Pārbaudes

< ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU

Pārbaudes

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes

Atverot sadaļu "Pārbaudes", lietotājam uz ekrāna tiek attēloti pārbaužu (izņemot Sertificēto izdevumu revīzija) meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu.

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem, kuros tiek attēlots:

Pārbaužu meklēšanas forma

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pārbaudes veicējs	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – CFLA, Cita ES fondu vadībā iesaistītā institūcija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Valsts ieņēmuma dienests, Valsts kase, kā arī no vērtībām, kas manuāli ir ievadītas DP līmeņa iekšējā audita un citas pārbaudes datos
Pārbaude	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pārbaude projekta īstenošanas vietā, Iepirkumu pārbaude, ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits, Eiropas Kopienas institūciju audits, Iekšējais audits, Vadošās iestādes pārbaude, Citas pārbaudes
Pārbaudes veids	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānotā pārbaude, Ārkārtas pārbaude, IKS pārbaude
Veikšanas laiks	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS - pēcuzraudzības periodā)
Sākuma datums	pārbaudes datuma lauks
Beigu datums	datuma lauks
Statuss	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts
Rezultāts	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Ar iebildumiem, Negatīvs, Pozitīvs. kā arī DP līmeņa pārbaudes “ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits” lauka <Pārbaudes kopējais novērtējums rezultāts> vērtības
Veicēja vārds, uzvārds	klasifikators, kas attēlo visus sistēmas lietotāju vārdus un uzvārdus, pēc kuriem var veikt pārbaužu atlasi

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt> un < Attīrīt filtru>:

• Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pārbaužu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
• Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un pārbaužu sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās pārbaudes attiecīgā projekta ietvaros.

Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
NPK	pārbaudes kārtas numurs
Pārbaudes ID Nr.	pārbaudes ID numurs
Pārbaudes veicējs	iestāde, kas veic pārbaudi
Pārbaude	pārbaudes veids
Pārbaudes veids	pārbaudes veids - Plānotā pārbaude, Ārpuskārtas pārbaude vai IKS pārbaude
Sākuma datums	pārbaudes sākuma datums
Beigu datums	pārbaudes beigu datums
Statuss	pārbaudes statuss (iespējamās vērtības - Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts)
Rezultāts	pārbaudes rezultāts (iespējamās vērtības - Ar iebildumiem, Negatīvs, Pozitīvs)
Konstatēto atkāpju skaits	konstatēto atkāpju skaits skaitļos
Pārbaudes vēsture	noklikšķinot uz ikonas tiks atvērta forma, kas satur lietotāja darbību audita pierakstu tabulu par konkrēto ierakstu
! Dzēšanas ikona	ir pieejama tikai tiem sistēmas lietotājiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa Administrators (galvenā administratora tiesības). Noklikšķinot uz ikonas Dzēst, pie attiecīgā pārbaudes ieraksta, tas tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot uz ikonas Dzēst lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts

Virs pārbaužu tabulas tiek attēlota poga <Atvērt>, kas nodrošina tabulā iezīmētās pārbaudes ieraksta atvēršanu labošanas režīmā. Lietotājam ir atļauts labot tikai tās pārbaudes, kuras ir pievienojis viņš pats vai arī pārbaudes ir pievienojis cits lietotājs no tās pašas iestādes.

PPĪV

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → PPĪV

Atverot sadaļas "Pārbaudes" apakšsadaļu "PPĪV" (Pārbaudes projekta īstenošanas vietās), lietotājam uz ekrāna tiek attēloti pārbaužu meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu.

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem, kuros tiek attēlots:

PPĪV forma

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pārbaudes veicējs	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – CFLA, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts ieņēmuma dienests
Pārbaudes veids	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānotā pārbaude, Ārkārtas pārbaude
Veikšanas laiks	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS – pēcuzraudzības periodā)
Sākuma datums	pārbaudes sākuma datums
Beigu datums	pārbaudes beigu datums
Statuss	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts
Rezultāts	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pozitīvs, Ar iebildumiem, Negatīvs
Veicēja vārds, uzvārds	klasifikators attēlo visus sistēmas lietotāju vārdus un uzvārdus, pēc kuriem var veikt pārbaužu atlasi

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt> un < Attīrīt filtru>:

• Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pārbaužu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
• Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un pārbaužu sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās pārbaudes attiecīgā projekta ietvaros.

Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pārbaudes ID Nr.	pārbaudes ID numurs
Pārbaudes veicējs	iestāde, kas veic pārbaudi
Pārbaudes veids	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānotā pārbaude, Ārkārtas pārbaude, IKS pārbaude
Veikšanas laiks	izvēlne ar šādām vērtībām – Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS – pēc uzraudzības periodā)
Pārbaudes veikšanas vieta	norāda informāciju, kur pārbaude veikta, izvēloties no klasifikatora – Pie finansējuma saņēmēja; Pie sadarbības partnera; Pie gala saņēmēja
Pārbaudes veikšanas vieta (detalizēti)	teksta lauks, kurā norāda informāciju, kas ierakstīta pārbaudes akta rindiņā “Pārbaudes vieta/ vietas”
Sākuma datums	pārbaudes sākuma datums
Beigu datums	pārbaudes beigu datums
Statuss	pārbaudes statuss (iespējamās vērtības - Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts)
Rezultāts	pārbaudes rezultāts (iespējamās vērtības - Ar iebildumiem, Negatīvs, Pozitīvs)
Veicēja vārds, uzvārds	pārbaudes veicēja vārds un uzvārds
Konstatēto atkāpju skaits	konstatēto atkāpju skaits
Nenovērsto atkāpju skaits	nenovērsto atkāpju skaits
Pārbaudes vēsture	noklikšķinot uz ikonas tiks atvērta forma, kas satur lietotāja darbību audita pierakstu tabulu par konkrēto ierakstu
! Dzēšanas ikona	ir pieejama tikai tiem sistēmas lietotājiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa Administrators (galvenā administratora tiesības). Noklikšķinot uz ikonas Dzēst, pie attiecīgā pārbaudes ieraksta, tas tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot uz ikonas Dzēst lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts

"PPĪV" pārbaužu sarakstā tie pārbaužu ieraksti, kuros ir izveidots neapstiprināts melnraksts, tiek iekrāsoti dzeltenā krāsā.

Virs pārbaužu tabulas tiek attēlotas divas pogas – <Atvērt> un <Pievienot>:

• Nospiežot pogu <Atvērt>, tabulā iezīmētais pārbaudes ieraksts tiek atvērts labošanas režīmā.
• Nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma ar ievadlaukiem jaunas PPĪV pārbaudes ievadīšanai.
  

PPĪV pievienošana

Lai pievienotu jaunu PPĪV pārbaudi, ir nospiež poga <Pievienot>, pēc pogas nospiešanas lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jaunas pārbaudes ievades forma.

Formā tiek laboti šādi ievadlauki:

