Projekta riski (2021.-2027.)

Projekta riski

Piekļuves ceļš

Projekta pirmā lapa → Projekta riski

Sadaļai "Projekta riski" ir iespējams piekļūt arī, ja projekts atrodas statusā Iesniegts, tādā gadījumā piekļuves ceļš ir: Projekta iesniegums → Projekta riski.

Projekta līmenī sadaļa “Projekta riski” satur divas apakšsadaļas – “Sākotnējais izvērtējums” un “Risku kopsavilkums”.

Atverot sadaļu “Projekta riski” ir redzams risku kopsavilkums.

Sākotnējais izvērtējums

Piekļuves ceļš

Projekta pirmā lapa → Projekta riski → Sākotnējais izvērtējums

Apakšsadaļa “Sākotnējais izvērtējums” ir sadalīta divās cilnēs - “Atlases posms” un “Operacionālais departaments”.

Atlases posms

Cilne "Atlases posms"

Cilne “Atlases posms” sākotnēji ir tukša, ar iespēju pievienot konstatētos riskus pa vienam.

Cilne satur tabulu ar sekojošām kolonnām:

Kolonna	Paskaidrojums
Nr.	tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas. Lauks nav labojams
Risks	izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no Administrēšanas sadaļas "Risku izvērtējums" - "Projekta riski" - "Projekta atlases posmā identificētie riski". Obligāti aizpildāms
Identificētā riska apraksts	neierobežota garuma teksta ievades lauks. Obligāti aizpildāms
Ikona <Dzēst>	iespēja dzēst ierakstu

Zem tabulas atrodas ikona <Pievienot jaunu> . Noklikšķinot uz ikonas, tabulai tiek pievienota jauna rinda.

Cilni ir iespējams apstiprināt pēc 4 acu principa ar pogu <Darbinieka apstiprināts> - pēc pogas nospiešanas dati nonāk pie virskontroles apstiprināšanai. Cits lietotājs veic datu apstiprināšanu ar pogu <Virskontroles apstiprināts>, šādā veidā nodrošinot "4 acu principu".

Galvenais administrators var dzēst apstiprinājumu ar pogu <Dzēst apstiprinājumu>.

Atlases darbiniekiem ir jāapstiprina sava daļa arī, ja risks netiek norādīts, tādējādi nodrošinot, ka līdz operacionālajam departamentam nonāk informācija, ka atlases posmā nav konstatētu potenciālo risku.

Operacionālais departaments

Cilne "Operacionālais departaments"

Cilne “Operacionālais departaments” satur nerediģējamu sarakstu ar riskiem un to indikatoriem, ar iespēju novērtēt katru indikatoru.

Risku saraksts tiek attēlots tabulas veidā ar sekojošām kolonnām

Kolonna	Paskaidrojums
Nr.	tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas. Lauks nav labojams
Risks	tiek attēlots riska nosaukums. Dati tiek ielasīti no Administrēšanas sadaļas "Risku izvērtējums" - "Projekta riski" - "Operacionālo departamentu projekta identificētie riski". Lauks nav labojams
Potenciālā riska indikatori	tiek attēlots potenciālā riska indikatora nosaukums. Dati tiek ielasīti no Administrēšanas sadaļas "Risku izvērtējums" - "Projekta riski" - "Operacionālo departamentu projekta identificētie riski". Lauks nav labojams. Kolonnā zem katras rindas ir iespējams pievienot dokumentus. Dokumentu failu augšupielāde plašāk ir aprakstīta sadaļā "Dokumentu failu augšupielāde"
Riska vērtējums	Izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām "Jā", "Nē" un "n/a". Obligāti aizpildāms

Cilni ir iespējams apstiprināt pēc 4 acu principa ar pogu <Darbinieka apstiprināts> - pēc pogas nospiešanas dati nonāk pie virskontroles apstiprināšanai. Cits lietotājs veic datu apstiprināšanu ar pogu <Virskontroles apstiprināts>, šādā veidā nodrošinot "4 acu principu".

Pēc apstiprinājuma cilne kļūst nerediģējama.

Galvenais administrators var dzēst apstiprinājumu ar pogu <Dzēst apstiprinājumu>.

Risku kopsavilkums

Piekļuves ceļš

Projekta pirmā lapa → Projekta riski → Risku kopsavilkums

Risku kopsavilkums

Apakšsadaļa satur vispārēju pārskatu par konkrētā projektā konstatētiem riskiem. Pārskats tiek attēlots nelabojamas tabulas veidā ar rindām:

Rinda	Paskaidrojums
Noteiktais SAM riska līmenis:	tiek attēlots virsprojektā norādītais riska līmenis. Iespējamās vērtības "Augsts", "Vidējs", "Zems"
Projekta atlases posmā identificētie riski:	tiek attēlots saraksts ar sadaļas "Sākotnējais izvērtējums" - "Atlases posms" kolonā "Risks" norādītajām vērtībām (pēc apstiprināšanas)
Projektā identificētie riski:	tiek attēlots saraksts ar sadaļas "Sākotnējais izvērtējums" - "Operacionālais departaments" kolonā "Risks" norādītajām vērtībām (pēc virskontroles apstiprināšanas), apvienots ar sadaļas "Risku kopsavilkums" jaunākās apstiprinātās veidlapas 3. apgabalā, "Projekta īstenošanas laikā konstatētie riski" kolonā "Identificētais risks" norādītājām vērtībām (pēc virskontroles apstiprināšanas)

Apakšsadaļa “Risku kopsavilkums” satur nerediģējamu saraksta skatu ar veikto risku kopsavilkuma izvērtējumu versijām tabulas veidā ar sekojošām kolonnām:

Kolonna	Paskaidrojums
Nr.p.k.	tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas
Konstatēto risku skaits	tiek attēlots risku kopskaits konkrētā veidlapā
Novērsto risku skaits	tiek attēlots novērsto risku kopskaits (ielikts datums kolona "Riska novēršanas datums")
Apstiprināšanas datums	tiek attēlots virskontroles apstiprinājuma datums
Poga <Atvērt>	nospiežot pogu, tiek atvērta risku kopsavilkuma versija
Ikona <Dzēst>	iespēja dzēst neapstiprinātas versijas, galvenais administrators var izdzēst apstiprinātu versiju

Ar pogu <Pievienot> iespējams pievienot jaunu risku kopsavilkuma izvērtējuma versiju. Pēc kopsavilkuma pievienošanas, tiek attēlota risku tabula.

Risku kopsavilkums

Apakšsadaļā “Risku kopsavilkums”, pievienojot / atverot risku kopsavilkumu, tiek attēlota tabula, kas ir sadalīta 3 daļās:

• Atlases posmā identificētie riski;
• Operacionālo departamentu sākotnēji identificētie riski;
• Projekta īstenošanas laikā konstatētie riski.

Tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonna	Paskaidrojums
Ikona	noklikšķinot uz ikonas, tiek izvērsts riska ieraksts un attēlota papildus informācija: Uzraudzības process - tiek attēloti uzraudzības procesi Novēršanas datums - tiek attēlots riska novēršanas datums Darbības riska vadībai - tiek attēlotas darbības riska vadībai
Nr.p.k.	tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas
Riska datums	tiek attēlots riska datums
Identificētais risks	tiek attēloti riska nosaukums
Identificētā riska apraksts	tiek attēlots riska apraksts
Riska statuss	tiek attēlots riska statuss
Izmaiņas	tiek attēlota pazīme "Jauns" vai "Mainīts" Jauns - pazīme tiek attēlota, ja rinda pievienota šajā risku kopsavilkuma veidlapas versijā; Mainīts - pazīme tiek attēlota, ja salīdzinot ar iepriekšējo risku kopsavilkuma veidlapu veiktas izmaiņas. Noklikšķinot uz pazīmes, iespējams apskatīt veikto izmaiņu salīdzinājumu.
Trīs punktu izvēlne	izvēlne satur pogas: <Skatīt> - pieejama, ja risku kopsavilkums ir virskontroles apstiprināts; <Labot> - riska ierakstu iespējams labot, kamēr kopsavilkums nav virskontroles apstiprināts; <Dzēst> - poga pieejama tikai Projekta īstenošanas laikā konstatētiem riskiem.

Virs tabulas atrodas meklēšanas lauks. Noklikšķinot uz ikonas meklēšanas laukā, iespējams atlasīt tabulas ierakstus pēc meklēšanas laukā ievadītā teksta.

Zem tabulas atrodas poga <Pievienot> - tiek pievienots jauns Projekta īstenošanas laikā konstatētais risks.

Riska labošanas forma

Pievienojot jaunu vai atverot riska ieraksta rindu, tiek attēlota forma ar sekojošiem laukiem:

Lauka nosaukums	Paskaidrojums
Nr.p.k.	tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas. Lauks nav labojams
Riska datums	Atlases posmā identificētie riski - datuma ievades lauks, automātiski tiek attēlots sākotnējā riska izvērtējuma daļas "Projekta atlases posmā papildus identificētie riski" apstiprināšanas datums; Operacionālo departamentu sākotnēji identificētie riski - datuma ievades lauks, automātiski tiek attēlots sākotnējā riska izvērtējuma daļas "Operacionālo departamentu sākotnējais izvērtējums attiecībā uz projekta individuālajiem riskiem" virskontroles apstiprināšanas datums; Projekta īstenošanas laikā konstatētie riski - datuma ievades lauks.
Identificētais risks	Atlases posmā identificētie riski - tiek attēloti riski, kas ievadīti sākotnējā riska izvērtējuma daļā "Projekta atlases posmā papildus identificētie riski". Lauks nav labojams Operacionālo departamentu sākotnēji identificētie riski - tiek attēloti riski, kas ievadīti sākotnējā riska izvērtējuma daļā "Operacionālo departamentu sākotnējais izvērtējums attiecībā uz projekta individuālajiem riskiem" un kolonā "Riska vērtējums" ir vērtība "Jā". Lauks nav labojams Projekta īstenošanas laikā konstatētie riski - izkrītošā saraksta lauks. Vērtības no Administrēšanas sadaļas "Risku izvērtējums" - "Projekta riski" - "Identificētais risks". Lauks ir obligāti aizpildāms
Identificētā riska apraksts	Atlases posmā identificētie riski - neierobežota garuma teksta ievades lauks, sākotnēji ielasās no sākotnējā riska izvērtējuma daļā "Projekta atlases posmā papildus identificētie riski" konkrētā riska lauka "Komentārs" (pēc tam kopējas no iepriekšējās veidlapas versijas). Lauks ir obligāti aizpildāms Operacionālo departamentu sākotnēji identificētie riski - neierobežota garuma teksta ievades lauks, sākotnēji ielasās no sākotnējā riska izvērtējuma daļā "Operacionālo departamentu sākotnējais izvērtējums attiecībā uz projekta individuālajiem riskiem" konkrētā riska lauka "Potenciālā riska indikatori" (pēc tam kopējas no iepriekšējās veidlapas versijas). Lauks ir obligāti aizpildāms Projekta īstenošanas laikā konstatētie riski - neierobežota garuma teksta ievades lauks. Sākotnēji tukšs, pēc tam kopējas no iepriekšējās veidlapas versijas. Lauks ir obligāti aizpildāms
Darbības riska vadībai	neierobežota garuma teksta ievades lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms
Ietekme	izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām: "Zema ietekme", "Vidēja ietekme" un "Augsta ietekme". Tiek attēlots riskiem “Risks nesasniegt noteiktos rādītājus un rezultātus”, “Rezultātu/rādītāju nesasniegšanas risks”, “FS reputācijas risks” un “Projekta gatavības pakāpe”. Obligāti aizpildāms lauks.
Riska statuss	automātiski aizpildīts lauks. iespējamās vērtības: Aktuāls - statuss tiek attēlots, ja nav norādīts "Novēršanas datums" Novērsts/Nav aktuāls - statuss tiek attēlots, ja ir norādīts "Novēršanas datums"
Uzraudzības procesi	izvēles lauku kopa. lai izvērstu lauku kopu jānospiež pogu <Rādīt visus ierakstus>. Katru vērtību var atzīmēt vienu reizi. Viena vērtība norādāma obligāti
Novēršanas datums	datuma ievades lauks. Ja lauks ir aizpildīts, tad visi iepriekšējie lauki kļūst nerediģējami. Ja šis lauks tiek aizpildīts, tad laukā "Riska statuss" vērtība automātiski mainās uz "Novērsts/Nav aktuāls"
Izmaiņas	tiek attēlota pazīme "Jauns" vai "Mainīts" Jauns - pazīme tiek attēlota, ja rinda pievienota šajā risku kopsavilkuma veidlapas versijā; Mainīts - pazīme tiek attēlota, ja salīdzinot ar iepriekšējo risku kopsavilkuma veidlapu veiktas izmaiņas. Noklikšķinot uz pazīmes, iespējams apskatīt veikto izmaiņu salīdzinājumu.
Augšupielādētie faili:	iespēja pievienot dokumentus. Dokumentu failu augšupielāde plašāk ir aprakstīta sadaļā "Dokumentu failu augšupielāde".

Formu ir iespējams apstiprināt pēc 4 acu principa ar pogu <Darbinieka apstiprināts> - pēc pogas nospiešanas dati nonāk pie virskontroles apstiprināšanai. Cits lietotājs veic datu apstiprināšanu ar pogu <Virskontroles apstiprināts>, šādā veidā nodrošinot "4 acu principu".

Galvenais administrators var dzēst apstiprinājumu ar pogu <Dzēst apstiprinājumu>.

Risku monitorings

Piekļuves ceļš

Projekta pirmā lapa → Projekta riski → Risku monitorings

Risku monitorings

Sadaļā tiek attēlota apkopota informācija par projekta riskiem, kuri tiek konstatēti ieviešanas laikā un var negatīvi ietekmēt projekta īstenošanu.

Sistēmā riski automātiski tiek aprēķināti vienreiz diennaktī (administratora noteiktā laikā) ar iespēju lietotājiem manuāli veikt riska pārrēķinu konkrētajā projektā, nospiežot pogu <Pārrēķināt>, risku monitoringa sadaļā. Aiz pārrēķina pogas tiek attēlots pēdējās aprēķina veikšanas datums un laiks.

Par risku sadaļā tiek attēlota sekojoša informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Riska līmenis	ikona, kas attēlo riska līmeni: - zems riska līmenis; - vidējs riska līmenis; - augsts riska līmenis.
Noteikts	pie visiem manuāli noteiktajiem riska līmeņiem (iespējams riskiem: Termiņu pārcelšana, Lauzts iepirkuma līgums un Iepirkumu līgumu noslēgšanas kavēšanās) tiek attēlots datums, kad lietotājs pēdējo reizi ir manuāli mainījis riska līmeni
Riska nosaukums	tiek attēlots riska nosaukums
Izpildes kritērijs	tiek attēlos kritērijs, pēc kura ir noteikts šāds riska līmenis. Attēlojas, ja riska līmenis ir vidējs vai augsts
Manuāli noteiktais riska līmenis	tiek attēlots, ja lietotājs manuāli maina riska līmeni
Sistēmas aprēķinātais riska līmenis	tiek attēlots, ja lietotājs manuāli maina riska līmeni
Skatīt detalizēti	saite uz riska detalizēto skatu. Pieejama riskiem "Termiņu pārcelšana", "Lauzts iepirkuma līgums", "Rādītāju progress pret plānu", "Rādītāju tendences prognoze", "Samazināti sasniedzamie rādītāji", "Iepirkumu pirmspārbaužu rezultāti", "Iepirkumu plāna precizēšana" un "MP izskatīšanas termiņa kavējumi".

Riska detalizētais skats

Lai atvērtu riska detalizēto skatu jānoklikšķina uz saites <Skatīt detalizēti>.

Detalizētais skats pieejams riskiem "Termiņu pārcelšana", "Lauzts iepirkuma līgums", "Rādītāju progress pret plānu", "Rādītāju tendences prognoze", "Samazināti sasniedzamie rādītāji", "Iepirkumu pirmspārbaužu rezultāti", "Iepirkumu plāna precizēšana", "MP izskatīšanas termiņa kavējumi", "Iepirkumu līgumu kavēšanās", "MP tendences prognoze", "Iesniegto MP gada neizpildes risks", "Ilgtermiņa apturējumi", "Liela apmēra apturējumi", "Aizdomas par krāpšanu citos FS projektos", "3K neatbilstība citos FS projektos" un "Faktiskās finanšu korekcijas".

Riska detalizētā skata galvene

Detalizētajā skatā tiek attēlota sekojoša informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Risku monitorings	nospiežot pogu, lietotājs atgriežas uz sadaļu "Risku monitorings"
Riska nosaukums	tiek attēlots riska nosaukums
Sistēmas aprēķinātais riska līmenis	tiek attēlots sistēmas aprēķinātais riska līmenis
Manuāli noteiktais riska līmenis	tiek attēlots, ja lietotājs manuāli maina riska līmeni
Poga <Pārrēķināt>	nospiežot pogu, lietotājs manuāli veic riska pārrēķina pieprasījumu konkrētajā projektā. Aiz pārrēķina pogas tiek attēlots pēdējās aprēķina veikšanas datums un laiks
Riska apraksts	izvēršams lauks - tiek attēlota informācija, kas ir ievadīta pie attiecīgā riska administrēšanas sadaļā

Projekta kopējais risks

Projekta kopējais risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja:

• specifiska risku grupa ir sarkana;
• vismaz n risku grupas ir sarkanas;
• vismaz n% no risku kritēriju grupām ir sarkanas.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja:

• vismaz n no risku grupām ir sarkana;
• specifiska risku grupa ir dzeltena/ sarkana;
• vismaz n risku grupas ir dzeltenas/ sarkanas;
• vismaz n% no risku grupām ir dzeltenas/ sarkanas.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Ieviešanas riski

Iepirkumu riski

Iepirkumu risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja:

• lietotāja vērtējums riskam ir sarkans;
• specifisks risks ir sarkans;
• vismaz n riski ir sarkani;

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja:

• vismaz n no riskiem ir sarkans;
• specifisks risks ir dzeltens/ sarkans;
• vismaz n riski ir dzelteni/ sarkani;
• vismaz n% no riskiem ir dzelteni/ sarkani.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Termiņu pārcelšana

