|600px|thumb|right|Atskaites Pārskats par projektiem atlases parametri]]


Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

'''Prioritārie virzieni''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu prioritāro virzienu (satur sistēmā reģistrēto prioritāro virzienu numurus);

'''Ieguldījumu prioritāte''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu ieguldījumu prioritāti (satur sistēmā reģistrēto ieguldījuma prioritāšu numurus atbilstoši laukā '''Prioritārie virzieni''' norādītajai vērtībai). Lauks tiek attēlots, ja laukā '''Prioritārie virzieni''' tika izvēlēta kāda no vērtībām;

'''Specifiskais atbalsta mērķis''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu specifiskā atbalsta mērķi (satur sistēmā reģistrēto specifiskā atbalsta mērķu numurus atbilstoši laukā '''Ieguldījuma prioritāte''' norādītajai vērtībai). Lauks tiek attēlots, ja laukā '''Ieguldījuma''' '''prioritāte''' tika izvēlēta kāda no vērtībām;

'''Pasākums''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu pasākumu (satur sistēmā reģistrēto pasākumu numurus atbilstoši laukā '''Specifiskais atbalsta mērķis''' norādītajai vērtībai). Lauks tiek attēlots, ja laukā '''Specifiskais atbalsta mērķis''' tika izvēlēta kāda no vērtībām;

'''Statuss''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu projekta statusu;

'''Rādīt projekta iesaistītos partnerus''' – izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot atskaitē tiek attēlota kolonna '''Iesaistītie partneri, Nosaukums, Reģ. Nr.''' ar informāciju par projekta saistītajiem partneriem. Ja izvēles rūtiņa netiek atzīmēta, tad atskaitē tiek attēlota kolonna '''Iesaistīto partneru skaits''' ar projekta saistīto partneru skaitu;

'''Rādīt īstenošanas vietas''' – izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot atskaitē tiek attēlota kolonna '''Īstenošanas vieta''' ('''Reģions''', '''Adrese''') ar detalizētu informāciju par projekta un nolīguma īstenošanas vietām. Ja izvēles rūtiņa netiek atzīmēta, tad atskaitē tiek attēlota kolonna '''Īstenošanas vietu skaits''' ar projektā un nolīgumā uzrādīto īstenošanas vietas skaitu;

'''Rādīt sadalījumu pa fin. avotiem''' – izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot atskaitē papildus tiek uzrādītas kolonnas ar finansējuma avotiem atbilstoši izvēlētā programmas līmeņa (Prioritārie virzieni, ieguldījuma prioritāte, specifiskais atbalsta mērķis, pasākums) uzstādījumiem;

'''Rādīt pēcuzraudzības periodu''' - izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot atskaitē papildus tiek uzrādītas kolonnas ar informāciju par projekta pēcuzraudzības periodu;

'''Datums''' – datuma lauks ar izvēles iespēju no kalendāra; nosaka, ka atskaitē tiek atlasīti dati par projektiem un nolīgumiem kādi tie bija sistēmā uz izvēlēto datumu.

Norādot atskaites parametrus un nospiežot pogu <Izveidot atskaiti>, lietotājam uz ekrāna tiek izveidota atbilstošā atskaite par virskontroles apstiprinātajiem projektiem un nolīgumiem.

<br />
[[Attēls:Parskats par projektiem.png|600px|thumb|right|Atskaite Pārskats par projektiem]]Atskaite Pārskats par projektiem satur šādu informāciju:

'''Nr.p.k.''' – atskaites ieraksta kārtas numurs

'''Specifiskā atbalsta mērķa (pasākuma)'''

'''Nr'''. – specifiskā atbalsta mērķa (pasākuma) numurs;

'''Nosaukums''' – specifiskā atbalsta mērķa (pasākuma) nosaukums;

'''Projekta nr.''' – projekta un nolīguma identifikācijas numurs;

