Versija, kas saglabāta 2024. gada 15. oktobris, plkst. 09.03

Maksājumu pieprasījumi

	Piekļuves ceļš
	Projekts → Maksājumu pieprasījumi → <Pievienot ātrāku maksājumu>

	Piekļuves ceļš
	Projekts → Maksājumu pieprasījumi → <Pievienot jaunu avansa maksājumu>

	Piekļuves ceļš
	Projekts → Maksājumu pieprasījumi

*Svarīgi! Informāciju par Pārbaudes lapām var atrast šeit: Pārbaudes lapas, Pārbaudes lapu konstruktors.

Atverot sadaļu "Maksājumu pieprasījums" (MP), lietotājam uz ekrāna tiek attēlota attiecīgā projekta maksājumu pieprasījumu tabula. Šajā sadaļā zemāk norādītie datu lauki tiek aizpildīti atbilstoši MP norādītajai informācijai.

Maksājuma pieprasījuma datus vada finansējuma saņēmējs KPVIS e-vidē, bet CFLA PV nepieciešamības gadījumā ir iespējams MP rediģēt, kad MP ir statusā Izskatīšanā.

MP saraksts satur šādas kolonnas: MP numurs, Perioda sākums, Perioda beigas, Maksājuma veids, Iesniegšanas datums, Statuss, Pieprasītie izdevumi, Apstiprinātie izdevumi, Veiktie maksājumi, Apstiprināšanas datums, MP samaksas datums.

Pēc nepieciešamības izsekojamībai ir jāpievieno piederīgā korespondence par MP izskatīšanu, korekciju summām un pārsūdzībām.

Katra nākamā maksājuma pieprasījuma sadaļu tabulās informāciju iekļauj (papildina) no projekta sākuma vai atbilstoši MK noteikumiem par SAM īstenošanu no atbalstāmo darbību uzsākšanas brīža (kumulatīvi), izņemot starpposma/noslēguma MP rēķinu tabulu (B 8.1). Zem projekta maksājumu pieprasījuma tabulas ir Projekta asignējuma/maksājuma apturēšanas iespēja ar nepieciešamajiem ievadlaukiem:

Projekta asignējums/maksājums apturēts – gadījumos, kad projekta asignējums tiek apturēts (valsts budžeta iestādēm vai plānošanas reģioniem atbilstoši aģentūras iekšējiem noteikumiem par asignējumu apturēšanu) vai tiek apturēti maksājumi projekta ietvaros, zem projekta maksājumu pieprasījuma tabulas veic atzīmi pie ieraksta “Projekta asignējuma/maksājuma apturēšana”, obligāti aizpildot komentāra lauku, norādot, vai tiek apturēts maksājums vai asignējums un pierakstot pamatojumu šādai rīcībai, piemēram, uz finansējuma saņēmējam nosūtītā lēmuma pamata. Veicot atzīmi pie šī ieraksta, obligāti jāaizpilda komentāra lauks; ja ir veikta atzīme, tad projekta MP neļauj nomainīt statusu uz “CFLA apstiprināts”;

Asignējuma / maksājuma apturēšanas iemesla komentāri – obligāti aizpildāms teksta lauks.

MP saraksta tabulā tāpat kā citās ierakstu tabulās dati manuāli nav rediģējami. Te tiek attēloti dati no konkrētajiem MP.

Maksājumu pieprasījumu sarakstā tiek attēlotas kopsummas šādām kolonnām – Pieprasītie izdevumi, Apstiprinātie izdevumi, Veiktie maksājumi. Kopsummu aprēķinā netiek ieskaitīti tie maksājumu pieprasījumi, kuriem ir uzstādīts statuss 'Sagatavošanā', ‘Atsaukts’ vai ‘Noraidīts’. Kolonnā "Apstiprinātie izdevumi" datus ielasa no AM un MP, kas ir statusā "CFLA apstiprināts" vai "Samaksāts". Kolonnā "Veiktie maksājumi" datus ielasa tikai no AM un MP, kas statusā "Samaksāts".
Kad avansa maksājuma pieprasījums (AM) ir statusā "Izskatīšanā" vai "Pieprasīta papildus informācija", vai "Darbinieka apstiprināts", vai "Virskontroles apstiprināts", vai "CFLA apstiprināts", vai "Apturēts", tad MP saraksta skatījumā AM pieprasītā summa rādās kolonnā "Pieprasītie izdevumi". Bet, kad AM nomaina statusu uz "Samaksāts", tad pieprasītā summa no kolonnas "Pieprasītie izdevumi" pazūd un parādās kolonnā "Veiktie maksājumi". Tas tā ir pareizi, jo, ja summa arī pēc AM samaksāšanas rādītos kolonnā "Pieprasītie izdevumi", tad summa dublētos tajā brīdī, kad FS iesniegtu MP, ar kuru dzēstu konkrēto AM.
Ātrāku maksājumu ierakstiem (maksājumu pieprasījumi, kuru numurs sākas ar AT) kolonnās - Pieprasītie izdevumi un Apstiprinātie izdevumi – vienmēr tiek attēlota summa 0.00.
Zem projekta maksājumu pieprasījuma tabulas ir Projekta asignējuma / maksājuma apturēšanas iespēja ar nepieciešamajiem ievadlaukiem:
- Projekta asignējums / maksājums apturēts: izvēles lauks – atzīmējot šo izvēles lauku, obligāti jāaizpilda komentāra lauks; ja izvēles lauks atzīmēts, tad projekta MP neļauj nomainīt statusu uz “Virskontroles apstiprināts”. Šo lauku redz tikai KPVIS iekšējā vidē;
- Asignējuma / maksājuma apturēšanas iemesla komentāri: ierobežota garuma (1000 zīmes) teksta lauks, obligāti aizpildāms, ja ir atzīmēts izvēles lauks Projekta asignējums / maksājums apturēts. Šo lauku redz tikai KPVIS iekšējā vidē
Ja MP maksājums ir sadalīts vairākās daļās, tad tabulā par katru maksājuma daļu tiek attēlota atsevišķa rindiņa, izdalot katras daļas statusu, apstiprinātos izdevumus, veiktos maksājumus, maksājuma apstiprināšanas un veikšanas datumus.
MP saraksta tabulā vienam MP būs vairākas rindas arī tad, ja MP tiek izveidoti ieturējumi. Piemēram, ir MP, tajā kaut kādā rēķinā uztaisa ieturējumu. Ieturēto nemaksā, bet pārējo samaksā. Samaksāšanas brīdī sistēma pati izveido MP otru daļu, kura arī parādās MP saraksta tabulā (pēc noklusējuma šādas otrās daļas statuss ir "Apturēts").
Ja snieguma rezerves atmaksai tiek izveidots koriģējošais MP (pēc 01.02.2020.), tad PL nav jāaizpilda. Ja koriģējošais MP tiek izveidots pēc 01.02.2020, tad MP iesniegšanas datumu norāda 31.01.2020. Pēc maksājuma veikšanas PV caur kļūdu pieteikšanas formu jānosūta IT pieteikumu par MP iesniegšanas datumu maiņu uz datumu, kad reāli šis koriģējošais MP tika sagatavots/izveidots (lai pārskatos korekti atspoguļotos MP pārbaudes statistika). MP statusu sadaļā pret statusu “Samaksāts” pamatojuma laukā jānorāda komentārs, piemēram, “PL netika aizpildīta, jo šis MP izveidots priekšfinansētās snieguma rezerves atmaksai (CFLA ES fondu paneļdiskusijas lēmums: _.01.2020., protokols Nr. _)”. Labā prakse, ka arī laukā Piezīmes (ko redz FS) iekļaut tekstu, piemēram, “Saskaņā ar līguma grozījumiem Nr. _, kuros priekšfinansētais snieguma rezerves finansējums tiek pārplānots uz ERAF finansējumu, tiek izveidots MP Nr. _. Maksājums tiek veikts 20_.gada________.”
Šis attiecas tikai uz CFLA Vadības informācijas sistēmas nodaļu - Lietotājam, kuram ir galvenā administratora tiesības (lietotāja datos ir atzīmēts izvēles lauks “Administrators”), maksājuma pieprasījumus ir atļauts dzēst, kamēr tie atrodas statusā “Izskatīšanā”. Lai dzēstu maksājuma pieprasījumu, pie attiecīgā ieraksta ir jānoklikšķina uz ikonas .

Maksājuma pieprasījumi statusā “Sagatavošanā” iekšējā vidē ir pieejami skatīšanas režīmā, izņemot lietotājus ar galvenā administratora tiesībām, kuriem šie maksājuma pieprasījumi pieejami labošanas režīmā.

Pievienot jaunu avansa maksājumu

Avansa maksājumus projektā nav atļauts pievienot, ja projektam PI ir ielikta atzīme laukā Valsts budžeta finansēta institūcija, izņemot gadījumu, ja virsprojekta līmenī ir iespējama dubultā plūsma un projektā tā nav izslēgta.

Lai pievienotu jaunu avansa maksājumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot jaunu avansa maksājumu>, virs Maksājumu pieprasījumu tabulas. Pēc pogas nospiešanas, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota forma jauna avansa maksājuma datu ievadei.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

Avansa maksājuma veids – izkrītošā saraksta lauks ar klasificētām izvēles vērtībām – ‘Nedeklarējams avanss’, ‘Deklarējams avanss’;

Deklarējamie avansi:

MK noteikumos par SAM īstenošanu:

1. ir noteikts, ka finansējuma saņēmējam tiks sniegts valsts atbalsts;

2. atbilstoši MK noteikumu Nr.130 16.punktam ir paredzēts, ka avansu maksā atbilstoši Eiropas Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), 131. panta 4. punktam;

(4. Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz valsts atbalstu maksājuma pieteikumā var ietvert avansus, ko atbalsta saņēmējam izmaksājusi struktūra, kas piešķir palīdzību, saskaņā ar šādiem kumulatīviem nosacījumiem:

a) uz minētajiem avansiem attiecas garantija, ko sniedz banka vai citas finanšu iestādes, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, vai uz tiem attiecas iespēja, kas sniegta kā publiskas iestādes vai dalībvalsts garantija;

b) minētie avansi nepārsniedz 40 % no atbalsta kopapjoma, ko atbalsta saņēmējam piešķir konkrētai darbībai;

c) minētos avansus sedz izdevumi, ko atbalsta saņēmēji izmaksājuši, īstenojot darbību, un ko pamato saņemtie rēķini vai grāmatvedības dokumenti ar līdzvērtīgu pierādījuma vērtību, trīs gados pēc gada, kad avansa maksājums veikts vai 2023. gada 31. decembrī, atkarībā no tā, kurš no tiem ir agrāks, pretējā gadījumā nākamais maksājumu pieteikums tiek attiecīgi koriģēts.)

(Valsts kases norādījumos tas nozīmē, ka minētie avansi jādzēš trīs gadu laikā)

3. bankas garantijas termiņš nav īsāks par diviem mēnešiem pēc līgumā vai vienošanās nosacījumos noteiktā projekta pabeigšanas datuma (MK noteikumu Nr.130 17.punkts).

Ja MK noteikumos par īstenošanu ir noteikts deklarējamais avanss, finansējuma saņēmējs nevar izvēlēties, vai pieprasīt deklarējamo vai nedeklarējamo avansu. Finansējuma saņēmējs var pieprasīt tikai deklarējamos avansu, t.i., jāiesniedz bankas garantija atbilstoši nosacījumiem.

Nedeklarējamie avansi:

MK noteikumos par SAM īstenošanu:

1. ir vai nav noteikts, ka finansējuma saņēmējam tiks sniegts valsts atbalsts;

2. atbilstoši MK noteikumu Nr.130 15.punktam ir paredzēts, ka finansējuma saņēmējs avansa saņemšanai:

2.1. pašvaldība norāda kontu Valsts kasē;

2.2. finansējuma saņēmējs, izņemot fizisku personu, atver vienu no šādiem kontiem:

2.2.1. kontu Valsts kasē;

2.2.2. darījuma kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē; (darījuma konta nosacījumi noteikti MK noteikumu Nr.130 28.punktā)

2.2.3. kontu Latvijas Republikā reģistrētā bankā un iesniedz bankas garantiju par avansa summu; (bankas garantijas termiņš nav īsāks par diviem mēnešiem pēc līgumā vai vienošanās nosacījumos noteiktā projekta pabeigšanas datuma (MK noteikumu Nr.130 17.punkts)

2.3. finansējuma saņēmējs, kas ir fiziska persona, atver vienu no šādiem kontiem:

2.3.1. darījuma kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē;

2.3.2. kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē un iesniedz bankas garantiju par avansa summu. (bankas garantijas termiņš nav īsāks par diviem mēnešiem pēc līgumā vai vienošanās nosacījumos noteiktā projekta pabeigšanas datuma (MK noteikumu Nr.130 17.punkts)

Ja finansējuma saņēmējs, pieprasot avansu, iesniedz bankas garantiju, tas nenozīmē, ka avanss ir deklarējams. Ja MK noteikumos par SAM īstenošanu nav iekļauti visi deklarējamā avansa nosacījumi vai atsauce uz noteiktiem normatīviem aktiem (skat. augstāk sadaļā “Deklarējamie avansi”), tad finansējuma saņēmējs izvēlējās avansa saņemšanai atvērt kontu kredītiestādē, kas ir viens no iespējamiem variantiem.

Pieprasījuma numurs – ciparu lauks, kurā automātiski ielasās maksājuma pieprasījuma numurs pēc kārtas projektā (neņemot vērā avansa maksājumus statusos ‘Noraidīts’). Pirms ievadlauka automātiski tiek attēlots “AM”, kas ir daļa no avansa maksājuma pieprasījuma numura. Automātiski piešķirtais avansa maksājuma numurs lietotājam nav labojams. Ja lietotājam lietotāja datos ir atzīmēta pazīme "Galvenais administrators", tad šis lietotājs var labot avansa maksājuma numura ciparu daļu;
Iesniegšanas datums – datuma lauks, maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datuma (formāts: dd.mm.gggg.) manuālai norādīšanai. Ja avansa maksājums ir iesniegt no e-vides, tad sistēmas iekšējā vidē šis lauks nav labojams;
Pieprasītā summa – ciparu lauks. Ja avansa maksājums ir iesniegt no e-vides, tad sistēmas iekšējā vidē šis lauks nav labojams;
Plānotais maksājuma datums – datuma lauks, maksājuma pieprasījuma datuma (formāts: dd.mm.gggg.) manuālai norādīšanai. Ievadot datumu šajā laukā, tas automātiski tiks attēlots arī avansa maksājuma apakšsadaļā "Maksājumi" atbilstošajā kolonnā. E-vidē šis nav redzams;
Statuss – automātiski tiek attēlots avansa maksājuma aktuālais statuss, lauks nav labojams, tiek attēlots tikai pēc datu pirmreizējās saglabāšanas;
Apstiprinātā avansa summa – automātiski tiek attēlota avansā maksājamā summa no apakšsadaļas Maksājumi esošās tabulas kolonnā KOPĀ, lauks nav labojams;
Pamatojums – automātiski tiek attēlots e-vidē ievadītais avansa maksājuma pieprasījuma pamatojums (iekšējā vidē nav labojams). Ja avansa maksājums tiek veidots sistēmas iekšējā vidē, tad šis lauks nav labojams;
CFLA komentāri – neierobežota garuma teksta lauks.

Zem AM pievienošanas formas tiek attēlotas četras pogas – <Saglabāt>, <Saglabāt un atgriezties>, <Atcelt>, <Atgriezties>:

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc AM saglabāšanas formā tiek attēlotas papildus apakšsadaļas detalizētas informācijas ievadei – Maksājumi un CFLA apstiprinājuma dokumenti. Bez norādīta Plānotā maksājuma datuma AM nevar apstiprināt (pēc pogas <Darbinieka apstiprināts> nospiešanas parādās kļūdas paziņojums un poga <Darbinieka apstiprināts> kļūst neaktīva - pelēka, nenospiežama; AM statuss nemainās un joprojām ir "Izskatīšanā"). Ja plānotais maksājuma datums tiek norādīts mazāks par šodienas datumu (pagātnē), tad šādu avansa maksājumu var saglabāt un var arī veikt darbinieka apstiprināšanu (nospiest pogu <Darbinieka apstiprināts>), bet sistēma par plānoto maksāšanas datumu pagātnē parāda brīdinājuma paziņojumu. Detalizētāks brīdinājuma/kļūdas apraksts un ieteicamie risinājumi, rokasgāmatas sadaļā "MP biežākie brīdinājumi un kļūdas paziņojumi" Ja avansa maksājuma forma tiek aizvērta un atvērta atkārtoti, tad šis brīdinājuma paziņojums vairs netiek attēlots.
Nospiežot pogu <Saglabāt un atgriezties>, veiktās izmaiņas tiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.
Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.

Ja avansa maksājums ir iesniegts no e-vides un pēc tam par to ir pieprasīta papildus informācija, kā rezultātā no e-vides ir iesniegts avansa maksājuma precizējums ar labotu pieprasīto summu, tad avansa maksājuma formā pie lauka Pieprasītā summa tiek attēlota ikona , kuru nospiežot tiek atvērta papildforma ar informāciju par pieprasītās summas vēsturiskajām vērtībām.

Lietotājs, kuram lietotāja datos ir atzīmēta pazīme Galvenais administrators, avansa maksājumam jebkurā statusā apakšsadaļā Maksājumi var labot plānoto maksāšanu datumu un MU numuru.

Pēc avansa maksājuma informācijas saglabāšanas, apskates un labošanas formas informatīvajā joslā tiek attēlota ikona , kas nodrošina avansa maksājumam piesaistīto saziņu apskati un jaunas saziņas pievienošanu.

Pievienot ātrāku maksājumu

Ātrāku maksājumu var pievienot līgumiem, kuriem virsprojekta līmenī sadaļā "Pamatdati" ātrākam maksājumam ir norādīta atbilstošā vērtība.

Lai pievienotu jaunu ātrāku maksājumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot ātrāku maksājumu>, virs Maksājumu pieprasījumu tabulas. Pēc pogas nospiešanas, lietotājam tiek pārjautāts, vai tiešām vēlas pievienot jaunu ātro maksājumu.

Atbildot apstiprinoši, tiek atvērta forma ātrāka maksājuma ievadei ar šādiem ievadlaukiem:

Avansa maksājuma veids – tiek attēlota vērtība ‘Ātrāks maksājums’. Lauks lietotājam nav labojams.
Pieprasījuma numurs – ciparu lauks, kurā automātiski ielasās maksājuma pieprasījuma numurs pēc kārtas projektā (neņemot vērā ātrākus maksājumus statusos ‘Noraidīts’). Pirms ievadlauka automātiski tiek attēlots “AT”, kas ir daļa no maksājuma pieprasījuma numura. Automātiski piešķirtais ātrāka maksājuma numurs lietotājam nav labojams. Ja lietotājam lietotāja datos ir atzīmēta pazīme Administrators, tad šis lietotājs var labot ātrāka maksājuma numura ciparu daļu;
Iesniegšanas datums – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.), ātrāka maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datuma manuālai norādīšanai.
Pieprasītā summa – ciparu lauks.
Plānotais maksājuma datums – datuma lauks, maksājuma pieprasījuma datuma (formāts: dd.mm.gggg.) manuālai norādīšanai. Ievadot datumu šajā laukā, tas automātiski tiks attēlots arī ātrāka maksājuma apakšsadaļā Maksājumi atbilstošajā kolonnā;
Statuss – automātiski tiek attēlots ātrāka maksājuma aktuālais statuss, lauks nav labojams, tiek attēlots tikai pēc datu pirmreizējās saglabāšanas;
Apstiprinātā ātrākā maksājuma summa – automātiski tiek attēlota ātrāka maksājuma summa no apakšsadaļā Maksājumi esošās tabulas kolonnas KOPĀ, lauks nav labojams;
Pamatojums – Neaktīvs datu lauks pie Ātrāka maksājuma;
CFLA komentāri – neierobežota garuma teksta lauks.

Zem ātrākā maksājuma pievienošanas formas tiek attēlotas četras pogas – <Saglabāt>, <Saglabāt un atgriezties>, <Atcelt>, <Atgriezties>:

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc maksājuma pieprasījuma saglabāšanas formā tiek attēlota papildus sadaļas detalizētas informācijas ievadei – Maksājumi; Pamatlīdzekļi; CFLA apstiprinājuma dokumenti.
Nospiežot pogu <Saglabāt un atgriezties>, veiktās izmaiņas tiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.

Saglabājot datus sistēma pārbauda lauka Plānotais maksājuma datums aizpildes nosacījumus. Ja Plānotais maksājuma datums nav norādīts, tad sistēma izdod kļūdas paziņojumu par to, bet datus saglabā. Bez norādīta plānotā maksājuma datuma ātrāku maksājumu nav atļauts apstiprināt (neļauj nospiest pogu <Darbinieka apstiprināts>). Ja plānotais maksājuma datums tiek norādīts mazāks par šodienas datumu (pagātnē), tad šādu ātrāku maksājumu var saglabāt un var arī veikt darbinieka apstiprināšanu (nospiest pogu <Darbinieka apstiprināts>), bet sistēma par plānoto maksāšanas datumu pagātnē izdod kļūdas paziņojumu. Ja ātrāka maksājuma forma tiek aizvērta un atvērta atkārtoti, tad šie kļūdas paziņojumi vairs netiek attēloti.

Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.

Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.

Lietotājs, kuram lietotāja datos ir atzīmēta pazīme Administrators, ātrākam maksājumam jebkurā statusā apakšsadaļā Maksājumi var labot plānoto maksāšanu datumu, MU numuru un maksājuma veikšanas datumu.

Pēc ātrāka maksājuma informācijas saglabāšanas, apskates un labošanas formas informatīvajā joslā tiek attēlota ikona , kas nodrošina ātrākajam maksājumam piesaistīto saziņu apskati un jaunas saziņas pievienošanu.

Pievienot jaunu maksājuma pieprasījumu

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → <Pievienot jaunu MP>

Lai pievienotu jaunu Maksājuma pieprasījumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot jaunu MP>, virs Maksājumu pieprasījumu tabulas.

Nospiežot pogu <Pievienot jaunu MP>, lietotājam uz ekrāna atveras jauna forma ar šādiem ievadlaukiem:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Numurs	ciparu lauks, kurā automātiski ielasās maksājuma pieprasījuma numurs pēc kārtas projektā, bet ar iespēju labot;
Plūsmas veids	izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Dzīvā nauda, Virtuālais maksājums. Lauks tiek attēlots tikai tad, ja projektā tiek izmantota dubultā plūsma (projekta sadaļā Pamatdati -> Projekta informācija laukā Projektam ir dubultā plūsma ir izvēlēta vērtība ‘Jā’). Lauks nav labojams, ja izvēles lauks Virtuālais MP ir atzīmēta (šajā gadījumā laukā būs norādīta atšķirīga vērtība no saistītā maksājumu pieprasījumā izvēlētā plūsmas veida). Ja saglabā MP, kuram ir izvēlēta vērtība "Virtuālais maksājums", tad šim MP pie numura tiks attēlots "v". Ja saglabā MP, kuram ir izvēlēta vērtība "Virtuālais maksājums" un laukā "ReactEU finansējums" vērtība "Ir ReactEU MP", tad šim MP pie numura tiks attēlots "Rv".
Virtuālais MP	izvēles lauks, kas tiek attēlots tikai tad, ja izpildās kāds no nosacījumiem: projektā tiek izmantota dubultā plūsma (projekta sadaļā Pamatdati -> Projekta informācija laukā Projektam ir dubultā plūsma ir izvēlēta vērtība ‘Jā’) Ja izvēles lauks ir atzīmēts, tad maksājuma pieprasījumā automātiski tiek pārkopēta šādu lauku informācija – Plūsmas veids, Virtuālais MP, Pārskata perioda sākums, Pārskata perioda beigas, Veids, Pārskata periodā ir veikti izdevumi - no maksājumu pieprasījumu sarakstā pēdējā maksājuma pieprasījuma, kurš atrodas statusā “Izskatīšanā”. Pēc datu saglabāšanas, izvēles lauks nav labojams Piemērs, Ja ir izveidots MP Nr.14, kuŗs ir statusā "Sagatavošanā" un nepieciešams izveidot virtuālo MP Nr.14v, tad jārīkojas šādi: izveido jaunu MP datu laukā "Plūsmas veids" izvēlas vērtību Virtuālais maksājums (šajā brīdī MP numurs datu laukā "Numurs" būs norādīts "15"), datu laukā "Virtuālais MP" veic atzīmi (šajā brīdī MP numurs pārmainīsies uz "14v") spiež pogu <Saglabāt> vai <Saglabāt un atgriezties> pēc saglabšanas, parādīsies pārējās MP apakšsadaļas - Rēķini, Attiecināmie izdevumi, Finansējuma izlietojums, apstiprinātās summas, Maksājumi, CFLA apstiprinājuma dokumenti.
Iesniegšanas datums	datuma lauks, maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datuma (formāts: dd.mm.gggg.), sistēma to aizpilda automātiski, ja MP tiek iesniegts no e-vides. Ja MP izveido iekšējā vidē, tad šis datuma lauks ir manuāli aizpildāms. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums
Pārskata perioda sākums	datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.), pārskata perioda sākuma datuma manuālai norādīšanai. Lauks nav labojams, ja izvēles lauks Virtuālais MP ir atzīmēts. Pirmajā starpposma maksājuma pieprasījumā Pārskata perioda sākuma datumu norāda: līguma/vienošanās noslēgšanas datumu, vai atbilstoši projekta īstenošanas grafikā norādīto darbības uzsākšanas datumu, ja tas ir ātrāks par līguma/vienošanās noslēgšanas datumu un, ja tas ir noteikts MK noteikumos par SAM īstenošanu, vai līguma/vienošanās sadaļā "Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība" noteikto datumu. Vienkāršotajos MP (piemēram, SAMP 2.2.3.6.pakārtoto projektu MP) laukā automātiski ielasās projekta ieviešanas sākuma datums.
Pārskata perioda beigas	datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.), pārskata perioda beigu datuma manuālai norādīšanai. Lauks nav labojams, ja izvēles lauks Virtuālais MP ir atzīmēts. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu, kas ir jaunāks par laukā Pārskata perioda sākums ievadīto datumu– pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums. Noslēguma maksājuma pieprasījumā pārskata perioda beigu datums ir projekta īstenošanas pēdējā diena atbilstoši līguma/vienošanās individuālajā daļā noteiktajam projekta īstenošanas laikam mēnešos (arī tajā gadījumā, ja finansējuma saņēmējs veic maksājumus pēc projekta īstenošanas beigām par darbībām, kas veiktas līdz projekta īstenošanas beigām atbilstoši līguma/vienošanās nosacījumos noteiktajam). Vienkāršotajos MP (piemēram, SAMP 2.2.3.6.pakārtoto projektu MP) laukā automātiski ielasās MP iesniegšanas datums.
Veids	izkrītošā saraksta lauks ar klasificētām izvēles iespējām – Starpposma (arī pirmajam MP norāda starpposma) vai Noslēguma. Lauks nav labojams, ja izvēles lauks Virtuālais MP ir atzīmēts. Vienkāršotajos MP (piemēram, SAMP 2.2.3.6.pakārtoto projektu MP) laukā automātiski ielasās veids "Noslēguma".
Pārskata periodā ir veikti izdevumi	izvēles lauks, kas nosaka, ka pārskata periodā ir veikti izdevumi. Lauks nav labojams, ja izvēles lauks Virtuālais MP ir atzīmēts.
Pieprasītie attiecināmie izdevumi	automātiski aizpildīts ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata, tiek attēlota maksājuma pieprasījumā, dati no C9 sadaļas lauka “Šajā pieprasījumā pieprasītie attiecināto izdevumu summa” (ja norādīts “Pārskata periodā ir veikti izdevumi”)
Izlases veidā pārbaudīto izdevumu summa	manuāli labojams skaitļa lauks ar 2 zīmēm aiz komata. Laukā ievadītā summa nevar pārsniegt visu šajā MP esošo rēķinu datu laukā "Kopējie attiecināmie izdevumi" ievadīto kopsummu. Ja laukā ievada 0.00, tad papildus tiek attēlots izvēles lauks "Apstiprinu, ka pārbaudītā summa ir nulle", izvēles lauku obligāti jāatzīmē, ja pārbaudīto izdevumu summa ir nulle. Lauks ir obligāti aizpildāms (tiek attēlots atbilstošs kļūdas paziņojums), ja MP nav summu, kas ieturētas uz laiku vai iepriekš veikto izdevumu ieturēšanas (izņemot ieturēts līdz noslēguma MP). Lauks ir labojams, kamēr ir MP daļa, kas vēl nav statusā Samaksāts, Atsaukts vai Noraidīts. Lauks obligāti jāaizpilda tad, ja MP nav summu, kas apturētas uz laiku (vai iepriekš veikto izdevumu ieturēšana; te neņemam vērā apturējumu līdz NMP).
Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi	automātiski aizpildīts ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata, tiek attēlota maksājumu pieprasījumos, dati no C9 sadaļas lauka “Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi” (ja norādīts “Pārskata periodā ir veikti izdevumi”)
Ieturēts uz laiku	nerediģējams ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata. Laukā automātiski tiek ielasīta summa no MP sadaļas “Finansējuma izlietojums” kolonnas “Ieturēts uz laiku” un kolonnas “Ieturēts no iepriekš apstiprinātiem rēķiniem”.
Neatbilstoši veiktie izdevumi	automātiski aizpildīts ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata, tiek attēlota maksājuma pieprasījumos, kuri atrodas statusā “CFLA apstiprināts”, neatbilstoši veikto izdevumu summa (ja norādīts “Pārskata periodā ir veikti izdevumi”)
Līguma grozījuma numurs	Veidojot jaunu MP, tas automātiski tiek piesaistīts pie tā brīža apstiprinātajiem Līguma grozījumiem (LG), ja tāds eksistē. Lauks kļūst labojams pēc maksājuma pieprasījuma pamatdatu saglabāšanas. Tas ir izkrītošā saraksta lauks, kurā ir pieejami pašreizējie līguma grozījumi, kā arī līguma grozījumi, kuri ir vismaz statusā “Iesniegts” un to spēkā no datums ir mazāks par maksājuma pieprasījuma pirmo iesniegšanas datumu vai, ja līguma grozījumu "Spēkā no" datums nav aizpildīts, tad līguma grozījumu iesniegšanas datums. Pēc līguma grozījumu numura izvēles un datu saglabāšanas, maksājuma pieprasījuma dati tiek pārsaistīti pie atbilstošiem līguma grozījumiem Ja projektā ir aktuālāka LG versija, sistēma parādīs informatīvu paziņojumu (skat.attēlā ar sarkaniem burtiem) Paziņojums par LG versiju Ja izvēlas līguma grozījumu, kura statuss ir "Iesniegts", tad tiek attēlots brīdinājuma ziņojums "Ja nomaina līguma grozījumus, tad atpakaļ nomainīt tos vairs nebūs iespējams!". Ja jaunie LG būs jau apstiprināti, tad sistēma neļaus iesniegt MP, ja MP nebūs piesaistīts pie jaunajiem LG. Lūdzam nepiesaistīt MP pie neapstiprinātiem LG. Brīdinājums! Ja MP tiks piesaistīts pie statusā “Iesniegts” (t.i., vēl nav apstiprināti) esošiem LG, tad MP atpakaļ pie iepriekšējiem LG vairs nevarēs piesaistīt. NB! Ja neapstiprināti LG tomēr ir piesaistīti pie MP, tad grozījumos neko precizēt vairs nevajadzētu. Jo precizētā informācija var nenonākt MP vai nonākt, bet dubultā. Īpaši tas attiecas uz LG sadaļām: 1.5 Darbības un rezultāti 5. Publicitāte 1.piel. Īstenošanas grafiks 3.piel. Budžeta kopsavilkums
Piezīmes	neierobežota garuma teksta lauks

Zem maksājuma pieprasījuma pievienošanas formas tiek attēlotas četras pogas – <Saglabāt>, <Saglabāt un atgriezties>, <Atcelt>, <Atgriezties>::

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc maksājuma pieprasījuma saglabāšanas formā tiek attēlotas papildus sadaļas detalizētas informācijas ievadei.
Nospiežot pogu <Saglabāt un atgriezties>, veiktās izmaiņas tiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.
Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.
Maksājuma pieprasījuma norēķinu rekvizīti

Maksājuma pieprasījuma sadaļā Pamatojošie dokumenti ir iespējams pievienot maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentu failus.

Maksājuma pieprasījuma sadaļā NORĒĶINA REKVIZĪTI ir iespējams ievadīt informāciju par norēķiniem, ja projekta iesnieguma "Vispārīgās informācijas" sadaļā datu laukā "Valsts budžeta finansēta institūcija" nav ielikta atzīme (ķeksis).

Laukā <Konta numurs> obligāti ir jāievada pakalpojumu sniedzēja pilns konta numurs (avansa maksājumam līdz 21 simbolam, Starpposma un Noslēguma maksājuma pieprasījumiem - līdz 40 simboliem).

Sistēmā iestrādāta funkcionalitāte, ka bankas konta numura rekvizītu pārbauda pēc IBAN numura (TIKAI Starpposma un Noslēguma MP). IBAN numurs ļauj atpazīt saņēmēja valsti un kontu, kā arī pārbauda norādītā saņēmēja konta numura pareizību. IBAN sastāv no: Valsts koda, kontrolcipara, bankas identifikācijas koda un klienta konta numura.

Ievadot nekorektu konta numuru Norēķina rekvizītos, un nospiežot pogu <Saglabāt>, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums, kas attēlosies visās MP sadaļās. Detalizētāks brīdinājuma/kļūdas apraksts un ieteicamie risinājumi, rokasgāmatas sadaļā "MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi"

Laukā <Konta numurs 2 (NETIEŠAJIEM IZDEVUMIEM)> ir jāievada otra pakalpojuma sniedzēja konta numurs – laukā ir jāievada vai nu konta numurs vai arī lauks ir jāatstāj tukšs. Ja maksājuma pieprasījuma dati sistēmā ir saglabāti, tad tā pamatdatos papildus tiek attēlota tabula ar informāciju par maksājuma pieprasījuma statusiem.

MP Statusu tabula

Virs maksājuma pieprasījuma Statusu tabulas tiek attēlota poga <Mainīt statusu>, kuru nospiežot tabulai tiek pievienots jauns labojams ieraksts statusa maiņas veikšanai.

Statusu tabula satur šādas kolonas:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Datums	pēc noklusējuma tiek uzrādīts šodienas datums ar iespēju to manuāli labot (datums, ar kuru maksājuma pieprasījuma statuss maiņa stājas spēkā)
Statuss	tiek attēlots izkrītošā saraksta lauks, kas satur maksājuma pieprasījuma statusus atbilstoši pašreizējam maksājuma pieprasījuma statusam. Manuāli maksājuma pieprasījuma statusu ir iespējams mainīt tikai uz šādiem statusiem – Pieprasīta papildus informācija, Pieprasīta izlases dokumentācija, Noraidīts, Atsaukts, Apturēts
Lietotājs	tiek uzrādīts lietotāja vārds un uzvārds, kurš veic maksājuma pieprasījuma statusa maiņu
Statusa maiņas datums	tiek uzrādīts datums, kad sistēmā maksājuma pieprasījumam ir nomainīts statuss
Pamatojums	tiek uzrādīts teksta lauks maksājuma pieprasījuma statusa maiņas pamatojuma ievadei. Lauks ir labojams vienmēr Ja maksājuma pieprasījums ir iesniegts no e-vides, tad papildus tiek attēlota kolonna ar ikonu pie statusiem “Izskatīšanā” un “Darbinieka apstiprināts”, kuru nospiežot tiek sagatavots maksājuma pieprasījums MS Excel dokumenta formā ar maksājuma pieprasījumā pieprasītajām naudas summām

Kopsavilkums par MP pieejamiem statusu veidiem

Statuss	Apraksts	Statusa maiņas veicējs
Sagatavošanā	Statuss tiek norādīts automātiski, kad e-vidē ir izveidots jauns MP (e-vides lietotājs ir nospiedis pogu “Saglabāt”)	E-vides lietotājs ar A vai L tiesībām uz MP sadaļu
Izskatīšanā	Statuss tiek norādīts automātiski, kad e-vidē pievienotais MP ir iesniegts CFLA (e-vides lietotājs ir nospiedis pogu “Iesniegt”)	E-vides lietotājs ar A tiesībām uz MP sadaļu
Noraidīts	Statuss tiek norādīts, ja pieņemts lēmums par MP noraidīšanu. Statuss “Noraidīts” jānorāda vienas darba dienas laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Doclogix par vēstules par lēmumu nosūtīšanas finansējuma saņēmējam. Statusu iespējams mainīt manuāli	Projekta vadītājs
Atsaukts	Statuss tiek norādīts, ja saņemta finansējuma saņēmēja vēstule par MP atsaukšanu. Atsaukt MP var arī Finansējuma saņēmējs - lietotājs ar A tiesībām uz MP sadaļu. Statusu iespējams mainīt manuāli Papildu informācija: Ja MP ir atsaukts un to nepieciešams atkārtoti iesniegt, aicinām FS informēt, ka šādā gadījumā ir nepieciešams izveidot jaunu MP, jo atsauktajā MP nav iespējams veikt precizējumus. Jaunajā MP ielasīsies dati no pēdējā, tajā skaitā atsauktā, MP, izņemot pamatojošos dokumentus no MP apakšsadaļas “Maksājuma pieprasījums (1-2)" un dati no apakšsadaļām “Rēķini (8.1)”, “Vienas vienības izmaksas (8.2)” un “Ieguldījumi natūrā (8.4)”. Lai pārkopētu datus uz jauno MP, nepieciešams spiest pogu [Kopēt no iepriekšējā MP] un tad “Filtra” klasifikatorā jāizvēlas MP, kura rēķinus nepieciešams kopēt. Ja MP, no kura ir jāpārkopē rēķini ir statusā “Atsaukts”, tad parādīsies poga [Kopēt visus (ar pielikumiem)]. Nospiežot šo pogu, tiks pārkopēti visi MP rēķini ar visiem pamatojošiem dokumentiem.	E-vides lietotājs ar A tiesībām uz MP sadaļu/ Projekta vadītājs
Apturēts	Statuss tiek norādīts, ja tiek apturēta MP apstiprināšana/maksājuma veikšana atbilstoši CFLA darbības procedūrā par MP pārbaudi noteiktajam, kā arī ja tiek apturēti asignējumi (ja FS ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions) atbilstoši CFLA iekšējos noteikumos par asignējumu apturēšanu noteiktajam. Statuss tiek norādīts arī gadījumos, ja saņemta oficiālā vēstule no VI vai Valsts policijas par krimināllietas uzsākšanu pret FS. Statusu iespējams mainīt manuāli. Bet, ja ir gūta pārliecība tikai par daļu no MP iekļautās summas un tā tiek apstiprināta, tad sistēma automātiski apturēto summu pārvērš otrā/citā daļā un šai daļai uzliek statusu Apturēts. Automātiskā MP daļas apturēšana ir kopš 2019.04.01. Lietotā terminoloģija: APTURĒŠANA (saskaņā ar MK noteikumu Nr.77 53.punktā un vispārējās regulas 1303/2013 132.pantā lietoto terminoloģiju). LŪGUMS PROJEKTU VADĪTĀJIEM SARAKSTĒ AR FS LIETOT TERMINU "APTURĒŠANA", NEVIS "IETURĒŠANA"! Kad apturam un kāpēc apturam: Rīcība un iemesli MP vai tā daļas apturēšanas gadījumā: [aptur visu MP] Saskaņojot ar operacionālā departamenta direktoru, var pieņemt lēmumu par visa MP apstiprināšanas/maksājumu veikšanas apturēšanu, pamatojoties uz 10.02.2015. MK noteikumu Nr.77 53.punktu, līdz tiks saņemta un izskatīta visa pieprasītā informācija vai dokumenti, ja: - nav iesniegti visi pamatojošie dokumenti, t.sk. dokumenti, kas nepieciešami, lai pārliecinātos, vai līdzfinansētie produkti/ iekārtas/ pamatlīdzekļi/u.c. un pakalpojumi ir piegādāti un sniegti, vai MP iekļautie izdevumi ir faktiski veikti, vai izdevumi atbilst MK noteikumu par SAM īstenošanu un cita normatīvā regulējuma nosacījumiem; - ir nepieciešams saņemt kompetentās institūcijas atzinumu (piem., no Konkurences padomes, Valsts policijas, VID, atbilstošas pašvaldības būvvaldes, Iepirkumu uzraudzības biroja), lai veiktu iespējamā pārkāpuma, kas skar konkrētos izdevumus, pārbaudi/informācijas izpēti. Pamatojuma sadaļā pie statusa “Apturēts” ieraksta apturēšanas pamatojumu. [aptur daļu MP] Ja, izskatot MP, tiek konstatēts, ka, pamatojoties uz iesniegto informāciju, var gūt pārliecību tikai par daļēju MP iekļauto izdevumu attiecināmību, to izdevumu daļu, par kuru attiecināmību nevar gūt pārliecību, aptur līdz lēmuma pieņemšanai par apturēto izdevumu attiecināmību vai atzīšanu par NVI, ja: - nav iesniegti visi pamatojošie dokumenti, t.sk. dokumenti, kas nepieciešami, lai pārliecinātos, vai līdzfinansētie produkti/ iekārtas/ pamatlīdzekļi/u.c. un pakalpojumi ir piegādāti un sniegti, vai MP iekļautie izdevumi ir faktiski veikti, vai izdevumi atbilst MK noteikumu par SAM īstenošanu un cita normatīvā regulējuma nosacījumiem; - ir nepieciešams saņemt kompetentās institūcijas atzinumu (piem., no Konkurences padomes, Valsts policijas, VID, atbilstošas pašvaldības būvvaldes, Iepirkumu uzraudzības biroja), lai veiktu iespējamā pārkāpuma, kas skar konkrētos izdevumus, pārbaudi/informācijas izpēti. Pamatojuma sadaļā pie statusa “Apturēts” ieraksta apturēšanas pamatojumu Vai informējam FS par apturēšanas iemesliem? Jā! Saskaņā ar vēstuļu paraugformām( S.4.3. VEST), visos gadījumos, kad apturam maksājumus ir jānorāda pamatojums apturēšanai. “Balstoties uz <... [Norāda pamatojumu maksājuma apturēšanai, ja izskatot MP tiek konstatēts, ka, pamatojoties uz iesniegto informāciju, var gūt pārliecību tikai par daļēju MP iekļauto izdevumu attiecināmību]>. [Lūdzam iesniegt <norāda nepieciešamos dokumentus, informāciju>, lai varētu gūt pārliecību par izdevumu attiecināmību.] <Nepieciešamības gadījumā norāda, piemēram, ja netiks iesniegti nepieciešamie dokumenti un/vai skaidrojumi, apturētajā maksājuma daļā iekļautie izdevumi tiks atzīti par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.>]” LŪGUMS PROJEKTU VADĪTĀJIEM SARAKSTĒ AR FS NORĀDĪT APTURĒŠANAS PAMATOJUMU! Vai informējam VI/AI/VK? Jā! VI/AI/VK saņem regulārus DAR pārskatus ar visiem gadījumiem, kad apturēti maksājumi. Kā arī paredzēts, ka īpaši būtiskos gadījumos vēstuli FS par apturēšanu adresē arī VI/AI. Ja MP vai MP daļai tiek uzlikts statuss "Apturēts", tad visa MP izskatīšanas laika kalendārajās dienās gan MP, gan MP daļas izskatīšanas laika darba dienās pārbaudes termiņš tiek apturēts. Uzliekot šo statusu, obligāti ir jānorāda īss pamatojums, piemēram - nav pārliecības par iznākuma rādītāja sasniegšanu, - nav sniegts pamatojums par darbinieka atalgojuma likmes noteikšanu, - nav saņemts atzinums no kompetentās iestādes par iepirkumu, - nav iesniegti pamatojošie dokumenti par iekārtu iegādi utt. Statusa tabulā, kā lietotājs tiek attēlots PV vārds/uzvārds, kas nospiedis pogu: "Darbinieka apstiprināts" Pēc statusa nomaiņas uz statusu “Izskatīšanā” skaitīšana atjaunojas - tiek rēķinātas 20 darba dienas MP izskatīšanai atbilstoši MK noteikumos Nr.77 un CFLA darbības procedūrā S.4.3.noteiktajiem nosacījumiem.	Projekta vadītājs/ Sistēma automātiski
Pieprasīta papildus informācija	Var piemērot tikai visam MP, t.i., ja vēl nav apstiprināta neviena daļa no MP summas. Statuss tiek norādīts, ja finansējuma saņēmējam pieprasīta papildus informācija vai precizējumi, vai pieprasīts kompetento institūciju vai ekspertu atzinums. Statusu iespējams mainīt manuāli. Izlases veidā pārbaudei pamatojošo dokumentu pieprasīšana netiek uzskatīta par papildus informācijas pieprasīšanu, tāpēc šādā gadījumā statuss no “Izskatīšanā” uz “Pieprasīta papildus informācija” nav jāmaina	Projekta vadītājs
Pieprasīta izlases dokumentācija	Statusu iespējams mainīt manuāli. Ja līguma/vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu noteikts, ka projektā tiks veikta MP iekļauto izdevumu pamatojošo dokumentu izlases pārbaude, pēc dokumentu izlases veikšanas un to pieprasīšanas no FS, MP statuss maināms uz “Pieprasīta izlases dokumentācija”. Gadījumā, ja izlases pārbaude tiks veikta 100% apjomā, šis statuss arī izmantojams, pieprasot dokumentus. Izlases dokumentācija ir jāpieprasa un statuss jānomaina 5 darba dienu laikā no MP saņemšanas (atbilstoši S.4.3. darbības procedūrā noteiktajam). Šis statuss nav izmantojams, ja: pēc veiktās MP un izdevumus pamatojošo dokumentu pārbaudes tiek pieprasīta papildus informācija. līguma/vienošanās nosacījumos ir noteikts, ka izdevumus pamatojošos dokumentus iesniedz kopā ar MP, kas nozīmē, ka projektā netiek veikta izlases dokumentu pārbaude, bet tiek pārbaudīti visi dokumenti. Pēc visu izlasē iekļauto dokumentu saņemšanas no FS, MP statuss maināms uz “Izskatīšanā”. Tad no tā brīža, kad statuss tiek nomainīts uz “Izskatīšanā”, tiek rēķinātas 20 darbdienas MP izskatīšanai atbilstoši MK noteikumos Nr.77 un CFLA darbības procedūrā S.4.3.noteiktajiem nosacījumiem.	Projekta vadītājs
Darbinieka apstiprināts	Statuss tiek norādīts manuāli pēc visa MP, izdevumus pamatojošo dokumentu, iepirkumu pārbaudes (t.sk., papildus informācijas, precizējumu un/vai atzinumu izskatīšanas), papīra formā saņemtā MP, veikto pārbaužu rezultātu un summu ievadīšanas sistēmas atbilstošajās sadaļās	Projekta vadītājs
Virskontroles apstiprināts	Statuss tiek norādīts manuāli pēc visu nepieciešamo dokumentu, pārbaudes lapu un sistēmā esošās informācijas izskatīšanas	Virskontroles veicējs
CFLA apstiprināts	Pozitīvā lēmuma par MP apstiprināšanu gadījumā statusu maina departamenta direktors, ievadot arī apstiprināšanas datumu (bez vēstules DocLogix),1 darba dienas laikā pēc paziņojuma no KPVIS saņemšanas par MP statusa maiņu uz “Virskontroles apstiprināts” . Pozitīvi lēmumi par MP apstiprināšanu (nav jāgatavo vēstule): 0,00 eiro MP (aizpildītas tikai A un B sadaļas); MP, kuriem visa pieprasītā summa tiek apstiprināta (nav ieturēts uz laiku, nav NVI); MP daļa, kas iepriekš tika apturēta un tiek apstiprināta pilnā apjomā (bez NVI, bez vēl kādas daļas apturēšanas) MP, kam visa pieprasītā summa tiek apstiprināta, bet tiek ieturēta summa līdz noslēguma maksājumam (lai nepārsniegtu 90% / SAM MK noteikumos noteikto apjomu); MP, kuram visa pieprasītā summa tiek apstiprināta, bet tiek dzēsts avanss; MP, kuros ir veiktas aritmētisko kļūdu labošana un nav daļas apturēšanas/NVI; avansa MP apstiprināšana Ja lēmums par MP apstiprināšanu ir tikai par MP daļu (neattiecas uz ieturējumu līdz noslēguma MP, lai nepārsniegtu 90% / SAM MK noteikumos noteikto apjomu) vai ar neatbilstību/NVI, kā arī noslēguma MP apstiprināšanas gadījumā, statusu maina Projekta vadītājs, ievadot apstiprināšanas datumu. Tas ir vēstules jeb lēmuma (par MP apstiprināšanu/ maksājuma veikšanu) CLFA direktora (vai aizvietotāja) parakstīšanas datums, kas skatāms e-paraksta laika zīmogā. Statuss tiek norādīts pēc vēstules (lēmuma) par MP apstiprināšanu ar/bez NVI/maksājuma veikšanu nosūtīšanas finansējuma saņēmējam. Statuss “CFLA apstiprināts” jānorāda divu darba dienu laikā līdz plkst. 13:00 no Doclogix paziņojuma saņemšanas brīža par vēstules izsūtīšanu.	Departamenta direktors/ Projekta vadītājs
Samaksāts	Statuss tiek automātiski norādīts pēc statusa “CFLA apstiprināts” ievadīšanas, ja projekta finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde (t.i., projekta iesnieguma sadaļā “Vispārīgā informācija” pie ieraksta “Valsts budžeta finansēta institūcija” ir iekļauta atzīme (ķeksis)).	Sistēma
Samaksāts	Finansējuma saņēmējam, kam tiek veiktas faktiskās atmaksas/maksājumi, statusu “Samaksāts” norāda BIESFMN atbildīgais darbinieks vienas darba dienas laikā pēc konta izdrukas saņemšanas no Valsts kases	ESFMGUN atbildīgais darbinieks

Katrā MP izskatīšanas posmā iespējams tā statusu mainīt tikai uz noteiktiem statusa veidiem.

Statuss	Iespējamie nomaiņas statusi	Statusa maiņas veicējs
Izskatīšanā	Pieprasīta papildus informācija Noraidīts Atsaukts Apturēts	Projekta vadītājs Projekta vadītājs Projekta vadītājs Projekta vadītājs
Noraidīts vai Atsaukts	Statuss nav maināms	-
Pieprasīta papildus informācija	Izskatīšanā	Projekta vadītājs
Pieprasīta izlases dokumentācija	Izskatīšanā	Projekta vadītājs
Apturēts	Iespējams nomainīt tikai uz iepriekšējo statusu	Projekta vadītājs
Darbinieka apstiprināts	Virskontroles apstiprināts Darbinieka apstiprināts Apturēts	Virskontroles veicējs Projekta vadītājs Projekta vadītājs
Virskontroles apstiprināts	CFLA apstiprināts Apturēts	Virskontroles veicējs, projekta vadītājs Projekta vadītājs

Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Noraidīts” vai “Atsaukts”, tas vairāk nav labojams un statusus mainīt nevar.
Attēlā pa labi ir parādīti maksājuma pieprasījuma statusi un secība, kādā iespējams pāriet no viena statusa uz nākamo.

Pēc maksājuma pieprasījuma datu saglabāšanas, lietotājam ir pieejamas arī pārējās maksājuma pieprasījuma sadaļas.

Saglabāta maksājuma pieprasījuma izvēlne

Ja maksājuma pieprasījuma dati sistēmā ir saglabāti, tad turpmāk jebkurā maksājuma pieprasījuma sadaļas formas augšā vienmēr tiek attēlota informatīvā josla, kas satur šādu informāciju par konkrēto maksājumu:

maksājuma pieprasījuma kārtas numurs sarakstā;
maksājuma pieprasījuma aktuālais statuss;
maksājuma pieprasījuma veids.

Maksājuma pieprasījuma informatīvā josla papildus satur arī šādas darbības:

Ikona – nodrošina maksājuma pieprasījumā augšupielādēto dokumentu lejupielādi arhivēta faila veidā, tai skaitā visus MP pamatojošos dokumentus uzreiz, neveicot katra dokumenta lejupielādi atsevišķi. Lejupielādētie dokumenti ir pieejami mapēs atbilstoši MP apakšsadaļām (tikai par tām apakšsadaļām, kurās ir pievienoti pamatojošie dokumenti);
ikona – nodrošina maksājuma pieprasījuma datu sagatavošanu MS Excel formātā;
ikona – nodrošina maksājuma pieprasījumam piesaistīto saziņu atvēršanu un jaunas saziņas pievienošanu. Saziņas pievienošanas aprakstu skat. nodaļā 2.6040 Saziņa ar CFLA;
ikona – nodrošina sarakstā iepriekšējā maksājuma pieprasījuma atvēršanu;
ikona – nodrošina sarakstā nākamā maksājuma pieprasījuma atvēršanu;
poga <Atsaukt> – tiek attēlota, ja maksājuma pieprasījums atrodas statusā “Izskatīšanā” un “Pieprasīta papildus informācija”. Nospiežot šo pogu, lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties atsaukt maksājuma pieprasījumu?”. Atbildot apstiprinoši, tiek attēlots teksta lauks “Pamatojums”, ko nepieciešams aizpildīt.

Maksājuma pieprasījuma informatīvajā joslā tiek attēlota arī informācija par to, vai attiecīgajā maksājuma pieprasījumā ir konstatētas kādas kļūdas vai arī brīdinājumi par kādām iespējamām datu neatbilstībām. Brīdinājumi un kļūdas vienkopus tiek attēlotas gan par MP līgumu sadaļām, gan arī par rēķina sadaļu. Sarakstu ar brīdinājumiem un kļūdām var aplūkot izvēršot maksājuma pieprasījuma informatīvo joslu.

Detalizētāks brīdinājuma/kļūdas apraksts un ieteicamie risinājumi, rokasgrāmatas sadaļā "MP biežākie brīdinājumi un kļūdas paziņojumi"

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Publicitāte

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Šī apakš sadaļa tiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP, ja projekta iesniedzējs ir juridiskā persona.

Sadaļa satur tabulu ar sekojošām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pasākuma veids (plakāts/ paziņojums mājaslapā/ paziņojums sociālajos tīklos)	izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām: Plakāts; Paziņojums mājaslapā; Paziņojums sociālajos tīklos.
Pasākuma apraksts (t.sk. saite uz publicēto paziņojumu)	teksta lauks
Īstenošanas periods	teksta lauks
Skaits	teksta lauks
Ikona	noklikšķinot uz ikonas, tiek izdzēsta attiecīgā tabulas rinda

Lai pievienotu jaunu tabulas rindu ir jānospiež pogu <Pievienot vēl vienu ierakstu>.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Projekta īstenošana (3.1)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Atverot maksājuma pieprasījuma apakšsadaļu "Projekta īstenošana (3.1)", tiek attēlota tabula ar plānotajām projekta darbībām, kā arī ievadlauki projektā īstenoto darbību un sasniegto rezultātu informācijas ievade. Sadaļa paredzēta, lai tiktu attēlota projekta īstenošanas gaita. Attēlotās darbības un rādītāji tika nodefinēti PI sadaļā "Darbības un rezultāti". !MP pārbaudes/uzraudzības lauki, nav MP veidlapas daļa.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Formā ir attēloti šādi ievadlauki:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Darbības Nr.	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kurā ielasās projektā plānotās darbības numurs no projekta iesnieguma 1.5.sadaļas (vai līguma grozījumu versijā, pie kuras ir piesaistīts MP) ievadītās informācijas
Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības	automātiski aizpildīts teksta lauks, kurā ielasās projektā plānotās darbības no projekta iesnieguma 1.5.sadaļas (vai līguma grozījumu versijā, pie kuras ir piesaistīts MP) ievadītās informācijas
Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā	neierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt informāciju par projekta plānotās darbības īstenošanā veiktajiem pasākumiem pārskata periodā. Piemēram: 1) ir sagatavota iepirkuma tehniskā specifikācija un izsludināts iepirkums; 2) ir noslēgts iepirkuma līgums un veikta komersantu darbinieki apmācība "Komunikācijas prasmes"
Norises vieta	neierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt informāciju par norises vietu, atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajam (piem., "Visa Latvija").
Faktiski uzsāktās/ veiktās darbības un sasniegtie rezultāti	kolonnu kopa gadu un ceturkšņu griezumā faktiski uzsākto un veikto darbību sasniegto rezultātu ievadei. Gadi tiek uzrādīti atbilstoši pārskata periodam, kāds ir norādīts projekta iesnieguma informācijā. Ieteikumi aizpildīšanai: Sasniegtos rezultātus ievada ciparu laukos, vai arī atzīmē izvēles lauku – ja darbības uzsāktas/veiktas, bet skaitliskais rezultāts nav sasniegts, konkrēto ceturksni atzīmē ar “X”. Ja projekta iesnieguma laika grafikā norādīts "X" (t.i., darbībai jābūt uzsāktai), bet darbība nav uzsākta, kā arī ja projekta iesnieguma laika grafikā nav plānota darbības uzsākšana, tad norāda "-". Ja rezultāts ir sasniegts, tad sasniegto rezultātu nepieciešams norādīt konkrētajā pārskata periodā skaitliskā izteiksmē, nesummējot. Ja saskaņā ar MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa/pasākuma īstenošanu projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un nav sasniegts skaitliskais rezultāts, tās jāatzīmē ar “P” atbilstoši projekta iesnieguma laika grafikā norādītajam. Ja projekta iesnieguma 1.5.tabulā ir norādīta projekta darbība "Projekta vadība", rezultāts ir 1 īstenots projekts, šajā tabulā pie darbības "Projekta vadība" visu ceturkšņu ailēs jānorāda "X" visos starpposma maksājuma pieprasījumos, bet noslēguma maksājuma pieprasījumā norāda "1" pēdējā īstenošanas ceturksnī. Ja projektā iepriekš jau ir ievadīts maksājums, tad šī kolonna pēc noklusējuma satur iepriekšējā maksājuma pieprasījuma informāciju ar iespēju to manuāli labot ar iepriekšējā pārskata periodā sasniegto rezultātu. Vairāk par šo kolonnu aizpildīšanu skatīt MP aizpildīšanas ieteikumos CFLA mājas lapā Excel failā.
Kopā	ciparu lauks, kurā automātiski tiek aprēķināta sasniegto rezultātu kopsumma par visu pārskata periodu (visu ceturkšņu/ visu gadu vērtību kopsumma). Rezultāta ceturkšņa vērtības kolonnā "Kopā" nav jāsummē: 1) ja rezultāts ir noteikts par ikmēneša darbībām (piemēram, "Darbinieku skaits, kam tiek izmaksāta atlīdzība projektā" - 43 slodzes), tad sasniegto rezultātu jānorāda katru ceturksni atbilstoši tam, cik slodzēs ir izmaksāta atlīdzība. Šādā gadījumā sasniegto rezultātu kolonnā “Kopā” katrā konkrētajā MP var nenorādīt, bet norādīt tikai projekta beigās lielāku skaitli, t.i., rezultāts tiek sasniegts katru ceturksni un līdz ar to skaitlisko vērtību norāda katru ceturksni, nesummējot to ar iepriekšējā pārskata periodā sasniegto rezultātu, savukārt projekta beigās kā gala rezultāts, tiek norādīts lielākais rezultāts, kas norādīts visa projekta laikā. 2) ja kāds rezultāts ir noteikts, piemēram, kā projekta vadības nodrošināšana, rezultāts – 1 projekta vadītājs, tad rezultāta sasniegtā vērtība (1) būtu jānorāda tad, kad tiktu noslēgts darba līgums/uzņēmuma līgums/vienošanās par darba līguma grozījumiem vai parakstīts rīkojums par civildienesta attiecībām ar konkrētu personu, un pārējos ceturkšņos būtu jānorāda “X”. Ja darbinieks nomainās, tabulā nav vēl reiz jāraksta “1”, bet raksta “X”, jo rezultāta būtība no tā, ka mainījās konkrēts cilvēks, nemainās. Šādā gadījumā kolonnā “Kopā” skaitlis atbilst sasniegtajam rezultātam, t.i., “1”. 3) ja projekta darbībai sasniedzamais rezultāts, piemēram, “Atlīdzība ierēdņiem un darbiniekiem” ir 1,2 slodzes, pirmajā pārskata periodā tiek nodarbināts viens darbinieks uz 0,6 slodzi, bet nākamajā – divi darbinieki uz 0,6x2=1,2 slodzes, tad: - pirmajā pārskata periodā kā faktiski sasniegto norāda "0,6"; kolonnā "Kopā" - 0,6; - nākamajā pārskata periodā norāda "1,2"; kolonnā “Kopā” - 1,2.
Piezīmes	neierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt piezīmes par projektā faktiski īstenotajām darbībām

Ja projekts tiek īstenots vairāku gadu laikā un rezultātu ievade ir jāveic ceturkšņu vai dzimumu dalījumā, tad katra gada ietvaros rezultātus ir iespējams izvērst (ikona ) un savērst (ikona ) pēc nepieciešamības.

Tie ceturkšņi, kuros attiecīgā darbība nav bijusi ieplānota Projekta īstenošanas grafikā, bet sasniegtie rezultāti ir ievadīti (skaitlis vai arī ir atzīmēts izvēles lauks), šajā tabulā tiek iekrāsoti dzeltenā krāsā. Un tas pats arī otrādi - ja bija ieplānota, bet nav ielikts ķeksis vai nav ievadīts skaitlis, tad arī konkrētā šūna iekrāsojas dzeltenā krāsā. Šajos gadījumos pie attiecīgā darbības ieraksta numura tiek attēlota ikona , uz kuras uzbraucot ar peles kursoru tiek attēlots paziņojums “Faktiski uzsāktās darbības nesakrīt pret plānotajām”.

Ja tiek laboti (tostarp, ja tiek ielikts ķeksis tukšā šūnā vai arī ķeksis tiek izņemts) iepriekš ievadīti (iepriekšējos MP) sasniedzamie rezultāti ceturksnī, kurš ir pirms maksājuma pieprasījumā norādītā pārskata perioda, tad šis ceturksnis tiek iekrāsots zaļā krāsā un pie attiecīgā darbības ieraksta numura tiek attēlota ikona , uz kuras uzbraucot ar peles kursoru tiek attēlots paziņojums “Ir veikti labojumi pirms pārskata perioda”.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Projekta īstenošanas problēmas (3.2)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Atverot maksājuma pieprasījuma apakšsadaļu "Projekta īstenošanas problēmas (3.2)", tiek attēlota tabula ar informāciju par problēmām projekta ieviešanas laikā. Šī apakš sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.

Lai tabulā pievienotu jaunu ierakstu problēmas informācijas ievadei, ir nepieciešams nospiest pogu <Pievienot vēl vienu ierakstu>.

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Nr.p.k.	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kurā tiek norādīts problēmas ieraksta kārtas numurs tabulā
Identificētais risks/problēma projekta ieviešanā	ierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt informāciju par projekta ieviešanas laikā identificēto risku vai problēmu. Jānorāda pēc projekta iesnieguma 2.4.sadaļas risku veida pēc kārtas, nosaucot risku vai problēmu no projekta iesnieguma apraksta vai, ja radās cits risks/problēma, citu risku/problēmu. Katru risku/problēmu norāda atsevišķajā rindā. Gadījumā, ja pastāv risks nesasniegt projekta iesniegumā noteikto rezultātu vai projekta darbības īstenošanas nenotiek atbilstoši grafikā (projekta iesnieguma 1.pielikums) noteiktajam, jānorāda atšķirību iemesli/skaidrojumi. Ja finansējuma saņēmējs - valsts budžeta iestāde pati konstatē iespējamo neatbilstību, to ieraksta šeit un sniedz sīkāku informāciju piezīmju laukā.
Identificētā riska/problēmas ietekme uz projekta mērķi un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi	ierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt informāciju par projekta ieviešanas laikā identificētā riska vai problēmas ietekmi uz projekta mērķi, rezultātu sasniegšanu, budžetu u.c. līguma nosacījumu izpildi
Paveiktais/plānotais riska/problēmas novēršanā	ierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt informāciju par plānotajām vai paveiktajām darbībām identificēto risku vai problēmu novēršanai
Riska/problēmas novēršanas statuss	izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – novērsts, nav novērsts, nav novēršams, risināšanā – riska vai problēmas novēršanas statusa norādīšanai. Izvēlas atbilstošo.
Piezīmes (piemēram, kāda institūcija veica auditu, tās atzinuma par trūkumu novēršanu datums)	ierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams brīvā formā ievadīt papildus informāciju par risku / problēmu. Ja finansējuma saņēmējs - valsts budžeta iestāde pati konstatē iespējamo neatbilstību, šajā ailē norāda konspektīvu informāciju par konstatēto problēmu (tās būtību, tvērumu, skaidrojumu pārkāpuma rašanās u.c. svarīgu informāciju), vienlaikus maksājuma pieprasījuma pavadvēstulē skaidri un pēc iespējas precīzi un izsekojami informē par iespējamu neatbilstību ar atsauci uz maksājuma pieprasījuma šajā sadaļā norādīto. Ja informācija par iespējamo neatbilstību var tikt pilnībā atspoguļota šajā sadaļā, pavadvēstulē, ja tāda tiek sagatavota, to var neatkārtot, bet informēt par tās iekļaušanu maksājuma pieprasījumā un lūgt SI pieņemt attiecīgu lēmumu.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Iepirkumi un līgumi (5.1)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Atverot maksājuma pieprasījuma apakš sadaļu "Iepirkumi un līgumi (5.1)", tiek attēlota tabula ar informāciju par iepirkumiem un ieprikuma līgumiem. Šajā tabulā jāiekļauj visi izsludināti iepirkumi, t.i., plānotie iepirkuma līgumi, par kuriem pēc līguma noslēgšanas informācija ir jāpapildina/jāaktualizē atbilstošajās kolonnās, kā arī zemsliekšņa iepirkuma līgumi. Iepirkumi un līgumi (5.1) tabulas 19. kolonnā “Piemērots zaļais iepirkums (jā/nē)” tiek attēlots izvēles lauks. Ja tā ir atzīmēta, tas nozīmē, ka ir piemērots zaļais iepirkums Šī apakš sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Virs līgumu saraksta tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt līgumu atlasi pēc dažādiem parametriem:

Filtra kritērijs	Apraksts
Iepirkuma līguma priekšmets	teksta ievadlauks iepirkuma līguma priekšmeta ievadīšanai
Atsauce uz šā pārskata 3.1.tabulā iekļauto darbības Nr.	izvēles lauku kopa, kas sastāv no darbību numuriem un nosaukumiem
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	izvēles lauku kopa, kas sastāv no budžeta kopsavilkuma pozīcijām
Iepirkuma procedūras veids	izvēles lauku kopa, kas sastāv no iepirkuma procedūru veidiem
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.	teksta ievadlauks iepirkuma procedūras numura ievadīšanai
Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums/reģistrācijas Nr.	teksta ievadlauks iepirkuma līguma izpildītāja nosaukuma vai reģistrācijas numura ievadīšanai
Iepirkuma līguma Nr.	izvēles lauku kopa, kas sastāv no iepirkuma līguma numuriem un izpildītājiem
Iepirkuma līguma statuss	izvēles lauku kopa, kas sastāv no iepirkuma līguma statusiem

Papildus ir iespējams atfiltrēt arī "tikai jaunos ierakstus" (tādi, kas pievienoti konkrētajā MP) un/ vai "labotos ierakstus" (tādi, kas pievienoti kādā no iepriekšējiem MP, bet šajā MP tikuši izlaboti).

Vēl papildus var atfiltrēt tādus līgumus, par kuriem iekš konkrētā MP kādas no Rēķinu sadaļām (8.1, 8.2, 8.3 vai 8.4) ir pievienots rēķins (t.i., rēķini, kuros ir atsauces uz kādu no līgumiem).

Filtra sadaļā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt > un < Attīrīt filtru> (ar tādu pašu funkcionalitāti, kā šīs pogas saucas).

Formā ir attēlota tabula (datu tiek ielasīti no tabulā esošajiem ierakstiem) zemāk norādītajām kolonnām:

Jāņem vērā, ka dati tiek attēloti no e-vides, kur tos ievada FS, bet nepieciešamības gadījumā PV tos KPVIS var labot

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pielikumi	satur pievienoto failu ikonas. Uzklikšķinot tiek veikta faila lejupielāde
Numurs pēc kārtas	automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma kārtas numuru tabulā
Iepirkuma līguma priekšmets	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur iepirkuma līguma priekšmetu
Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto darbības Nr.	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur projekta darbības Nr. Ja ar līguma grozījumiem MP atzīmētā projekta darbība ir dzēsta, tad šajā laukā dzēstā darbība joprojām tiek attēlota, taču ar piezīmi '[vecie LG]'.
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur projekta budžeta kopsavilkuma izmaksu pozīcijas kodu. Ja iepirkums attiecas uz vairākām budžeta pozīcijām, ir jānorāda visas, atdalot tās ar komatiem, t.i., nevar rakstīt "2.-3.", bet jāraksta "2., 3."; norādot viszemāko apakšpozīciju Ja ar līguma grozījumiem projekta budžeta kopsavilkuma pozīcijas tiek mainītas (MP atzīmētā budžeta pozīcija vairs nav aktuāla projektam), tad attiecīgi šajā laukā budžeta pozīcija joprojām tiek attēlota, taču ar piezīmi '[vecie LG]'.
Iepirkuma procedūras veids	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur iepirkuma procedūras veidu, t.sk. EIS
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur iepirkuma procedūras identifikācijas numuru. Izsludinot iepirkumu, Nr. piešķir finansējuma saņēmējs; gadījumā, ja iepirkums veikts caur EIS, norāda e-iepirkuma Nr. EIS iepirkumiem: 1) [bāzes/ pamata pieeja] - EIS iepirkumu gadījumā a) kā Iepirkuma procedūras identifikācijas numuru norāda attiecīgās vispārīgās vienošanās numuru, b) kā Iepirkuma līguma numuru norāda konkrētā pasūtījuma numuru un c) kā Iepirkuma līguma datumu norāda konkrētā pasūtījuma datumu; 2) [izņēmuma pieeja] – gadījumos, ja viena MP pārskata periodā vienas vispārīgās vienošanās ietvaros no viena pasūtītāja ir veikti vairāki pasūtījumi, tad MP 5.1.sadaļā var norādīt vienu ierakstu par pasūtījumiem no viena piegādātāja – a) kā Iepirkuma procedūras identifikācijas numuru norāda attiecīgās vispārīgās vienošanās numuru, b) kā iepirkuma līguma numuru norāda 1. (pirmā) pasūtījuma numuru, c) kā Iepirkuma līguma datumu norāda pirmā pasūtījuma datumu, d) sadaļā “Piezīmes” norāda kopējo pasūtījumu skaitu.
Iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājuma izsūtīšanas datums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, kad iepirkums ir izsludināts vai uzaicinājums izsūtīts. FS norāda izsludināšanas savā mājaslapā datumu vai uzaicinājuma nosūtīšanas datumu, zemsliekšņa iepirkuma gadījumā norāda aptaujas veikšanas datumu vai datumu, kad aptauja tika izsūtīta dalībniekiem, EIS - pirkuma pieprasījuma datumu
Lēmuma publicēšanas datums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, kad lēmums ir publicēts. Ja nav pienākums publicēt (piem., zemsliekšņa iepirkumi), FS datumu nenorāda
Plānotā/noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma summu bez PVN. Izsludinot iepirkumu, FS norāda plānoto summu; pēc līguma noslēgšanas, ja līguma summa atšķiras no plānotās, FS to precizē atbilstoši līgumā norādītajai
Uz projektu attiecināmā summa bez PVN	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur informāciju par attiecināmo summu bez PVN
Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma izpildītāja nosaukumu
Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr.	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma izpildītāja reģistrācijas numuru
Iepirkuma līguma parakstīšanas datums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma parakstīšanas datumu
Iepirkuma līguma Nr.	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur iepirkuma līguma numuru. EIS iepirkumiem: 1) [bāzes/ pamata pieeja] - EIS iepirkumu gadījumā a) kā Iepirkuma procedūras identifikācijas numuru norāda attiecīgās vispārīgās vienošanās numuru, b) kā Iepirkuma līguma numuru norāda konkrētā pasūtījuma numuru un c) kā Iepirkuma līguma datumu norāda konkrētā pasūtījuma datumu; 2) [izņēmuma pieeja] – gadījumos, ja viena MP pārskata periodā vienas vispārīgās vienošanās ietvaros no viena pasūtītāja ir veikti vairāki pasūtījumi, tad MP 5.1.sadaļā var norādīt vienu ierakstu par pasūtījumiem no viena piegādātāja – a) kā Iepirkuma procedūras identifikācijas numuru norāda attiecīgās vispārīgās vienošanās numuru, b) kā iepirkuma līguma numuru norāda 1. (pirmā) pasūtījuma numuru, c) kā Iepirkuma līguma datumu norāda pirmā pasūtījuma datumu, d) sadaļā “Piezīmes” norāda kopējo pasūtījumu skaitu. Ja finansējuma saņēmējam ir prakse nenumurēt līgumus, jo tie nav daudz, rekomendējams projekta ietvaros noslēgtiem līgumiem norādīt numurus, lai vienkāršāka izsekojamība.
Iepirkuma līguma veids (pakalpojuma/piegādes/būvdarbu/patapinājuma)	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur iepirkuma līguma veidu
Iepirkuma līguma statuss (plānots/procesā/izpildīts)	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur iepirkuma līguma aktuālo statusu. Statusu skaidrojums: plānots - no iepirkuma (aptaujas, pieteikšanās) izsludināšanas līdz līguma slēgšanai; procesā - līguma izpildes laikā; izpildīts - līgums ir izpildīts; lauzts - līgums ir lauzts pēc finansējuma saņēmēja vai līguma izpildītāja iniciatīvas, vai pusēm vienojoties
Iepirkuma līguma izpildes beigu datums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur iepirkuma līguma izpildes beigu datumu no līguma informācijas. Jānorāda līgumā noteikto beigu datumu, ja tāds ir noteikts; ja līgumā ir noteikts "līdz saistību izpildei", šo aili aizpilda tikai pēc līguma faktiskās izpildes, piezīmju ailē starpposma maksājuma pieprasījumos norādot līgumā iekļauto nosacījumu; ja līguma izpildē atsevišķām darbībām ir noteikti/darbības tiek izpildītas konkrētos termiņos, to datumu ieraksta kolonnā "Piezīmes". Ja līgums tiek lauzts, informācija jāprecizē atbilstoši faktiskajam izpildes datumam. EIS gadījumā jānorāda pasūtījuma izpildes datums.
Piemērots zaļais iepirkums (jā/nē)	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur atzīmi vai iepirkuma līgumam ir piemērots zaļais iepirkums
Iepirkumu pārbaudes	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski tiek attēlots iepirkumu pārbaudes rezultāts, kas ir kā saite uz konkrēto pārbaudi. Ja līgums vēl nav piesaistīts pārbaudei, tad tiek attēlota vērtība ‘Nav’
Piezīmes	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur piezīmes no iepirkuma līguma. Līguma grozījumu/papildvienošanās norādīšanas detalizācija – datums, Nr. un īss priekšmeta apraksts, īss kavējošā faktora apraksts; var norādīt EIS iegādātas preces vai citu informāciju, kas pēc FS ieskatiem būtu nepieciešama, vai kuru palūdza norādīt atbildīgais darbinieks.
Izmaiņas	tiek attēlots attiecīgo Iepirkumu un līgumu (5.1). statuss šajā maksājuma pieprasījumā: kolonna nav aizpildīta – Iepirkumi un līgumi (5.1) ieraksts ir pievienots kādā no iepriekšējiem MP; Jauns – Iepirkumi un līgumi (5.1) ir pievienots šajā maksājuma pieprasījumā vai ir pievienots iepriekšējā maksājuma pieprasījumā, kas pašlaik atrodas statusā “Atsaukts” vai “Noraidīts”; Mainīts – Iepirkumi un līgumi (5.1) ir pievienots kādā no iepriekšējiem MP, bet šajā MP tā dati ir laboti. Statuss tiek attēlots kā hipersaite, kuru nospiežot tiek atvērta forma ar Iepirkumi un līgumi (5.1) informācijas salīdzinājumu abos maksājumu pieprasījumos.

Lai tabulā redzētu kolonnas, kas vairāk pa labi, jāuzspiež uz peles rullīša un jābīda pele uz labo pusi. Līdzīgi arī var redzēt ierakstus, kas uz leju. Vēl variants - 1x uzlikšķināt ar peli uz kāda no ierakstiem un tad spiest klaviatūras jeb tastatūras bultiņu pogas un tad ekrānā var redzēt datus, kas uz leju vai pa labi. Pēc noklusējuma tabulā tiek attēloti 20 ieraksti. Bet zem tabulas var nomainīt skatījumu uz 50 vai 100 ierakstiem. Zem tabulas var arī norādīt, kuras lapas ierakstus vēlas skatīties, nospiest uz klaviatūras Enter pogu un tad tiks atvērti konkrētās lapas ieraksti (piemēram, ja lapā ir 20 ieraksti un norāda, ka vēlas skatīt 3. lapu, nospiež Enter, tad atveras ieraksti 41.-60.). Šis attiecas uz MP sadaļām: Līgumi (5.1, 5.2, 6), Galasaņēmēji (7.6), Rēķini (8.1), Vienas vienības izmaksas (8.2), Vienreizējie maksājumi (8.3), Ieguldījumi natūrā (8.4), Pamatlīdzekļi (10).

Ja līgumu sarakstā kādam no līgumiem ir piesaistīti rēķini, kuru kopsumma pārsniedz līgumā norādīto summu, tad pie attiecīgā līguma ieraksta kolonnā Numurs pēc kārtas tiek attēlota brīdinājuma ikona . Atverot šo līgumu datu apskatei, brīdinājuma teksts tiks attēlots līguma datu apskates formā un MP informatīvajā joslā.

Maksājuma pieprasījuma statusa informatīvajā joslā šajā sadaļā papildus tiek uzrādīta poga < Iepirkumu un līgumu (5.1) imports>, kas nodrošina lietotājam iespēju augšupielādēt Iepirkumu un līgumu (5.1) datus no MS Excel faila (informācija, kā noformēt datus Excel failā, lai tos varētu ielādēt, ir atrodama šeit: Lejupielādēt paraugu Datu ielādei MP no Excel. Nospiežot pogu < Iepirkumu un līgumu (5.1) imports>, ir jānorāda atbilstošais datu fails, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Līguma importa faila paraugu skatīt Pielikums Nr.1 Līgumu un rēķinu ielāde.

Ja līguma dati ir saglabāti, tad līguma formā papildus tiek attēlota sadaļa “Pamatojošie dokumenti”.

Formā ir iespējams augšupielādēt līgumu pamatojošos dokumentus elektroniskā formā. Lai pievienotu jaunu dokumenta failu, nepieciešams izmantot zem tabulas izveidoto failu augšupielādēšanas formu, kur, nospiežot pogu <Atlasīt failu>, iespējams izvēlēties failu no datora, un norādīt faila nosaukumu teksta laukā “Faila nosaukums” un nospiežot pogu <Pievienot>. Fails tiks augšupielādēts un attēlots augstāk minētajā līguma apakšsadaļā.
Virs maksājumu pieprasījumu saraksta tiek attēlotas pogas – <Atvērt>, <Dzēst> un <Pievienot līgumu>:

Nospiežot pogu <Atvērt>, tiek atvērts sarakstā iezīmētais līguma ieraksts labošanas vai skatīšanās režīmā.
Nospiežot pogu <Dzēst>, sarakstā iezīmētais līguma ieraksts tiek dzēsts no sistēmas – pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. Dzēst ir atļauts tikai tādus līguma ierakstus, kuri nav piesaistīti citām maksājuma pieprasījuma daļām (Rēķini, Pamatlīdzekļi) vai citiem MP, vai Iepirkumu pārbaudei. Pēc izdzēšanas tiem ierakstiem, kas sarakstā ir aiz izdzēstā, numerācija netiek mainīta.

Iepirkumu un līgumu (5.1) pievienošana

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa Iepirkumi un līgumi (5.1)

Gadījumā, ja PV nepieciešams pievienot jaunu līgumu caur KPVIS iekšējo vidi, jānospiež poga <Pievienot līgumu>, kas atrodas virs līgumu tabulas. Tiks atvērta forma jauna līguma ievadei.

Formā ir attēloti šādi lauki:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Numurs pēc kārtas	automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma kārtas numuru tabulā
Iepirkuma līguma priekšmets no iepirkuma plāna	radio pogu (t.i., var atzīmēt tikai vienu izvēles variantu) grupa, kas satur iepirkuma līguma priekšmetus un tā iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņu no Iepirkumu plāna, kas ir statusā ‘Iesniegts’, ‘Precizēšanā’, “Darbinieka apstiprināts’, ‘Apstiprināts’. Ja Iepirkuma plāns vēl ir statusā "Sagatavošanā", tad nebūs iespēja atsaukties uz tādu priekšmetu, kas ir pievienots vai izlabots Sagatavošanā esošajā Iepirkumu plānā. Bet, ja Sagatavošanā esošo Iepirkuma plānam nomainīs statusu uz "Iesniegts", tad būs iespēja izvēlēties iepirkuma priekšmetus tikai no šī Iesniegtā Iepirkumu plāna.
Iepirkuma līguma priekšmets	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 300 zīmes. Ja laukā Iepirkuma līguma priekšmets no iepirkuma plāna ir izvēlēts līguma ieraksts, tad sistēma šajā laukā automātiski norāda iepirkuma līguma priekšmeta nosaukumu ar iespēju manuāli to labot
Atsauce uz šā pārskata 3.1.tabulā iekļauto darbības Nr.	izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta iesniegumā (vai līguma grozījumu versijā, kurai MP ir piesaistīts) nodefinētajām projekta darbībām (tikai zemākās apakšdarbības (ja ir), piemēram, 1.1.1., nevis 1.1 un nevis 1.), kas norādītas MP 3.1.tabulā. Ja laukā Iepirkuma līguma priekšmets no iepirkuma plāna ir izvēlēts līguma ieraksts, tad sistēma automātiski atzīmē iepirkuma plāna līgumā atzīmētos darbus ar iespēju manuāli tos labot
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	izvēles lauku kopa, kas satur projekta iesnieguma (vai līguma grozījumu versijā, kurai MP ir piesaistīts) Budžeta kopsavilkuma sadaļā nodefinēto izmaksu pozīciju (tikai zemāko apakšpozīciju (ja ir), piemēram, 13.1.1., nevis 13.1 un nevis 13.) kodus un nosaukumus, kurām projekta budžeta kopsavilkumā attiecināmo izdevumu summa ir lielāka par 0,00 EUR. Ja laukā Iepirkuma līguma priekšmets no iepirkuma plāna ir izvēlēts līguma ieraksts, tad sistēma automātiski atzīmē iepirkuma plāna līgumā atzīmētās projekta budžeta pozīcijas ar iespēju manuāli tās labot
Iepirkuma procedūras veids	Klasifikators ar dažādiem izvēles variantiem. Veids jānorāda atbilstoši iepirkumu plānā norādītajam, t.sk., EIS. Sistēma brīdina lietotāju, ja šajā laukā norādītais iepirkumu procedūras veids atšķiras no iepirkumu plānā norādītā, bet ļauj saglabāt atšķirīgu veidu
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 50 zīmes Izsludinot iepirkumu, identifikācijas nr. piešķir finansējuma saņēmējs; Gadījumā, ja iepirkums veikts caur EIS, norāda e-iepirkuma Nr. : 1) [bāzes/ pamata pieeja] - EIS iepirkumu gadījumā kā Iepirkuma procedūras identifikācijas numuru norāda attiecīgās vispārīgās vienošanās numuru, kā Iepirkuma līguma numuru norāda konkrētā pasūtījuma numuru, kā Iepirkuma līguma datumu norāda konkrētā pasūtījuma datumu; 2) [izņēmuma pieeja] – gadījumos, ja viena MP pārskata periodā vienas vispārīgās vienošanās ietvaros no viena pasūtītāja ir veikti vairāki pasūtījumi, tad MP 5.1.sadaļā var norādīt vienu ierakstu par pasūtījumiem no viena piegādātāja: kā Iepirkuma procedūras identifikācijas numuru norāda attiecīgās vispārīgās vienošanās numuru, kā iepirkuma līguma numuru norāda 1. (pirmā) pasūtījuma numuru, kā Iepirkuma līguma datumu norāda pirmā pasūtījuma datumu, sadaļā “Piezīmes” norāda kopējo pasūtījumu skaitu.
Iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājuma izsūtīšanas datums	manuāli ievadāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums Norāda iepirkuma izsludināšanas datumu finansējuma saņēmēja mājaslapā vai uzaicinājuma nosūtīšanas datumu. Zemsliekšņa iepirkuma gadījumā norāda aptaujas veikšanas datumu vai datumu, kad aptauja tika izsūtīta dalībniekiem, EIS - pirkuma pieprasījuma datumu.
Lēmuma publicēšanas datums	manuāli ievadāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums. Ja nav pienākums publicēt (piem., zemsliekšņa iepirkumi), datumu nenorāda.
Plānotā/noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN	ierobežota garuma manuāli ievadāms ciparu lauks Izsludinot iepirkumu, norāda plānoto summu; Pēc līguma noslēgšanas, ja līguma summa atšķiras no plānotās, to norāda atbilstoši līgumā norādītajai.
Uz projektu attiecināmā summa ar PVN	manuāli aizpildāms ierobežota garuma ciparu lauks. Gadījumā, ja līgumā nav PVN, tad šajā kolonnā ieraksta summu, kas vienāda ar kolonnā "Uz projektu attiecināmā summa bez PVN" norādīto, t.i., šo kolonnu nevar atstāt tukšu. !!! Apstiprinot MP, aicinām pievērst uzmanību līguma sadaļām un iepirkumu līgumu minētajām summām (ar/bez PVN), kā arī uz projektu attiecināmajai iepirkuma līguma summas daļai - uz projektu attiecināmā summa ar PVN. Lūgums pārbaudīt, lai šīs summas nav lielākas par visa projekta kopsummu. Ir svarīgi, lai ievadītie dati ir pareizi un būtu pārliecība par to korektumu, jo VI šos datus izmanto ziņošanai MK par fondu projektos esošiem iepirkumiem.
Uz projektu attiecināmā summa bez PVN	manuāli aizpildāms ierobežota garuma ciparu lauks.
Juridiskā persona reģistrēta ārpus Latvijas	izvēles lauks. Ja lauks ir atzīmēts, tad laukā "Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr." dati var tikt ievadīti brīvā formā
Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr.	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks ar iespēju ielasīt datus no ārējiem reģistriem. Ja nav atzīmēts lauks "Juridiskā persona reģistrēta ārpus Latvijas", tad reģistrācijas kodam jāatbilst šādiem nosacījumiem: Ja kods ir <40000000000, tad tam jāatbilst KPVIS iestrādātajam PMLP personas kodu pārbaudes algoritmam; Ja kods ir > 40000000000, tad juridiskajai personai ir jātiek atrastai, vai nu UR komercreģistrā, vai UR publisko personu un iestāžu sarakstā; Ja juridiskā persona neatbilst nosacījumiem, tā netiek saglabāta KPVIS. Aiz reģistrācijas numura tiek attēlota poga <Patiesā labuma guvēji>, pēc pogas nospiešanas tiek attēlota tabula ar attiecīgās juridiskās personas patiesā labuma guvējiem - informācija par Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām tiek ielasīta automātiski no UR, bet informāciju par juridiskajām personām, kas reģistrētas ārpus Latvijas ir jāievada manuāli. Patiesā labuma guvēji netiek attēloti un nav jānorāda par publiskām personām un iestādēm, kā arī fiziskajām personām;
Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks. Ja UR vai VID reģistros informācija par organizāciju nav atrasta pēc ievadītā juridiskās personas reģistrācijas numura, tad organizācijas nosaukumu lietotājam ir atļauts ievadīt manuāli. Sistēma automātiski veic meklēšanu UR un VID reģistros, kā arī sistēmā jau ievadītajos datos pēc ievadītā/ no excel importētā reģistrācijas numura. Ja reģistrācijas numuru atrod minētajos reģistros, tad sistēma ignorē manuāli ievadīto/ importējamajā excelī esošo nosaukumu un aizstāj to ar atrasto nosaukumu. Ja nepieciešams labot Līguma izpildītāja nosaukumu, tad to var izlabot šādi: 1. Izdzēsiet informāciju pie iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas nr. 2. Saglabājiet informāciju 3. Izlabojiet iepirkuma līguma izpildītāja nosaukumu 4. Saglabājiet datus 5. Ievadiet atpakaļ reģistrācijas numuru 6. Saglabājiet Ja izpildītājs nav Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad datu labošanu var veikt tikai CFLA darbinieki - projektu vadītāji. To veic caur sadaļu Darbības programma/Juridiskās personas – ar filtra palīdzību atrod uzņēmumu, atver paplašināto informāciju, lapas apakšā nospiež pogu “Labot”, izlabo nosaukumu, un saglabā datus. !!! Jāņem vērā, ka šādā gadījumā dati izlabosies visā sistēmā, kur šis uzņēmums ir ievadīts.
Iepirkuma līguma parakstīšanas datums	manuāli ievadāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums
Iepirkuma līguma Nr.	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks. Papildus apraksts pie datu lauka "Iepirkuma procedūras identifikācijas nr." apraksta. Ja finansējuma saņēmejam ir prakse nenumurēt līgumus, jo tie nav daudz, rekomendējams projekta ietvaros noslēgtiem līgumiem norādīt numurus, lai vienkāršāka izsekojamība.
Iepirkuma līguma veids (pakalpojuma/piegādes/būvdarbu/patapinājuma)	izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētās vērtības – pakalpojuma, piegādes, būvdarbu, patapinājuma
Iepirkuma līguma statuss (plānots/procesā/izpildīts)	izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētās vērtības – “Plānots”, “Procesā”, “Izpildīts", "Lauzts" Plānots - no iepirkuma (aptaujas, pieteikšanās) izsludināšanas līdz līguma slēgšanai; Procesā - līguma izpildes laikā;Iizpildīts - līgums ir izpildīts; Lauzts - līgums ir lauzts pēc finansējuma saņēmēja vai līguma izpildītāja iniciatīvas, vai pusēm vienojoties
Iepirkuma līguma izpildes beigu datums	manuāli ievadāms datuma lauks un manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 300 zīmes Norāda līgumā noteikto beigu datumu, ja tāds ir; ja līgumā ir noteikts "līdz saistību izpildei", šo aili aizpilda tikai pēc līguma faktiskās izpildes, piezīmju ailē starpposma maksājuma pieprasījumos norādot līgumā iekļauto nosacījumu; Ja līguma izpildē atsevišķām darbībām ir noteikti/darbības tiek izpildītas konkrētos termiņos, tos datumu ieraksta kolonnā "Piezīmes". Ja līgums tiek lauzts, informācija jāprecizē atbilstoši faktiskajam izpildes datumam. EIS gadījumā jānorāda pasūtījuma izpildes datums.
Piemērots zaļais iepirkums (jā/nē)	izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētās vērtības –“Jā”, “Nē”. Izvēlas atbilstoši iepirkuma plānā norādītajam.
Piezīmes	manuāli aizpildāms neierobežota garuma teksta lauks Jānorāda informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai izbeigtām procedūrām, līguma grozījumiem/ papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, līguma izpildi traucējošiem faktoriem u. c. Līguma grozījumu/papildvienošanās norādīšanas detalizācija – datums, Nr. un īss priekšmeta apraksts, īss kavējošā faktora apraksts; var norādīt EIS iegādātas preces vai citu informāciju, kas pēc finansējuma saņēmēja ieskatiem būtu nepieciešama, vai kuru palūdza norādīt sadarbības iestāde
Apakšuzņēmēji
Vai ir piesaistīti apakšuzņēmēji?	izkrītošā saraksta lauks ar iespējamām izvēles iespējām Tukšs / Jā / Nē Lauks ir obligāti aizpildāms (ar Jā vai Nē), ja nav pievienots neviens apakšuzņēmējs. Ja ir pievienots vismaz viens apakšuzņēmējs, tad laukā automātiski tiek ielasītā vērtība "Jā". Ja lauks ir tukšs, tad PP augšējā joslā (kur tiek rādītas kļūdas) attēlo kļūdas paziņojumu: Apakšuzņēmejos nepieciešams vai nu ievadīt informāciju par apakšuzņēmējiem, vai atzīmēt laukā "Vai ir piesaistīti apakšuzņēmēji?" ar "Nē" Ja laukā ir atzīmēta vērtība "Jā", bet nav ievadīti apakšuzņēmēji, tad attēlo kļūdas paziņojumu: Apakšuzņēmejos nepieciešams vai nu ievadīt informāciju par apakšuzņēmējiem, vai atzīmēt laukā "Vai ir piesaistīti apakšuzņēmēji?" ar "Nē"
<[+] Pievienot apakšuzņēmēju>	poga apakšuzņēmēja pievienošanai. Pēc pogas nospiešanas formai tiek pievienoti zemāk aprakstītie apakšuzņēmēja ieraksta lauki
Apakšuzņēmēja reģistrācijas numurs	manuāli aizpildāms ierobežota garuma (maks. 11 zīmes) ciparu lauks organizācijas reģistrācijas numura vai personas koda ievadīšanai ar iespēju ielasīt datus no ārējiem reģistriem - nospiežot pogu <Ielasīt datus> sistēma juridisko personu gadījumā mēģinās ārējos reģistros atrast un ielasīt Apakšuzņēmēja nosaukumu. Aiz reģistrācija numura atrodas ikona "Dzēst", uzklikšķinot uz ikonas tiek izdzēsts apakšuzņēmēja ieraksts.
Apakšuzņēmēja nosaukums	ja dati par juridisko personu kādā no reģistriem vai KPVIS sistēmā tiek atrasti, tad organizācijas nosaukums tiek ielasīts automātiski. Ja UR vai VID reģistros informācija par personu (gan juridisku, gan fizisku) nav atrasta pēc ievadītā reģistrācijas numura, tad organizācijas nosaukumu lietotājam ir atļauts ievadīt manuāli. Tas ir ierobežota garuma (maks. 250 zīmes). teksta lauks organizācijas nosaukuma vai personas vārda un uzvārda ievadīšanai.
Apakšuzņēmēja līguma datums	datuma lauks
Apakšuzņēmēja līguma numurs	teksta lauks (maks. 300 zīmes)
Apakšuzņēmēja līguma summa	ciparu lauks ar iespēju ievadīt 2 zīmes aiz komata

Jāņem vērā, ka statusā "Sagatavošanā" esošiem MP, sistēmā ir iestrādātas datu kvalitātes kontroles.

**Obligātie lauki B 5.1. sadaļā (ja nav aizpildīts, tad KPVIS rāda kļūdas paziņojumu un neļauj iesniegt/ apstiprināt MP), lai iesniegtu MP**
Datu lauks	Līguma (5.1) statuss
Datu lauks	Plānots	Procesā	Izpildīts	Lauzts
Plānotā/noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN	x	x	x
Uz projektu attiecināmā summa bez PVN	x	x	x
Uz projektu attiecināmā summa ar PVN	x	x	x

Laukā '''Uz projektu attiecināmā summa ar PVN''' ievadītā summa nedrīkst pārsniegt projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu.

Laukā '''Uz projektu attiecināmā summa ar PVN''' ievadītā summa nedrīkst pārsniegt laukā '''Uz projektu attiecināmā summa bez PVN''' ievadīto summu.

Laukā '''Uz projektu attiecināmā summa bez PVN''' ievadītā summa nedrīkst pārsniegt laukā '''Plānotā / noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN''' ievadīto summu.

Sistēma brīdina lietotāju, ja šī projekta visu maksājumu pieprasījumos esošo iepirkumu līgumu '''Uz projektu attiecināmā summa ar PVN''' summa pārsniedz projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu (kopsummā netiek ieskaitīti lauztie iepirkumu līgumi).

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Citi līgumi (5.2)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Atverot maksājuma pieprasījuma apakšsadaļu "Citi līgumi (5.2)", tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā reģistrētajiem citiem līgumiem, piemēram, aktīvo nodarbinātības pasākumu pretendentu-darba devēju atlases rezultātā noslēgtie līgumi, finansējuma saņēmējā noslēgtie sadarbības līgumi ar sadarbības partneriem, zinātniekiem, pētniekiem vai citām personām, izņemot līgumus ar gala labuma guvējiem ERAF projektos.

Sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Virs līgumu saraksta tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt līgumu atlasi pēc dažādiem parametriem.

Filtra sadaļa satur šādus laukus:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Līguma priekšmets	teksta ievadlauks līguma priekšmeta ievadīšanai
Atsauce uz šā pārskata 3.1.tabulā iekļauto darbības Nr.	izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta darbību numuriem un nosaukumiem
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	izvēles lauku kopa, kas sastāv no budžeta kopsavilkuma pozīcijām
Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums/reģistrācijas Nr.	teksta ievadlauks līguma izpildītāja nosaukuma vai reģistrācijas numura ievadīšanai
Līguma Nr.	izvēles lauku kopa, kas sastāv no līguma numuriem
Līguma statuss	izvēles lauku kopa, kas sastāv no līguma statusiem

Papildus ir iespējams atfiltrēt arī "tikai jaunos ierakstus" (tādi, kas pievienoti konkrētajā MP) un/ vai "labotos ierakstus" (tādi, kas pievienoti kādā no iepriekšējiem MP, bet šajā MP tikuši izlaboti).

Vēl papildus var atfiltrēt tādus līgumus, par kuriem iekš konkrētā MP kādas no Rēķinu sadaļām (8.1, 8.2, 8.3 vai 8.4) ir pievienots rēķins (t.i., rēķini, kuros ir atsauces uz kādu no līgumiem).

Filtra sadaļā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt > un < Attīrīt filtru> (ar tādu pašu funkcionalitāti, kā šīs pogas saucas).