Termiņu pārcelšana

Termiņu pārcelšanas riska detalizētajā skatā tiek attēlota sekojoša papildus informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Projekta īstenošana no	tiek attēlots Projekta ieviešanas sākuma datums. Ielasās no Projekts --> Projekta pirmā lapa lauka Projekta ieviešanas sākuma datums.
Projekta īstenošana līdz	tiek attēlots Projekta ieviešanas beigu datums. Ielasās no Projekts --> Projekta pirmā lapa lauka Projekta ieviešanas beigu datums.
Kopējās attiecināmās izmaksas	tiek attēlotas Projekta attiecināmās izmaksas no pēdējās apstiprinātās līgumu grozījumu versijas
Projekta īstenošanas ilgums	tiek attēlots Projekta īstenošanas laiks dienās - starpība starp Projekta ieviešanas beigu datumu un Projekta ieviešanas sākuma datumu
Poga <Mainīt vērtējumu>	poga, kuru nospiežot, atveras modālais logs ar iespēju manuāli nomainīt riska līmeni (klasifikators ar vērtībām Nav ietekme (zaļš), Vidēja ietekme (dzeltens), Augsta ietekme (sarkans) un obligāts aizpildāms Pamatojuma lauks (teksta lauks, maksimāli pieļaujamais zīmju skaits 2000 zīmes).
Poga <Piemērot sistēmas aprēķināto riska līmeni>	poga ir redzama tikai tad, ja riska līmenis ir noteikts manuāli. Nospiežot pogu, izlec jauns logs, kurā informē, ka Riska līmenis tiks nomainīts atbilstoši sistēmas aprēķinātajam. Satur pamatojuma lauku (teksta lauks, maksimāli pieļaujamais zīmju skaits 2000 zīmes).
Darbību vēsture	atveras logs ar informāciju par veikto darbību vēsturi, kurā tiek attēlotas kolonnas: Datums - tiek attēlots datums un laiks, kad tika veikta riska līmeņa maiņa; Izmaiņu veicējs - tiek attēlots lietotāja, kurš veica izmaiņas, vārds; Vērtējums - tiek attēlots riska līmenis, ko ir norādījis lietotājs; Pamatojums - tiek attēlots riska līmeņa maiņas pamatojums.

Zemāk, tabulas veidā, tiek attēloti iepirkumi, kuri nav statusā Sagatavošanā un, kuriem ir pārcelts izsludināšanas termiņš (iepirkumam, kurš ir bijis apstiprināts, tika mainīts Iepirkuma izsludināšanas termiņš un šis datums ir lielāks nekā sākotnējais izsludināšanas termiņš). Tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
NPK	tiek attēlots projekta iepirkuma numurs pēc kārtas no Projekts --> Projekta iepirkumi
Līguma priekšmets	tiek attēlots Līguma priekšmets no Projekts --> Projekta iepirkumi konkrētā iepirkuma, lauka Iepirkuma līguma priekšmets
Attiecināmā summa	tiek attēlota uz projektu attiecināmā summa no Projekts --> Projekta iepirkumi konkrētā iepirkuma, lauka Attiecināmā summa
Sākotnējais izsludināšanas termiņš	tiek attēlots sākotnējais izsludināšanas termiņš no Projekts --> Projekta iepirkumi konkrētā iepirkuma pirmās apstiprinātās versijas lauka Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš
Esošais izsludināšanas termiņš	tiek attēlots esošais izsludināšanas termiņš no Projekts --> Projekta iepirkumi konkrētā iepirkuma, lauka Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš
Pārceltās dienas	tiek attēlotas: Administrēšanas sadaļā Riska konfigurācija norādītās attiecīgās procentu vērtības; Aprēķinātās dienas pie katra riska līmeņa (noteiktais procents pret projekta īstenošanas laika dienās); Fiksētais dienu skaits (Administrēšanas sadaļā Riska konfigurācija norādītās attiecīgās dienu skaita vērtības); Katra iepirkuma pārceltais dienu skaits tiek norādīts pie attiecīgā riska līmeņa ņemot vērā mazāko dienu skaitu (aprēķinātais % vai fiksētās dienas).
Pārceltā kopsumma	tiek attēlots: Administrēšanas sadaļā Riska konfigurācija norādītās attiecīgās procentu vērtības; Aprēķinātā summa pie katra riska līmeņa (noteiktais procents pret projekta attiecināmajām izmaksām); Katra iepirkuma pārceltā summa tiek attēlota tajā pašā riska līmeņa kolonā, kurā atrodas pārceltās dienas.

Termiņa pārcelšanas riska līmenis tiek attēlots tabulas pirmajā rindā un tiek aprēķināts pēc šādiem nosacījumiem:

• Sarkans, ja saskaitot iepirkumu summas, kuru pārceltās dienas attēlojas sarkanā kolonnā, kopsumma pārsniedz sarkanajā kolonnā norādīto summu;
• Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja saskaitot iepirkumu summas, kuru pārceltās dienas attēlojas dzeltenā un sarkanā kolonnā, kopsumma pārsniedz zaļajā kolonnā norādīto summu;
• Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Projektu vadītāja maiņas risks

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kritērijs, kas ņem vērā unikālo lietotāju maiņas:

• Sarkans, ja pēdējo “18” mēnešu laikā projektu vadītājs mainīts vismaz “3” reizes;
• Dzeltens, ja pēdējo “18” mēnešu laikā projektu vadītājs mainīts vismaz “2” reizes;
• Zaļš, ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins;

Ja tiek noteikts sarkans vai dzeltens riska līmenis, tad parādās saite <Skatīt detalizēti>, kur, lietotājam uzspiežot, tiek attēlots jauns logs ar vēsturiskiem datiem par finansējuma saņēmēja kontaktpersonas datu lauka vārda, uzvārda maiņām.

Iepirkumu līgumu noslēgšanas kavēšanās

Aprēķinu veic tikai tiek iepirkumu līgumiem, kuriem:

• projekta iepirkumu līguma piesaistītajam iepirkumam pie Vispārīga vienošanās ir norādīts Nē;
• norādītai iepirkumu procedūrai administrēšanas sadaļā ir ielikta atzīme laukā “Iekļaut Iepirkumu līgumu kavēšanās riska aprēķinā”;

Tiek ņemti vērā iepirkumu līgumi no pēdējā MP (ar veidu Starpposma vai Noslēguma), kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atsaukts.

Iepirkumu līgumu noslēgšanas kavēšanās

Iepirkumu līgumu noslēgšanas kavēšanās riska detalizētajā skatā tiek attēlota sekojoša papildus informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Kopējās attiecināmās izmaksas	tiek attēlotas projekta attiecināmās izmaksas no pēdējās apstiprinātās līgumu grozījumu versijas
Maksājuma pieprasījuma numurs	tiek attēlots pēdējā MP (ar veidu Starpposma vai Noslēguma), kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atsaukts numurs
Maksājuma pieprasījuma periods	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma periods
<Mainīt vērtējumu>	poga, kuru nospiežot, izlec jauns logs ar iespēju manuāli nomainīt riska līmeni (klasifikators ar vērtībām Zems risks (zaļš), Vidējs risks (dzeltens), Augsts risks (sarkans) un obligāts aizpildāms Pamatojuma lauks (teksta lauks, 2000 zīmes)
Pamatojums riska līmeņa maiņai	Nospiežot saiti Pamatojums riska līmeņa maiņai izlec jauns logs ar informāciju par veikto darbību vēsturi, kurā tiek attēlotas kolonnas: Datums - tiek attēlots datums, kad tika veikta riska līmeņa maiņa; Izmaiņu veicējs - lietotājs, kurš veica izmaiņas; Riska līmenis - līmenis, ko ir norādījis lietotājs; Pamatojums - teksta lauks.
Piemērot sistēmas aprēķināto riska līmeni	poga redzama tikai tad, ja riska līmenis ir noteikts manuāli. Nospiežot pogu, izlec jauns logs, kurā informē, ka Riska līmenis tiks nomainīts atbilstoši sistēmas aprēķinātajam, logs satur arī pamatojuma lauku

Zemāk, tabulas veidā, tiek attēloti tikai tie iepirkumu līgumi, kuriem nokavētās dienas pārsniedz risku konfigurēšanā noteikto dienu skaitu.

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
NPK	tiek attēlots iepirkumu līguma numurs pēc kārtas
Līguma priekšmets	tiek attēlots iepirkumu līguma priekšmeta nosaukums
Līguma attiecināmā summa	tiek attēlota uz līgumu attiecināmā summa
Lēmuma publicēšanas datums	tiek attēlots lēmuma publicēšanas datums
Iepirkuma līguma parakstīšanas datums	tiek attēlots līguma parakstīšanas datums
Nokavētās dienas	tiek attēlots Administrēšanas/ Virsprojekta sadaļā Riska konfigurācija --> Projekta riski norādītais attiecīgais dienu skaits. Katra iepirkuma līguma nokavēto dienu skaitu norāda pie attiecīgā riska līmeņa
Nokavēto līgumu kopsumma	tiek attēlots Administrēšanas/ Virsprojekta sadaļā Riska konfigurācija --> Projekta riski norādītās attiecīgās procentu vērtības; Aprēķinātā summa pie katra riska līmeņa (noteiktais procents pret projekta attiecināmajām izmaksām); Katra nokavētā iepirkuma līguma summu attēlo tajā pašā riska līmeņa kolonā, kurā atrodas nokavētās dienas.

Iepirkumu līgumu noslēgšanas kavēšanās riska līmenis tiek aprēķināts pēc šādiem nosacījumiem:

Sarkans:

• Ja lietotājs iepirkumu līgumu noslēgšanas kavēšanās riska līmeni ir noteicis: “Augsts”;
• Ja iepirkumu līgumu kopsumma sastāda vairāk kā “30%” no projekta attiecināmajām izmaksām tiem iepirkuma līgumiem, kuriem netiek parakstīti līgumi par vairāk kā “180” dienām no lēmuma publicēšanas datuma;

Dzeltens:

• Ja lietotājs iepirkumu līgumu noslēgšanas kavēšanās riska līmeni ir noteicis: “Vidējs”;
• Ja iepirkumu līgumu kopsumma sastāda vairāk kā “30%” no projekta attiecināmajām izmaksām tiem iepirkuma līgumiem, kuriem netiek parakstīti līgumi par vairāk kā “90” dienām no lēmuma publicēšanas datuma;

Zaļš:

• Ja lietotājs iepirkumu līgumu noslēgšanas kavēšanās riska līmeni ir noteicis: “Zems”;
• Ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins;
• Ja riska līmenis tiek noteikts manuāli, tad zem ieraksta jāattēlo “Manuāli noteikts riska līmenis” un jāattēlo arī sistēmas aprēķinātais riska līmenis, attēlojot ierakstu “Sistēmas aprēķinātais riska līmenis” to iekrāsojot atkarībā no aprēķinātā riska līmeņa (zaļš, dzeltens, sarkans);

Lauztie iepirkumu līgumi

Lauztie iepirkumu līgumi

Lauztu iepirkuma līgumu riska detalizētajā skatā tiek attēlota sekojoša papildus informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Poga <Mainīt vērtējumu>	poga, kuru nospiežot, atveras modālais logs ar iespēju manuāli nomainīt riska līmeni (klasifikators ar vērtībām Nav ietekme (zaļš), Vidēja ietekme (dzeltens), Augsta ietekme (sarkans) un obligāts aizpildāms Pamatojuma lauks (teksta lauks, maksimāli pieļaujamais zīmju skaits 2000 zīmes).
Poga <Piemērot sistēmas aprēķināto riska līmeni>	Poga ir redzama tikai tad, ja riska līmenis ir noteikts manuāli. Nospiežot pogu, izlec jauns logs, kurā informē, ka Riska līmenis tiks nomainīts atbilstoši sistēmas aprēķinātajam. Satur pamatojuma lauku (teksta lauks, maksimāli pieļaujamais zīmju skaits 2000 zīmes).
Darbību vēsture	atveras logs ar informāciju par veikto darbību vēsturi, kurā tiek attēlotas kolonnas: Datums - tiek attēlots datums un laiks, kad tika veikta riska līmeņa maiņa; Izmaiņu veicējs - tiek attēlots lietotāja, kurš veica izmaiņas, vārds; Vērtējums - tiek attēlots riska līmenis, ko ir norādījis lietotājs; Pamatojums - tiek attēlots riska līmeņa maiņas pamatojums.

Zemāk, tabulas veidā, tiek attēloti iepirkumu līgumi, kas ir statusā Lauzts, sadaļā Iepirkumi un līgumi (5.1) pēdējā MP (ar veidu Starpposma vai Noslēguma), kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atsaukts. Tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
NPK	tiek attēlots iepirkuma līguma numurs no Projekts --> Maksājuma pieprasījumi konkrētā MP sadaļas Iepirkumi un līgumi (5.1)
Līguma priekšmets	tiek attēlots Iepirkuma līguma priekšmets no Projekts --> Maksājuma pieprasījumi konkrētā MP sadaļas Iepirkumi un līgumi (5.1)
Uz projektu attiecināmā summa ar PVN	tiek attēlota attiecināmā summa ar PVN no Projekts --> Maksājuma pieprasījumi konkrētā MP sadaļas Iepirkumi un līgumi (5.1)

Lauzto iepirkumu līgumu riska līmenis tiek attēlots tabulas pirmajā rindā "Kopā" un tiek aprēķināts pēc šādiem nosacījumiem:

• Sarkans, ja lauzto iepirkumu kopsumma pārsniedz sarkanajā kolonnā norādīto summu;
• Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja lauzto iepirkumu kopsumma pārsniedz zaļajā kolonnā norādīto summu;
• Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Zem tabulas tiek attēloti riska līmeņa aprēķina kritēriji.

Risks nesasniegt mērķus un rādītājus

Risks nesasniegt mērķus un rādītājus tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja:

• specifisks risks ir sarkans (nevar izvēlēties Rādītāju progress pret plānu un Rādītāju tendences prognoze);
• abi riski - Rādītāju progress pret plānu un Rādītāju tendences prognoze ir sarkani.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja:

• specifisks risks ir dzeltens/ sarkans (nevar izvēlēties Rādītāju progress pret plānu un Rādītāju tendences prognoze);
• abi riski - Rādītāju progress pret plānu un Rādītāju tendences prognoze ir dzelteni vai viens no tiem ir sarkans;
• vismaz n riski ir dzelteni/ sarkani;
• vismaz n% no riskiem ir dzelteni/ sarkani.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Risku kopsavilkumā norādīts risks "Risks nesasniegt rādītājus"

Risku kopsavilkumā norādīts risks "Risks nesasniegt rādītājus" tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja sadaļā Risku kopsavilkums riskam "Risks nesasniegt noteiktos rādītājus un rezultātus" vai "Rezultātu/rādītāju nesasniegšanas risks " ietekme ir norādīta Augsta ietekme.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja sadaļā Risku kopsavilkums riskam "Risks nesasniegt noteiktos rādītājus un rezultātus" vai "Rezultātu/rādītāju nesasniegšanas risks " ietekme ir norādīta Vidēja ietekme.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Rādītāju progress pret plānu

Rādītāju progress pret plānu

Kamēr nav iesniegts neviens MP ar pārskata periodu, kurā jāveic riska aprēķins, riska līmenis ir zaļš un virs tabulas tiek attēlots paziņojums: "Šobrīd nav iesniegs MP, kura pārskata periods atbilst riska aprēķina nosacījumiem".

Ja ir iesniegts MP ar pārskata periodu, kurā jāveic riska aprēķins, Rādītāju progresa pret plānu riska detalizētajā skatā tiek attēlota sekojoša papildus informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Maksājuma pieprasījuma numurs	tiek attēlots MP numurs, kura dati tiek ņemti vērā riska aprēķinam. Tā ir saite uz konkrētā MP sadaļu Rādītāji
Maksājuma pieprasījuma statuss	tiek attēlots MP statuss, kura dati tiek ņemti vērā riska aprēķinam
Maksājuma pieprasījuma periods	tiek attēlots MP pārskata periods, kura dati tiek ņemti vērā riska aprēķinam

Zemāk, tabulas veidā, tiek attēloti iznākuma un rezultāta rādītāji, kuriem administrēšanas sadaļā laukā "Vērtība projektā tiks sasniegta" ir norādīts “Sasniegs visu projekta īstenošanas laiku” no pēdējā MP, kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts un kas atbilst pārskata periodam:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
NPK	tiek attēlots rādītāja numurs pēc kārtas no pēdējā MP, kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts un kas atbilst pārskata periodam
Kods	tiek attēlots rādītāja kods no pēdējā MP, kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts un kas atbilst pārskata periodam
Nosaukums	tiek attēlots rādītāja nosaukums no pēdējā MP, kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts un kas atbilst pārskata periodam
Plānotā vērtība	tiek attēlota rādītāja plānotā vērtība no pēdējā MP, kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts un kas atbilst pārskata periodam
Mērvienība	tiek attēlota rādītāja mērvienība no pēdējā MP, kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts un kas atbilst pārskata periodam
Rādītāju izpilde	tiek attēlots attiecīgā perioda riska aprēķins
Plāns	% - tiek attēlots no virsprojekta līmeņa pie konkrētā rādītāja norādītā gada norādītais procents vērtība - tiek aprēķināts norādītais procents no plānotās vērtības
Izpilde	% - tiek aprēķināta izpilde pret plānoto vērtību konkrētajā gadā vērtība - tiek attēlota no MP sadaļas Rādītāji kolonnas Kopā

Riska līmenis tiek attēlots tabulas kolonnā Izpilde.

Riska aprēķins notiek, ja MP pārskata periodā ir iekļauts attiecīgā gada 30.06. vai 31.12. datums.

Rādītāju progress pret plānu riska līmenis tiek aprēķināts pēc šādiem nosacījumiem:

• Sarkans:
  • 1.pusgadā (līdz 30.06.), ja izpilde kaut vienam rādītājam ir mazāka par “30%” no aprēķinātās vērtības konkrētajā gadā
  • 2.pusgadā (līdz 31.12.), ja izpilde kaut vienam rādītājam ir mazāka par "60%" no aprēķinātās vērtības konkrētajā gadā
• Dzeltens:
  • 1.pusgadā (līdz 30.06.), ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un ja izpilde kaut vienam rādītājam ir mazāka par “40%” no aprēķinātās vērtības konkrētajā gadā
  • 2.pusgadā (līdz 31.12.), ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un ja izpilde kaut vienam rādītājam ir mazāka par "80%" no aprēķinātās vērtības konkrētajā gadā
• Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi

Rādītāju tendences prognoze

Rādītāju tendences prognoze

Risks tiek attēlots tikai, ja virsprojekta sadaļas "Pamatdati" laukā "Projekta veids atlasē" ir izvēlēta vērtība "SKIPA".

Kamēr nav iesniegts MP nr.3, riska līmenis ir zaļš un virs tabulas tiek attēlots paziņojums: "Riska aprēķins tiek veikts sākot ar MP nr.3".

Tiek attēlota pēdējā iesniegtā MP (sākot ar MP nr.3), kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Maksājuma pieprasījuma numurs	tiek attēlots MP numurs, kura dati tiek ņemti vērā riska aprēķinam. Tā ir saite uz konkrēto MP
Maksājuma pieprasījuma statuss	tiek attēlots MP statuss, kura dati tiek ņemti vērā riska aprēķinam
Maksājuma pieprasījuma periods	tiek attēlots MP pārskata periods, kura dati tiek ņemti vērā riska aprēķinam

Tiek attēloti iznākuma un rezultāta rādītāji, tabulas veidā, kuriem administrēšanas sadaļā laukā "Vērtība projektā tiks sasniegta:" ir norādīts “Sasniegs visu projekta īstenošanas laiku” no pēdējā MP (sākot ar MP nr.3), kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts. Tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
NPK	tiek attēlots rādītāja numurs pēc kārtas no pēdējā MP (sākot ar MP nr.3), kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts
Kods	tiek attēlots rādītāja kods no pēdējā MP (sākot ar MP nr.3), kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts
Nosaukums	tiek attēlots rādītāja nosaukums no pēdējā MP (sākot ar MP nr.3), kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts
Sasniedzamā vērtība	tiek attēlota rādītāja sasniedzamā vērtība no pēdējā MP (sākot ar MP nr.3), kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts
Mērvienība	tiek attēlota rādītāja mērvienība no pēdējā MP (sākot ar MP nr.3), kas nav statusā Sagatavošanā, Noraidīts vai Atcelts
Mērķis	attēlo mērķa vērtību uz konkrēto datumu = plānoto vērtību izdalot uz projekta īstenošanas dienu skaitu un rezultātu reizina ar dienu skaitu (MP pārskata beigu datums mīnuss projekta īstenošanas sākuma datums)
Izpilde	Izpilde no MP sadaļas Rādītāji kolonnas Kopā. Procents tiek aprēķināts, kur tiek ņemta izpilde pret mērķa vērtību uz konkrēto datumu

Rādītāju tendences prognozes riska līmenis tiek attēlots kolonnā izpilde un tiek aprēķināts pēc šādiem nosacījumiem:

• Sarkans, ja kaut vienam rādītājam izpilde ir mazāka par “60%” no aprēķinātā mērķa uz konkrēto datumu
• Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un ja kaut vienam rādītājam izpilde ir mazāka par “70%” no aprēķinātā mērķa uz konkrēto datumu
• Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi

Riska līmenis tiek pārrēķināts brīdī, kad tiek iesniegts nākamais MP.

Samazināti sasniedzamie rādītāji

Risks tiek attēlots tikai, ja virsprojekta sadaļas "Pamatdati" laukā "Projekta veids atlasē" ir izvēlēta vērtība "SKIPA".

Ja neviens rādītājs netika samazināts, tad riska līmenis ir Zems un tiek attēlots paziņojums "Nav samazināto sasniedzamo rādītāju".

Sadaļā, tabulas veidā, tiek attēloti tie rādītāji, kuriem vismaz vienu reizi ir samazināta beigu vērtība.

Samazināti sasniedzamie rādītāji

Tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
ID	tiek attēlots rādītāja identifikācijas numurs no pēdējo grozījumu apstiprinātās versijas
Rādītāja nosaukums	tiek attēlots rādītāja nosaukums no pēdējo grozījumu apstiprinātās versijas
Sākotnēji plānotā beigu vērtība	tiek attēlota sākotnēji plānotā beigu vērtība vienmēr attēlojas no projekta iesnieguma sākotnējās versijas
Mērvienība	tiek attēlota mērvienība no pēdējo līguma grozījumu apstiprinātās versijas
Samazinātā beigu vērtība	tiek attēlots līguma grozījumu numurs, ar kuru tika samazināta konkrētā rādītāja beigu vērtība, un samazinātā beigu vērtība Katram rādītājam tiek attēloti visi LG un beigu vērtības, kurās tika samazināta beigu vērtība pret iepriekšējiem apstiprinātiem grozījumiem

Samazināto sasniedzamo rādītāju riska līmenis tiek aprēķināts pēc šādiem nosacījumiem:

• Sarkans, ja kaut vienam konkrētajam iznākuma vai rezultāta rādītājam ar līguma grozījumiem ir samazināta beigu vērtība 2 vai vairāk reizes;
• Dzeltens, ja kaut vienam konkrētajam iznākuma vai rezultāta rādītājam ar līguma grozījumiem ir samazināta beigu vērtība 1 reizi;
• Zaļš, ja nevienam iznākuma vai rezultāta rādītājam ar līguma grozījumiem nav samazināta beigu vērtība.

Finansējuma intensitātes risks

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kāds no kritērijiem:

Sarkans:

• Ja specifisks risks ir sarkans - ja vismaz viens no administrēšanas/ virsprojekta sadaļā Risku konfigurēšana --> Projekta ieviešanas riski norādītajiem riskiem (MP tendences prognoze, Iesniegto MP gada neizpildes risks, Ilgtermiņa apturējumi, Liela apmēra apturējumi) ir sarkans, tad arī Finansējuma intensitātes riska grupa ir sarkana;
• Ja vismaz “2” zemāka līmeņa riski ir sarkani (MP tendences prognoze Iesniegto MP gada neizpildes risks, Ilgtermiņa apturējumi, Liela apmēra apturējumi).

Dzeltens:

• Ja vismaz “1” no zemāka līmeņa riskiem ir sarkans (MP tendences prognoze, Iesniegto MP gada neizpildes risks, Ilgtermiņa apturējumi, Liela apmēra apturējumi);
• Ja specifisks risks ir dzeltens/ sarkans - vismaz viens no administrēšanas/ virsprojekta sadaļā Risku konfigurēšana --> Projekta ieviešanas riski norādītajiem riskiem (MP tendences prognoze, Iesniegto MP gada neizpildes risks, Ilgtermiņa apturējumi, Liela apmēra apturējumi) ir dzeltens/ sarkans, tad arī Finansējuma intensitātes riska grupa ir dzeltena;
• Ja vismaz “4” zemāka līmeņa riski ir dzelteni/ sarkani (MP tendences prognoze, Iesniegto MP gada neizpildes risks, Ilgtermiņa apturējumi, Liela apmēra apturējumi);
• Ja vismaz “40%” risku ir dzelteni/ sarkani (MP tendences prognoze, Iesniegto MP gada neizpildes risks, Ilgtermiņa apturējumi, Liela apmēra apturējumi).

Zaļš, ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins;

Risku rezultāts tiek rēķināts augstāk norādītajā secībā.

Ja tiek noteikts sarkans vai dzeltens riska aprēķins, tad attēlo, kāds kritērijs ir izpildījies.

MP tendences prognoze

MP tendences prognoze

Kamēr nav iesniegts Starpposma vai noslēguma MP nr.3, riska līmenis ir zaļš un virs tabulas tiek attēlots paziņojums: "Riska aprēķins tiek veikts sākot ar MP Nr.3"

Riska aprēķinu veic no pēdējā iesniegtā MP, bet iepriekšējo izpildi % attēlo pie iepriekšējiem MP.

Virs riska aprēķina tabulas tiek attēlotas Kopējās attiecināmās izmaksas.

Sadaļā, tabulas veidā, tiek attēloti tie starpposma un noslēguma MP, kas nav statusā Sagatavošanā, Atsaukts vai Noraidīts. Pēdējais iesniegtais MP attēlojas augšā, pārējie dilstošā secībā. Tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
MP Nr.	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma numurs
Perioda sākums	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma perioda sākuma datums
Perioda beigas	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma perioda beigu datums
Pieprasītie izdevumi	tiek attēlota maksājuma pieprasījuma pieprasīto izdevumu summa
Statuss	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma statuss
Apstiprinātie izdevumi	tiek attēlota maksājuma pieprasījuma apstiprināto izdevumu summa
Mērķis	tiek attēlota summa uz konkrēto datumu, ko aprēķina kopējās attiecināmās izmaksas izdalot ar projekta īstenošanas dienu skaitu un rezultātu reizinot ar pagājušo dienu skaitu no projekta sākuma (Pārskata beigu datums mīnuss projekta īstenošanas sākuma datums)
Izpilde	Kolonā Izpilde (Summa) nepieciešams tiek attēlota MP kopsumma visiem iesniegtiem MP, ko aprēķina atkarībā no MP statusa: ja MP ir iesniegts, bet vēl nav apstiprināts (vismaz viena daļa), tad tiek skaitīti klāt pieprasītie izdevumi; ja MP ir CFLA apstiprināts vai Samaksāts (vismaz viena daļa), tad tiek skaitīti klāt apstiprinātie izdevumi. Kolonnā Izpilde (%) attēlo %, kur tas tiek aprēķināts Izpildes summu dalot ar mērķa summu uz konkrēto datumu.

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kāds no kritērijiem:

• Sarkans, ja apstiprinātā kopsumma ir mazāka par “50%” no aprēķinātā mērķa uz konkrēto datumu;
• Dzeltens, ja apstiprinātā kopsumma ir mazāka par “60%” no aprēķinātā mērķa uz konkrēto datumu;
• Zaļš, ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins.

Riska līmenis tiek pārrēķināts brīdī, kad tiek iesniegts nākamais MP

Iesniegto MP gada neizpildes risks

Iesniegto MP gada neizpildes risks

Ja projekts ir statusā Pabeigts, tad sadaļā attēlo paziņojumu: "Riska aprēķins notiek tikai tad, kad projekts ir statusā Līgums".

Ja projektā nav iesniegts neviens PMPIG, tad sadaļā tiek attēlots paziņojums: "Šobrīd nav iesniegts neviens PMPIG".

Ja projektā statusā Līgums ir iesniegts PMPIG, tad sadaļā tiek attēlota sekojoša informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Bāzes PMPIG	tiek attēlos sadaļā Projekts --> Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks pēdējais PMPIG, kam ir noteikts bāzes gads. Ja nevienam MP nav noteikts bāzes PMPIG, tad attēlo pirmo PMPIG, kas nav statusā Sagatavošanā vai Noraidīts. Numurs ir kā saite uz konkrēto PMPIG
Tekošais gads	tiek attēlots tekošais kalendārais gads līdz brīdim, kad pienāk nākamā gada pirmais iesniegšanas termiņš - tad sāk attēlot nākamā gada tabulu ar jaunajiem datumiem un summām
Plānotā summa	attēlo plānotā tekošā gada kopsummu uz konkrēto brīdi
Pieprasītie izdevumi	attēlo faktiskā tekošā gada kopsummu uz konkrēto brīdi
Izpilde	attēlo procentuālo daļu (pieprasītie izdevumi pret plānoto summu)

Zemāk tabulas veidā tiek attēloti tikai tie ieraksti, kuru iesniegšanas termiņš ir tekošajā gadā. Kad nomainās gads, tad iepriekšējais gads attēlojas līdz brīdim, kad pienāk nākamā gada pirmais iesniegšanas termiņš - tad sāk attēlot nākamā gada tabulu ar jaunajiem datumiem un summām. Tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
Iesniegšanas termiņš	tiek attēlots iesniegšanas termiņš no pēdējā bāzes PMPIG
Plānotā summa (ES fondu daļa)	tiek attēlota plānotā summa no pēdējā bāzes PMPIG
MP Nr.	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma numurs no pēdējā bāzes PMPIG
MP veids	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma veids no pēdējā bāzes PMPIG
Iesniegšanas datums	tiek attēlots MP iesniegšanas datums no attiecīgā maksājuma pieprasījuma
Nobīde dienās	tiek attēlots dienu skaits, kas ir starpība starp Iesniegšanas datumu (ja nav iesniegšanas datums, tad skatās šodienas datumu) un Iesniegšanas termiņu
Pieprasītie izdevumi (ES fondu daļa)	tiek attēlota pieprasīto izdevumu ES fondu daļa no attiecīgā maksājuma pieprasījuma
Izpilde	tiek attēlota procentuālā daļa (Pieprasītie izdevumi pret Plānoto summu)

Ja tekošajā gadā tiek iesniegts MP vai avanss, kas nebija plānots bāzes PMPIG, tad tabulā ielasās rinda bez Iesniegšanas termiņa, Plānotās summas, Nobīdes dienās un Izpildes, kā faktiskais maksājums.

Risks tiek automātiski aprēķināts/pārrēķināts brīdī, kad pienāk nākamais Iesniegšanas termiņš.

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kritērijs, kas ņem vērā Pieprasītos avansa/MP izdevumus, kur nobīdi kumulatīvi rēķina no pēdējā bāzes PMPIG:

• Sarkans, ja tekošā gada faktiski iesniegtās summas izpilde ir mazāka par "60%" pret plānoto summu uz konkrēto datumu;
• Dzeltens, ja tekošā gada faktiski iesniegtās summas izpilde ir mazāka par "80%" pret plānoto summu uz konkrēto datumu;
• Zaļš, ja projekts ir statusā Pabeigts vai neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Ilgtermiņa apturējumi

Ilgtermiņa apturējumi

Ja projektā ir maksājuma pieprasījumi statusā Apturēts, tad sadaļā tiek attēlota sekojoša informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Kopējās attiecināmās izmaksas	tiek attēlotas projekta attiecināmās izmaksas no pēdējās apstiprinātās līgumu grozījumu versijas
Apturēto maksājumu kopsumma ar augstu risku	tiek attēlota apturēto maksājumu kopsumma tiem MP, kuriem risks ir sarkans un procents (MP ar sarkanu risku kopsumma pret kopējām attiecināmām izmaksām). Ja tabulā nav neviena ieraksta ar sarkanu risku, tad šo rindu neattēlo
Apturēto maksājumu kopsumma ar risku	tiek attēlota apturēto maksājumu kopsumma tiem MP, kuriem risks ir dzeltens/ sarkans un procents (MP ar dzeltenu/ sarkanu risku kopsumma pret kopējām attiecināmām izmaksām). Ja tabulā nav neviena ieraksta ar dzeltenu risku, tad šo rindu neattēlo
Apturēto maksājumu kopsumma	tiek attēlota apturēto maksājumu kopsumma visiem MP un procents (MP kopsumma pret kopējām attiecināmām izmaksām)

Zemāk tabulas veidā tiek attēloti visi projektā iesniegtie starpposma un noslēguma MP, kas ir statusā Apturēts:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
MP Nr.	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma numurs no attiecīgā maksājuma pieprasījuma
Iesniegšanas datums	tiek attēlots iesniegšanas datums no attiecīgā maksājuma pieprasījuma
Pieprasītā summa	tiek attēlota pieprasītā summa no attiecīgā maksājuma pieprasījuma
Apturēto dienu skaits	tiek attēlots dienu skaits, kad MP ir bijis statusā Apturēts pēc šāda algoritma: ja MP ir statusā apturēts, tad šodienas datums mīnuss pēdējais apturēšanas datums; ja MP iepriekšējās daļas arī ir bijušas statusā Apturēts, tad jāskatās attiecīgās daļas nākamais statusa datums Izskatīšanā mīnuss attiecīgās daļas apturēšanas datums; visu konkrētā MP dienu skaitu, kad MP ir bijis statusā apturēts, ir jāskaita kopā.
Apturētā summa	tiek attēlots MP daļas, kas ir statusā Apturēts, summa kopā

Ja Apturēto dienu skaits pārsniedz dzeltenā riska līmenī noteikto, tad konkrētajam MP Apturēto dienu skaitu un Apturēto summu kolonnas iekrāso dzeltenā krāsā.

Ja Apturēto dienu skaits pārsniedz sarkanā riska līmenī noteikto, tad konkrētajam MP Apturēto dienu skaitu un Apturēto summu kolonnas iekrāso sarkanā krāsā.

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kritērijs, kas ņem vērā Maksājuma pieprasījumus (Starpposma/Noslēguma) vai to daļas, kas ir apturētas:

• Sarkans, ja apturēto maksājumu kopsumma sastāda vairāk kā “50%” no projekta attiecināmajām izmaksām tām MP daļām, kuras ir apturētas par vairāk kā “270” dienām;
• Dzeltens, ja apturēto maksājumu kopsumma sastāda vairāk kā “25%” no projekta attiecināmajām izmaksām tām MP daļām, kuras ir apturētas par vairāk kā “270” dienām;
• Zaļš, ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins.

Liela apmēra apturējumi

Liela apmēra apturējumi

Ja projektā ir MP statusā Apturēts, tad sadaļā tiek attēlota sekojoša informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Kopējās attiecināmās izmaksas	tiek attēlotas projekta attiecināmās izmaksas no pēdējās apstiprinātās līgumu grozījumu versijas
Apturēto maksājumu kopsumma	tiek attēlota apturēto maksājumu kopsumma visiem MP

Zemāk tabulas veidā tiek attēloti visi projektā iesniegtie starpposma un noslēguma MP, kas ir statusā Apturēts:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
MP Nr.	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma numurs no attiecīgā maksājuma pieprasījuma
Iesniegšanas datums	tiek attēlots iesniegšanas datums no attiecīgā maksājuma pieprasījuma
Pieprasītā summa	tiek attēlota pieprasītā summa no attiecīgā maksājuma pieprasījuma
Apturēto dienu skaits	tiek attēlots dienu skaits, kad MP ir bijis statusā Apturēts pēc šāda algoritma: ja MP ir statusā apturēts, tad šodienas datums mīnuss pēdējais apturēšanas datums; ja MP iepriekšējās daļas arī ir bijušas statusā Apturēts, tad skatās attiecīgās daļas nākamais statusa datums Izskatīšanā mīnuss attiecīgās daļas apturēšanas datums; visu konkrētā MP dienu skaitu, kad MP ir bijis statusā apturēts, ir skaita kopā.
Apturētā summa	tiek attēlotas MP daļas, kas ir statusā Apturēts, summa kopā

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kritērijs, kas ņem vērā Maksājuma pieprasījumus (Starpposma/ Noslēguma) vai to daļas, kas ir apturētas:

• Sarkans, ja apturēto maksājumu kopsumma projektā pārsniedz “1 000 000” EUR;
• Dzeltens, ja apturēto maksājumu kopsumma projektā pārsniedz “500 000” EUR;
• Zaļš, ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins.

Ierobežotas piekļuves informācija

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kāds no kritērijiem:

• Sarkans, ja vismaz “1” zemākā līmeņa risks (Aizdomas par krāpšanu) ir sarkans;
• Dzeltens, ja vismaz “1” zemākā līmeņa risks (Aizdomas par krāpšanu) ir dzeltens/sarkans;
• Zaļš, ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins;

Risku rezultāts tiek aprēķināts augstāk norādītajā secībā.

Ja tiek noteikts sarkans vai dzeltens riska aprēķins, tad attēlo, kāds kritērijs ir izpildījies.

Aizdomas par krāpšanu

Aizdomas par krāpšanu

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kritērijs, kas ņem vērā Neatbilstības ar veidu "Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību", kas ir statusā Izskatīšanā:

• Sarkans, ja projektā ir neatbilstība ar veidu "Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību", kas ir statusā Izskatīšanā;
• Dzeltens, ja citā FS projektā ir neatbilstība ar veidu " Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību", kas ir statusā Izskatīšanā;
• Zaļš, ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins.

Ja tiek noteikts sarkans riska līmenis, tad parādās saite <Skatīt detalizēti>, kur, lietotājam uzspiežot, tiek attēlota Projekta sadaļa Neatbilstības un atgūšana;

Ja tiek noteikts dzeltens riska līmenis, tad iekļautos projektus var apskatīt detalizēti tabulas veidā. Tabulā attēlo tikai tos projektus, kur tam pašam finansējuma saņēmējam citā projektā, kas ir statusā Līgums, Pabeigts, Pārtraukts vai Pārtraukts pēcuzraudzības periodā, ir neatbilstība ar veidu "Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību", kas ir statusā Izskatīšanā.

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
ID	tiek attēlots projekta identifikācijas numurs
Nosaukums	tiek attēlots projekta nosaukums
Iesniedzējs	tiek attēlots projekta iesniedzējs
Finansējuma summa	tiek attēlotas projekta attiecināmās izmaksas no pēdējās apstiprinātās līgumu grozījumu versijas
Neatbilstības	saite uz attiecīgā projekta sadaļu Neatbilstības un atgūšana

Trešo pušu informācija

Trešo pušu informācijas risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja vismaz n risks ir sarkans.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja vismaz n risks ir dzeltens/ sarkans.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

FS reputācijas risks

FS reputācijas risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja sadaļā Risku kopsavilkums riskam "FS reputācijas risks" ietekme ir norādīta Augsta ietekme.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja sadaļā Risku kopsavilkums riskam "FS reputācijas risks" ietekme ir norādīta Vidēja ietekme.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Faktiskie riski

Finanšu korekcijas risks

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kāds no kritērijiem:

Sarkans:

• Ja specifisks risks ir sarkans - vismaz viens no administrēšanas/ virsprojekta sadaļā Risku konfigurēšana --> Projekta ieviešanas riski norādītajiem riskiem (3K neatbilstības, Faktiskās finanšu korekcijas) ir sarkans, tad arī Finanšu korekcijas riska grupai ir sarkana;
• Ja vismaz “2” zemāka līmeņa riski ir sarkani (3K neatbilstības, Faktiskās finanšu korekcijas).

Dzeltens:

• Ja vismaz “1” no zemāka līmeņa riskiem ir sarkans (3K neatbilstības, Faktiskās finanšu korekcijas);
• Ja specifisks risks ir dzeltens/ sarkans - vismaz viens no administrēšanas/ virsprojekta sadaļā Risku konfigurēšana --> Projekta ieviešanas riski norādītajiem riskiem (3K neatbilstības, Faktiskās finanšu korekcijas) ir dzeltens/ sarkans, tad arī Finanšu korekcijas riska grupai ir jābūt dzeltenai;
• Ja vismaz “4” zemāka līmeņa riski ir dzelteni/ sarkani (3K neatbilstības, Faktiskās finanšu korekcijas);
• Ja vismaz “40%” risku ir dzelteni/ sarkani (3K neatbilstības, Faktiskās finanšu korekcijas).

Zaļš, ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins.

Risku rezultāts tiek aprēķināts augstāk norādītajā secībā.

Ja tiek noteikts sarkans vai dzeltens riska līmenis, tad tiek attēlots, kāds kritērijs ir izpildījies;

3K neatbilstības

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kritērijs, kas ņem vērā 3K grupas neatbilstības, kas ir statusā Apstiprināta vai Slēgta:

Sarkans:

• Ja projektā ir konstatēta 3K neatbilstība, kas ir statusā Apstiprināta vai Slēgta;
• Ja sadaļā Risku kopsavilkums vismaz viens no riskiem "Krāpšana", "3K risks" (4 gab), "Krāpšana/ Aizdomas par krāpšanu", "Korupcija", "Interešu konflikts" ir Aktuāls.

Dzeltens, ja citā FS projektā šis risks ir sarkans.

Zaļš, ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins.

Ja projektā ir konstatēta 3K neatbilstība, kas ir statusā Apstiprināta vai Slēgta, tad tiek attēlota saite <Skatīt detalizēti>, kur, lietotājam uzspiežot, tiek attēlota Projekta sadaļa Neatbilstības un atgūšana;

Ja sadaļā Risku kopsavilkums vismaz viens no riskiem "Krāpšana", "3K risks" (4 gab), "Krāpšana/ Aizdomas par krāpšanu", "Korupcija", "Interešu konflikts" ir Aktuāls, tad tiek attēlota saite <Skatīt detalizēti>, kur, lietotājam uzspiežot, tiek attēlots attiecīgais Riska kopsavilkums, kurā attiecīgie riski ir Aktuāli.

3K neatbilstības

Ja izpildās kritērijs Citā FS projektā šis risks ir sarkans, tad iekļautos projektus var apskatīt detalizēti. Detalizētajā skatā tiek attēloti tikai tie projekti, kur tam pašam finansējuma saņēmējam citā projektā, kas ir statusā Līgums, Pabeigts, Pārtraukts vai Pārtraukts pēcuzraudzības periodā, 3K neatbilstības risks ir sarkans:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
ID	tiek attēlots projekta identifikācijas numurs
Nosaukums	tiek attēlots projekta nosaukums
Iesniedzējs	tiek attēlots projekta iesniedzējs
Finansējuma summa	tiek attēlotas projekta attiecināmās izmaksas no pēdējās apstiprinātās līgumu grozījumu versijas
Projekta 3K neatbilstības risks	tiek attēlots attiecīgā projekta riska līmenis

Faktiskās finanšu korekcijas

Faktiskās finanšu korekcijas

“Faktiskās finanšu korekcijas” risku aprēķinu var apskatīt detalizēti, ja projektā ir neatbilstības. Tiek attēlota sekojoša informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Kopējās attiecināmās izmaksas	tiek attēlotas projekta attiecināmās izmaksas no pēdējās apstiprinātās līgumu grozījumu versijas
Neatbilstību kopsumma	tiek attēlota neatbilstību kopsumma un procents (neatbilstību kopsumma pret kopējām attiecināmām izmaksām)

Detalizētajā skatā tabulas veidā tiek attēlotas visas projekta neatbilstības, kas nav statusā Anulēts:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
Neatbilstības numurs	tiek attēlots neatbilstības numurs. Neatbilstības numurs ir kā saite uz attiecīgo neatbilstību
Neatbilstības veids	tiek attēlots neatbilstības veids
Neatbilstības summa	tiek attēlota neatbilstības kopsumma
Neatbilstības statuss	tiek attēlots neatbilstības statuss
Lēmuma datums	tiek attēlots neatbilstības lēmuma pieņemšanas datums
Atklāšanas metode	tiek attēlota neatbilstības atklāšanas metode

Riska līmenis attēlojas atkarībā no tā, kā izpildās kritērijs, kas ņem vērā projekta neatbilstības, kas nav statusā Anulēts:

• Sarkans, ja neatbilstību kopsumma sastāda vairāk kā “50%” no projekta attiecināmajām izmaksām;
• Dzeltens, ja neatbilstību kopsumma sastāda vairāk kā “25%” no projekta attiecināmajām izmaksām;
• Zaļš, ja neizpildās sarkanais vai dzeltenais risku aprēķins.

Pārbaužu rezultāti

Pārbaužu rezultātu risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja:

• specifisks risks ir sarkans;
• vismaz n riski ir sarkani;
• vismaz n% no riskiem ir sarkani.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja:

• vismaz n no riskiem ir sarkans;
• specifisks risks ir dzeltens/ sarkans;
• vismaz n riski ir dzelteni/ sarkani;
• vismaz n% no riskiem ir dzelteni/ sarkani.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

VI pārbaudes

VI pārbaudes risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja pēdējo 24 mēnešu laikā pārbaudes rezultāts ir negatīvs vai pārbaudē ir konstatēti trūkumi, kur ir ielikta atzīme laukā Trūkums ar iespējamu finanšu ietekmi.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja Pēdējo 24 mēnešu laikā pārbaudē ir konstatēti trūkumi, bet nav atzīmes pie Trūkums ar iespējamu finanšu ietekmi.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

RI pārbaudes

RI pārbaudes risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja pēdējo 24 mēnešu laikā ir trūkumi, kam ir ielikta atzīme laukā Trūkums ar finanšu ietekmi.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja pēdējo 24 mēnešu laikā ir trūkumi, bet nav atzīmes pie Trūkums ar finanšu ietekmi.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

PPĪV

PPĪV risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja Pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijusi pārbaude ar rezultātu Negatīvs;

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijusi pārbaude ar rezultātu Ar iebildumiem.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

IKS pārbaudes

Risks tiek attēlots tikai, ja virsprojekta sadaļas "Pamatdati" laukā "Projekta veids atlasē" ir izvēlēta vērtība "SKIPA".

IKS pārbaudes risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijusi pārbaude ar rezultātu Negatīvs.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijusi pārbaude ar rezultātu Ar iebildumiem.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Iepirkumu pirmspārbaužu rezultāti

Iepirkumu pirmspārbaužu rezultāti

Iepirkumu pirmspārbaužu rezultātu riska detalizētajā skatā tiek attēlota sekojoša papildus informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Kopējās attiecināmās izmaksas	tiek attēlotas projekta kopējās attiecināmās izmaksas
Kopējais pārbaužu skaits	tiek attēlots pēdējo 24 mēnešu kopējais iepirkumu pārbaužu skaits ar veidu “Iepirkuma pirmspārbaude (dokumentācijas)” vai “Iepirkuma pirmspārbaude (norises)”, kas ir statusā Izpildīts
Pārbaužu skaits ar iebildumiem	tiek attēlots pēdējo 24 mēnešu pārbaužu skaits, kurām rezultāts ir ar iebildumiem vai negatīvs un procents (pēdējo 24 mēnešu pārbaudes ar iebildumiem/ negatīvs pret kopējo pārbaužu skaitu)
Iepirkumu kopsumma ar iebildumiem	tiek attēlota iepirkumu kopsumma iepirkumiem, kuriem pēdējo 24 mēnešu laikā  ir veikta pārbaude un rezultāts ir ar iebildumiem vai negatīvs un procents (iepriekš minētā summa pret kopējām attiecināmām projekta izmaksām). Ja vienam iepirkumam ir vairākas pārbaudes, tad summa tiek pieskaitīta tikai vienu reizi

Zemāk, tabulas veidā, tiek attēlotas tās iepirkumu pārbaudes ar veidu “Iepirkuma pirmspārbaude (dokumentācijas)” un “Iepirkuma pirmspārbaude (norises)”, kuras ir veiktas pēdējo 24 mēnešu laikā un rezultāts ir ar iebildumiem vai negatīvs.

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
Pārbaudes ID	tiek attēlots attiecīgās iepirkuma pārbaudes identifikācijas numurs
Iepirkuma pārbaudes veids	tiek attēlots attiecīgās iepirkuma pārbaudes veids
Priekšmets	tiek attēlots attiecīgās iepirkuma pārbaudes priekšmets
Uz projektu attiecināmā summa	tiek attēlota projekta attiecināmā summa no projekta iepirkumu sadaļas konkrētā iepirkuma
Atzinuma datums	tiek attēlots attiecīgās iepirkuma pārbaudes atzinuma datums
Pirmspārbaudes atzinuma rezultāts	tiek attēlots attiecīgās iepirkuma pārbaudes atzinuma rezultāts

Iepirkumu pirmspārbaužu rezultātu riska līmenis tiek attēlots tabulas pirmajā rindā un tiek aprēķināts pēc šādiem nosacījumiem:

Sarkans, ja:

• pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijusi tikai viena pārbaude un tās rezultāts ir Negatīvs;
• pēdējo 24 mēnešu laikā vismaz n pārbaudēm rezultāts ir Negatīvs.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja:

• pēdējo 24 mēn laikā vismaz n no pārbaudēm ir negatīva;
• pēdējo 24 mēn laikā vismaz n pārbaudes ir ar iebildumiem/ negatīvs;
• pēdējo 24 mēn laikā vismaz n% no pārbaudēm rezultāts ir ar iebildumiem/ negatīvs, kur pārbaudāmo iepirkumu kopsumma sastāda vismaz n% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Iepirkumu pārbaužu rezultātu atkāpes

Iepirkumu pārbaužu rezultātu atkāpes risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja:

• pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijusi tikai viena pārbaude un tai ir konstatēta nenovēršama atkāpe ar finansiālu ietekmi;
• pēdējo 24 mēnešu laikā vismaz n pārbaudēm ir konstatētas nenovēršamas atkāpes ar finansiālu ietekmi.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja:

• pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijusi vismaz n pārbaude, kurai ir konstatēta nenovēršama atkāpe ar finansiālu ietekmi;
• pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijušas vismaz n pārbaudes, kurām ir konstatētas atkāpes;
• pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijušas vismaz n% pārbaudes, kurām ir konstatētas atkāpes.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

PMPIG apstiprināšana

PMPIG apstiprināšanas risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja pēdējo 24 mēnešu laikā ir noraidīti vairāk par n grafikiem.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja pēdējo 24 mēnešu laikā ir noraidīti vairāk par n grafikiem.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Iepirkumu plāna precizēšana

Iepirkumu plāna precizēšana

Iepirkumu plāna precizēšanas riska detalizētajā skatā tiek attēlota sekojoša papildus informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Kopējās attiecināmās izmaksas	tiek attēlotas projekta kopējās attiecināmās izmaksas
Iepirkumu kopsumma ar augstu risku	tiek attēlota iepirkumu kopsumma iepirkumiem, kuriem risks ir sarkans un procents (iepirkumu ar sarkanu risku kopsumma pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksām). Ja tabulā nav neviena ieraksta ar sarkanu risku, tad šo rindu neattēlo
Iepirkumu kopsumma ar risku	tiek attēlota iepirkumu kopsumma iepirkumiem, kuriem risks ir dzeltens/ sarkans un procents (iepirkumu ar dzeltenu/ sarkanu risku kopsumma pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksām). Ja tabulā nav neviena ieraksta ar dzeltenu risku, tad šo rindu neattēlo

Zemāk, tabulas veidā, tiek attēloti iepirkumi, kuriem pēdējo 24 mēnešu laikā ir veikta precizēšana vairāk kā 2 reizes.

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
NPK	tiek attēlots projekta iepirkuma numurs pēc kārtas
Līguma priekšmets	tiek attēlots konkrētā iepirkuma priekšmets
Uz projektu attiecināmā summa	tiek attēlota konkrētā iepirkuma summa
Iepirkuma precizēšanu skaits	tiek attēlots precizēšanu skaits konkrētam iepirkumam pēdējo 24 mēnešu laikā

Iepirkumu plāna precizēšanas riska līmenis tiek attēlots tabulas pirmajā rindā un tiek aprēķināts pēc šādiem nosacījumiem:

Sarkans, ja Iepirkumu kopsumma sastāda vairāk kā n% no projekta attiecināmajām izmaksām tiem iepirkumiem, kuri pēdējo 24 mēnešu laikā tiek atgriezti precizēšanā vismaz n reizes katrs.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja Iepirkumu kopsumma sastāda vairāk kā n% no projekta attiecināmajām izmaksām tiem iepirkumiem, kuri pēdējo 24 mēnešu laikā tiek atgriezti precizēšanā vismaz n reizes katrs.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Līguma grozījumi

Līguma grozījumu risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijuši vairāk par n līguma grozījumiem.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja pēdējo 24 mēnešu laikā ir bijuši vairāk par n līguma grozījumiem.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

MP apturēšana/ noraidīšana

MP apturēšana/ noraidīšanas risks tiek aprēķināts pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja Pēdējo 24 mēnešu laikā ir noraidīti vai apturēti MP (vai to daļas) vairāk par n reizēm.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja Pēdējo 24 mēnešu laikā ir noraidīti vai apturēti MP (vai to daļas) vairāk par n reizi.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

Operacionālie riski

Operacionālie riski tiek aprēķināti pēc šādiem kritērijiem:

Sarkans, ja vismaz n risks ir sarkans.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja vismaz n risks ir dzeltens/ sarkans.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.

MP izskatīšanas termiņa kavējumi

MP izskatīšanas termiņa kavējumi

MP izskatīšanas termiņa kavējumu riska detalizētajā skatā tiek attēlota sekojoša papildus informācija:

Lauks	Paskaidrojums
Kopējais maksājumu pieprasījumu skaits	tiek attēlots projektā iesniegto starpposma un noslēguma MP skaits (kas nav statusos Sagatavošanā un Atsaukts)
MP skaits ar augstu risku	tiek attēlots MP skaits, kuriem risks ir sarkans un procents (MP ar sarkanu risku skaits pret kopēju MP skaitu). Ja tabulā nav neviena ieraksta ar sarkanu risku, tad šo rindu neattēlo
MP skaits ar risku	tiek attēlots MP skaits, kuriem risks ir dzeltens/ sarkans un procents (MP ar dzeltenu/ sarkanu risku skaits pret kopēju MP skaitu). Ja tabulā nav neviena ieraksta ar dzeltenu risku, tad šo rindu neattēlo

Zemāk, tabulas veidā, tiek attēloti visi projektā iesniegtie starpposma un noslēguma MP (kas nav statusos Sagatavošanā un Atsaukts).

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
MP Nr.	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma numurs
Iesniegšanas datums	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums
Apturēto dienu skaits	tiek attēlots dienu skaits, kad MP ir vai ir bijis statusā Apturēts pēc šāda algoritma: ja MP ir statusā Apturēts, tad šodienas datums mīnuss pēdējais apturēšanas datums; ja MP ir bijis statusā Apturēts, bet šobrīd ir citā statusā, tad jāskatās nākamais statusa datums Izskatīšanā mīnuss apturēšanas datums; visu konkrētā MP dienu skaitu, kad MP ir bijis statusā Apturēts, ir jāskaita kopā.
Samaksas datums	tiek attēlots attiecīgā MP pēdējās MP daļas samaksas datums, bet neņemot vērā "Ieturēts līdz noslēguma maksājumam" daļu
Statuss	tiek attēlots attiecīgā MP pēdējās MP daļas statuss, bet neņemot vērā "Ieturēts līdz noslēguma maksājumam" daļu
Pieprasītā summa	tiek attēlota maksājuma pieprasījuma pieprasītā summa
Izskatīšanas dienas	tiek attēlots izskatīšanas dienu skaits, kur dienu skaits tiek aprēķināts pēc šāda algoritma: ja MP ir samaksātas visas daļas (neskaitot ieturēts līdz noslēguma MP), tad Samaksas datums mīnuss Iesniegšanas datums neieskaitot Apturētās dienas; ja MP nav samaksātas visas daļas (neskaitot ieturēts līdz noslēguma MP), tad šodienas datums mīnuss Iesniegšanas datums neieskaitot Apturētās dienas.

MP izskatīšanas termiņa kavējumu riska līmenis tiek attēlots tabulas pirmajā rindā un tiek aprēķināts pēc šādiem nosacījumiem:

Sarkans, ja vismaz n% no maksājuma pieprasījumiem tiek izskatīti vismaz n dienas.

Dzeltens, ja neizpildās sarkanā līmeņa nosacījumi un, ja vismaz n% no maksājuma pieprasījumiem tiek izskatīti vismaz n dienas.

Zaļš, ja neizpildās sarkanā un dzeltenā līmeņa nosacījumi.