'''Projekta nosaukums''' – projekta un nolīguma nosaukums;

'''Projekta statuss'''

'''Statuss''' – projekta un nolīguma aktuālais statuss;

'''Datums''' – datums, kad projektam un nolīgumam ir veikta pēdējā statusa maiņa;

'''Projekta iesniedzējs'''

'''Nosaukums''' – projekta un nolīguma iesniedzēja nosaukums;

'''Reģ. nr.''' – projekta un nolīguma iesniedzēja reģistrācijas numurs;

'''Iesaistīto partneru skaits''' – projekta saistīto partneru skaits;

'''Iesaistītie partneri, Nosaukums, Reģ nr.''' – projekta saistīto partneru nosaukums un reģistrācijas numurs, kolonna tiek uzrādīta, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Rādīt iesaistītos partnerus''';

'''Īstenošanas vietu skaits''' – projekta un nolīguma īstenošanas vietu skaits;

'''Īstenošanas vieta'''

'''Novads / Republikas pilsēta''' – projekta un nolīguma īstenošanas novads vai republikas pilsēta, kolonna tiek uzrādīta, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Rādīt īstenošanas vietas''';

'''Reģions''' – projekta un nolīguma īstenošanas reģions, kolonna tiek uzrādīta, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Rādīt īstenošanas vietas''';

'''Adrese''' – projekta un nolīguma īstenošanas adrese, kolonna tiek uzrādīta, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Rādīt īstenošanas vietas''';

'''Īstenošanas laiks mēnešos''' – mēnešu skaits cik ilgā laikā projekts un nolīgums tiks īstenots;

'''Pēcuzraudzības periods'''

'''Ilgums''' – gadu skaits cik ilgi ir jāveic projekta pēcuzraudzība, atbilst projekta Pamatdatos esošajai informācijai, kolonna tiek uzrādīta, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Rādīt pēcuzraudzības periodu''';

'''Sākums no''' – datums, ar kuru tiek uzsākta projekta pēcuzraudzība, atbilst projekta Pamatdatos esošajai informācijai, kolonna tiek uzrādīta, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Rādīt pēcuzraudzības periodu''';

'''Beigas''' – datums, ar kuru tiek izbeigta projekta pēcuzraudzība, atbilst projekta Pamatdatos esošajai informācijai, kolonna tiek uzrādīta, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Rādīt pēcuzraudzības periodu''';

'''Piezīmes''' – informācija par projekta pēcuzraudzības perioda ilgumu, atbilst projekta Pamatdatos esošajai informācijai, kolonna tiek uzrādīta, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa '''Rādīt pēcuzraudzības periodu''';

'''Kopējā summa, EUR''' – projekta kopējais finansējums no finansējuma plāna un nolīgumiem kopējais finansējums ir nolīguma finansējuma tabulas kopsumma kopā ar katru nolīguma finanšu instrumenta kopējām administratīvajām izmaksām;

'''Attiecināmo izdevumu summa, EUR''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais attiecināmo izdevumu apjoms un nolīgumiem attiecināmo izdevumu summa ir nolīguma finansējuma tabulas kopsumma kopā ar katru nolīguma finanšu instrumenta kopējām administratīvajām izmaksām;

'''ESF''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais “ESF” finansējuma apjoms;

'''ERAF''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais “ERAF” finansējuma apjoms un nolīgumiem ERAF finansējums ir nolīguma finansējuma tabulas “ERAF” finansējuma kopsumma ar katru nolīguma finanšu instrumenta administratīvajām izmaksām “ERAF” finansējumam; 

'''KF''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais “KF” finansējuma apjoms;

'''JNI''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais “JNI” finansējuma apjoms;

'''Valsts budžeta finansējums''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais “Valsts budžeta finansējums” apjoms un nolīgumiem valsts budžeta finansējums ir nolīguma finansējuma tabulas  “Valsts budžeta finansējums” kopsumma ar katru nolīguma finanšu instrumenta administratīvajām izmaksām “Valsts budžeta finansējums”;

'''Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma apjoms;

'''Pašvaldības finansējums''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais pašvaldības budžeta finansējuma apjoms;

'''Publiskās attiecināmās izmaksas''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais publisko attiecināmo izmaksu finansējuma apjoms un nolīgumiem publiskās attiecināmās izmaksas ir “ERAF” un “Valsts budžeta finansējums” kopsumma;

'''Cits publiskais finansējums''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais cita publiskā finansējuma apjoms;

'''Privātās attiecināmās izmaksas''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais privāto attiecināmo izmaksu finansējuma apjoms un nolīgumiem privātās attiecināmās izmaksas ir nolīguma finansējuma tabulas  “Privātais finansējums” kopsumma ar katru nolīguma finanšu instrumenta administratīvajām izmaksām “Privātais finansējums”;

'''Publiskās neattiecināmās izmaksas''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais publisko neattiecināmo izmaksu finansējuma apjoms;

'''Privātās neattiecināmās izmaksas''' – projekta finansējuma plānā norādītais kopējais privāto neattiecināmo izmaksu finansējuma apjoms.


==Pārbaudes projekta īstenošanas vietā==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Atskaites → Projekta atskaites → Pārbaudes projekta īstenošanas vietā'''</center> </span>
|}

Atverot sadaļu '''Pārbaudes projekta īstenošanas vietā''', lietotājam tiek attēlota forma ar atskaites parametriem.

Formas sadaļā “Atskaites parametri” tiek attēloti šādi ievadlauki:
[[Attēls:Parbaudes projekta istenosanas vieta atlases parametri.png|600px|thumb|right|Atskaites Pārbaudes projekta īstenošanas vietā atlases parametri]]'''Prioritārais virziens''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu prioritāro virzienu (satur sistēmā reģistrēto prioritāro virzienu numurus);

'''Ieguldījuma prioritāte''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu ieguldījumu prioritāti (satur sistēmā reģistrēto ieguldījuma prioritāšu numurus atbilstoši laukā '''Prioritārais virziens''' norādītajai vērtībai). Lauks tiek attēlots, ja laukā '''Prioritārais virziens''' tika izvēlēta kāda no vērtībām;

'''Specifiskais atbalsta mērķis''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu specifiskā atbalsta mērķi (satur sistēmā reģistrēto specifiskā atbalsta mērķu numurus atbilstoši laukā '''Ieguldījuma prioritāte''' norādītajai vērtībai). Lauks tiek attēlots, ja laukā '''Ieguldījuma''' '''prioritāte''' tika izvēlēta kāda no vērtībām;

'''Pasākums''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu pasākumu (satur sistēmā reģistrēto pasākumu numurus atbilstoši laukā '''Specifiskais atbalsta mērķis''' norādītajai vērtībai). Lauks tiek attēlots, ja laukā '''Specifiskais atbalsta mērķis''' tika izvēlēta kāda no vērtībām;

'''Plānotais / Sākuma datums no''' '''(līdz)''' – kalendāra ievadlauks pārbaudes plānotā vai sākuma datuma ievadei perioda veidā no-līdz; 

'''Pārbaudes statuss''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju konkrētu pārbaudes statusu;

'''Pārbaudes veids''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānota pārbaude, Ārpuskārtas pārbaude;

'''Veikšanas laiks''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS – pēcuzraudzības periodā);

'''Atkārtota pārbaude''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties vērtības –Jā, Nē;

'''Finansējuma saņēmēja reģ. nr.''' – teksta lauks finansējuma saņēmēja reģistrācijas numura ievadei;

'''Pārbaudes veikšanas vieta''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām –pie finansējuma saņēmēja, pie sadarbības partnera, pie gala saņēmēja;

'''Veicēja vārds, uzvārds''' – visus sistēmu lietotāju vārdi un uzvārdi, pēc kuriem var veikt pārbaužu atlasi;

'''Veicēja iestāde''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – CFLA, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts ieņēmuma dienests;

'''Rezultāts''' – izvēles rūtiņu kopa ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pozitīvs, Ar iebildumiem, Negatīvs.

'''Riska novērtējums''' – izvēles rūtiņu kopa ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Augsts, Vidējs, Zems;

'''Atbildīgais darbinieks''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no lietotājiem, kas sistēmā ir norādīti kā projektu atbildīgās personas;

'''Rādīt SAM/SAMP nosaukumus''' – izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot atskaitē tiek attēlots SAM/SAMP nosaukums. Izvēles rūtiņa pēc noklusējuma ir atzīmēta.

Pārskata sadaļā “Rādīt kolonnas” ir attēlota izvēles rūtiņu kopa ar iespēju atzīmēt to informāciju, kuru ir nepieciešams attēlot pārskatā kā kolonnas.


Norādot atskaites parametrus un nospiežot pogu <Izveidot atskaiti>, lietotājam uz ekrāna tiek izveidota atbilstošā atskaite.
[[Attēls:Pārbaudes projekta istenosanas vieta atskaite.png|600px|thumb|right|Atskaite Pārbaudes projekta īstenošanas vietā]]

Atskaite “Pārbaudes projekta īstenošanas vietā” ir kopsavilkums par plānotajām/veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā. Atskaitei vairāki atlases parametri, kuri ļauj atlasīt datus pēc PV, pārbaudes statusa, pārbaudes veida, kā arī pārbaudes veicēja, atbildīgas personas, pārbaudes rezultātiem un citiem parametriem. Var atlasīt datus par konkrēto laika periodu (izvēloties datumu laukā “Plānotais/sākuma datums”, bet pēc noklusējuma tiek rādītas visas ieplānotas un veiktas pārbaudes.  

Atskaite pēc noklusējuma rāda šādas kolonas: 

'''Projekta numurs''' – atskaitē iekļautā projekta identifikācijas numurs;

'''Finansējuma saņēmējs''' - atskaitē iekļautā projekta finansējuma saņēmējs;

'''Finansējuma saņēmēja reģ. nr.''' – atskaitē iekļautā projekta finansējuma saņēmēja reģistrācijas numurs;

'''Riska novērtējums''' – atskaitē iekļautā projekta riska novērtējums;

'''PPĪV numurs''' – projekta PPĪV pārbaudes identifikācijas numurs;

'''Plānotais pārbaudes datums''' – projekta PPĪV pārbaudes plānotais pārbaudes veikšanas datums;

'''Pārbaudes statuss''' – atskaitē iekļautās projekta PPĪV pārbaudes statuss;

'''Pārbaudes sākuma datums''' – atskaitē iekļautās projekta PPĪV pārbaudes uzsākšanas datums;

'''Pārbaudes rezultāts''' – atskaitē iekļautās projekta PPĪV pārbaudes rezultāts;

'''Konstatēto atkāpju skaits''' – atskaitē iekļautajā projekta PPĪV pārbaudē konstatēto atkāpju skaits;

'''Atbildīgais darbinieks''' – atskaitē iekļautā projekta atbildīgais darbinieks.

Pēc nepieciešamības lietotājs var papildināt atskaiti ar citām lietotājam aktuālām kolonā, veicot atzīmes sadaļā “Rādīt kolonas”:

==Pārskats par projekta iepirkuma pārbaudēm==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Atskaites → Projekta atskaites → Pārskats par projekta iepirkuma pārbaudēm'''</center> </span>
|}
[[Attēls:Atlases parametri parbaudem.png|600px|thumb|right|Atskaites Pārskats par projekta iepirkuma pārbaudēm atlases parametri]]Atverot sadaļu Pārskats par projekta iepirkuma pārbaudēm, lietotājam tiek attēlota forma, kas sastāv no divām sadaļām:

*atskaites parametri;
*rādīt kolonnas.


Formas sadaļā “Atskaites parametri” tiek attēloti šādi ievadlauki:

'''Prioritārais virziens''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu prioritāro virzienu (satur sistēmā reģistrēto prioritāro virzienu numurus);

'''Ieguldījuma prioritāte''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu ieguldījumu prioritāti (satur sistēmā reģistrēto ieguldījuma prioritāšu numurus atbilstoši laukā '''Prioritārais virziens''' norādītajai vērtībai). Lauks tiek attēlots, ja laukā '''Prioritārais virziens''' tika izvēlēta kāda no vērtībām;

'''Specifiskais atbalsta mērķis''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu specifiskā atbalsta mērķi (satur sistēmā reģistrēto specifiskā atbalsta mērķu numurus atbilstoši laukā '''Ieguldījuma prioritāte''' norādītajai vērtībai). Lauks tiek attēlots, ja laukā '''Ieguldījuma''' '''prioritāte''' tika izvēlēta kāda no vērtībām;

'''Pasākums''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju norādīt konkrētu pasākumu (satur sistēmā reģistrēto pasākumu numurus atbilstoši laukā '''Specifiskais atbalsta mērķis''' norādītajai vērtībai). Lauks tiek attēlots, ja laukā '''Specifiskais atbalsta mērķis''' tika izvēlēta kāda no vērtībām;

'''Plānotais / Sākuma datums no''' '''(līdz)''' – kalendāra ievadlauks pārbaudes plānotā vai sākuma datuma ievadei perioda veidā no-līdz; 

'''Pārbaudes statuss''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju konkrētu pārbaudes statusu;

'''Pārbaudes veids''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – “Plānota pārbaude”, “Ārpuskārtas pārbaude”;

'''Atkārtota pārbaude''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties vērtības – “Jā”, “Nē”;

'''Iepirkuma procedūras veids'''

'''Veicēja vārds, uzvārds''' – visus sistēmu lietotāju vārdi un uzvārdi, pēc kuriem var veikt pārbaužu atlasi;

'''Veicēja iestāde''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – “CFLA”, “Revīzijas iestāde”, “Vadošā iestāde”, “Iepirkumu uzraudzības birojs”, “Valsts ieņēmuma dienests”;

'''Rezultāts''' – izvēles rūtiņu kopa ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – “Pozitīvs”, “Ar iebildumiem”, “Negatīvs”.

'''Riska novērtējums''' – izvēles rūtiņu kopa ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – “Augsts”, “Vidējs”, “Zems”;

'''Atbildīgais darbinieks''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no lietotājiem, kas sistēmā ir norādīti kā projektu atbildīgās personas;

'''Atkārtota pārbaude''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties vērtības – “Jā”, “Nē”;

'''Pārbaudes veikšanas vieta''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – “Pie finansējuma saņēmēja”, “Pie sadarbības partnera”, “Pie gala saņēmēja”;

'''Veicēja vārds, uzvārds''' – visus sistēmu lietotāju vārdi un uzvārdi, pēc kuriem var veikt pārbaužu atlasi;

'''Veicēja iestāde''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – “CFLA”, “Revīzijas iestāde”, “Vadošā iestāde”, “Iepirkumu uzraudzības birojs”, “Valsts ieņēmuma dienests”;

'''Rezultāts''' – izvēles rūtiņu kopa ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – “Pozitīvs”, “Ar iebildumiem”, “Negatīvs”;

'''Riska novērtējums''' – izvēles rūtiņu kopa ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – “Augsts, “Vidējs”, “Zems”;

'''Atbildīgais darbinieks''' – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no lietotājiem, kas sistēmā ir norādīti kā projektu atbildīgās personas;

'''Rādīt SAM/SAMP nosaukumus''' – izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot atskaitē tiek attēlots SAM/SAMP nosaukums. Izvēles rūtiņa pēc noklusējuma ir atzīmēta.

