Labot Maksājuma pieteikuma EK dati

===Maksājuma pieteikuma EK dati===

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK'''</center> </span>
|}

Maksājumu pieteikumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu MPEK datus, jānospiež poga '''<Sākt labošanu>''', kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais maksājuma pieteikums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga '''<Pārtraukt labošanu>'''.

Sistēma automātiski pārtrauc MPEK labošanu šādos gadījumos:

*ir mainīts MPEK statuss;
*lietotājam, kurš ir atvēris MPEK labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
*lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot MPEK (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Maksājuma pieteikumā, neatkarīgi no atvērtās MPEK sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur fondu, MP numuru un datumu, līdz kuram tiek iekļauti MP, kā arī MPEK aktuālais statuss. Ja kāds lietotājs maksājuma pieteikumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis MPEK labošanu. Pogas MPEK labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.
[[Attēls:Mp info bloks.png|alt=Maksājumu pieteikuma apkopojošās informācijas bloks|600px|thumb|right|''Maksājumu pieteikuma apkopojošās informācijas bloks'']]


Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.

Sistēmā saglabātu maksājumu pieteikumu veido šādas sadaļas:

*Pamatinformācija – Maksājuma pieteikuma pamatdati un Pievienotie dokumenti;
*Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
*Maksājumu pieprasījumi;
*Atgūtie maksājumi;
*Informācija par finanšu instrumentiem;
*Informācija par deklarētiem avansiem;
*Korekcijas;
*Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK.<br />

====Pamatinformācija====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pamatinformācija '''</center> </span>
|}

MPEK pamatinformāciju veido maksājuma pieteikuma pievienošanā ievadītā informācija.

Ja MPEK pamatdatos ir atzīmēts izvēles lauks '''"Iekļaut iepriekš neiekļautos"''', tad maksājuma pieteikuma sadaļā '''"Pamatinformācija"''' papildus tiek uzrādītas šādas sadaļas:

*Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi;
*Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi;
*Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības.


'''Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi'''

Sadaļā tiek attēloti tie maksājumu pieprasījumi, kuri iepriekšējā periodā no MPEK tika izņemti ārā. Maksājuma pieprasījumi tabulā ir sagrupēti pēc prioritāra virziena un specifiskā atbalsta mērķa. Pirmā tabulas ieraksta rinda attēlo visu maksājumu pieprasījumu kopsummu kolonnā "Summa" un satur ikonu [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] vai [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]], kas attiecīgi izvērš vai savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
[[Attēls:Neiekl mp tabula.png|alt=Neiekļauto maksājumu pieprasījumu tabula|400x400px|thumb|''Neiekļauto maksājumu pieprasījumu tabula'']]


Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikumā. Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''"Iekļauts"''' esošo izvēles lauku attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.
[[Attēls:Iep izk mp iekl pamat.png|alt=Iepriekš izkļauta maksājuma pieprasījuma izkļaušanas pamatojums|400x400px|thumb|''Iepriekš izkļauta maksājuma pieprasījuma izkļaušanas pamatojums'']]


Maksājuma pieprasījumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.


'''Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi'''

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) maksājuma pieprasījuma ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu un ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]].
[[Attēls:Iep izk atg mp iekl pamat.png|alt=Iepriekš izkļauta atgūto maksājumu izkļaušanas pamatojums|400x400px|thumb|''Iepriekš izkļauta atgūto maksājumu izkļaušanas pamatojums'']]


Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikuma. Ja kāds no atgūtajiem maksājumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''"Iekļauts"''' esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtā maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.


Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.<br />


'''Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības'''

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) atkārtoti iekļautajām neatbilstībām, kuras ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu.

Neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]].

=====Pievienotie dokumenti=====
Sadaļā ir jāpievieno apliecinājuma dokumentācija un visa būtiskā attiecināmā korespondence, piemēram, sarakste ar VI par izdevumu izņemšanu no deklarācijas, aktuālie skaidrojumi un cita ar deklarējamām summām saistīta komunikācija.

<br />



<br />


====Apstiprinātie attiecināmie izdevumi====
{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlots pieprasīto maksājumu sadalījums pa Prioritārajiem virzieniem / ieguldījumu prioritātēm / specifiskā atbalsta mērķiem / tā pasākumiem. Dati tiek aprēķināti pie attiecīgā grāmatvedības gada iepriekšējā MP apstiprinātajiem attiecināmiem izdevumiem pieskaitot no jauna iekļautos maksājuma pieprasījumus un atņemot no jauna iekļautos atgūtos maksājumus. Ja MP tiek pielietota korekcija, tad tā tiek ņemta vērā aprēķinā tajā līmenī (prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums), kuram tā ir piemērota. Iegūtais rezultāts tiek summēts uz prioritārā virziena līmeni. 

Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]], un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Darbības programmas līmenī papildus tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem.

Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma.
Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas [[File:IkonaExcel.png|alt|25px|caption]], ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.

<br />

====Maksājumu pieprasījumi====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Maksājumu pieprasījumi'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēloti konkrētie maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti MPEK. Tiek attēlots konkrētā MP Nr. un datums. 

Horizontālajā izvēlnē ir pieejams krustiņš, kas atļauj aizvērt sadaļas:

*'''"Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām"''';
*'''"Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām"''';
*'''"Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem"''';
*"'''Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm"''' un paliek redzama tikai sadaļa '''"Kopējais maksājumu sadalījums"'''.

Katru iekļauto MP ir iespējams izņemt no MPEK, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot MP summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]].

Kopsummas rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo ikonu [[Attēls:Ikona zimulitis.png|20px]] attiecīgajam ierakstam.

MP summas labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts veikt savus labojumus norādot labojumu pamatojumu.

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no MPEK bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā "Iekļauts" esošo izvēles lauku attiecīgajam MP ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no MPEK var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. '''Pamatojums ir obligāti ievadāms'''.

Par katru maksājumu tiek attēlota zemāk uzskaitītā informācija:
{| class="wikitable"
|+
!Datu lauks
!Apraksts
|-
|'''Krustiņš/ mīnusiņš'''
|Dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis
|-
|'''Iekļauts'''
|Iespējams izvēlēties vai iekļaut MP konkrētajā MPEK
|-
|'''Prioritārā virziena nr.'''
|Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''Specifiskā atbalsta mērķa nr.'''
|SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''Projekta nr.'''
|Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''MP nr.'''
|MP nr.
|-
|'''Maksājuma datums'''
|MP datums
|-
|'''Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām'''
|Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem<sup>1.</sup>
|-
|'''Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām'''
|Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem<sup>1.</sup>
|-
|'''Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem'''
|Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem<sup>1.</sup>
|-
|'''Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm'''
|Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem<sup>1.</sup>
|-
|'''Kopējais maksājumu sadalījums'''
|Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem<sup>1.</sup>
|}
 [1] T.i.: apstiprinātie attiecināmie izdevumi (kopējā finansējumu summa no pārējām kolonām šajā sadaļā); t.sk. ES fonda finansējums, t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, t.sk. Pašvaldības finansējums, t.sk. Valsts budžeta finansējums, t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, t.sk Cits publiskais finansējums, t.sk Privātais finansējums)

====Atgūtie maksājumi====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Atgūtie maksājumi'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) konstatēto neatbilstību ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu un nav tikušas iekļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu. Atgūtajos maksājumos tiek attēlotas finanšu instrumentu nolīguma atgūtās summas ar atgūšanas veidu '''FI ERAF MP atmaksa'''.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kopsummas rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.
Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]].
[[Attēls:29 MPEK atg maks.png|alt=MPEK atgūtie maksājumi|600px|thumb|right|''MPEK atgūtie maksājumi'']]


Atgūto maksājumu datu lauki:

*'''Krustiņš/ mīnusiņš''' - dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens / ieguldījumu prioritāte / specifiskā atbalsta mērķis / tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis;
*'''Iekļauts''' - iespējams izvēlēties vai iekļaut atgūto maksājumu konkrētajā maksājuma pieteikumā;
*'''Prioritārā virziena Nr.''' - prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti;
*'''Specifiskā atbalsta mērķa Nr.''' - SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti;
*'''Projekta Nr.''' - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti; Lēmuma Nr. - neatbilstības numurs, dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
*'''Lēmuma datums''' - dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
*'''Atgūšanas veids''' - dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
*'''Atgūšanas datums''' - dati no projekta sadaļas "Neatbilstības un atgūšana";
*'''Faktiski atgūtā summa''' - faktiski atgūtā kopsumma un summa sadalījumā finansējuma avotiem<sup>1.</sup>

Pēc noklusējuma visi neatbilstību ietvaros atgūtie maksājumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''"Iekļauts"''' esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam. 

Katru iekļauto atgūto maksājumu ir iespējams izņemt no MPEK, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. Iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās, noklikšķinot uz ikonu [[Attēls:Ikona zimulitis.png|20px]]. Šajā gadījumā atvērsies logs “Atgūtā maksājumā iekļauto datu labošana”, kurā  var ievadīt precizētās vērtības un norādīt labošanas pamatojumu (skat. zemāk attēlu "MPEK informācija par finanšu instrumentiem")'''.'''

Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma un atgūto summu labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu un summas labojumus. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

<br />






====Informācija par finanšu instrumentiem====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Informācija par finanšu instrumentiem'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos izmantotajiem finanšu instrumentiem. Šeit ir iespējams ievadīt informāciju par ieguldītajiem un apgūtajiem finanšu līdzekļiem prioritārā virziena projektu līmenī. 

Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]].
[[Attēls:31 MPEK info fin instr.png|alt=MPEK informācija par finanšu instrumentiem|600px|thumb|right|''MPEK informācija par finanšu instrumentiem'']]



Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu par finanšu instrumentiem nospiežot pogu <[+] Pievienot informāciju par finanšu instrumentu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas ievadei.

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu [[Attēls:Zala mistkaste.png|20px]]. Lai izdzēstu ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina ieraksta dzēšana.
Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams ievadīt manuāli.

*'''Prioritārais virziens/ projekts''' - prioritārā virziena/projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti;

*'''Programmas līdzekļi, kas ir ieguldīti finanšu instrumentos un iekļauti maksājumu pieprasījumos, EUR (kopējie ieguldītie līdzekļi, EUR t. sk. ieguldītais publiskais finansējums, EUR)''' - summa no MP sadaļas “Fondu fonda un citi maksājumi finanšu instrumentos”;

*'''Apgūtie ieguldījuma līdzekļi, EUR (Kopējie apgūtie līdzekļi, EUR T.sk. apgūtais publiskais finansējums, EUR)''' - Summa no MP sadaļas “Maksājumi galasaņēmējiem finanšu instrumentos pārskata periodā”.

Iepriekš lietotāja pievienotos ierakstus par finanšu instrumentiem, tiek attēloti kā tos lietotājs ievadījis. 

Informācija par finanšu instrumentiem tiek attēlotas nolīguma līmeņa kopsummas, sākotnējās summas kādas tiek ielasītas MPEK. 

FI nolīgumu summas tiek izvērstas līdz MP līmenim, attēlojot neatbilstības, atgūšanas, kā arī nodrošināta iespēja koriģēt šos datus nolīguma līmenī.

Šajā MPEK Nolīguma līmenī veiktā summas korekcijas rinda tiek attēlota tikai tad, ja nolīgumam ir veikta summu korekcija. Nospiežot uz [[Attēls:Ikona zimulitis.png|20px]] nolīguma rindā, tiks atvērta forma ar  koriģēšanas summu laukiem. Ievadot pozitīvu skaitli, attiecīgi palielināsies summas, ievadot negatīvu - samazināsies. Veicot koriģēšanu, obligāti jāievada pamatojums, kas pēc saglabāšanas tiek attēlots sarakstā. Ja MPEK tiek ievadīta koriģējošā rinda, tad pie Finanšu instrumentu un Nolīguma līmeņa tiek attēlota sarkana izsaukuma zīme. Ja MPEK tiek veikta summu korekcija, tad, izveidojot jaunu MPEK, korekcijas rinda tiks pārkopēta uz nākošo MPEK un tā vairs nebūs labojama. Tādejādi, katrā nākošajā MPEK būs redzamas visos iepriekšējos MPEK veiktās korekcijas.
Ja no FI MP tiek ieturēta neatbilstība, kurai bija pazīme “nesaistīts MP”, tad tā automātiski tiek atņemta no MP un sarakstā tiek attēlota kā papildus rēķina rinda.

MPEK  tiek iekļautas neatbilstības, kurām:

*statuss ir ''Apstiprināts'' vai ''Slēgts'';
*'''Lēmuma pieņemšanas datums''' ir mazāks vai vienāds par MPEK lauku '''MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz''';
*neatbilstība ir apstiprināta ar “4 acu principu”;
*neatbilstības veidam klasifikatorā ir atzīmēta izvēles lauks '''Ietekmē kontu slēgumu''';
*summas  tiek ielasītas no sadaļas "'''Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana"''' no tiem ierakstiem, kuriem ir atzīmēta izvēles lauks kolonnā "Nesaistīts MP".

[[Attēls:32 kor summas lab pamat noradisana.png|alt=Korekcijas summas labošana un pamatojuma norādīšana|600px|thumb|right|''Korekcijas summas labošana un pamatojuma norādīšana'']]


Ja nolīgumā tiek atgūta summa, kurai atgūšanas veids ir '''FI ERAF MP atmaksa''', tad MPEK automātiski tiek samazināta programmas līdzekļu summas un sarakstā tiek attēlota papildus rēķina rinda. Atgūšanas datums tiek attēlots kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot, tiek atvērts attiecīgais atgūtās summas ieraksts. MPEK tiek iekļautas atgūtās summas, kurām:

*atgūšanas veids '''ir FI ERAF MP atmaksa''';
*'''atgūšanas datums''' būs mazāks vai vienāds par MPEK datumu laukā '''MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz''';
*atgūšanas ieraksts ir apstiprināts  “4 acu principu”;
*tiek ielasītas gan pie neatbilstības ievadītās, gan atgūtās summas bez neatbilstības, kuras atbilst augstāk aprakstītajiem nosacījumiem.


Informācijas sarakstā par finanšu instrumentiem nolīguma rindā, nospiežot uz [[Attēls:Ikona zimulitis.png|20px]], tiek atvērta forma '''Korekcijas datu labošana'''. Ievadot korekciju, pamatojums ir obligāts.

<br />




====Informācija par deklarētiem avansiem====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Informācija par deklarētiem avansiem'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā '''"MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz"''', un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.[[Attēls:33 MPEK par dekl avansiem.png|alt=MPEK informācija par deklarētiem avansiem|600px|right|thumb|''MPEK informācija par deklarētiem avansiem'']]Papildus šajā sadaļā tiek iekļauti finanšu instrumentu nolīgumu ERAF maksājumu pieprasījumi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā '''"MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz"''', un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kopsummas rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]].
[[Attēls:34 dekl avan izkl pamat.png|alt=Deklarētā avansa izkļaušanas pamatojums|600px|right|thumb|''Deklarētā avansa izkļaušanas pamatojums'']]Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''"Iekļauts"''' esošo izvēles lauku attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.


