Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits (AF): Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
imported>Ibist Sadaļa "Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits (AF)" pievienota uzdevuma KPV-1277 "AF jeb RRF DP līmeņa pārbaudes un SIR pārbaudes" ietvaros |
Sadaļa "Iekšējais audits" labota uzdevuma KPV-4281 "AF līmeņa pārbaužu sadaļā nepieciešamie papildinājumi" ietvaros |
||
| 5. rindiņa: | 5. rindiņa: | ||
|<span style="color:black"> <center>'''Atveseļošanas mehānisms → Atveseļošanas mehānisma līmeņa pārbaudes → Pievienot → Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits'''</center> </span> | |<span style="color:black"> <center>'''Atveseļošanas mehānisms → Atveseļošanas mehānisma līmeņa pārbaudes → Pievienot → Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits'''</center> </span> | ||
|} | |} | ||
[[Attēls:AF | [[Attēls:AF ieks aud.png|thumb|925x925px|Iekšējais audits – pievienošana]] | ||
Lai pievienotu jaunu iekšējā audita/Latvijas institūciju audita pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga '''<Pievienot>''' un ir jāizvēlas '''<Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits>'''. | Lai pievienotu jaunu iekšējā audita/Latvijas institūciju audita pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga '''<Pievienot>''' un ir jāizvēlas '''<Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits>'''. | ||
| 17. rindiņa: | 17. rindiņa: | ||
*'''Pārbaudes beigu datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; | *'''Pārbaudes beigu datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; | ||
*'''Pārbaudāmie fondi''' – izvēles lauku kopa, kas satur vērtību – "AF", lauks ir obligāti aizpildāms; | *'''Pārbaudāmie fondi''' – izvēles lauku kopa, kas satur vērtību – "AF", lauks ir obligāti aizpildāms; | ||
*'''Komponente''' – izvēles lauku kopa, kas satur visas Atveseļošanas mehānisma | *'''Komponente/reforma/investīcija''' – izvēles lauku kopa, kas satur visas Atveseļošanas mehānisma Komponentes un reformas/Investīcijas, iespējams izvēlēties vairākas vērtības; | ||
*'''Pārbaudes veicēja iestāde''' – ierobežota garuma teksta lauks; | *'''Pārbaudes veicēja iestāde''' – ierobežota garuma teksta lauks; | ||
*'''Pārbaudes iestādes struktūrvienība''' - ierobežota garuma teksta lauks; | *'''Pārbaudes iestādes struktūrvienība''' - ierobežota garuma teksta lauks; | ||
| 25. rindiņa: | 25. rindiņa: | ||
*'''Ziņojuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss ''Izpildīts''; | *'''Ziņojuma datums''' – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss ''Izpildīts''; | ||
*'''Pārbaudes apjoms''' - ierobežota garuma teksta lauks; | *'''Pārbaudes apjoms''' - ierobežota garuma teksta lauks; | ||
*'''Mērķi, atskaites punkti''' - izvēles lauku kopa, satur mērķus un atskaites punktus, kas ir pievienoti laukā “Komponente/reforma/investīcija” atzīmētajām Reformām/Investīcijām. Ja datu laukā “Komponente/reforma/investīcija” tiek salabots saraksts, tā, kā jāmaina arī atzīmētie Atskaites punkti un Mērķi, tad tiek attēlots paziņojums un noņemtas atzīmes tiem ierakstiem, kas vairs neatbilst izvēlētajām Investīcijām/Reformām; | |||
*'''Pārbaudes kopējais novērtējums''' - neierobežota garuma teksta ievadlauks; | *'''Pārbaudes kopējais novērtējums''' - neierobežota garuma teksta ievadlauks; | ||
*'''Komentāri''' - ierobežota garuma teksta lauks; | *'''Komentāri''' - ierobežota garuma teksta lauks; | ||
| 41. rindiņa: | 42. rindiņa: | ||
Tabulai jaunu projekta ierakstu var pievienot nospiežot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]]. | Tabulai jaunu projekta ierakstu var pievienot nospiežot uz ikonas [[Attēls:Zalspievienot.png|20px]]. | ||
Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā '''"Augšupielādētie faili"'''. Failu augšupielādes aprakstu skat. rokasgrāmatas daļā "Vispārējā daļa" nodaļā "[[Ievads (AF)#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|Dokumentu failu augšupielāde]]". | Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā '''"Augšupielādētie faili"'''. Failu augšupielādes aprakstu skat. rokasgrāmatas daļā "Vispārējā daļa" nodaļā "[[Ievads (AF)#Dokumentu failu aug.C5.A1upiel.C4.81de|Dokumentu failu augšupielāde]]".<br /> [[Attēls:AF am iekš aud t.jpg|thumb|748x748px|Iekšējais audits - Konstatētie trūkumi - tabula]] | ||
<br /> | |||
[[Attēls:AF am iekš aud t.jpg|thumb|748x748px|Iekšējais audits - Konstatētie trūkumi - tabula]] | |||
Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa '''"Konstatētie trūkumi"''', kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja pārbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>. | Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa '''"Konstatētie trūkumi"''', kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja pārbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>. | ||
Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā. | Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā. | ||
Tabulas rindas, kuras nav apstiprinātas ir iezīmētas oranžā krāsā. | Tabulas rindas, kuras nav apstiprinātas ir iezīmētas oranžā krāsā. | ||
Ierakstus tabulai var pievienot nospiežot pogu <Pievienot>. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta datu ievades forma konstatēto trūkumu ievadei. | Ierakstus tabulai var pievienot nospiežot pogu <Pievienot>. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta datu ievades forma konstatēto trūkumu ievadei. | ||
Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts | Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts. | ||
Pašreizējā versija, 2023. gada 13. novembris, plkst. 09.13
Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Lai pievienotu jaunu iekšējā audita/Latvijas institūciju audita pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <Iekšējais audits/Latvijas institūciju audits>.