Pārskata sadaļā “Rādīt kolonnas” ir attēlota izvēles rūtiņu kopa ar iespēju atzīmēt to informāciju, kuru ir nepieciešams attēlot pārskatā kā kolonnas.

Norādot atskaites parametrus un nospiežot pogu <Izveidot atskaiti>, lietotājam uz ekrāna tiek izveidota atbilstošā atskaite.

[[Attēls:Pārskats par projekta iepirkuma pārbaudēm.png|600px|thumb|right|Atskaite Pārskats par projekta iepirkuma pārbaudēm]]
Atskaite “Pārskats par projekta iepirkuma pārbaudēm” satur šādu informāciju:

'''Projekta numurs''' – atskaitē iekļautā projekta identifikācijas numurs;

'''Finansējuma saņēmējs''' - atskaitē iekļautā projekta finansējuma saņēmējs;

'''Riska novērtējums''' - atskaitē iekļautā projekta riska novērtējums;

'''IP numurs''' – projekta IP pārbaudes identifikācijas numurs;

'''Plānotais pārbaudes datums''' – projekta IP pārbaudes plānotais pārbaudes veikšanas datums;

'''Pārbaudes statuss''' – atskaitē iekļautās projekta IP pārbaudes statuss;

'''Pārbaudes sākuma datums''' – atskaitē iekļautās projekta IP pārbaudes uzsākšanas datums;

'''Pārbaudes rezultāts''' – atskaitē iekļautās projekta IP pārbaudes rezultāts;

'''Konstatēto atkāpju skaits''' – atskaitē iekļautajā projekta IP pārbaudē konstatēto atkāpju skaits.

Papildus tiek attēlotas kolonnas, ja tādas tika atzīmētas sadaļā “Rādīt kolonnas”.

==Finanšu progress prioritārajos virzienos==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Atskaites → Projekta atskaites → Finanšu progress prioritārajos virzienos'''</center> </span>
|}

Atverot sadaļu '''Finanšu progress prioritārajos virzienos''', lietotājam tiek attēlota forma ar vienu atlases parametru – Datums.
[[Attēls:Finansu progress prioritatras.png|600px|thumb|right|Atskaites Finanšu progress prioritārajos virzienus atlases parametri]]
Norādot atskaites parametru un nospiežot pogu <Izveidot atskaiti>, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota atbilstošā atskaite. Atskaitē tiek atlasīti dati par projektiem un nolīgumiem, pēc līguma noslēgšanas datuma un pēc maksājuma veikšanas datuma, līdz atskaites parametra laukā norādītajam datumam, ieskaitot.

Atskaitē tiek iekļauti dati par projektiem un nolīgumiem statusos “Līgums” un “Pabeigts”, kā arī par nolīgumiem statusā “Iesniegts” un “Pārtraukts”, ja nolīguma sadaļā Nolīgums ir aizpildīts lauks Līguma datums. Dati par nolīgumu statusā “Pārtraukts” atskaitē vairs netiek ielasīti, ja atskaites parametros norādītais datums ir lielāks vai vienāds ar nolīguma pārtraukšanas datumu. 

Atskaitē tiek ņemti vērā līguma grozījumi, kuri ir spēkā uz atskaites perioda beigu datumu.