Pārbaudes numurs pēc pārbaudes pievienošanas

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Numurs	lauka vērtību sistēma ielasa automātiski – nākamo konkrētā projekta pārbaudes numuru, ņemot vērā pēdējo. Numerācija tiek izveidota neatkarīgi no pārbaudes statusa (t. sk. atsauktas, anulētas). PPĪV un IP numerācija tiek veidota savstarpēji nesaistīti
Pārbaudes veids	norāda vienu no diviem iespējamajiem pārbaudes veidiem: Plānotā pārbaude – veicot PPĪV, lai pārliecinātos par projekta faktisko ieviešanu vai faktiskajiem apstākļiem projekta īstenošanai Ārpuskārtas pārbaude – pārbaude pirms līguma/vienošanās noslēgšanas, projekta īstenošanas laikā vai pēc projekta pabeigšanas, kas tiek veikta, pamatojoties uz informāciju par problēmām projektā. Ārpuskārtas pārbaude ir nepilna pārbaude IKS pārbaude
Pārbaudes apjoms	iespēja norādīt pārbaudes apjomu - Pilna pārbaude, Nepilna pārbaude
Atkārtota pārbaude	iespējams veikt atkārtotu PPĪV, ja iepriekšējā pārbaudē ir konstatētas atkāpes no līgumā minētajiem noteikumiem un atkārtota pārbaude ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka trūkumi ir novērsti. Šādā gadījumā nepieciešams izvēlēties, kurai no pārbaudēm tiek veikta atkārtotā pārbaude. Datu lauks pieejams, ja ievadīta kaut viena pārbaude!
Veikšanas laiks	tiek ievadīta informācija par to, kad veikta pārbaude. Izvēlas no klasifikatora. Norāda vienu no trijiem iespējamajiem PPĪV veikšanas laika (projekta posms, kurā veic pārbaudi) brīžiem: Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas – lai pārliecinātos par projekta faktisko ieviešanu vai faktiskajiem apstākļiem projekta īstenošanai; Projekta īstenošanas laikā; Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS – pēcuzraudzības periodā)
Finansējuma saņēmēja informēšanas datums	norāda datumu, kad finansējuma saņēmējs informēts par pārbaudi (vēstules vai e-pasta, vai kādā citā veidā)
Pārbaudes statuss	norāda vienu no pieciem iespējamajiem pārbaudes statusiem: Plānots – norāda plānoto pārbaudes datumu (jauna pārbaude pēc noklusējuma ir šajā statusā); Procesā – šo statusu iespējams norādīt laika periodā no pārbaudes uzsākšanas dienas līdz brīdim, kad tiek sagatavots pārbaudes ziņojums un tiek informēts FS; Izpildīts – norāda, kad ir sagatavots pārbaudes ziņojums (vai ekvivalents); Atcelts – norāda gadījumos, kad pārbaude tikusi ieplānota, taču nav notikusi; Anulēts – kļūdaini ievadīta pārbaude
Plānotais datums	norāda datumu, kad plānots veikt pārbaudi. Informāciju par nākamajā gadā plānotajām pārbaudēm ievada līdz iepriekšējā gada 30. decembrim. Ja nav zināms precīzs PPĪV uzsākšanas datums, norāda mēneša, kurā plānota pārbaude, pēdējo datumu. Aktuālo informāciju par kārtējā mēneša PPĪV ievada līdz katra mēneša pirmajam datumam, t.sk., ārpuskārtas pārbaudēm, ja informācija par tādu veikšanu kārtējā mēnesī ir zināma līdz mēneša pirmajam datumam. Ja sadarbības iestāde ārpuskārtas pārbaudi kārtējā mēnesī ieplāno pēc kārtējā mēneša pirmā datuma, tad informāciju par šo pārbaudi ievada piecas darba dienas pirms pārbaudes. Ja ārpuskārtas pārbaude tiek pamatotu iemeslu dēļ veikta steidzamības gadījumā, informāciju par ārpuskārtas pārbaudi ievada vienas darba dienas laikā pēc pārbaudes
Sākuma datums	norāda datumu, kad PPĪV tiek uzsākta
Beigu datums	norāda pēdējo dienu, kad pārbaudes veicējs ir atradies projekta īstenošanas vietā, kur ir veicis pārbaudi. Ja pārbaude veikta vienas dienas laikā, tad automātiski tiek norādīts tāds pats datums, kā sākuma datums
Pārbaudes veikšanas vieta	norāda informāciju, kur pārbaude veikta, izvēloties no klasifikatora: pie finansējuma saņēmēja; pie sadarbības partnera; pie gala saņēmēja
Pārbaudes veikšanas vieta (detalizēta)	teksta lauks, kurā var ievadīt detalizētu pārbaudes veikšanas vietu
Veicēja vārds, uzvārds	lauka vērtību lietotājs izvēlas no norādītā darbinieku saraksta. Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus, noklikšķinot uz ikonas , zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, noklikšķinot uz ikonas , blakus konkrētajam lietotāja vārdam
Papildus veicēji	teksta lauks, kurā var ievadīt pārbaudes veicēja vārdu un uzvārdu, kurš nav CFLA darbinieks, bet piedalījās pārbaudē, kā arī norādīt šī pārbaudes veicēja iestādi
Veicēja iestāde	norāda vienu no piecām iespējamajām pārbaudes veicēja iestādēm: CFLA; Cita ES fondu vadībā iesaistītā institūcija; Iepirkumu uzraudzības birojs; Revīzijas iestāde; Vadošā iestāde; Valsts ieņēmumu dienests; Valsts Kase
Pārbaudes mērķis	norāda vienu no trim iespējamajiem pārbaudes mērķiem: Neatkarīga pārbaude; Virspārbaude; Pēcpārbaude Situācijās, kad pārbaudi veic CFLA, šis lauks ir neaktīvs.
Rezultāts	norāda vienu no trim iespējamajiem rezultātiem1: Pozitīvs; Ar iebildumiem; Negatīvs Pārbaudes rezultātu "Negatīvs" norāda, kad PPĪV konstatētas atkāpes, kā rezultātā var tikt pilnībā vai daļēji pārtraukta projekta īstenošana, konstatēti neattiecināmi izdevumi, vai arī PPĪV konstatētos trūkumus nav iespējams novērst. Pārbaudes rezultātu "Ar iebildumiem" norāda, kad PPĪV konstatētās atkāpes ir iespējams novērst un tās nerada finansiālas sekas projektā, vienlaikus izsakot ieteikumus konstatēto atkāpju novēršanai
Ziņojuma vēstules datums	norāda datumu, kad sagatavots pārbaudes ziņojums (vai ekvivalents)
Piezīmes	neatkarīgi no pārbaudes rezultāta ir iespējams norādīt piezīmes un papildus informāciju par pārbaudi. Gadījumos, kad tiek izmantots pārbaudes statuss "Procesā", var norādīt informāciju par ziņojuma (vai ekvivalenta) sagatavošanas gaitu. Gadījumos, kad tiek izmantots pārbaudes statuss "Atcelts", “Anulēts”, nepieciešams paskaidrot pārbaudes atcelšanas iemeslu.

1 Sniedzot/ nosūtot pārbaudes aktu vai ekvivalentu dokumentu par veikto PPĪV, tajā obligāti ir jābūt norādītam vienam no trim iespējamajiem pārbaudes rezultātiem, t.i., pārbaude nevar tikt norādīta bez rezultāta.

PPĪV lauku obligātas aizpildes nosacījumi konkrētos statusos ir uzskaitīti zemāk redzamajā tabulā:

Attēls: Tabula

Pēc PPĪV pārbaudes saglabāšanas, konkrētai pārbaudei tiek piešķirts pārbaudes numurs un aktivizētas sadaļas Pārbaudes ziņojumi un Pārbaudē konstatētās atkāpes.

Pārbaudes numurs pēc pārbaudes pievienošanas

Kad pārbaudes forma ir aizpildīta un saglabāta, lietotājam ir pieejamas pogas <Dzēst melnrakstu> un <Darbinieka ievadīts> vai <Apstiprināt>.
Nospiežot pogu <Dzēst melnrakstu> tiek izdzēsti visi ievadītie dati līdz pēdējai apstiprinātajai informācijai.
Ja pārbaude tika pievienota statusā “Izpildīts” vai pārbaudes statuss tika nomainīts uz “Izpildīts”, PPĪV darbojas „4 acu princips” – viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Lai apstiprinātu PPĪV datu ievadi, lietotājam, kurš pārbaudes datus ir ievadījis vai labojis, ir jānospiež poga <Darbinieka ievadīts>.

Lai apstiprinātu PPĪV datus, lietotājam, kurš nav apstiprinājis datu ievadi (nav spiedis pogu <Darbinieka ievadīts>), ir jānospiež poga <Virskontroles apstiprināts>. Lietotājam, kurš ir nospiedis pogu <Darbinieka ievadīts>, nebūs iespējams apstiprināt PPĪV datus, jo poga <Virskontroles apstiprināts> netiks attēlota.

Ja pārbaudes statuss netika mainīts vai tika nomainīts uz “Plānots”, “Procesā”, “Anulēts” vai “Atcelts”, PPĪV pārbaudes datu ievadi var apstiprināt viens lietotājs, arī tas pats lietotājs, kurš pārbaudes datus ir ievadījis vai labojis, nospiežot pogu <Apstiprināt>. Šai pogai ir tāda pati funkcionalitāte, kā sadaļā "Pārbaudē konstatētās atkāpes".