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
- Pārbaudes numurs – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
- Pārbaudes nosaukums – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
- Statuss - izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – "Izpildīts", "Plānots", "Procesā", "Atcelts";
- Plānotais pārbaudes datums – obligāti aizpildāms datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
- Sākuma datums – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; lauks ir obligāti aizpildāms;
- Pārbaudes beigu datums – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra;
- Pārbaudāmie fondi – izvēles lauku kopa, kas satur vērtību – "AF", lauks ir obligāti aizpildāms;
- Komponente/reforma/investīcija – izvēles lauku kopa, kas satur visas Atveseļošanas mehānisma Komponentes un reformas/Investīcijas, iespējams izvēlēties vairākas vērtības;
- Pārbaudes veicēja iestāde – ierobežota garuma teksta lauks;
- Pārbaudes iestādes struktūrvienība - ierobežota garuma teksta lauks;
- Pārbaudāmās iestādes – ierobežota garuma teksta lauks;
- Pārbaudes veicējs – ierobežota garuma teksta lauks;
- Ziņojuma numurs – ierobežota garuma teksta lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss Izpildīts;
- Ziņojuma datums – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss Izpildīts;
- Pārbaudes apjoms - ierobežota garuma teksta lauks;
- Mērķi, atskaites punkti - izvēles lauku kopa, satur mērķus un atskaites punktus, kas ir pievienoti laukā “Komponente/reforma/investīcija” atzīmētajām Reformām/Investīcijām. Ja datu laukā “Komponente/reforma/investīcija” tiek salabots saraksts, tā, kā jāmaina arī atzīmētie Atskaites punkti un Mērķi, tad tiek attēlots paziņojums un noņemtas atzīmes tiem ierakstiem, kas vairs neatbilst izvēlētajām Investīcijām/Reformām;
- Pārbaudes kopējais novērtējums - neierobežota garuma teksta ievadlauks;
- Komentāri - ierobežota garuma teksta lauks;
- Pārbaudes ziņojums - ierobežota garuma teksta lauks.
Iekšējā audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar "Projektu pārbaudēm", kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm.
Tabula satur šādas kolonnas:
- Projekta Nr. – ierobežota garuma teksta meklēšanas lauks KPVIS sistēmā reģistrētu projektu numuru ievadei. Atbilstošais projekta numurs tiek meklēta pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši formā atzīmētajam fondam;
- Pārbaudītie izdevumi, EUR – ciparu lauks;
- Izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem, EUR – ciparu lauks;
- Neatbilstoši veiktie izdevumi / Pārbaudītie izdevumi % - automātiski tiek veikts aprēķins kādu procentuālo apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem sastāda izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem.
Tabulai jaunu projekta ierakstu var pievienot nospiežot uz ikonas 
.
Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā "Augšupielādētie faili". Failu augšupielādes aprakstu skat. rokasgrāmatas daļā "Vispārējā daļa" nodaļā "Dokumentu failu augšupielāde".
Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa "Konstatētie trūkumi", kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja pārbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>.
Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā.
Tabulas rindas, kuras nav apstiprinātas ir iezīmētas oranžā krāsā. Ierakstus tabulai var pievienot nospiežot pogu <Pievienot>. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta datu ievades forma konstatēto trūkumu ievadei.
Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts.