Iekšējais audits (2021.-2027.): Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
Sadaļa "Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits" ir labota uzdevuma #4008 "Skriptu sagatavošana 21-27 Politikas programmas līmeņa pārbaužu datu atlasīšanai + obligātā lauka izveide" ietvaros |
Sadaļa "Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits" labota uzdevuma #2387 "Pazīmes “Trūkums ar finanšu ietekmi” paredzēšana DP, SIR u.c. pārbaudēs" ietvaros |
||
| 41. rindiņa: | 41. rindiņa: | ||
Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā '''"Augšupielādētie faili"'''. Failu augšupielādes aprakstu skat. rokasgrāmatas daļā "Vispārējā daļa" nodaļā "[[Ievads (2021.-2027.)#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|Dokumentu failu augšupielāde]]". | Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā '''"Augšupielādētie faili"'''. Failu augšupielādes aprakstu skat. rokasgrāmatas daļā "Vispārējā daļa" nodaļā "[[Ievads (2021.-2027.)#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|Dokumentu failu augšupielāde]]". | ||
[[Attēls:Ieks aud tr.png|thumb|779x779px|Trūkuma pievienošanas forma]] | |||
Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa "Konstatētie trūkumi", kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja pārbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>. | Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa "Konstatētie trūkumi", kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja pārbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>. | ||
Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā. | Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā. | ||
| 51. rindiņa: | 50. rindiņa: | ||
!Paskaidrojums | !Paskaidrojums | ||
|- | |- | ||
|Konstatētais trūkums* | |'''Konstatētais trūkums*''' | ||
|teksta lauks. Obligāti aizpildāms | |teksta lauks. Obligāti aizpildāms | ||
|- | |- | ||
|Konstatētā trūkuma joma* | |'''Konstatētā trūkuma joma*''' | ||
|izkrītošā saraksta lauks. Obligāti aizpildāms | |izkrītošā saraksta lauks. Obligāti aizpildāms | ||
|- | |- | ||
|Ieteikums trūkuma novēršanai* | |'''Ieteikums trūkuma novēršanai*''' | ||
|teksta lauks. Obligāti aizpildāms | |teksta lauks. Obligāti aizpildāms | ||
|- | |- | ||
|Ieteikuma prioritāte* | |'''Ieteikuma prioritāte*''' | ||
|izkrītošā saraksta lauks. Obligāti aizpildāms | |izkrītošā saraksta lauks. Obligāti aizpildāms | ||
|- | |- | ||
|Termiņš ieteikuma ieviešanai sākotnējais* | |'''Trūkums ar finanšu ietekmi*''' | ||
|izkrītošā saraksta lauks ar izvēles piespējām: Nē, Jā Iespējams | |||
|- | |||
|'''Termiņš ieteikuma ieviešanai sākotnējais*''' | |||
|datuma lauks. Obligāti aizpildāms | |datuma lauks. Obligāti aizpildāms | ||
|- | |- | ||
|Termiņš ieteikuma ieviešanai pagarinātais | |'''Termiņš ieteikuma ieviešanai pagarinātais''' | ||
|datuma lauks | |datuma lauks | ||
|- | |- | ||
|Atbildīgais par ieviešanu | |'''Atbildīgais par ieviešanu''' | ||
|teksta lauks | |teksta lauks | ||
|- | |- | ||
|Atbildīgās personas e-pasts | |'''Atbildīgās personas e-pasts''' | ||
|teksta lauks e-pasta norādīšanai | |teksta lauks e-pasta norādīšanai | ||
|- | |- | ||
|Ieteikuma ieviešanas statuss | |'''Ieteikuma ieviešanas statuss''' | ||
|izkrītošā saraksta lauks | |izkrītošā saraksta lauks | ||
|- | |- | ||
|Trūkuma novēršanas datums | |'''Trūkuma novēršanas datums''' | ||
|datuma lauks | |datuma lauks | ||
|- | |- | ||
|Pamatojums: | |'''Pamatojums:''' | ||
|teksta lauks. Obligāti aizpildāms, ja ir aizpildīts lauks "Termiņš ieteikuma ieviešanai pagarinātais" | |teksta lauks. Obligāti aizpildāms, ja ir aizpildīts lauks "Termiņš ieteikuma ieviešanai pagarinātais" | ||
|- | |- | ||
|Augšupielādētie faili: | |'''Augšupielādētie faili:''' | ||
|failu augšupielāde ir plašāk aprakstīta [[Ievads (2021.-2027.)#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|šeit]] | |failu augšupielāde ir plašāk aprakstīta [[Ievads (2021.-2027.)#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|šeit]] | ||
|}Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu ievadi vai labošanu. | |}Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu ievadi vai labošanu. | ||
Pašreizējā versija, 2025. gada 10. decembris, plkst. 14.46
Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Lai pievienotu jaunu iekšējā audita/Latvijas institūciju audita pārbaudi, PP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits>.
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
- Pārbaudes numurs – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
- Pārbaudes nosaukums – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
- Statuss - izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – "Izpildīts", "Plānots", "Procesā", "Atcelts";
- Plānotais pārbaudes datums – obligāti aizpildāms datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
- Sākuma datums – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; lauks ir obligāti aizpildāms;
- Pārbaudes beigu datums – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
- Pārbaudāmie fondi – izvēles lauku kopa, kas satur vērtības – "ESF", "KF", "ERAF", "TPF"; lauks ir obligāti aizpildāms;
- Politikas mērķis – izvēles lauku kopa, kas satur visus politikas programmas politikas mērķus;
- Pārbaudes veicēja iestāde – ierobežota garuma teksta lauks;
- Pārbaudes iestādes struktūrvienība - ierobežota garuma teksta lauks;
- Pārbaudāmās iestādes – ierobežota garuma teksta lauks;
- Pārbaudes veicējs – ierobežota garuma teksta lauks;
- Ziņojuma numurs – ierobežota garuma teksta lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss Izpildīts;
- Ziņojuma datums – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss Izpildīts;
- Pārbaudes apjoms - ierobežota garuma teksta lauks;
- Pārbaudes kopējais novērtējums - neierobežota garuma teksta ievadlauks;
- Komentāri - ierobežota garuma teksta lauks;
- Pārbaudes ziņojums - ierobežota garuma teksta lauks.
Iekšējā audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar "Projektu pārbaudēm", kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm.
Tabula satur šādas kolonnas:
- Projekta Nr. – ierobežota garuma teksta meklēšanas lauks KPVIS sistēmā reģistrētu projektu numuru ievadei. Atbilstošais projekta numurs tiek meklēta pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši formā atzīmētajam fondam;
- Pārbaudītie izdevumi, EUR – ciparu lauks;
- Izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem, EUR – ciparu lauks;
- Neatbilstoši veiktie izdevumi / Pārbaudītie izdevumi % - automātiski tiek veikts aprēķins kādu procentuālo apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem sastāda izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem.
Tabulai jaunu projekta ierakstu var pievienot nospiežot uz ikonas 
.
Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā "Augšupielādētie faili". Failu augšupielādes aprakstu skat. rokasgrāmatas daļā "Vispārējā daļa" nodaļā "Dokumentu failu augšupielāde".
Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa "Konstatētie trūkumi", kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja pārbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>.
Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā. Ierakstus tabulai var pievienot nospiežot pogu <Pievienot>. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta datu ievades forma konstatēto trūkumu ievadei:
| Lauka nosaukums | Paskaidrojums |
|---|---|
| Konstatētais trūkums* | teksta lauks. Obligāti aizpildāms |
| Konstatētā trūkuma joma* | izkrītošā saraksta lauks. Obligāti aizpildāms |
| Ieteikums trūkuma novēršanai* | teksta lauks. Obligāti aizpildāms |
| Ieteikuma prioritāte* | izkrītošā saraksta lauks. Obligāti aizpildāms |
| Trūkums ar finanšu ietekmi* | izkrītošā saraksta lauks ar izvēles piespējām: Nē, Jā Iespējams |
| Termiņš ieteikuma ieviešanai sākotnējais* | datuma lauks. Obligāti aizpildāms |
| Termiņš ieteikuma ieviešanai pagarinātais | datuma lauks |
| Atbildīgais par ieviešanu | teksta lauks |
| Atbildīgās personas e-pasts | teksta lauks e-pasta norādīšanai |
| Ieteikuma ieviešanas statuss | izkrītošā saraksta lauks |
| Trūkuma novēršanas datums | datuma lauks |
| Pamatojums: | teksta lauks. Obligāti aizpildāms, ja ir aizpildīts lauks "Termiņš ieteikuma ieviešanai pagarinātais" |
| Augšupielādētie faili: | failu augšupielāde ir plašāk aprakstīta šeit |
Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu ievadi vai labošanu.