[[Attēls:35 inf par dekl avan datu lab.png|alt=Informācija par deklarētajiem avansiem – datu labošana|600px|thumb|right|''Informācija par deklarētajiem avansiem – datu labošana'']]

Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. '''Pamatojums ir obligāti ievadāms'''.

Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams ievadīt manuāli.

*'''Prioritārā virziena Nr.''' - prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti;
*'''Projekta Nr.''' - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti;
*'''Kopējie izmaksātie deklarētie avansi, EUR''' - laukā tiek summēti visi samaksātie deklarētie avansi (MP veids <Deklarējams avanss>, statuss ''Samaksāt''s), kas samaksāti no programmas sākuma;
*'''Deklarējamo avansu summa, kas ir dzēsta 3 gadu laikā, EUR''' - laukā tiek summētas avansu dzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem;
*'''Deklarēto avansu summa , kas nav dzēsta un kam nav iestājies 3 gadu nosacījums, EUR''' - laukā tiek summētas avansu vēl nedzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem.<br /><br />







<br />





<br />'''MPEK korekcijas'''

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēlotas korekcijas, kas tika veiktas MPEK. Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas  līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros. Korekciju projekta līmenī ir iespējams veikt arī neatbilstībām, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas iekļautas lieki, kā arī ir iespējams atlikt atpakaļ neatbilstības, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas izkļautas no MPEK

Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros. Korekciju projekta līmenī ir iespējams veikt arī neatbilstībām, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas iekļautas lieki, kā arī ir iespējams atlikt atpakaļ neatbilstības, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas izkļautas no MPEK.


<span style="color:red">'''Svarīgi!''' </span> Ņemot vērā, ka sadaļa “Korekcija” nav domāta tikai summas samazināšanai, ievadītas summas pēc noklusējuma nav negatīvas. Lietotājam pašam jānorāda “-“ (mīnus) zīme, ja korekcija tiek pievienota, lai samazinātu deklarējamo apjomu.


Visas korekcijas ir apkopotas zemāk aprakstītās tabulas veidā: 
{| class="wikitable"
|+
!Datu lauks
!
|-
|'''Darbības programmas CCI kods'''
|Darbības programmas CCI kods, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "CCI kods"
|-
|'''Nosaukums'''
|Programmas nosaukums, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Programma"
|-
|'''Fonds'''
|Fonds, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Fonds"
|-
|'''Korekcijas nr.'''
|Korekcijas nr.
|-
|'''Grāmatvedības gads'''
|Grāmatvedības gads, kurā izdevumi koriģēti
|-
|'''MP numurs'''
|MP nr., kurā izdevumi koriģēti
|-
|'''MP attiecināmie izdevumi veikti līdz'''
|Datums kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP attiecināmie izdevumi veikti līdz"
|-
|'''Prioritārā virziena numurs'''
|Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''Atbalsta mērķa numurs'''
|Specifiskā atbalsta mērķa numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''Projekta numurs'''
|Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
|-
|'''Korekcijas kopsumma'''
|Korekcijas kopsumma
|-
|'''ES finansējums'''
|ES finansējuma daļa
|-
|'''Publiskais finansējums'''
|Publiskā finansējuma daļa
|-
|'''Privātais finansējums'''
|Privātā finansējuma daļa
|-
|'''Komentāri'''
|Komentāri par korekciju
|}


Jau esošo MP iespējams atvērt un tā datus labot. Pēc tā atvēršanas, ir pieejamas divas sadaļas "Izdevumu deklarācijas pamatdati" un "Iepriekš neiekļautie MP". 

Sadaļā "Izdevumu deklarācijas pamatdati" tiek attēloti zemāk esošie dati: 
{| class="wikitable"
|+
!Datu lauks
!Apraksts
|-
|'''MP numurs'''
|MP nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP Nr."
|-
|'''Grāmatvedības gads'''
|Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Grāmatvedības gads"
|-
|'''MP iekļautie izdevumi līdz'''
|Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP attiecināmie izdevumi veikti līdz"
|-
|'''Korekcijas nr.'''
|Korekcijas nr.
|-
|'''Korekcijas veids'''
|Korekcijai norādītais veids
|-
|'''Objekta nosaukums'''
|Objekts kam veikta korekcija
|-
|'''Izņemt maksājuma pieprasījumu'''
|Iespēja redzēt no MP izņemtos datus
|-
|'''Iekļaut maksājuma pieprasījumu'''
|Iespēja redzēt MP iekļautos datus
|-
|'''Pamatojums'''
|Izņemšanas/ iekļaušanas pamatojums
|}
<br />Pievienojot jaunu korekciju šajā sadaļā nepieciešams aizpildīt sekojošus laukus:
{| class="wikitable"
|+
!
!
|-
|'''MP numurs'''
|MP Nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP Nr."
|-
|'''Grāmatvedības gads'''
|Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "Grāmatvedības gads"
|-
|'''MP iekļautie izdevumi līdz'''
|Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā "MP attiecināmie izdevumi veikti līdz"
|-
|'''Korekcijas veids'''
|Korekcijai norādītais veids izvēles lauks (Ieturējums uz laiku; Galīgais ieturējums), obligāts lauks
|-
|'''Prioritārie virzieni'''
|Izvēles lauks; obligāts lauks
|-
|'''Ieguldījumu prioritāte'''
|Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz Prioritārā virziena Nr.
|-
|'''Specifiskais atbalsta mērķis'''
|Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz Ieguldījumu prioritātes Nr.
|-
|'''Pasākums'''
|Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM Nr.
|-
|'''Kārta'''
|Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM vai SAM pasākuma Nr.
|-
|'''Projekts'''
|''Auto''-''complete'' lauks, kurā lietotājam sākot rakstīt projekt numuru, tiek piedāvāti atbilstošie varianti
|-
|'''Izņemt maksājuma pieprasījumu'''
|Iespēja no MP izņemt kādu konkrētu MP
|-
|'''Iekļaut maksājuma pieprasījumu'''
|Iespēja iekļaut MP iepriekš neiekļautās summas
|-
|'''Pamatojums'''
|Izņemšanas/ iekļaušanas pamatojums
|}<br />
=====DP līmeņa korekcijas pievienošana=====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas →<Pievienot>'''</center> </span>
|}

Lai maksājumu pieteikumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu '''<Pievienot>'''. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda <Cita korekcija>.
[[Attēls:37 mp piev augst limenim.png|alt=Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim|600px|right|thumb|''Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim'']]

Formā ir šādi ievadlauki:

*'''Korekcijas veids''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Cita korekcija un MP korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība “Cita korekcija”;
*'''Prioritārie virzieni''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus darbības programmas prioritāro virzienu numurus;
*'''Ieguldījumu prioritāte''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu numurus laukā '''"Prioritārie virzieni"''' norādītā prioritārā virziena ietvaros;
*'''Pasākums''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros;
*'''Kārta''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā Pasākums norādītā pasākuma ietvaros;

*'''Korekcijas''' – tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati:

'''MPEK vai KS'''

*'''Nr.''' – pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts korekcijas numurs formātā FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir korekcijas kārtas numurs fonda līmenī;
*'''Korekcijas ieturējuma veids''' – obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums;
*'''Pamatojums''' – obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei;
*'''Apstiprinātie attiecināmie izdevumi''' – tiek uzrādīta visu finansējuma avotu kopsumma;
*'''t.sk. ESF''' – ciparu lauks, ESF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ESF finansējums;
*'''t.sk. JNI''' – ciparu lauks, JNI fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts JNI finansējums;
*'''t.sk. ERAF''' – ciparu lauks, ERAF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ERAF finansējums;
*'''t.sk. KF''' – ciparu lauks, KF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts KF finansējums;
*'''t.sk. Nacionālais publiskais finansējums''' – tiek uzrādīta valsts, pašvaldību un privātā finansējuma avotu kopsumma;
*'''t.sk. Valsts budžeta finansējums''' – ciparu lauks, valsts budžeta finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta finansējums;
*'''t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām''' – ciparu lauks, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums;
*'''t.sk. Pašvaldības finansējums''' – ciparu lauks, pašvaldības finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts pašvaldības finansējums;
*'''t.sk. Cits publiskais finansējums''' – ciparu lauks, cita publiskā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts cits publiskais finansējums;
*'''t.sk. Privātais finansējums''' – ciparu lauks, privātā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts privātais finansējums.

Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. Finansējuma korekcijai ir jābūt lielākai par 0,01 eur.<br />

=====Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana=====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Korekcijas → <Pievienot>'''</center> </span>
|}

Lai maksājumu pieteikumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest pogu '''<Pievienot>'''. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei, kurā ir jānorāda korekcijas veids - <MP korekcija> vai <Neatbilstības korekcija>.
[[Attēls:38 mp fin kor proj.png|alt=Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas projektam|600px|right|thumb|''Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas projektam'']]

Formā ir šādi ievadlauki:

*'''Korekcijas veids''' – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – "Cita korekcija", "MP korekcija", "Neatbilstības korekcija". Lai pievienotu finansējuma korekciju projekta līmenim maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības ietvaros, ir jāizvēlas atbilstošā vērtība - "MP korekcija" vai "Neatbilstības korekcija";
*'''Projekts''' – teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās frāzes;

Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu/ neatbilstību korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem finansējuma avotiem visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

Papildus ir jānorāda '''"Korekcijas ieturējuma veids"''' ("Ieturējums uz laiku" vai "Galīgais ieturējums") un labojuma pamatojums (teksta laukā '''"Pamatojums"'''), kā arī vismaz vienam finansējuma avotam ir jābūt ievadītai korekcijas summai, kas ir lielāka par 0,01 eur.

<br />

====Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā ''Apstiprināts'' vai ''Slēgts'', kurās ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi <Nesaistīts MP>. Papildus tiek iekļauta informācija par neatbilstībām statusā ''Anulēta'', ja neatbilstības summa ir negatīva (ar mīnuss zīmi "-"). Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram maksājuma pieprasījumam atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi.[[Attēls:Neatb ielas mpek papil algor.png|alt=Neatbilstību ielasīšanas MPEK papildinātais algoritms|thumb|420x420px|''Neatbilstību ielasīšanas MPEK papildinātais algoritms'']]Pēc noklusējuma visas neatbilstības tiek iekļautas MPEK, izņemot neatbilstības, kuras atbilst sekojošiem parametriem:  

*Finansējuma saņēmējs nav valsts budžeta iestāde, pašvaldība vai plānošanas reģions;  

*Izdevumi bija iekļauti iepriekšējos kontu slēgumos;
*Plānotais atgūšanas veids ir atmaksa.

Kopsummas rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.  

<span style="color:red">'''Svarīgi!''' </span>Skatīt zemāk attēlu “Neatbilstību ielasīšanas MPEK papildinātais algoritms”, kurā ir aprakstīti neatbilstību ielasīšanas MPEK pamatprincipi.    

Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā ''Apstiprināts'' vai ''Slēgts'', kurās ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi '''"Nesaistīts MP”'''. Papildus tiek iekļauta informācija par neatbilstībām statusā ''Anulēta'', ja neatbilstības summa ir negatīva (ar mīnuss zīmi “-“). Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram MP atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi.     

Ja kāda no neatbilstībām, kuras neatbilst minētiem parametriem, ir izkļaujama no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''"Iekļauts"''' esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai manuāli izkļautu neatbilstību no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI  lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. '''Pamatojums ir obligāti ievadāms'''. [[Attēls:39 neatb izkl pamat.png|alt=Neatbilstības izkļaušanas pamatojums|400x400px|thumb|''Neatbilstības izkļaušanas pamatojums'']]   

Pamatojuma formā lauks '''"Iekļauts"''' ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības: 

*Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
*Nē  - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
*Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.

Neatbilstības ar pazīmi "Nav jāiekļauj" netiek ielasītas sadaļā "Iepriekš neiekļautas neatbilstības" un tās, tā pat kā neatbilstības ar pazīmi "Nē", neietekmē MPEK deklarējamo apjomu aprēķins.

Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

<br />

===Maksājuma pieteikuma EK apstiprināšana===
[[Attēls:40 mp stat parejas.png|alt=Maksājumu pieteikuma statusu pārejas|thumb|486x486px|''Maksājumu pieteikuma statusu pārejas'']]


Maksājuma pieteikumu EK apstiprināšana tiek nodrošināta četros līmeņos – SEI, VI un CFLA iestāžu ietvaros, kā arī SEI iestāde veic MPEK gala apstiprināšanu noslēgumā. No katras iestādes maksājuma pieteikumu EK apstiprina pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Lai labotu vai apstiprinātu kādu no MPEK, lietotājam ir jāatver attiecīgais maksājuma pieteikums labošanai, t. i., jānospiež poga <Sākt labošanu>. Pēc datu labošanas vai apstiprināšanas lietotājam noteikti ir jāaizver maksājuma pieteikuma labošanas režīms nospiežot pogu <Pārtraukt labošanu> pretējā gadījumā nākamajam lietotājam, kuram ir jāveic maksājuma pieteikuma apstiprināšana vai precizēšana, to nevarēs izdarīt, jo maksājuma pieteikums tiks atvērts apskates režīmā.

Maksājuma pieteikums EK ir jāapstiprina katrai no iesaistītajām iestādēm. Apstiprināšanas process ir apskatāms zemāk redzamajā shēmā.


Katra iestāde, pirms tā ir apstiprinājusi maksājumu pieteikumu, var to atgriezt atpakaļ precizēšanai sev vai nosūtīt maksājumu pieteikumu precizēšanai iepriekšējai iestādei. Vienas iestādes sistēmas lietotājs nevar apstiprināt MPEK un nosūtīt to nākamai iestādei. MPEK nosūtīšana nākamai iestādei ir jāveic citam iestādes lietotājam.
 
Lai iestāde nodotu maksājumu pieteikumu apstiprināšanai VI iestādei vai SEI iestāde, attiecīgi CFLA un VI darbiniekam – obligāti ir jāpievieno dokumenta fails maksājumu pieteikuma sadaļā "Pievienotie dokumenti".[[Attēls:41 MPEK apst kartiba.png|alt=MPEK apstiprināšanas kārtība|thumb|''MPEK apstiprināšanas kārtība''|400x400px]]Maksājumu pieteikuma apstiprināšanas kārtību var aplūkot sadaļā "Pamatinformācija" esošajā MPEK apstiprināšanas datu tabulā.


Tabulā tiek attēlota informācija par:

*iestādi, kas ir veikusi apstiprināšanu;
*kādu statusu iestāde ir uzstādījusi;
*datums un laiks, kad MPEK statuss ir nomainīts;
*lietotājs, kurš ir veicis MPEK statusa maiņu.

Pēc noklusējuma MPEK apstiprināšanas kārtības tabulā tiek attēlots pēdējā statusa uzstādīšanas informācija. Lai aplūkotu pilnu apstiprināšanas kārtību, kas ar MPEK ir veikta, nepieciešams noklikšķināt uz saites <Detaļas>, kas atrodas virs tabulas kreisajā malā.



















<br />
==Kontu slēguma izveidošana==

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → <Pievienot>'''</center> </span>
|}

Kontu slēgumi tiek veidoti pēc tam, kad grāmatvedības gadā pēdējais starpposma maksājumu pieteikums ir iesniegts Eiropas Komisijai. Kontu slēgums satur informāciju no visiem atbilstošā grāmatvedības gada iesniegtajiem MPEK (gan '''Starpposma MP''', gan '''Pēdējais starpposma MP''').

Jauns kontu slēgums tiek pievienots tam programmas fondam, kura kontu slēgumi tiek attēloti sarakstā. Kontu slēguma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>. Filtra sadaļā laukā '''<Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi>''' obligāti ir jābūt izvēlētai vērtībai <Kontu slēgumi>, pretējā gadījumā tiks pievienots jauns maksājuma pieteikums.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
{| class="wikitable"
|+
!Datu lauks
!Apraksts
|-
|'''Grāmatvedības gads'''
|Jānorāda grāmatvedības gads par kuru izvēlētajā fondā ir iesniegts maksājuma pieteikums ar veidu <Pēdējais starpposma MP> statusā ''Iesniegts EK'', ''Apmaksāts'' vai ''Daļēji apmaksāts'' un šajā grāmatvedības gadā nav jau izveidots kontu slēgums. Pēc datu saglabāšanas, grāmatvedības gaidu vairs nav iespējams mainīt
|-
|'''Programma'''
|Automātiski aizpildīts lauks – "Izaugsme un nodarbinātība"
|-
|'''CCI kods'''
|Automātiski aizpildīts lauks - "DP kopējais identifikators"
|-
|'''Fonds'''
|Automātiski aizpildīts lauks - "EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP"
|-
|'''EK lēmuma numurs'''
|Automātiski aizpildīts lauks - "DP apstiprināšanas datums"
|-
|'''EK lēmuma datums'''
|Automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas
|-
|'''Izdevumu kopsumma, EUR'''
|Summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata
|-
|'''EK pieprasāmā summa'''
|Lauks tiek uzrādīts tikai tad, ja kontu slēgums tiek veidots ESF fondam. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata
|-
|'''Iesniegšanas datums'''
|Konta slēguma datums
|-
|'''Kontu slēguma redakcija'''
|Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks informācijas ievadei
|-
|'''Piezīmes'''
|Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam
|}
Pēc kontu slēguma datu saglabāšanas, formā papildus tiek attēlota sadaļa “Grāmatvedības gadā apstiprinātie attiecināmie izdevumi” ar tabulu, kas satur informāciju par attiecināmo izdevumu summām prioritārajos virzienos dalījumā pa finansējuma avotiem.

Formā ievadītā informācija tiek saglabāta un turpmāk attēlota kā kontu slēguma pamatinformācija.

<br />


===Kontu slēguma dati===

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu'''</center> </span>
|}

Kontu slēgumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu KS datus, jānospiež poga '''<Sākt labošanu>''', kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais kontu slēgums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.

Sistēma automātiski pārtrauc KS labošanu šādos gadījumos:

*ir mainīts KS statuss;
*lietotājam, kurš ir atvēris KS labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
*lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot KS (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Kontu slēgumā, neatkarīgi no atvērtās kontu slēguma sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur kontu slēguma fondu, grāmatvedības gadu, iesniegšanas datumu, kā arī kontu slēguma aktuālo statusu. Ja kāds lietotājs kontu slēgumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis KS labošanu. Pogas KS labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.

Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.


Sistēmā saglabātu kontu slēgumu veido šādas sadaļas:

*Pamatinformācija;
*Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
*Maksājumu pieprasījumi;
*Atgūtie maksājumi;
*Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK;
*No kontiem izkļaujamas neatbilstības;
*Informācija par finanšu instrumentiem;
*Informācija par deklarētiem avansiem;
*Korekcijas;
*Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem;
*Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā;
*Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas;
*Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71. pantu;
*Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas.<br />

====Apstiprinātie attiecināmie izdevumi====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek attēloti kopējie apstiprinātie attiecināmie izdevumi prioritātes virzienā / ieguldījuma prioritātē / specifiskā atbalsta mērķī un tā pasākumā. Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek aprēķināti sasummējot visus atbilstošā grāmatvedības gada kontu slēgumu maksājumu pieprasījumu summas sadaļā Maksājumu pieprasījumi, un atņemot konstatētās neatbilstības, kuras ir izkļautas no kontu slēguma, kā arī atņemot atgūtos maksājumus un veiktās korekcijas.
[[Attēls:44 ks apstip attiec izdev.png|alt=Kontu slēgums - Apstiprinātie attiecināmie izdevumi|600px|right|thumb|''Kontu slēgums - Apstiprinātie attiecināmie izdevumi'']]

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek grupēti pa visiem darbības programmas līmeņiem. Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.


Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma.

Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas [[File:IkonaExcel.png|alt|25px|caption]], ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.
<br />

====Maksājumu pieprasījumi====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Maksājumu pieprasījumi'''</center> </span>
|}[[Attēls:45 ks mp.png|alt=Kontu slēgumi – maksājumu pieprasījumi|600px|right|thumb|''Kontu slēgumi – maksājumu pieprasījumi'']]Sadaļā tiek iekļauti visi maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.
Maksājuma pieprasījumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Maksājuma pieprasījumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]], un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. 

Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma pieprasījuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]]. 

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''"Iekļauts"''' esošo ikonu [[Attēls:Ikona zimulitis.png|20px]] attiecīgajam MP ierakstam. 

Maksājuma pieprasījuma summas labot var tikai SEI iestādes lietotāji, norādot labojumu pamatojumu.

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no kontu slēguma bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''"Iekļauts"''' esošo izvēles lauku attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no kontu slēguma var SEI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.









<br />

====Atgūtie maksājumi====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Atgūtie maksājumi'''</center> </span>
|}[[Attēls:47 ks atg maksajumi.png|alt=  Kontu slēgums - atgūtie maksājumi |thumb|''Kontu slēgums - atgūtie maksājumi''|600x600px]]

Sadaļā tiek iekļauti visi atgūtie maksājumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]] . [[Attēls:48 atg summas lab izkl pamat noradisana.png|alt=  Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana|600x600px|thumb|''Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana'']]

Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumi tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''"Iekļauts"''' esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās. 

Atgūto maksājumu izkļaut no kontu slēguma un atgūto summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.









<br />

====Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK'''</center> </span>
|}

Sadaļā tiek iekļautas visas konstatētās neatbilstības, kas tika izkļautas no attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK.[[Attēls:49 ks kost neatb kuras izkl no mp.png|alt=  Kontu slēgums – konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK|600x600px|thumb|''Kontu slēgums – konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK'']]

Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja konstatētajai neatbilstībai ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot neatbilstības summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]].

Pēc noklusējuma visas konstatētās neatbilstības tiek iekļautas kontu slēgumā. Ja kāda no konstatētajām neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''"Iekļauts"''' esošo izvēles lauku attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai izkļautu neatbilstību no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās neatbilstības summās.


Pamatojuma formā lauks '''"Iekļauts"''' ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības:

*Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi);
*Nē  - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu;
*Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam.

Konstatēto neatbilstību izkļaut no kontu slēguma un neatbilstības summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

====No kontiem izkļaujamas neatbilstības====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → No kontiem izkļaujamas neatbilstības'''</center> </span>
|}[[Attēls:51 ks no kontiem izkl neatb.png|alt=Kontu slēgumi – no kontiem izkļaujamas neatbilstības|thumb|''Kontu slēgumi – no kontiem izkļaujamas neatbilstības''|600x600px]]Kontu slēgumu sadaļā '''"No kontiem izkļaujamas neatbilstības"''' ir iespējams ielasīt un pielasīt klāt līdz kontu slēguma apstiprināšanai tās neatbilstības, kuru lēmuma pieņemšanas datums ir pēc datuma, uz kuru ir sagatavots attiecīgā grāmatvedības gada MPEK.

Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura, specifiskā atbalsta mērķa numura un projekta numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]] attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.






====Informācija par finanšu instrumentiem====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Informācija par finanšu instrumentiem'''</center> </span>
|}[[Attēls:52 ks info par fi.png|alt= Kontu slēguma informācija par finanšu instrumentiem|thumb|''Kontu slēguma informācija par finanšu instrumentiem''|600x600px]]Sadaļā tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem no grāmatvedības gada pēdējā MPEK.

Konta slēguma forma atbilst MPEK formai, aprakstu par formu skatīt sadaļā "[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php?title=Juridisk%C4%81s_personas&wteswitched=1#Inform.C4.81cija_par_finan.C5.A1u_instrumentiem Informācija par finanšu instrumentiem]".

Kontu slēgumi, kuri izveidoti sākotnēji, tiek attēloti līdzšinējā izskatā. 

Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]].

Ja kontu slēgumā tiek ievadīta korekcija un tā ir aktuāla turpmākā MPEK ietvaros, tā to jāievada atkārtoti MPEK.

<br />






====Informācija par deklarētiem avansiem====

{| class="infobox" width="1450"
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>
|-
|<span style="color:black"> <center>'''Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt Kontu slēgumu → Informācija par deklarētiem avansiem'''</center> </span>
|}[[Attēls:53 MPEK info par dekl avansiem.png|alt= MPEK informācija par deklarētiem avansiem |thumb|''MPEK informācija par deklarētiem avansiem''|600x600px]]Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā '''"MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz"''', un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā.

Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un savērst noklikšķinot uz ikonas [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]. Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]] un [[Attēls:Ikona sarkanasvitrina saversana.png|20px]]  attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu [[Attēls:Ikona-sarkansapalskrustins.png|20px]].

Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā '''"Iekļauts"''' esošo izvēles lauku attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.    



 


Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

<br />