Formas apakšā zem visiem ievadlaukiem atrodas <Apstiprinājuma daļa>. Šajā formas daļā tiek attēlots lietotājs, kurš ir veicis pārbaudes datu ievadi (nospieda pogu <Apstiprināt> vai <Darbinieka ievadīts>) un lietotājs, kurš datus ir virskontroles apstiprinājis, kā arī datums, laiks un ievadītās vai apstiprinātās pārbaudes statuss.

Pārbaudes ziņojumi

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → PPĪV → Attiecīgā pārbaude → <Pārbaudes ziņojumi>

Sadaļa Pārbaudes ziņojumi

Pārbaudes formā, atverot sadaļu "Pārbaudes ziņojumi", lietotājam tiek attēlota tabula ar iepriekš pievienotiem pārbaudes ziņojumiem – augšupielādētiem dokumentiem. Kā arī formā lietotājs var pievienot jaunus pārbaudes ziņojumus, plašāk sadaļā "Dokumentu augšupielāde".

Pārbaudē konstatētās atkāpes

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → PPĪV → Attiecīgā pārbaude → <Pārbaudē konstatētās atkāpes>

"PPĪV" pārbaudes formā, atverot sadaļu "Pārbaudē konstatētās atkāpes", lietotājam ir iespējams redzēt sarakstu ar atkāpēm, kas tika konstatētas konkrētās pārbaudes ietvaros. Konstatētās atkāpes tiek attēlotas tabulas veidā.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki, kuros tiek attēlots:

PPĪV konstatēto atkāpju tabula

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Konstatētās atkāpes veids	konstatētās atkāpes veids
Konstatētā atkāpe	konstatētā atkāpe
Priekšlikumi par novēršanu	priekšlikumi par novēršanu
Novēršanas termiņš	novēršanas termiņš
Novēršanas datums	novēršanas datums

Lai atvērtu konstatētās atkāpes ierakstu ir jānoklikšķina uz vēlamā ieraksta. Tiks atvērta izvēlētā pārbaudē konstatētās atkāpes ieraksta apskates forma ar pogām <Labot> un <Atgriezties> formas apakšā. Zem tabulas ar pārbaudē konstatētajām atkāpēm ir poga <Labot>. Pēc pogas nospiešanas tiek izveidots jauns melnraksts un attēlotas papildus pogas <Apstiprināt> un <Pievienot atkāpi>, kā arī pie katra atkāpes ieraksta – ikona Dzēst. Ja zem tabulas tika nospiesta poga <Labot>, noklikšķinot uz konstatētās atkāpes ieraksta, tas tiks atvērts labošanas režīmā.

Ikona Dzēst nodrošina attiecīgā ieraksta dzēšanu no sistēmas. Nospiežot dzēšanas ikonu, tabulā iezīmētais atkāpes ieraksts tiek dzēsts no sistēmas – pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu? ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. Poga <Apstiprināt> ir redzama, ja pārbaudes statuss netika nomainīts uz “Izpildīts”. Šai pogai ir tāda pati funkcionalitāte, kā sadaļā "Pārbaude". Nospiežot pogu <Apstiprināt> var apstiprināt PPĪV datu ievadi. To var izdarīt viens lietotājs, arī tas lietotājs, kurš ir ievadījis vai labojis datus. Sadaļas "Pārbaude" Apstiprinājuma daļā, tiek attēlots lietotājs, kurš ir veicis PPĪV apstiprināšanu (ievadīja) un datums/ laiks, kad tas tika veikts, kā arī tiek uzrādīts apstiprinātais pārbaudes statuss. Labošanas režīmā, virs tabulas ar pārbaudē konstatētajām atkāpēm ir redzama poga <Pievienot atkāpi>. Pēc pogas nospiešanas, tiek atvērta forma jaunas atkāpes pievienošanai.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

PPĪV konstatētās atkāpes pievienošana

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Atkāpe	konstatētā atkāpe pārbaudes ietvaros
Atkāpes veids	atkāpes veids no izvēlnes
Priekšlikumi par novēršanu	brīva teksta lauks, kur ierakstīt priekšlikumus atkāpes novēršanai
Atkāpe nav novēršama	izvēlne no klasifikatora. “Atkāpe nav novēršama (nav finansiāla ietekme) norāda, ja konstatētā atkāpe neietekmē projekta attiecināmās izmaksas, piemēram: konstatētā atkāpe zaudējusi aktualitāti MK noteikumu grozījumu rezultātā; atkāpe ir konstatēta pirmslīguma pārbaudes ietvaros un rezultātā tika pieņemts lēmums projektu noraidīt; “Atkāpe nav novēršama (ir finansiāla ietekme)” norāda, ja konstatētā atkāpe ietekmē projekta attiecināmās izmaksas, piemēram: būvdarbus vajadzēja pabeigt pavasarī, tie ir pabeigti rudenī, pārbaude notiek ziemas sākumā un esošo situāciju vairs nevar mainīt; noslēgti pakalpojumu līgumi, neievērojot PIL, un ir konstatējama neatbilstība; tāmē uzrādīta vairāku durvju/radiatoru u.tml. nomaiņa, bet pārbaudē konstatētas, ka faktiski telpās ir uzstādīts mazāks skaits durvju/radiatoru u. tml.; pārbaudē tika konstatēts, ka apmācības nenotiek.
Novēršanas termiņš	novēršanas termiņš ir obligāti aizpildāms datums. Lēmuma par atkāpes novēršanu datums. Atkārtotas pārbaudes gadījumā precizē arī sākotnējā pārbaudē
Par novēršanas uzraudzību atbildīgais	izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju vārdiem un uzvārdiem Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus noklikšķinot uz ikonas zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, noklikšķinot uz ikonas blakus konkrētajam lietotāja vārdam
Cits par novēršanas uzraudzību atbildīgais	teksta ievadlauks papildus atbildīgā, kurš nav CFLA darbinieks, ievadei
Novēršanas datums	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra, lauks pieejams, ja nav aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama”
Piezīmes	brīva teksta ievades lauks piezīmēm. Obligāti jāievada skaidrojums par atkāpi, kurai nav finansiāla ietekme, piemēram, veiktas izmaiņas mācību grafikā; apmācību kurss netiek finansēts no projekta izmaksām; pirmo reizi projektā konstatēts formāls pārkāpums, par ko finansējuma saņēmējs saņem brīdinājumu bez finanšu korekcijas (piem., apmācību norises vietā nav izvietots plakāts; vizuālo elementu ansamblis nav redzams uz plakāta, kursa materiālos, uz paraksta lapas)
Nepieciešama atkārtota pārbaude	atzīme atkārtotas pārbaudes nepieciešamības gadījumā. Ja pamata pārbaudē ir atzīmētas vairākas atkāpes ar nepieciešamu atkārtotu pārbaudi, tad sistēma automātiski pievieno tikai vienu atkārtotu pārbaudi visām atkāpēm
Plānotais atkārtotās pārbaudes datumsValt,šādas ailes vairs nav?	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra, lauks pieejams, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa <Nepieciešama atkārtota pārbaude>

Iepirkumu pārbaudes

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → Iepirkumu pārbaudes

Atverot sadaļas Pārbaudes apakšsadaļu "Iepirkuma pārbaudes", lietotājam uz ekrāna tiek attēloti pārbaužu meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu.

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem, kuros tiek attēlots:

Iepirkuma pārbaužu meklēšanas forma

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pārbaudes veicējs	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – CFLA, Cita ES fondu vadībā iesaistītā institūcija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Valsts ieņēmuma dienests, Valsts kase
Iepirkuma ID numurs	teksta ievadlauks iepirkuma identifikācijas numura ievadei
Iepirkuma pārbaudes veids	izvēlne, kas satur vērtības iepirkuma pirmspārbaude (dokumentācijas), iepirkumu pirmspārbaude (norises) un iepirkumu pārbaude pie MP/PPĪV
Sākuma datums	datuma lauks
Iepirkuma nosaukums	teksta ievadlauks iepirkuma nosaukuma ievadei
Beigu datums	datuma lauks
Statuss	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts
Rezultāts	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pozitīvs, Ar iebildumiem, Negatīvs, kā arī DP līmeņa pārbaudes “ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits”
Veicēja vārds, uzvārds	visus sistēmu lietotāju vārdi un uzvārdi, pēc kuriem var veikt pārbaužu atlasi

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt> un <Attīrīt filtru>:

• Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pārbaužu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
• Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un pārbaužu sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās pārbaudes attiecīgā projekta ietvaros.

Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pārbaudes ID Nr.	pārbaudes numurs
Pārbaudes veicējs	iestāde, kas veic pārbaudi
Iepirkuma pārbaudes veids	automātiski tiek attēlots pārbaudes veids
Iepirkuma nosaukums	iepirkuma nosaukums
Iepirkuma ID numurs	teksta ievadlauks iepirkuma identifikācijas numura ievadei
Sākuma datums	pārbaudes sākuma datums
Beigu datums	pārbaudes beigu datums
Statuss	pārbaudes statuss (iespējamās vērtības: Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts)
Rezultāts	pārbaudes rezultāts (iespējamās vērtības: Pozitīvs, Ar iebildumiem, Negatīvs)
Veicēja vārds, uzvārds	visus sistēmu lietotāju vārdi un uzvārdi, pēc kuriem var veikt pārbaužu atlasi
Konstatēto atkāpju skaits	konstatēto atkāpju skaits
Nenovērsto atkāpju skaits	nenovērsto atkāpju skaits
Pārbaudes vēsture	noklikšķinot uz ikonas tiks atvērta forma, kas satur lietotāja darbību audita pierakstu tabulu par konkrēto ierakstu
! Dzēšanas ikona	ir pieejama tikai tiem sistēmas lietotājiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa Administrators (galvenā administratora tiesības). Noklikšķinot uz ikonas Dzēst, pie attiecīgā pārbaudes ieraksta, tas tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot uz ikonas Dzēst lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts

Virs pārbaužu tabulas labajā pusē tiek uzrādīts lauks <Pārbaužu skaits>, kas automātiski uzrāda iepirkumu pārbaudēs norādītās pārbaudes atbilstoši izvēlētajiem atlases kritērijiem. Virs pārbaužu tabulas kreisajā pusē tiek attēlotas trīs pogas – <Atvērt>, <Pievienot>, <Dzēst>:

Nospiežot pogu:

• <Atvērt>, tabulā iezīmētais pārbaudes ieraksts tiek atvērts labošanas režīmā.

• <Pievienot>, tiek atvērta forma ar ievadlaukiem jaunas IP pārbaudes ievadīšanai.

Poga <Dzēst> ir pieejama tikai tiem sistēmas lietotājiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa <Administrators> (galvenā administratora tiesības). Nospiežot pogu <Dzēst>, tabulā iezīmētās pārbaudes ieraksts tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot pogu <Dzēst> lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts.

Iepirkumu pārbaudes pievienošana

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → IP (Iepirkumu pārbaudes)

Lai pievienotu jaunu Iepirkumu pārbaudi, ir jānospiež pogu <Pievienot>. Nospiežot pogu, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jaunas pārbaudes ievades forma.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

IP pārbaudes pievienošana

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Numurs	automātiski aizpildīts lauks, kas satur pārbaudes identifikācijas numuru
Iepirkuma pārbaudes veids	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Iepirkuma pirmspārbaude (dokumentācijas), Iepirkuma pirmspārbaude (norises), Iepirkuma pārbaude pie MP/PPĪV
Atkārtota pārbaude	izkrītošā saraksta lauks, kas satur šajā projektā reģistrēto pārbaužu identifikācijas numurus
Pārbaudes statuss	klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām: Plānots - tiek norādīts līdz IP uzsākšanai; Procesā - tiek norādīts uzsākot IP; Izpildīts: a) iepirkumu pirmspārbaudēm – tiek norādīts 4 (četru) darba dienu laikā pēc atzinuma sagatavošanas; b) iepirkumu pārbaudēm - tiek norādīts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par maksājuma pieprasījuma vai pārbaudes projekta īstenošanas vietā pārbaudi saskaņā ar maksājuma pieprasījumu vai pārbaudes projekta īstenošanas vietā pārbaudes termiņiem. Anulēts - tiek norādīts, ja veiktā IP ir kļūdaini ievadīta; Atcelts - tiek norādīts tikai iepirkumu pirmspārbaudēm, ja pārbaude bijusi plānota, bet finansējuma saņēmējs pārtrauc šo iepirkumu, vai finansējuma saņēmējs apvieno divus plānotos iepirkumus vienā, vai IUB ir saņemta sūdzība par šo iepirkumu, vai FS neiesniedza dokumentus iepirkuma pirmspārbaudei. Ja IP ir pabeigta, bet finansējuma saņēmējs informē, ka ir pārtraucis šo iepirkumu un izsludinājis jaunu, tad esošo IP ierakstu nemaina, bet laukā “Piezīmes” ievada saņemto informāciju
Plānotais datums	plānotais pārbaudes datums
Sākuma datums	pārbaudes uzsākšanas datums
Beigu datums	pārbaudes beigu datums
Iepirkuma ID numurs	pirmspārbaužu gadījumā – teksta ievades lauks. Ja Iepirkuma pārbaudes veids “Iepirkuma pārbaude pie MP/PPĪV”, tad šis lauks tiek attēlots kā izkrītošā saraksta lauks, kas satur pēdējā Maksājuma pieprasījumā ( kas nav atsaukts, noraidīts vai sagatavošanā) B5.1. iekļautos Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.
Iepirkuma nosaukums	pārbaudītā iepirkuma nosaukums
Priekšmets	izkrītošā saraksta lauks, kas pirmspārbaužu gadījumā satur iepirkuma līgumu priekšmetu nosaukumus no pēdējā iepirkumu plāna ( kas nav atsaukts, noraidīts vai sagatavošanā). Iepirkumu pārbaudes pie MP/PPĪV gadījumā laukā attēlojas iepriekš izvēlētajam Iepirkuma ID numuram piesaistītais priekšmets no pēdējā maksājuma pieprasījuma
Iepirkuma procedūras veids	jānorāda iepirkumu procedūras veids no izvēlnes. Ja laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” tika norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude pie MP/PPĪV”, tad šajā laukā automātiski tiek attēlots atbilstošā līguma, kas norādīts laukā “Iepirkuma ID numurs”, iepirkuma procedūras veids
Iepirkuma daļu skaits	ar arābu cipariem norādīts iepirkuma daļu skaits, kuras pilnībā vai daļēji tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu projekta/-u līdzekļiem
Iepirkuma izsludināšanas datums	iepirkuma izsludināšanas datums. Ja laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” tika norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”, tad šajā laukā automātiski tiek attēlots atbilstošā līguma, kas norādīts laukā “Iepirkuma ID numurs”, iepirkuma izsludināšanas datums
Iepirkuma paredzētā līgumcena	paredzamā iepirkuma līgumcena. Ja laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” tika norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”, tad šajā laukā automātiski tiek attēlots atbilstošā līguma, kas norādīts laukā “Iepirkuma ID numurs”, uz projektu attiecināmā summa bez PVN
Veicēja vārds uzvārds	pārbaudes veicēja vārds un uzvārds. Izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju vārdiem un uzvārdiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta pazīme Rādīt klasifikatorā. Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus nospiežot uz pogas zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, nospiežot poga blakus konkrētajam lietotāja vārdam
Veicēja iestāde	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – CFLA, Cita ES fondu vadībā iesaistītā institūcija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Valsts ieņēmuma dienests, Valsts kase
Papildus veicēji	teksta lauks, kurā var ievadīt pārbaudes veicēja vārdu un uzvārdu, kurš nav CFLA darbinieks, bet piedalījās pārbaudē, kā arī norādīt šī pārbaudes veicēja iestādi
Rezultāts	izvēlne ar vērtībām “Pozitīvs”, “Ar iebildumiem” un “Negatīvs”. Rezultātu “Pozitīvs” ir atļauts uzstādīt tikai tad, ja attiecīgai pārbaudei nav reģistrētas atkāpes. Pārbaudei uzstādot statusu ”Izpildīts”, pārbaudes rezultāts ir obligāti norādāms, ja vien laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” norādītā pārbaude nav “Iepirkuma pārbaude” pie MP/PPĪV. Iepirkuma pārbaudēm pie MP/PPĪV piezīmju laukā norāda: “Pārbaudē <ir>/ <nav> konstatēti trūkumi ar finansiālu ietekmi
Atzinuma datums	datums, kad tika sagatavots atzinums. Datu lauks netiek attēlots, ja laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” ir norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”
Maksājuma pieprasījums Valt, šādu aili neredzu?	izkrītošā saraksta lauks maksājuma pieprasījuma, kura ietvaros pārbaude veikta, norādīšanai; satur visu projektā iesniegto maksājumu pieprasījumu numurus; lauks tiek attēlots ja laukā Iepirkuma pārbaudes veids ir norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”
Piezīmes	lauks piezīmju ievadīšanai. Piezīmju lauks obligāti aizpildāms, ja pārbaudei ir uzstādīts statuss “Anulēts”

Pārbaudes ziņojumi

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → Attiecīgā pārbaude → <Pārbaudes ziņojums>

Iepirkuma pārbaudes formā atverot sadaļu “Pārbaudes ziņojums”, lietotājam tiek attēlota tabula ar iepriekš pievienotiem pārbaudes ziņojumiem – augšupielādētiem dokumentiem.

Pārbaudē konstatētās atkāpes

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → Attiecīgā pārbaude → <Pārbaudē konstatētās atkāpes>

IP pārbaudes konstatēto atkāpju tabula

Iepirkuma pārbaudes formā atverot sadaļu “Pārbaudē konstatētās atkāpes”, lietotājam tiek attēlota tabula ar pārbaudei pievienotajām konstatētajām atkāpēm.

Lai labotu tabulā esošās konstatētās atkāpes, nepieciešams izpildīt peles kreisā taustiņa dubultklikšķi uz attiecīgā ieraksta. Tiks atvērta forma ar attiecīgās atkāpes informāciju labošanas režīmā. Tabulā pie katra atkāpes ieraksta tiek attēlota ikona , kas nodrošina attiecīgā ieraksta dzēšanu no sistēmas. Nospiežot dzēšanas ikonu, tabulā iezīmētais atkāpes ieraksts tiek dzēsts no sistēmas - pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. Lai pievienotu pārbaudei jaunu konstatēto atkāpi, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot atkāpi>. Tiek atvērta forma jaunas atkāpes pievienošanai.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

IP pārbaudes konstatētās atkāpes pievienošana

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Atkāpe	konstatētās atkāpes apraksts
Atkāpes veids	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “IP atkāpes” vērtībām
Priekšlikumi par novērošanu	priekšlikumi par novēršanu
Atkāpe nav novēršama	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties šādas vērtības – atkāpe nav novēršama (nav finansiāla ietekme), atkāpe nav novēršama (ir finansiāla ietekme)
Novēršanas termiņš	obligāti norādāms novēršanas termiņa datums. Lauks pieejams, ja nav aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama”
Par novēršanas uzraudzību atbildīgais	izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju vārdiem un uzvārdiem Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus nospiežot uz pogas zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, nospiežot poga blakus konkrētajam lietotāja vārdam
Cits par novēršanas uzraudzību atbildīgais	teksta ievadlauks papildus atbildīgā, kurš nav CFLA darbinieks, ievadei
Novēršanas datums	atkāpes novēršanas datums. Lauks pieejams, ja nav aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama”
Piezīme	lauks piezīmju ievadīšanai
Nepieciešama atkārtota pārbaude	izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot automātiski tiek pievienota jauna pārbaude. Ja pamata pārbaudē ir atzīmētas vairākas atkāpes ar nepieciešamu atkārtotu pārbaudi, tad sistēma automātiski pievieno tikai vienu atkārtotu pārbaudi visām atkāpēm
Plānotais atkārtotās pārbaudes datums Valt, šādu aili neredzu?</	plānotais atkārtotās pārbaudes datums. Lauks pieejams, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Nepieciešama atkārtota pārbaude.

Citas

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → Citas

Atverot sadaļu "Pārbaudes" apakšsadaļu "Citas", lietotājam uz ekrāna tiek attēlots saraksts ar DP līmeņa pārbaudēm, kurās projektam ir veiktas pārbaudes. Virs saraksta ir pieejams filtrs ar meklēšanas kritērijiem.

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem:

Pārbaužu sadaļa Citas

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pārbaudes veids	izkrītošā saraksta lauks, kas satur DP līmeņa pārbaužu nosaukumus - ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits; Eiropas kopienas institūciju audits; Iekšējais audits; Vadošās iestādes pārbaude; Citas pārbaudes
Pārbaudes veicēja iestāde	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties pārbaudes veicēja iestādi no visās pārbaudēs reģistrējamām pārbaudes veicēja iestādēm (Iepirkumu uzraudzības birojs; Vadošā iestāde)
Sākuma datums	pārbaudes sākuma datums
Beigu datums	pārbaudes beigu datums
Statuss	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Izpildīts; Plānots; Procesā; Atcelts
Rezultāts	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita lauka Pārbaudes kopējais novērtējums rezultāts vērtībām (attēlots vērtības pirmais teikums) un Vadošās iestādes pārbaudes lauka Pārbaudes rezultāts esošajām vērtībām Valt, KPVIS ir divas izvēlnes - 2. Darbojas, taču ir vajadzīgi daži uzlabojumi; Pozitīvs
Veicēja vārds, uzvārds	ierobežota garuma teksta lauks meklēšanai pēc ievadītās frāzes
Ir nenovērstās atkāpes	izkrītošā saraksta lauks, kas satur tukšu vērtību un vērtības – <Ir>; <Nav>. Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt > un < Attīrīt filtru>: Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pārbaužu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem. Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un pārbaužu sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās DP līmeņa pārbaudes attiecīgajam projektam.

Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pārbaudes numurs	pārbaudes numurs, vadošās iestādes pārbaudes ziņojuma (vēstules) numurs
Pārbaudes veicējs	iestāde, kas veic pārbaudi
Pārbaudes veids	attēlo iespējamos pārbaudes veidus
Sākuma datums	automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas sākuma datums
Beigu datums	automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas beigu datums
Statuss	automātiski tiek attēlots pārbaudes aktuālais statuss
Rezultāts	automātiski tiek attēlots ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita lauka Pārbaudes kopējais novērtējums rezultāts vērtībām (attēlots vērtības pirmais teikums) un Vadošās iestādes pārbaudes lauka Pārbaudes rezultāts vērtība
Trūkumu skaits	automātiski tiek attēlots konstatēto atkāpju kopskaits
Nenovērsto trūkumu skaits	automātiski tiek attēlots konstatēto atkāpju statusos “Nav ieviests” un “Daļēji ieviests” skaits
Pārbaudes veicēja vārds, uzvārds	iekšējā audita, vadošās iestādes pārbaudes un DP līmeņa citas pārbaudes veicēja vārds un uzvārds
Pārbaudes vēsture	noklikšķinot uz ikonas tiks atvērta forma, kas satur lietotāja darbību audita pierakstu tabulu par konkrēto ierakstu

Virs pārbaužu tabulas tiek attēlota poga <Atvērt>, kas nodrošina tabulā iezīmētās pārbaudes ieraksta atvēršanu labošanas režīmā. Lietotājam ir atļauts labot tikai tās pārbaudes, kuras ir pievienojis viņš pats vai arī pārbaudes ir pievienojis cits lietotājs no tās pašas iestādes.

Sertificēto izdevumu revīzija

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → Sertificēto izdevumu revīzija

Atverot sadaļas "Pārbaudes" apakšsadaļu "Sertificēto izdevumu revīzija (SIR)", lietotājam uz ekrāna tiek attēlota SIR pārbaužu meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu. Tabulā tiek attēlota tikai SIR pārbaudes informācija, kas ir apstiprināta atbilstoši “4 acu principam”. Ja SIR pārbaude, vai tajā reģistrētais konstatētais trūkums nav apstiprināti atbilstoši “4 acu principam”, tad šīs pārbaudes ieraksts tabulā tiek iekrāsots dzeltenā krāsā. Ja konstatēto trūkumu ir apstiprinājusi kāda no iestādēm, bet citas iestādes konstatētā trūkuma datu labošanu nav uzsākušas, tad šis konstatētais trūkums tiek uzskatīts par apstiprinātu atbilstoši “4 acu principam”.