Atskaites parametra lauku drīkst atstāt tukšu, tad tiks attēlota atskaite par visiem projektiem un nolīgumiem statusos “Līgums” un “Pabeigts”, kā arī par nolīgumiem statusos “Pārtraukts” un “Iesniegts”, ja nolīgumā ir norādīts līguma datums.
[[Attēls:Finansu progress virzienos.png|447.986x447.986px|thumb|right|Atskaite Finanšu progress prioritārajos virzienos]]

Atskaite Finanšu progress prioritārajos virzienos satur šādu informāciju:

'''Prioritārais virziens''' – darbības programmas prioritārā virziena identifikācijas numurs;

'''Fonds''' – prioritārā virziena ES finansējuma fonds;

'''ES fondu atbalstam apstiprināto projektu kopējās attiecināmās izmaksas''' – prioritārajā virzienā projektos un nolīgumos apstiprināto ES fondu attiecināmo izdevumu kopsumma;

'''ES fondu atbalstam apstiprināto projektu publiskās attiecināmās izmaksas''' – prioritārajā virzienā projektos un nolīgumos apstiprināto ES fondu publisko attiecināmo izdevumu kopsumma;

'''ES fondu atbalstam apstiprināto projektu apstiprinātie maksājumu pieprasījumi''' – prioritārajā virzienā projektos un nolīgumos apstiprināto maksājumu pieprasījumu kopsumma;

'''Projektu skaits''' – automātiski attēlo aprēķināto projektu un nolīgumu skaitu prioritārajā virzienā.



















==Atskaite par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas fondu projektiem reģionu dalījumā==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Atskaites → Projekta atskaites → Atskaite par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas fondu projektiem reģionu dalījumā'''</center> </span>
|}

[[Attēls:Atlases parametri dalijumā reģionu.png|600px|thumb|right|Atskaites par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas fondu projektiem reģionu dalījumā atlases parametri]]
Atverot sadaļu Atskaite par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas fondu projektiem reģionu dalījumā, lietotājam tiek attēlota forma, kas sastāv no divām sadaļām:

*Atskaites parametri;
*Rādīt kolonnas.


Formas sadaļā “Atskaites parametri” tiek attēloti šādi atlases parametri:

'''Datums –''' datuma lauks ar iespēju norādīt datumu no kalendāra. Atskaitē tiek attēloti dati par projektiem un nolīgumiem līdz datumam, kas ievadīts šajā laukā, ieskaitot. Atskaitē tiek atlasīti dati par projektiem un nolīgumiem, pēc iesniegšanas datuma, projekta apstiprināšanas datuma, līguma noslēgšanas datuma  un maksājuma veikšanas datuma. Kolonnā Pabeigti projekti, dati tiek ielasīti pēc projektu un nolīgumu pabeigšanas datuma. Tiek ņemti vērā līguma grozījumi, kuri ir spēkā uz atskaites perioda beigu datumu;

'''Statuss –''' izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no visiem sistēmā iespējamajiem projektu un nolīgumu statusiem;

'''Teritoriālā dalījuma līmenis –''' izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – “Reģioni”, “Novadi (lielās pilsētas)” un “Pilsētas (pagasti)”. Dati par nolīgumiem tiek piesummēti pie reģiona “Latvija”.

Pārskata sadaļā “Rādīt kolonnas” ir attēlota izvēles rūtiņu kopa ar iespēju atzīmēt to informāciju, kuru ir nepieciešams attēlot pārskatā kā kolonnas:

'''Finansējumam tikai fondu daļu''' – ar atzīmētu izvēles rūtiņu, tiek attēlota tikai sasummēta finansēšanas plāna ES fondu daļa. Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, dati tiek attēloti sadalījumā pa finansējuma avotiem;

'''Finansēšanas plānu summas''' - ar atzīmētu izvēles rūtiņu, tiek attēlota kolonna Finansēšanas plāns;

'''Izmaksāto finansējumu -''' ar atzīmētu izvēles rūtiņu, tiek attēlota kolonna Izmaksāts.

[[Attēls:Atskaite planosanas perioda.jpg|600px|thumb|right|Atskaite par 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas fondu projektiem reģionu dalījumā]]
Norādot atskaites parametrus un nospiežot pogu <Izveidot atskaiti>, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota atbilstošā atskaite.

