Progresa pārskati (AF) - Versiju hronoloģija

SAnde : 2026. gada 31. jūlijs, plkst. 07.30

2026-07-31T07:30:16Z

@@ 853. rindiņa: / 853. rindiņa: @@
 *Ja ir atzīmēts izvēles lauks '''"Juridiskā persona reģistrēta ārpus Latvijas”''', tad tā var tikt ievadīta brīvā veidā.
 Aiz reģistrācijas numura tiek attēlota poga '''<Patiesā labuma guvēji>''', pēc pogas nospiešanas tiek attēlota tabula ar attiecīgās juridiskās personas patiesā labuma guvējiem - informācija par Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām tiek ielasīta automātiski no UR, bet informāciju par juridiskajām personām, kas reģistrētas ārpus Latvijas ir jāievada manuāli. Patiesā labuma guvēji netiek attēloti un nav jānorāda par publiskām personām un iestādēm, kā arī fiziskajām personām;
 |-
 |'''Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums'''

Deini: /* PP Statusu tabula */

2025-10-15T11:51:06Z

PP Statusu tabula

← Senāka versija		Versija, kas saglabāta 2025. gada 15. oktobris, plkst. 11.51
409. rindiņa:		409. rindiņa:
	Statusa tabulā, kā lietotājs tiek attēlots PV vārds/uzvārds, kas nospiedis pogu: "Darbinieka apstiprināts"		Statusa tabulā, kā lietotājs tiek attēlots PV vārds/uzvārds, kas nospiedis pogu: "Darbinieka apstiprināts"

	Pēc statusa nomaiņas uz statusu “Izskatīšanā” skaitīšana atjaunojas ~~- tiek rēķinātas 20 darba dienas PP izskatīšanai atbilstoši MK noteikumos Nr.77 un CFLA darbības procedūrā S.4.3.noteiktajiem nosacījumiem.~~		Pēc statusa nomaiņas uz statusu “Izskatīšanā” skaitīšana atjaunojas

	\|Projekta vadītājs/ Sistēma automātiski		\|Projekta vadītājs/ Sistēma automātiski

Deini: /* PP Statusu tabula */

2025-10-15T11:49:50Z

PP Statusu tabula

← Senāka versija		Versija, kas saglabāta 2025. gada 15. oktobris, plkst. 11.49
457. rindiņa:		457. rindiņa:
	*PP, kuram visa pieprasītā summa tiek apstiprināta, bet tiek dzēsts avanss;		*PP, kuram visa pieprasītā summa tiek apstiprināta, bet tiek dzēsts avanss;

	*PP~~, kuros ir veiktas aritmētisko kļūdu labošana un nav daļas apturēšanas/NVI;~~		*maksājuma veikšana pirms pabeigta PP pārbaude

	*avansa PP apstiprināšana

Deini: /* PP Statusu tabula */

2025-10-15T11:13:11Z

PP Statusu tabula

Deini: /* PP Statusu tabula */

2025-10-15T10:51:54Z

PP Statusu tabula

← Senāka versija		Versija, kas saglabāta 2025. gada 15. oktobris, plkst. 10.51
351. rindiņa:		351. rindiņa:

	Bet, ja ir gūta pārliecība tikai par daļu no PP iekļautās summas un tā tiek apstiprināta, tad sistēma automātiski apturēto summu pārvērš otrā/citā daļā un šai daļai uzliek statusu Apturēts. Automātiskā PP daļas apturēšana ir kopš 2019.04.01.		Bet, ja ir gūta pārliecība tikai par daļu no PP iekļautās summas un tā tiek apstiprināta, tad sistēma automātiski apturēto summu pārvērš otrā/citā daļā un šai daļai uzliek statusu Apturēts. Automātiskā PP daļas apturēšana ir kopš 2019.04.01.


	'''Lietotā terminoloģija:''' <span style="color:red">APTURĒŠANA</span> (saskaņā ar [https://likumi.lv/ta/id/272535#p53 MK noteikumu Nr.77 53.punktā] un [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1421583712511&uri=CELEX:32013R1303 vispārējās regulas 1303/2013] 132.pantā lietoto terminoloģiju).
	~~<span style="color:red">LŪGUMS PROJEKTU VADĪTĀJIEM SARAKSTĒ AR FS LIETOT TERMINU "APTURĒŠANA", NEVIS "IETURĒŠANA"!</span>~~

	'''Kad apturam un kāpēc apturam:'''		'''Kad apturam un kāpēc apturam:'''
	Rīcība un iemesli PP vai tā daļas apturēšanas gadījumā:		Rīcība un iemesli PP vai tā daļas apturēšanas gadījumā:

	*'''[aptur visu PP]''' Saskaņojot ar operacionālā departamenta direktoru, var pieņemt lēmumu par visa PP apstiprināšanas/maksājumu veikšanas apturēšanu~~, pamatojoties uz 10~~.~~02.2015. MK noteikumu Nr.77 53.punktu, līdz tiks saņemta un izskatīta visa pieprasītā informācija vai dokumenti, ja:~~		*'''[aptur visu PP]''' Saskaņojot ar operacionālā departamenta direktoru, var pieņemt lēmumu par visa PP apstiprināšanas/maksājumu veikšanas apturēšanu.

	- nav iesniegti visi pamatojošie dokumenti, t.sk. dokumenti, kas nepieciešami, lai pārliecinātos,		- nav iesniegti visi pamatojošie dokumenti, t.sk. dokumenti, kas nepieciešami, lai pārliecinātos,

Deini: /* Pievienot jaunu Progresa pārskatu */

2025-10-15T10:49:38Z

Pievienot jaunu Progresa pārskatu

← Senāka versija		Versija, kas saglabāta 2025. gada 15. oktobris, plkst. 10.49
224. rindiņa:		224. rindiņa:
	\|'''Ieturēts uz laiku'''		\|'''Ieturēts uz laiku'''
	\|nerediģējams ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata.		\|nerediģējams ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata.
	Laukā automātiski tiek ielasīta summa no PP sadaļas “Finansējuma izlietojums” kolonnas ~~“Ieturēts~~ uz laiku” un kolonnas ~~“Ieturēts~~ no iepriekš apstiprinātiem rēķiniem”.		Laukā automātiski tiek ielasīta summa no PP sadaļas “Finansējuma izlietojums” kolonnas “Apturēts uz laiku” un kolonnas “Apturēts no iepriekš apstiprinātiem rēķiniem”.
	\|-		\|-
	\|'''Neatbilstoši veiktie izdevumi'''		\|'''Neatbilstoši veiktie izdevumi'''

Deini: /* Progresa pārskati */

2025-10-15T10:43:55Z

Progresa pārskati

← Senāka versija		Versija, kas saglabāta 2025. gada 15. oktobris, plkst. 10.43
44. rindiņa:		44. rindiņa:
	**'''Asignējuma / maksājuma apturēšanas iemesla komentāri:''' ierobežota garuma (1000 zīmes) teksta lauks, obligāti aizpildāms, ja ir atzīmēts izvēles lauks '''Projekta asignējums / maksājums apturēts'''. Šo lauku redz tikai KPVIS iekšējā vidē		**'''Asignējuma / maksājuma apturēšanas iemesla komentāri:''' ierobežota garuma (1000 zīmes) teksta lauks, obligāti aizpildāms, ja ir atzīmēts izvēles lauks '''Projekta asignējums / maksājums apturēts'''. Šo lauku redz tikai KPVIS iekšējā vidē
	*Ja PP maksājums ir sadalīts vairākās daļās, tad tabulā par katru maksājuma daļu tiek attēlota atsevišķa rindiņa, izdalot katras daļas statusu, apstiprinātos izdevumus, veiktos maksājumus, maksājuma apstiprināšanas un veikšanas datumus.		*Ja PP maksājums ir sadalīts vairākās daļās, tad tabulā par katru maksājuma daļu tiek attēlota atsevišķa rindiņa, izdalot katras daļas statusu, apstiprinātos izdevumus, veiktos maksājumus, maksājuma apstiprināšanas un veikšanas datumus.
	*PP saraksta tabulā vienam PP būs vairākas rindas arī tad, ja PP tiek izveidoti ~~ieturējumi~~. Piemēram, ir PP, tajā kaut kādā rēķinā uztaisa ~~ieturējumu~~. ~~Ieturēto~~ nemaksā, bet pārējo samaksā. Samaksāšanas brīdī sistēma pati izveido PP otru daļu, kura arī parādās PP saraksta tabulā (pēc noklusējuma šādas otrās daļas statuss ir "Apturēts").		*PP saraksta tabulā vienam PP būs vairākas rindas arī tad, ja PP tiek izveidoti apturējumi. Piemēram, ir PP, tajā kaut kādā rēķinā uztaisa apturējumu. Apturēto nemaksā, bet pārējo samaksā. Samaksāšanas brīdī sistēma pati izveido PP otru daļu, kura arī parādās PP saraksta tabulā (pēc noklusējuma šādas otrās daļas statuss ir "Apturēts").
	*Ja snieguma rezerves atmaksai '''tiek izveidots koriģējošais PP (pēc 01.02.2020.)''', tad PL <u>nav jāaizpilda</u>. Ja '''koriģējošais PP''' tiek '''izveidots pēc 01.02.2020''', tad '''PP iesniegšanas datumu norāda 31.01.2020'''. Pēc maksājuma veikšanas PV caur KPVIS Helpdesk [[Attēls:Itpieteikaikona.png\|20px]] jānosūta IT pieteikumu par PP iesniegšanas datumu maiņu uz datumu, kad reāli šis koriģējošais PP tika sagatavots/izveidots (''lai pārskatos korekti atspoguļotos PP pārbaudes statistika''). PP statusu sadaļā pret statusu “Samaksāts” pamatojuma laukā jānorāda komentārs, piemēram, “''PL netika aizpildīta, jo šis PP izveidots priekšfinansētās snieguma rezerves atmaksai (CFLA ES fondu paneļdiskusijas lēmums: _.01.2020., protokols Nr. _)''”. ''Labā prakse'', ka arī laukā Piezīmes (ko redz FS) iekļaut tekstu, piemēram, “''Saskaņā ar līguma grozījumiem Nr. _, kuros priekšfinansētais snieguma rezerves finansējums tiek pārplānots uz AF finansējumu, tiek izveidots PP Nr. _. Maksājums tiek veikts 20_.gada________.”''		*Ja snieguma rezerves atmaksai '''tiek izveidots koriģējošais PP (pēc 01.02.2020.)''', tad PL <u>nav jāaizpilda</u>. Ja '''koriģējošais PP''' tiek '''izveidots pēc 01.02.2020''', tad '''PP iesniegšanas datumu norāda 31.01.2020'''. Pēc maksājuma veikšanas PV caur KPVIS Helpdesk [[Attēls:Itpieteikaikona.png\|20px]] jānosūta IT pieteikumu par PP iesniegšanas datumu maiņu uz datumu, kad reāli šis koriģējošais PP tika sagatavots/izveidots (''lai pārskatos korekti atspoguļotos PP pārbaudes statistika''). PP statusu sadaļā pret statusu “Samaksāts” pamatojuma laukā jānorāda komentārs, piemēram, “''PL netika aizpildīta, jo šis PP izveidots priekšfinansētās snieguma rezerves atmaksai (CFLA ES fondu paneļdiskusijas lēmums: _.01.2020., protokols Nr. _)''”. ''Labā prakse'', ka arī laukā Piezīmes (ko redz FS) iekļaut tekstu, piemēram, “''Saskaņā ar līguma grozījumiem Nr. _, kuros priekšfinansētais snieguma rezerves finansējums tiek pārplānots uz AF finansējumu, tiek izveidots PP Nr. _. Maksājums tiek veikts 20_.gada________.”''
	*Šis attiecas tikai uz CFLA Vadības informācijas sistēmas nodaļu - Lietotājam, kuram ir galvenā administratora tiesības (lietotāja datos ir atzīmēts izvēles lauks “Administrators”), progresa pārskatus ir atļauts dzēst, kamēr tie atrodas statusā “Izskatīšanā”. Lai dzēstu progresa pārskatu, pie attiecīgā ieraksta ir jānoklikšķina uz ikonas [[File:MiskastesIkona.png\|alt\|25px\|caption]].		*Šis attiecas tikai uz CFLA Vadības informācijas sistēmas nodaļu - Lietotājam, kuram ir galvenā administratora tiesības (lietotāja datos ir atzīmēts izvēles lauks “Administrators”), progresa pārskatus ir atļauts dzēst, kamēr tie atrodas statusā “Izskatīšanā”. Lai dzēstu progresa pārskatu, pie attiecīgā ieraksta ir jānoklikšķina uz ikonas [[File:MiskastesIkona.png\|alt\|25px\|caption]].

Vfomc: /* Pievienot jaunu Progresa pārskatu */

2025-02-25T15:10:06Z

Pievienot jaunu Progresa pārskatu

← Senāka versija		Versija, kas saglabāta 2025. gada 25. februāris, plkst. 15.10
472. rindiņa:		472. rindiņa:
	\|-		\|-
	\|'''Samaksāts'''		\|'''Samaksāts'''
	\|Statuss tiek automātiski norādīts pēc statusa “CFLA apstiprināts” ievadīšanas, '''ja''' projekta finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde (t.i., projekta iesnieguma sadaļā “Vispārīgā informācija” pie ieraksta “Valsts budžeta finansēta institūcija” ir iekļauta atzīme (ķeksis)).		\|Statuss tiek automātiski norādīts pēc statusa “CFLA apstiprināts” vai "Līgumslēdzēja iestādes apstiprināts" ievadīšanas, '''ja''' projekta finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde (t.i., projekta iesnieguma sadaļā “Vispārīgā informācija” pie ieraksta “Valsts budžeta finansēta institūcija” ir iekļauta atzīme (ķeksis)).
	\|Sistēma		\|Sistēma
	\|-		\|-
	\|'''Samaksāts'''		\|'''Samaksāts'''
	\|Finansējuma saņēmējam, kam tiek veiktas faktiskās atmaksas/maksājumi, statusu “Samaksāts” norāda BIESFMN atbildīgais darbinieks vienas darba dienas laikā pēc konta izdrukas saņemšanas no Valsts kases		\|Finansējuma saņēmējam, kam tiek veiktas faktiskās atmaksas/maksājumi, statusu “Samaksāts” norāda BIESFMN atbildīgais darbinieks vienas darba dienas laikā pēc konta izdrukas saņemšanas no Valsts kases vai arī Līgumslēdzēja iestādes atbildīgais darbinieks.
	\|ESFMGUN atbildīgais darbinieks		\|ESFMGUN atbildīgais darbinieks
			Līgumslēdzēja iestādes atbildīgais darbinieks
	\|}		\|}
	[[Attēls:MP statusu pārejas.png\|link=link=Special:FilePath/PP_statusu_pārejas.png\|alt=\|thumb\|690x690px\|PP statusu pārejas]]		[[Attēls:MP statusu pārejas.png\|link=link=Special:FilePath/PP_statusu_pārejas.png\|alt=\|thumb\|690x690px\|PP statusu pārejas]]
1 562. rindiņa:		1 563. rindiņa:
	Tabulā esošos galasaņēmēju ierakstus ir iespējams '''kopēt'''. Lai veiktu galasaņēmēja ieraksta kopēšanu, pie attiecīgā ieraksta ir jāatzīmē izvēles lauks un jānospiež poga <Kopēt>. Nokopētais ieraksts tabulā tiks attēlots '''sarkanā krāsā''' līdz brīdim, kad šī ieraksta dati tiks pirmo reizi saglabāti.		Tabulā esošos galasaņēmēju ierakstus ir iespējams '''kopēt'''. Lai veiktu galasaņēmēja ieraksta kopēšanu, pie attiecīgā ieraksta ir jāatzīmē izvēles lauks un jānospiež poga <Kopēt>. Nokopētais ieraksts tabulā tiks attēlots '''sarkanā krāsā''' līdz brīdim, kad šī ieraksta dati tiks pirmo reizi saglabāti.

	Lietotājam ir iespējams veikt galasaņēmēju augšupielādi jeb importu sistēmā no MS Excel faila. Lai to izdarītu, ir nepieciešams nospiest pogu <Galasaņēmēju imports> un norādīt atbilstošo datu failu, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Noderīga informācija par to, kā ielādēt datus, pieejama šeit: [[Media:~~Datu_ielāde_MP_GS_no_excel_NORĀDES~~.xlsx\|Norādes Galasaņēmāju datu augšupielādei no Excel]].		Lietotājam ir iespējams veikt galasaņēmēju augšupielādi jeb importu sistēmā no MS Excel faila. Lai to izdarītu, ir nepieciešams nospiest pogu <Galasaņēmēju imports> un norādīt atbilstošo datu failu, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Noderīga informācija par to, kā ielādēt datus, pieejama šeit: [[Media:Datu ielāde MP GS no excel NORĀDES.xlsx\|Norādes Galasaņēmāju datu augšupielādei no Excel]].
	[[Attēls:AF PP galasanemeji filtrs.jpg\|thumb\|737x737px\|Galasaņēmēju atlase]]		[[Attēls:AF PP galasanemeji filtrs.jpg\|thumb\|737x737px\|Galasaņēmēju atlase]]
	Virs tabulas tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt galasaņēmēju '''filtrēšanu pēc dažādiem parametriem:'''		Virs tabulas tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt galasaņēmēju '''filtrēšanu pēc dažādiem parametriem:'''

Ibist: /* Progresa pārskata sadaļa Galasaņēmēji (7) */

2025-01-16T08:19:22Z

Progresa pārskata sadaļa Galasaņēmēji (7)

← Senāka versija		Versija, kas saglabāta 2025. gada 16. janvāris, plkst. 08.19
1 562. rindiņa:		1 562. rindiņa:
	Tabulā esošos galasaņēmēju ierakstus ir iespējams '''kopēt'''. Lai veiktu galasaņēmēja ieraksta kopēšanu, pie attiecīgā ieraksta ir jāatzīmē izvēles lauks un jānospiež poga <Kopēt>. Nokopētais ieraksts tabulā tiks attēlots '''sarkanā krāsā''' līdz brīdim, kad šī ieraksta dati tiks pirmo reizi saglabāti.		Tabulā esošos galasaņēmēju ierakstus ir iespējams '''kopēt'''. Lai veiktu galasaņēmēja ieraksta kopēšanu, pie attiecīgā ieraksta ir jāatzīmē izvēles lauks un jānospiež poga <Kopēt>. Nokopētais ieraksts tabulā tiks attēlots '''sarkanā krāsā''' līdz brīdim, kad šī ieraksta dati tiks pirmo reizi saglabāti.

	Lietotājam ir iespējams veikt galasaņēmēju augšupielādi jeb importu sistēmā no MS Excel faila. Lai to izdarītu, ir nepieciešams nospiest pogu <Galasaņēmēju imports> un norādīt atbilstošo datu failu, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Noderīga informācija par to, kā ielādēt datus, pieejama šeit: [[Media:Datu_ielāde_MP_GS_no_excel_NORĀDES\|Norādes Galasaņēmāju datu augšupielādei no Excel]].		Lietotājam ir iespējams veikt galasaņēmēju augšupielādi jeb importu sistēmā no MS Excel faila. Lai to izdarītu, ir nepieciešams nospiest pogu <Galasaņēmēju imports> un norādīt atbilstošo datu failu, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Noderīga informācija par to, kā ielādēt datus, pieejama šeit: [[Media:Datu_ielāde_MP_GS_no_excel_NORĀDES.xlsx\|Norādes Galasaņēmāju datu augšupielādei no Excel]].
	[[Attēls:AF PP galasanemeji filtrs.jpg\|thumb\|737x737px\|Galasaņēmēju atlase]]		[[Attēls:AF PP galasanemeji filtrs.jpg\|thumb\|737x737px\|Galasaņēmēju atlase]]
	Virs tabulas tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt galasaņēmēju '''filtrēšanu pēc dažādiem parametriem:'''		Virs tabulas tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt galasaņēmēju '''filtrēšanu pēc dažādiem parametriem:'''

Ibist: /* Progresa pārskata sadaļa Galasaņēmēji (7) */

2025-01-16T08:17:51Z

Progresa pārskata sadaļa Galasaņēmēji (7)

← Senāka versija		Versija, kas saglabāta 2025. gada 16. janvāris, plkst. 08.17
1 562. rindiņa:		1 562. rindiņa:
	Tabulā esošos galasaņēmēju ierakstus ir iespējams '''kopēt'''. Lai veiktu galasaņēmēja ieraksta kopēšanu, pie attiecīgā ieraksta ir jāatzīmē izvēles lauks un jānospiež poga <Kopēt>. Nokopētais ieraksts tabulā tiks attēlots '''sarkanā krāsā''' līdz brīdim, kad šī ieraksta dati tiks pirmo reizi saglabāti.		Tabulā esošos galasaņēmēju ierakstus ir iespējams '''kopēt'''. Lai veiktu galasaņēmēja ieraksta kopēšanu, pie attiecīgā ieraksta ir jāatzīmē izvēles lauks un jānospiež poga <Kopēt>. Nokopētais ieraksts tabulā tiks attēlots '''sarkanā krāsā''' līdz brīdim, kad šī ieraksta dati tiks pirmo reizi saglabāti.

	Lietotājam ir iespējams veikt galasaņēmēju augšupielādi jeb importu sistēmā no MS Excel faila. Lai to izdarītu, ir nepieciešams nospiest pogu <Galasaņēmēju imports> un norādīt atbilstošo datu failu, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Noderīga informācija par to, kā ielādēt datus, pieejama šeit: Norādes Galasaņēmāju datu augšupielādei no Excel.		Lietotājam ir iespējams veikt galasaņēmēju augšupielādi jeb importu sistēmā no MS Excel faila. Lai to izdarītu, ir nepieciešams nospiest pogu <Galasaņēmēju imports> un norādīt atbilstošo datu failu, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Noderīga informācija par to, kā ielādēt datus, pieejama šeit: [[Media:Datu_ielāde_MP_GS_no_excel_NORĀDES\|Norādes Galasaņēmāju datu augšupielādei no Excel]].
	[[Attēls:AF PP galasanemeji filtrs.jpg\|thumb\|737x737px\|Galasaņēmēju atlase]]		[[Attēls:AF PP galasanemeji filtrs.jpg\|thumb\|737x737px\|Galasaņēmēju atlase]]
	Virs tabulas tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt galasaņēmēju '''filtrēšanu pēc dažādiem parametriem:'''		Virs tabulas tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt galasaņēmēju '''filtrēšanu pēc dažādiem parametriem:'''

← Senāka versija		Versija, kas saglabāta 2025. gada 15. oktobris, plkst. 11.13
386. rindiņa:		386. rindiņa:
	'''Vai informējam FS par apturēšanas iemesliem?''' <span style="color:red">Jā!</span>		'''Vai informējam FS par apturēšanas iemesliem?''' <span style="color:red">Jā!</span>

	~~Saskaņā ar vēstuļu paraugformām( S.4.3. VEST), visos~~ gadījumos, kad apturam maksājumus ir jānorāda pamatojums apturēšanai.		Visos gadījumos, kad apturam maksājumus ir jānorāda pamatojums apturēšanai.

	“Balstoties uz <... [Norāda pamatojumu maksājuma apturēšanai, ja izskatot PP tiek konstatēts, ka, pamatojoties uz iesniegto informāciju, var gūt pārliecību tikai par daļēju PP iekļauto izdevumu attiecināmību]>. [Lūdzam iesniegt <norāda nepieciešamos dokumentus, informāciju>, lai varētu gūt pārliecību par izdevumu attiecināmību.] <Nepieciešamības gadījumā norāda, piemēram, ja netiks iesniegti nepieciešamie dokumenti un/vai skaidrojumi, apturētajā maksājuma daļā iekļautie izdevumi tiks atzīti par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.>]”		“Balstoties uz <... [Norāda pamatojumu maksājuma apturēšanai, ja izskatot PP tiek konstatēts, ka, pamatojoties uz iesniegto informāciju, var gūt pārliecību tikai par daļēju PP iekļauto izdevumu attiecināmību]>. [Lūdzam iesniegt <norāda nepieciešamos dokumentus, informāciju>, lai varētu gūt pārliecību par izdevumu attiecināmību.] <Nepieciešamības gadījumā norāda, piemēram, ja netiks iesniegti nepieciešamie dokumenti un/vai skaidrojumi, apturētajā maksājuma daļā iekļautie izdevumi tiks atzīti par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.>]”
450. rindiņa:		450. rindiņa:
	*0,00 eiro PP (aizpildītas tikai A un B sadaļas);		*0,00 eiro PP (aizpildītas tikai A un B sadaļas);

	*PP, kuriem visa pieprasītā summa tiek apstiprināta (nav ~~ieturēts~~ uz laiku, nav NVI);		*PP, kuriem visa pieprasītā summa tiek apstiprināta (nav apturēts uz laiku, nav NVI);
	*PP daļa, kas iepriekš tika apturēta un tiek apstiprināta pilnā apjomā (bez NVI, bez vēl kādas daļas apturēšanas)		*PP daļa, kas iepriekš tika apturēta un tiek apstiprināta pilnā apjomā (bez NVI, bez vēl kādas daļas apturēšanas)

	*PP, kam visa pieprasītā summa tiek apstiprināta, bet tiek ~~ieturēta~~ summa līdz noslēguma maksājumam (lai nepārsniegtu 90% / Reformas/Investīcijas MK noteikumos noteikto apjomu);		*PP, kam visa pieprasītā summa tiek apstiprināta, bet tiek apturēta summa līdz noslēguma maksājumam (lai nepārsniegtu 90% / Reformas/Investīcijas MK noteikumos noteikto apjomu);

	*PP, kuram visa pieprasītā summa tiek apstiprināta, bet tiek dzēsts avanss;		*PP, kuram visa pieprasītā summa tiek apstiprināta, bet tiek dzēsts avanss;
462. rindiņa:		462. rindiņa:


	Ja lēmums par PP apstiprināšanu ir tikai par PP daļu (neattiecas uz ~~ieturējumu~~ līdz noslēguma PP, lai nepārsniegtu 90% / Reformas/Investīcijas ~~MK noteikumos~~ noteikto apjomu) vai ar neatbilstību/NVI, kā arī noslēguma PP apstiprināšanas gadījumā, statusu maina Projekta vadītājs, ievadot apstiprināšanas datumu.
			Ja lēmums par PP apstiprināšanu ir tikai par PP daļu (neattiecas uz apturējumu līdz noslēguma PP, lai nepārsniegtu 90% / Reformas/Investīcijas MKN/IZ noteikto apjomu) vai ar neatbilstību/NVI, kā arī noslēguma PP apstiprināšanas gadījumā, statusu maina Projekta vadītājs, ievadot apstiprināšanas datumu.

	Tas ir '''vēstules''' jeb lēmuma (par PP apstiprināšanu/ maksājuma veikšanu) CLFA direktora (vai aizvietotāja) '''parakstīšanas datums''', kas skatāms e-paraksta laika zīmogā. Statuss tiek norādīts pēc vēstules (lēmuma) par PP apstiprināšanu ar/bez NVI/maksājuma veikšanu nosūtīšanas finansējuma saņēmējam. Statuss “CFLA apstiprināts” jānorāda divu darba dienu laikā līdz plkst. 13:00 no Doclogix paziņojuma saņemšanas brīža par vēstules izsūtīšanu.		Tas ir '''vēstules''' jeb lēmuma (par PP apstiprināšanu/ maksājuma veikšanu) CLFA direktora (vai aizvietotāja) '''parakstīšanas datums''', kas skatāms e-paraksta laika zīmogā. Statuss tiek norādīts pēc vēstules (lēmuma) par PP apstiprināšanu ar/bez NVI/maksājuma veikšanu nosūtīšanas finansējuma saņēmējam. Statuss “CFLA apstiprināts” jānorāda divu darba dienu laikā līdz plkst. 13:00 no Doclogix paziņojuma saņemšanas brīža par vēstules izsūtīšanu.