Sertificēto izdevumu revīzijas pārbaužu saraksts

Formā tiek attēlots SIR pārbaužu saraksts ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pārbaudes nr.	pārbaudes identifikācijas numurs
Pārbaudes veids	automātiski tiek attēlots pārbaudes veids
Statuss	automātiski tiek attēlots pārbaudes aktuālais statuss
Pārbaudes plānotais sākums	automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas plānotais sākuma datums
Pārbaudes sākums	automātiski tiek attēlots pārbaudes uzsākšanas datums
Ziņojuma datums	automātiski tiek attēlots pārbaudes ziņojuma sagatavošanas datums
Pārbaudāmā/o MP Nr.	automātiski tiek attēloti pārbaudes laikā pārbaudāmo maksājumu pieprasījumu numuri
Pārbaudes veicēja iestāde	automātiski tiek attēlots iestādes, kas ir veikusi vai veiks pārbaudi, nosaukums
Secinājumi	automātiski tiek attēlots pārbaudes secinājumu vērtība
Pārbaudes vēsture	automātiski tiek attēlota pārbaudes informācijas izmaiņu vēsture

Virs pārbaužu tabulas kreisajā pusē tiek attēlotas trīs pogas - <Atvērt>, <Pievienot>, <Dzēst>:

• Nospiežot pogu <Atvērt>, tabulā iezīmētais pārbaudes ieraksts tiek atvērts labošanas režīmā.
• Nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma ar ievadlaukiem jaunas SIR pārbaudes ievadīšanai.
• Nospiežot pogu <Dzēst>, tabulā iezīmētās pārbaudes ieraksts tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot pogu <Dzēst> lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. SIR pārbaudes ir atļauts dzēst tikai lietotājiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta pazīme “Administrators”.

Tabulā ar dzeltenu ir atzīmētas neapstiprinātās pārbaudes.

Sertificēto izdevumu revīzijas pārbaudes pievienošana

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → Sertificēto izdevumu revīzija

No SIR pārbaužu tabulas ir iespējams pievienot jaunu SIR pārbaudi, nospiežot pogu <Pievienot>. Nospiežot pogu, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jaunas pārbaudes ievades forma.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

SIR pārbaudes pievienošana (attēla 1.daļa)

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pārbaudes veids	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Regulārā darbību revīzija; Papildu darbību revīzija; Cita pārbaude
Statuss	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Izpildīts; Plānots; Procesā; Atcelts
Plānotais sākuma datums	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra
Pārbaudes numurs	manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
Pārbaudes nosaukums	manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
Ārpakalpojums	izvēles rūtiņa, pēc noklusējuma nav atzīmēta
Pārbaudes veicēja iestāde	manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. Ja izvēles rūtiņa Ārpakalpojums nav atzīmēta, tad šis lauks tiek attēlots kā izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasifikatora Pārbaužu veikšanas iestādes vērtības - CFLA; Cita ES fondu vadībā iesaistītā institūcija; Iepirkumu uzraudzības birojs; Revīzijas iestāde; Vadošā iestāde; Valsts ieņēmumu dienests; Valsts kase
Atbildīgais auditors	manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
Pārbaudes sākums	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra
Pārbaudes beigas	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra

Pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Laika periodu, kad pārbaudes tiks veiktas, apkopojums tabulā ar kolonnām No un Līdz. Jaunu periodu ir iespējams pievienot noklikšķinot uz ikonas , kā rezultātā tabulai tiek pievienots jauns ieraksts, kurā ir nepieciešams norādīt pārbaudes sākuma un beigu datumus izvēloties datumu no kalendāra. Lieki pievienotos pārbaužu norises periodus ir iespējams dzēst izmantojot ikonu .

SIR pārbaudes pievienošana (attēla 2.daļa)

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Ziņojuma datums	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra
GKZ, uz kuru audits ir attiecināms - gads	izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus grāmatvedības gadus par laika periodu no 2014. līdz 2025. gadam
Auditējamā perioda sākums	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra
Auditējamā perioda beigas	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra
Pārbaudes apjoms	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks

Revīzijas ziņojumi

Šeit ir redzams saraksts ar augšupielādētajiem revīzijas ziņojumu dokumentiem.

Iepriekš veiktās pārbaudes

Saraksts ar projekta ietvaros reģistrētajām visu veidu SIR pārbaudēm un visu veidu DP līmeņa pārbaudēm, kurās ir pārbaudīts attiecīgais projekts. Saraksts satur kolonnas: Pārbaudes Nr. un Pārbaudes veids. VI pārbaudēm numurs tiek attēlotas kā teksts „VI pārbaude”. DP pārbaudēm nav jābūt “4 acu apstiprinātām”. Pārbaužu saraksts tiek sagatavots uz pārbaudes pievienošanas brīdi un vēlāk tas netiek papildināts.

Projekta atlases pārbaude

SIR pārbaudes pievienošana (attēla 3.daļa)

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Projekta atlases pārbaude	izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – "Vērtēts"; "Iepriekš vērtēta"
Iepriekš vērtēts	saraksts ar SIR pārbaudēm, kurās laukā Projekta atlases pārbaude ir norādīta vērtība “Vērtēts”, un DP līmeņa pārbaudes ar veidu „ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits”, kurās konkrētajam projektam tiek veikta pārbaude un ir atzīmēta izvēles rūtiņa Projekta atlases pārbaude
Līguma slēgšanas/grozījumu pārbaude	izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – "Nē"; "Jā"
Pārbaudītie līgumi/ grozījumi	saraksts ar visiem apstiprinātajiem projekta līgumiem un līguma grozījumiem un to noslēgšanas datumiem. Kolonnā “Iepriekš veiktās pārbaudes Nr.” tiek attēloti SIR pārbaužu numuri, ja attiecīgais līgums/līguma grozījums ir ticis iepriekš pārbaudīts citā SIR pārbaudē (pārbaudē laukā Līguma slēgšanas/ grozījumu pārbaude ir izvēlēta vērtība “Jā” un līgumu un tā grozījumu sarakstā pie atbilstošā līguma/ līguma grozījuma ir atzīmēta esošā izvēles rūtiņa) un sistēmu auditiem (DP līmeņa pārbaudes, kurās attiecīgajam projektam ir atzīmēta pazīme Līguma slēgšanas/grozījumu pārbaude). Ja pie līguma pārbaude izvēlēta vērtība “Jā”, tad līgumu un to grozījumu sarakstā pie katra ieraksta ir pieejama izvēles rūtiņa, lai atzīmētu, ka attiecīgais līgums vai līguma grozījums tiek pārbaudīts šajā pārbaudē

Maksājumu pārbaudes

SIR pārbaudes pievienošana (attēla 4.daļa)

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pārbaudītie maksājumu pieprasījumi	tabula ar maksājumu pieprasījumu ierakstiem
Numurs	maksājuma pieprasījuma, kura pārbaudi ir plānots veikt, numurs
MP Apstiprinātā summa EUR	maksājuma pieprasījuma apstiprinātā summa
Veiktā maksājuma summa EUR	maksājuma pieprasījuma ietvaros veiktā maksājuma summa
Veiktā maksājuma datums	datums, kad maksājuma pieprasījuma maksājums ir veikts
Maksājuma pieteikuma datums	maksājumu pieteikuma iesniegšanas datums, kurā konkrētais maksājuma pieprasījums ir iekļauts (ja maksājuma pieprasījums iekļauts vairākos MPEK, tad tiek attēloti visi iesniegšanas datumi)
Maksājumu pieteikumā iekļautā summa EUR	maksājuma pieprasījuma summa, kāda ir tikusi iekļauta maksājumu pieteikumā (ja maksājuma pieprasījums ir iekļauts vairākos MPEK, tad tiek uzrādīta visos MPEK iekļautās summas – ņemot vērā MPEK korekciju, ja tāda ir)
Pārbaudītie izdevumi, EUR	manuāli ievadāms ciparu lauks maksājuma pieprasījuma pārbaudītās summas ievadei
Pārbaudītie rēķini	izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Izlases veidā; Visi MP rēķini. Ja šajā laukā tiek izvēlētas vērtība “Izlases veidā”, tad papildus tiek attēlots meklēšanas lauks, kurā ievadot rēķina izdevumus pamatojošā dokumenta numuru sistēma atlasa atbilstošā rēķina informāciju

• Pievienot maksājuma pieprasījumu Nr. – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus projekta maksājuma pieprasījumu, kuri atrodas statusā “Samaksāts”, numurus.

Ja ir norādīts konkrēts rēķins, tad papildus attēlo tabulu ar rēķinu informāciju. Lai izveidotu tabulu, pie Pievienot maksājuma pieprasījumu Nr. ievada Nr. un jānospiež . Tad Pārbaudītie rēķini datu laukā izvēlas Izlases veidā vai Visi MP rēķini un zemāk parādīsies jauns lauks, kurā var meklēt rēķinus pēc nosaukuma un nospiežot ikonu rēķins tiks pievienots. Kad rēķins tiks pievienots, tiks attēlota sekojošā informācija:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Darbu izpildītājs vai pakalpojumu sniedzējs	automātiski tiek attēlots līguma izpildītāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums no rēķina informācijas
Līguma Nr.	automātiski tiek attēlots līguma numurs, kura ietvaros rēķins ir sastādīts
Izdevumu apraksts	automātiski tiek attēlots izdevumu apraksts no rēķina informācijas
Izdevumus pamatojoša dokumenta numurs	automātiski tiek attēlots izdevumus pamatojošā dokumenta numurs no rēķina informācijas
Izdevumus pamatojoša dokumenta datums	automātiski tiek attēlots izdevumus pamatojošā dokumenta datums no rēķina informācijas
Apmaksas datums	automātiski tiek attēlots rēķina apmaksas datums
Kopējā summa	automātiski tiek attēlota rēķina kopsumma

Pārbaudītie maksājumu pieprasījumu pielikumi

Saraksts ar augšupielādētajiem maksājumu pieprasījumu dokumentiem.

• Izdevumu attiecināmības/ pamatojošo dokumentu pārbaude – manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa;
• Publiskā līdzfinansējuma apmaksas pārbaude – manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa
  

Iepirkumu pārbaudes

SIR pārbaudes pievienošana (attēla 5.daļa)

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Iepirkumu pārbaude	manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa
Pārbaudītie iepirkumi	saraksts ar projektā pārbaudāmo maksājuma pieprasījumu iepirkuma līgumiem no sadaļas Līgumi B5.1. Kolonnā “Iepriekš veiktās pārbaudes Nr.” tiek attēloti SIR pārbaužu numuri, ja attiecīgais iepirkumu līgums ir ticis iepriekš pārbaudīts citā SIR pārbaudē. Ja pārbaudes datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa Iepirkumu pārbaude, tad iepirkumu līgumu sarakstā pie katra ieraksta ir pieejama izvēles rūtiņa, lai atzīmētu, ka attiecīgais iepirkuma līgums tiek pārbaudīts šajā pārbaudē
Projekta atbilstības novērtējums (faktiskā izpilde)	manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa
Dubultā finansējuma pārbaude	manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa

SIR pārbaudes pievienošana (attēla 6.daļa)

Projekta ieviešanas pārbaudes

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Grāmatvedības pārbaude	manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa
Publicitātes pārbaude	manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa
Komercdarbības atbalsta pārbaude	manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa
Cita pārbaude	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks

Kopsavilkums/ secinājums

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Piezīmes	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks
Pārbaudes secinājums	izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – tukšu vērtību; Pozitīvs; Konstatēti trūkumi
Pārbaudītie izdevumi kopā EUR	automātiski attēlo aprēķināto pārbaudīto izdevumu kopsummu pa visiem pārbaudē pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem
Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR	automātiski attēlo aprēķināto neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu pa visiem pārbaudes konstatētajos trūkumos pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem (tiek ieskaitīti arī ar maksājumu pieprasījumiem nesaistīti neatbilstoši veiktie izdevumi)
Par atbilstošiem atzīti izdevumi kopā EUR	automātiski tiek aprēķināta starpība starp laukos Pārbaudītie izdevumi kopā EUR un Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR aprēķinātajām vērtībām
Citi neatbilstoši veiktie izdevumi kopā EUR	automātiski attēlo aprēķināto kopsummu pa visiem pārbaudes konstatētajos trūkumos ievadītajiem citiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem
Kļūda izlasē (%) no pārbaudītajiem izdevumiem	automātiski aprēķina neatbilstoši veikto izdevumu (lauks Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR) procentuālo apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem (lauks Pārbaudītie izdevumi kopā EUR)

SIR pārbaudes formā sadaļās Revīzijas ziņojumi un Maksājumu pārbaudes ir iespējams augšupielādēt nepieciešamo dokumentāciju. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta dokumenta Error! Reference source not found. nodaļā Dokumentu failu augšupielāde. SIR pārbaudēm ir iestrādāts „4 acu princips” – viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina, lietotājiem ir jābūt no vienas iestādes. Lai SIR pārbaudes datus apstiprinātu, lietotājam, kurš tos datus nav ievadījis vai labojis, ir jānospiež poga <Apstiprināt>. Lietotājam, kurš ievadīja datus (pēdējo reizi saglabāja), nebūs iespējams apstiprināt SIR pārbaudes datus, jo poga <Apstiprināt> būs atspējota. Formas apakšā zem visiem ievadlaukiem ir redzama datu apstiprinājuma daļa, kurā parādīts lietotājs, kurš sākotnēji/pirmreizēji ir ievadījis datus (pēdējo reizi saglabājis) un datumu/laiku, kad tas izdarīts, un lietotājs, kurš datus ir apstiprinājis un apstiprināšanas datums un laiks.

Konstatētie trūkumi

Piekļuves ceļš

Projekts → Pārbaudes → Sertificēto izdevumu revīzija → Atvērt SIR pārbaudi → Konstatētie trūkumi

SIR pārbaudes formā atverot sadaļu Konstatētie trūkumi, tiek attēlots kopsavilkums ar pārbaudei pievienotajiem konstatētajiem trūkumiem. Tabulā tiek attēlota tikai konstatētā trūkuma informācija, kas ir apstiprināta atbilstoši “4 acu principam”. Ja konstatētais trūkums nav apstiprināti atbilstoši “4 acu principam”, tad šī konstatētā trūkuma ieraksts tabulā tiek iekrāsots dzeltenā krāsā. Ja konstatēto trūkumu ir apstiprinājusi kāda no iestādēm, bet citas iestādes konstatētā trūkuma datu labošanu nav uzsākušas, tad šis konstatētais trūkums tiek uzskatīts par apstiprinātu atbilstoši “4 acu principam”.

SIR pārbaudēs konstatētie trūkumi

Lai labotu tabulā esošās konstatētās atkāpes, nepieciešams izpildīt peles kreisā taustiņa dubultklikšķi uz attiecīgā ieraksta. Tiks atvērta forma ar attiecīgā trūkuma informāciju labošanas režīmā. Tabulā pie katra trūkuma ieraksta tiek attēlota ikona , kas nodrošina attiecīgā ieraksta dzēšanu no sistēmas. Nospiežot dzēšanas ikonu, tabulā attiecīgais trūkuma ieraksts tiek dzēsts no sistēmas - pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. SIR pārbaudēm konstatētos trūkumus var pievienot tikai lietotāji ar Revīzijas iestādes tiesībām. Lai pievienotu SIR pārbaudei jaunu konstatēto trūkumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jauna trūkuma pievienošanai.

SIR pārbaudes konstatētā trūkuma pievienošana

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Konstatētais trūkums	obligāti aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
Konstatētā trūkuma joma	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “Konstatētā trūkuma joma” vērtībām
Konstatētā trūkuma apakšjoma	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “Konstatētā trūkuma joma” vērtībām;
Kļūdas veids	izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – ‘Sistēmiska kļūda’, ‘Zināmā kļūda’, ‘Nejaušā kļūda’, ‘Anomālā kļūda’. Obligāti norādāms
Trūkums ar finanšu ietekmi	izvēles rūtiņa
Maksājumu pieprasījumu saraksts	saraksts, kurā var pievienot maksājumu pieprasījumus, kuros ir konstatēti trūkumi, izmantojot ikonu
MP Nr.	izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus maksājumu pieprasījumu numurus, kuri tiek pārbaudīti attiecīgajā SIR pārbaudē
Iepirkums	izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus iepriekš izvēlētajam maksājuma pieprasījumam piesaistītos iepirkumu līgumu numurus, kuri tiek pārbaudīti attiecīgajā SIR pārbaudē
Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē EUR	manuāli aizpildāms ciparu lauks
Citi neatbilstoši veiktie izdevumi, EUR	manuāli aizpildāms ciparu lauks
Vadlīniju punkts saskaņā ar kuru piemērota korekcija	izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no klasifikatora Vadlīniju punkts
Apjoms %	manuāli aizpildāms ciparu lauks
Ieteikums trūkuma novēršanai	obligāti aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
Ieteikuma prioritāte	izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – “Augsta”, “Vidēja”, “Zema”. Obligāti norādāms
Termiņš ieteikuma ieviešanai	obligāti aizpildāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra
Par ieviešanu atbildīgā iestāde	izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “Lietotāja iestādes” vērtībām
Revīzijas iestādes komentārs	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
Pēcpārbaudes rezultāts	izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – “Pozitīvs”, “Negatīvs
Atbildīgais par ieviešanu	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
Trūkums novērsts	izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – “Ieviests”, “Neieviests”, “Daļēji ieviests”
Trūkuma novēršanas datums	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra
Trūkuma novēršanas pierādījumi	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
Pamatojums	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
Auditējāmā atzīme par ieteikuma ieviešanu	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra
VI atbildīgais par apstiprināšanu	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
VI atzīme par ieteikuma ieviešanu	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra
Piezīmes	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
VI atbildīgais	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks
Ieteikuma ieviešanas statuss	izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – “Ieteikums apstiprināts”; “Ieteikums nav apstiprināms, nodots atkārtotai izpildei”; “Ieteikums nav apstiprināms”; “Ieteikuma ieviešanas termiņš ir pagarināms”
Pagarinājuma pamatojums	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. Lauks tiek attēlots, ja laukā Ieteikuma ieviešanas statuss ir izvēlēta vērtība ‘Ieteikuma ieviešanas termiņš ir pagarināms. Ja laukā ir ievadīts termiņa pagarinājuma pamatojums, tad turpmāk šis lauks tiek attēlots vienmēr neatkarīgi no laukā Ieteikuma ieviešanas statuss izvēlētās vērtības
Termiņa pagarinājums	datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Lauks tiek attēlots, ja laukā Ieteikuma ieviešanas statuss ir izvēlēta vērtība ‘Ieteikuma ieviešanas termiņš ir pagarināms. Ja laukā ir ievadīts termiņa pagarinājuma pamatojums, tad turpmāk šis lauks tiek attēlots vienmēr neatkarīgi no laukā Ieteikuma ieviešanas statuss izvēlētās vērtības
Pārbaudītie izdevumi kopā EUR	automātiski attēlo aprēķināto pārbaudīto izdevumu kopsummu pa visiem pārbaudē pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem
Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR	automātiski attēlo aprēķināto neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu pa visiem konkrētajā konstatētajā trūkumā pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem (tiek ieskaitīti arī ar maksājumu pieprasījumiem nesaistīti neatbilstoši veiktie izdevumi)
Par atbilstošiem atzīti izdevumi kopā EUR	automātiski tiek aprēķināta starpība starp laukos Pārbaudītie izdevumi kopā EUR un Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR aprēķinātajām vērtībām
Citi neatbilstoši veiktie izdevumi kopā EUR	automātiski attēlo aprēķināto citu neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu pa visiem pārbaudē pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem
Kļūda izlasē (%) no pārbaudītajiem izdevumiem	automātiski aprēķina neatbilstoši veikto izdevumu (lauks Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR) procentuālo apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem (lauks Pārbaudītie izdevumi kopā EUR)

Konstatētā trūkuma datu ievades formā informācijas ievade tiek kontrolēta atbilstoši lietotāja iestādes tiesībām. Konstatēto trūkumu pievienot ir atļauts revīzijas iestādes lietotājiem, savukārt informāciju par trūkuma novēršanu ievada lietotājs, kurš pieder iestādei, kas ir atbildīga par trūkuma novēršanu. Vadošās iestādes lietotājs ievada informāciju par trūkuma ieviešanu un ieviešanas apstiprināšanu.

Konstatētā trūkuma ievadlauku pieejamība atbilstoši lietotāja iestādei ir šāda:

Revīzijas iestāde	Par trūkuma novēršanu atbildīgā iestāde	Vadošā iestāde
Konstatētais trūkums; Konstatētā trūkuma joma; Konstatētā trūkuma apakšgrupa; Kļūdas veids; Trūkums ar finanšu ietekmi; Maksājumu pieprasījumu saraksts; Ieteikums trūkuma novēršanai; Ieteikuma prioritāte; Termiņš ieteikuma ieviešanai; Par ieviešanu atbildīgā iestāde; Revīzijas iestādes komentārs; Pēcpārbaudes rezultāts	Atbildīgais par ieviešanu; Trūkums novērsts; Trūkuma novēršanas datums; Trūkuma novēršanas pierādījumi; Pamatojums; Auditējamā atzīme par ieteikuma ieviešanu.	VI Atbildīgais par apstiprināšanu; VI atzīme par ieteikuma ieviešanu; Piezīmes; VI Atbildīgais; Ieteikuma ieviešanas statuss.

SIR pārbaudēs konstatētajos trūkumos ir iestrādāts „4 acu princips” – viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Turklāt šī apstiprināšana ir veicama lietotāja iestādes ietvaros – katra iestāde ievada un apstiprina savu informācijas daļu. Lai konstatētā trūkuma datus apstiprinātu, lietotājam no atbilstošās iestādes, kurš tos datus nav ievadījis vai labojis, ir jānospiež poga <Apstiprināt>. Lietotājam, kurš ievadīja datus (pēdējo reizi saglabāja), nebūs iespējams apstiprināt konstatētā trūkuma datus, jo poga <Apstiprināt> būs atspējota. Formas apakšā zem visiem ievadlaukiem ir redzama datu apstiprinājuma daļa, kurā par katru iestādi tiek parādīts lietotājs, kurš sākotnēji/pirmreizēji ir ievadījis tās datus (pēdējo reizi saglabājis) un datumu/laiku, kad tas izdarīts, un lietotājs, kurš datus ir apstiprinājis un apstiprināšanas datums un laiks. Ja sistēmā ir reģistrēta neatbilstība (statusā ‘Apstiprināts), kurā ir norādīta atklāšanas metode “Revīzijas iestādes darbību revīzija” un ir piesaistīts konkrētais konstatētais trūkums, tad šajā konstatētā trūkuma formā tiek attēlota tabula ar neatbilstības datiem un tajā atgūtajām summām (atgūtajai summai ir jābūt norādītam atgūšanas datumam un atgūtajam maksājumam ir jābūt apstiprinātam pēc ‘4 acu principa’).

SIR pārbaudes konstatētā trūkuma saistītā neatbilstība

Neatbilstības tabulā tiek attēlota šāda informācija:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Neatbilstības numurs	konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības numurs
Neatbilstības veids	konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības veids
Lēmuma datums	datums, kad ir pieņemts lēmums par konstatētā trūkuma saistīto neatbilstību
Summa	konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības summa
Neatbilstības statuss	konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības aktuālais statuss

Par neatbilstībā atgūto summu tiek attēlota šāda informācija:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Atgūšanas datums	datums, kad maksājums ir atgūts
Atgūšanas veids	atgūtā maksājuma atgūšanas veids
Atgūtā summa	atgūto maksājumu kopsumma