Atskaite par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas fondu projektiem reģionu dalījumā satur šādu informāciju:

'''Reģions''' – atskaitē iekļauto projektu un nolīgumu sadalījums, atbilstoši izvēlētajam teritoriālā dalījuma līmenim: “Reģioni”, “Novadi (lielās pilsētas)” vai “Pilsētas (pagasti)”;

'''Iesniegtie projekti'''

'''Finansēšanas plāns''' – kopējais projektu un nolīgumu finansējums, dati par projektiem un nolīgumiem tiek atlasīti kumulatīvi. Tiek atlasīti tikai tie nolīgumi, kuriem ir norādīts līguma datums, kā arī netiek pieskaitīti projekti un nolīgumi statusā "Sagatavošanā";

'''Skaits –''' kumulatīvi dati par projektu un nolīgumu skaitu (tiek atlasīti tikai tie nolīgumi, kuriem ir norādīts līguma datums), izņemot statusā "Sagatavošanā'''"''';

'''Apstiprinātie projekti'''

'''Finansēšanas plāns''' – kopējais projektu un nolīgumu finansējums, dati par projektiem un nolīgumiem tiek atlasīti kumulatīvi. Tiek atlasīti projekti un nolīgumi ar statusiem Apstiprināts, Apstiprināts ar nosacījumiem (tikai, ja nosacījums ir izpildīts), Līgums un Pabeigts, kā arī nolīgumi statusā Iesniegts ar līguma datumu;

'''Skaits –''' kumulatīvi dati par projektu un nolīgumu skaitu, ar statusiem Apstiprināts, Apstiprināts ar nosacījumiem (tikai, ja nosacījums ir izpildīts), Līgums un Pabeigts, kā arī nolīgumi statusā Iesniegts ar līguma datumu;

'''Noslēgti līgumi'''

'''Izmaksāts -''' nolīgumos un projektos izmaksātā finansējuma summa, dati par projektiem un nolīgumiem tiek atlasīti kumulatīvi. Tiek atlasīti projekti un nolīgumi ar statusiem Līgums un Pabeigts, kā arī nolīgumi statusā Iesniegts ar līguma datumu;

'''Finansēšanas plāns''' – kopējais projektu un nolīgumu finansējums, dati par projektiem un nolīgumiem tiek atlasīti kumulatīvi. Tiek atlasīti projekti un nolīgumi ar statusiem Līgums un Pabeigts, kā arī nolīgumi statusā Iesniegts ar līguma datumu;

'''Skaits –''' kumulatīvi dati par projektu un nolīgumu skaitu, ar statusiem Līgums un Pabeigts, kā arī nolīgumi statusā Iesniegts ar līguma datumu;

'''Pabeigtie projekti'''

'''Izmaksāts –''' nolīgumos un projektos izmaksātā finansējuma summa, tiek atlasīti projekti un nolīgumi statusā Pabeigts;

'''Finansēšanas plāns''' - kopējais projektu un nolīgumu finansējums, tiek atlasīti projekti un nolīgumi statusā Pabeigts;

'''Skaits –''' kumulatīvi dati par projektu un nolīgumu skaitu statusā Pabeigts.

Papildus kolonnas tiek attēlotas, ja tādas tika atzīmētas sadaļā “Rādīt kolonnas”.


==Saimnieciskās darbības==
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Atskaites → Projekta atskaites → Saimnieciskās darbības'''</center> </span>
|}

[[Attēls:Saimnieciskās darbības.png|600px|thumb|right|Atskaites “Saimnieciskās darbības” atlases parametri]]
Atverot sadaļu '''Saimnieciskās darbības''', lietotājam tiek attēlota forma ar atskaites parametriem. Kopsavilkums par finanšu progresu intervenču kategorijās, attiecināmajām izmaksām un projektu kopskaitu. Var atlasīt informāciju par konkrētiem PV, nospiežot pogu <Rādīt visus ierakstus> un veicot vienu vai vairākas atzīmes izvēlnē laukā “Prioritārie virzieni”.

[[Kategorija:Sākumlapa]]