Formā ir attēlota līgumu saraksta tabula ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pielikumi	satur pievienoto failu ikonas. Uzklikšķinot tiek veikta faila lejupielāde
Nr. p. k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma kārtas numuru tabulā
Līguma priekšmets	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma priekšmetu
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur projekta budžeta kopsavilkuma izmaksu pozīcijas kodu. Ja ar līguma grozījumiem projekta budžeta kopsavilkuma pozīcijas tiek mainītas (MP atzīmētā budžeta pozīcija vairs nav aktuāla projektam), tad attiecīgi šajā laukā budžeta pozīcija joprojām tiek attēlota, taču ar piezīmi '[vecie LG]'. Kodiem norāda viszemāko apakšpozīciju
Uzaicinājumu izsūtīšanas datums (ja attiecināms)	no e-vides (FS ievadītās informācijas)automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, kad uzaicinājums izsūtīts, ja attiecināms. Aktīvo nodarbinātības pasākumu (ANP) gadījumā norāda darba devēju atlases izsludināšanas datumu.
Noslēgtā līguma summa bez PVN	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma summu bez PVN
Uz projektu attiecināmā summa bez PVN	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur informāciju par uz projektu attiecināmo summu bez PVN
Uz projektu attiecināmā summa ar PVN	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur informāciju par uz projektu attiecināmo summu ar PVN. Ja līgumā netiek iekļauts PVN, norāda liguma summu bez PVN, piezīmju kolonnā norādot, ka PVN netiek piemērots
Līguma izpildītāja / otrās puses nosaukums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma izpildītāja nosaukumu
Līguma izpildītāja / otrās puses reģistrācijas Nr.	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma izpildītāja reģistrācijas numuru
Līguma izpildītāja / otrās puses veids (darba devējs / sadarbības partneris / cits)	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma izpildītāja veidu
Līguma Nr.	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma numuru. Ja finansējuma saņēmējam ir prakse nenumurēt līgumus, jo tie nav daudz, rekomendējam projekta ietvaros noslēgtiem līgumiem norādīt numurus, lai vienkāršāka izsekojamība.
Līguma parakstīšanas datums	no e-vides (FS ievadītās informācijas)automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, kad līgums ir parakstīts
Līguma beigu datums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma izpildes beigu datumu no līguma informācijas. Ja līgums tiek lauzts, informācija jāprecizē atbilstoši faktiskajam izpildes datumam.
Līguma statuss (plānots/procesā/izpildīts/lauzts)	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma aktuālo statusu
Piezīmes	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur piezīmes par līguma gaitu. Līguma grozījumu/ papildvienošanās norādīšanas detalizācija – datums, Nr. un īss priekšmeta apraksts, īss kavējošā faktora apraksts.
Izmaiņas	tiek attēlots attiecīgo Citi līgumi (5.2) statuss šajā maksājuma pieprasījumā: kolonna nav aizpildīta – Citi līgumi (5.2) ir pievienots kādā no iepriekšējiem MP; Jauns – Citi līgumi (5.2) ir pievienots šajā maksājuma pieprasījumā vai ir pievienots iepriekšējā maksājuma pieprasījumā, kas pašlaik atrodas statusā “Atsaukts” vai “Noraidīts”; Mainīts – Citi līgumi (5.2) ir pievienots kādā no iepriekšējiem MP, bet šajā MP tā dati ir laboti. Statuss tiek attēlots kā hipersaite, kuru nospiežot tiek atvērta forma ar Citi līgumi (5.2). informācijas salīdzinājumu abos maksājumu pieprasījumos.

Lai tabulā redzētu kolonnas, kas vairāk pa labi, jāuzspiež uz peles rullīša un jābīda pele uz labo pusi. Līdzīgi arī var redzēt ierakstus, kas uz leju. Vēl variants - 1x uzlikšķināt ar peli uz kāda no ierakstiem un tad spiest klaviatūras jeb tastatūras bultiņu pogas un tad ekrānā var redzēt datus, kas uz leju vai pa labi. Pēc noklusējuma tabulā tiek attēloti 20 ieraksti. Bet zem tabulas var nomainīt skatījumu uz 50 vai 100 ierakstiem. Zem tabulas var arī norādīt, kuras lapas ierakstus vēlas skatīties, nospiest uz klaviatūras Enter pogu un tad tiks atvērti konkrētās lapas ieraksti (piemēram, ja lapā ir 20 ieraksti un norāda, ka vēlas skatīt 3. lapu, nospiež Enter, tad atveras ieraksti 41.-60.). Šis attiecas uz MP sadaļām: Līgumi (5.1, 5.2, 6), Galasaņēmēji (7.6), Rēķini (8.1), Vienas vienības izmaksas (8.2), Vienreizējie maksājumi (8.3), Ieguldījumi natūrā (8.4), Pamatlīdzekļi (10).

Ja līgumu sarakstā kādam no līgumiem ir piesaistīti rēķini, kuru kopsumma pārsniedz līgumā norādīto summu, tad pie attiecīgā līguma ieraksta kolonnā Numurs pēc kārtas tiek attēlota brīdinājuma ikona . Atverot šo līgumu datu apskatei, brīdinājuma teksts tiks attēlots līguma datu apskates formā un MP informatīvajā joslā.

Detalizētāks brīdinājuma/kļūdas apraksts un ieteicamie risinājumi, rokasgāmatas sadaļā "MP biežākie brīdinājumi un kļūdas paziņojumi"

Maksājuma pieprasījuma statusa informatīvajā joslā šajā sadaļā papildus tiek uzrādīta poga <Citu līgumu (5.2) imports>, kas nodrošina lietotājam iespēju augšupielādēt B5.2 līguma datus no MS Excel faila (informācija, kā noformēt datus Excel failā, lai tos varētu ielādēt, ir atrodama šeit: Lejupielādēt paraugu Datu ielādei MP no Excel. Nospiežot pogu < Citu līgumu (5.2) imports >, ir jānorāda atbilstošais datu fails, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt.

NB! Sistēmā var ielādēt tikai unikālus līgumus. Unikāli ir tādi, kuriem ir unikāla šo divu lauku veidotā kombinācija: “Līguma izpildītāja/ otrās puses reģistrācijas Nr.” + “Līguma Nr.”. Ja mēģinās ielādēt divus līgumus, kam ir vienādi dati šajos laukos, tad sistēma par to parādīs attiecīgu kļūdas paziņojumu un datus neielādēs. No otras puses – ja excelī kļūdas pēc būs ievadīts viens un tas pats līgums divas reizes, bet atšķirsies iepriekšminēto lauku veidotā kombinācija (piemēram, vienam līgumam numurs būs ar lieku tukšuma zīmi pa vidu), tad sistēma nekādu kļūdas paziņojumu nerādīs un ielādēs abus divus līgumus. Rezultātā izskatīsies, ka tie dulbējas, bet atšķirības būt tikai kādā liekā simbolā.

Nospiežot pogu <Dzēst>, sarakstā iezīmētais līguma ieraksts tiek dzēsts no sistēmas – pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. Dzēst ir atļauts tikai tādus līguma ierakstus, kuri nav piesaistīti citām maksājuma pieprasījuma daļām (Rēķini, Pamatlīdzekļi) vai nākamajiem MP. Pēc izdzēšanas tiem ierakstiem, kas sarakstā ir aiz izdzēstā, numerācija netiek mainīta.

Citu līgumu (5.2) pievienošana

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu → sadaļa Citi līgumi (5.2)

Lai pievienotu jaunu līgumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot līgumu>, kas atrodas virs līgumu tabulas. Tiks atvērta forma jauna līguma ievadei.

Formā ir attēloti šādi lauki:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Numurs pēc kārtas	automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma kārtas numuru tabulā. (Kad pievieno jaunu līgumu, tad Nr.p.k. nerāda, jo tas vēl nav piešķirts. Nr.p.k uzradīsies brīdī, kad lietotājs veiks pirmo saglabāšanu.)
Līguma priekšmets	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 300 zīmes
Atsauce uz šā pārskata 3.1.tabulā iekļauto darbības Nr.	izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta iesniegumā (vai līguma grozījumu versijā, kurai MP ir piesaistīts) nodefinētajām projekta darbībām (tikai zemākās apakšdarbības (ja ir), piemēram, 1.1.1., nevis 1.1 un nevis 1.), kas norādītas MP 3.1.tabulā.
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	izvēles lauku kopa, kas satur projekta iesnieguma (vai līguma grozījumu versijā, kurai MP ir piesaistīts) Budžeta kopsavilkuma sadaļā nodefinēto izmaksu pozīciju (tikai zemāko apakšpozīciju (ja ir), piemēram, 13.1.1., nevis 13.1 un nevis 13.) kodus un nosaukumus, kurām projekta budžeta kopsavilkumā attiecināmo izdevumu summa ir lielāka par 0,00 EUR.
Uzaicinājumu izsūtīšanas datums (ja attiecināms)	manuāli ievadāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums. Datumu norāda, ja uzaicinājuma nosūtīšana ir attiecināma. Aktīvo nodarbinātības pasākumu (ANP) gadījumā norāda darba devēju atlases izsludināšanas datumu.
Noslēgtā līguma summa bez PVN	manuāli aizpildāms ierobežota garuma ciparu lauks
Uz projektu attiecināmā summa ar PVN	manuāli aizpildāms ierobežota garuma ciparu lauks. Ja līgumā netiek iekļauts PVN, norāda liguma summu bez PVN, piezīmju kolonnā norādot, ka PVN netiek piemērots
Uz projektu attiecināmā summa bez PVN	manuāli aizpildāms ierobežota garuma ciparu lauks
Juridiskā persona reģistrēta ārpus Latvijas	izvēles lauks. Ja lauks ir atzīmēts, tad laukā "Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr." dati var tikt ievadīti brīvā formā
Līguma izpildītāja/ otrās puses reģistrācijas Nr.	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks ar iespēju ielasīt datus no ārējiem reģistriem. Ja nav atzīmēts lauks "Juridiskā persona reģistrēta ārpus Latvijas", tad reģistrācijas kodam jāatbilst šādiem nosacījumiem: Ja kods ir <40000000000, tad tam jāatbilst KPVIS iestrādātajam PMLP personas kodu pārbaudes algoritmam; Ja kods ir > 40000000000, tad juridiskajai personai ir jātiek atrastai, vai nu UR komercreģistrā, vai UR publisko personu un iestāžu sarakstā; Ja juridiskā persona neatbilst nosacījumiem, tā netiek saglabāta KPVIS.
Līguma izpildītāja/ otrās puses nosaukums	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 200 zīmes. Ja UR vai VID reģistros informācija par organizāciju nav atrasta pēc ievadītā juridiskās personas reģistrācijas numura, tad organizācijas nosaukumu lietotājam ir atļauts ievadīt manuāli. Ja dati par juridisko personu kādā no reģistriem vai KPVIS sistēmā tiek atrasta, tad līguma izpildītāja nosaukums tiek uzrādīts automātiski un nav labojams
Līguma izpildītāja/ otrās puses veids	klasifikators ar izvēles variantiem: darba devējs, sadarbības partneris, cits
Līguma Nr.	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 50 zīmes. Ja finansējuma saņēmējam ir prakse nenumurēt līgumus, jo to nav daudz, iesakāms projekta ietvaros noslēgtiem līgumiem norādīt numurus, lai vienkāršāka izsekojamība.
Līguma parakstīšanas datums	manuāli ievadāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums
Līguma beigu datums	manuāli ievadāms datuma lauks un manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 300 zīmes. Ja līgums tiek lauzts, informācija jāprecizē atbilstoši faktiskajam izpildes datumam
Līguma statuss	izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētās vērtības – ‘Plānots’, ‘Procesā’, ‘Izpildīts’, ‘Lauzts’
Piezīmes	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 1000 zīmes. Līguma grozījumu/ papildvienošanās norādīšanas detalizācija – datums, Nr. un īss priekšmeta apraksts, īss kavējošā faktora apraksts.

Detalizētāks brīdinājuma/kļūdas apraksts un ieteicamie risinājumi, rokasgāmatas sadaļā "MP biežākie brīdinājumi un kļūdas paziņojumi"

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Darba līgumi (6)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Atverot maksājuma pieprasījuma apakš sadaļu "Darba līgumi (6)", tiek attēlota tabula ar informāciju par darba līgumiem ar projektā nodarbinātiem darbiniekiem/rīkojumiem par ierēdņa iecelšanu. Sadaļa paredzēta, lai reģistrētu darba līgumus (vai rīkojumus par iecelšanu amatā), kas tika noslēgti ar darbiniekiem projekta realizācijas gaitā.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Virs līgumu saraksta tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt līgumu atlasi pēc dažādiem parametriem.

Filtra sadaļa satur šādus laukus:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Darbinieks/ ierēdnis (vārds, uzvārds)	teksta ievadlauks darbinieka vārda un/ vai uzvārda ievadīšanai
Amats projektā	teksta ievadlauks amata ievadīšanai
Atsauce uz šā pārskata 3.1.tabulā iekļauto darbības Nr.	izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta iesniegumā (vai līguma grozījumu versijā, kurai MP ir piesaistīts) nodefinētajām projekta darbībām, kas norādītas MP 3.1.tabulā.
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	izvēles lauku kopa, kas sastāv no budžeta kopsavilkuma pozīcijām
Darba sākuma datums	datumu perioda ievades lauki
Līguma beigu datums/ amata pienākumu izpildes termiņš	datumu perioda ievades lauki

Papildus ir iespējams atfiltrēt arī "tikai jaunos ierakstus" (tādi, kas pievienoti konkrētajā MP) un/ vai "labotos ierakstus" (tādi, kas pievienoti kādā no iepriekšējiem MP, bet šajā MP tikuši izlaboti).

Filtra sadaļā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt > un < Attīrīt filtru> (ar tādu pašu funkcionalitāti, kā šīs pogas saucas).

Zem filtra atrodas darba līgumu tabula.

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Numurs pēc kārtas	automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma kārtas numuru tabulā. (Kad pievieno jaunu līgumu, tad Nr.p.k. nerāda, jo tas vēl nav piešķirts. Nr.p.k uzradīsies brīdī, kad lietotājs veiks pirmo saglabāšanu.)
Līguma/ rīkojuma numurs	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma rīkojuma numuru. Ja projekta darbinieks iepriekš ir strādājis finansējuma saņēmēja iestādē/ uzņēmumā, norāda tikai rīkojuma Nr., kurā tiek norādīts, ka ierēdnis tiek pārcelts, vai vienošanās pie darba līguma Nr., kurā ir noteikts, ka darbinieks pildīs pienākumus projektā. Ja projektā ir pieņemts jauns darbinieks, tad tiek norādīts darba līguma Nr.
Darbinieks / ierēdnis (vārds, uzvārds)	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur projekta īstenošanas kodu
Amats projektā	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur darbinieka ieņemamo amatu projektā
Īstenošanas apraksts	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur projekta īstenošanas pasākuma darbības numuru, kas norādīts MP 3.1.tabulā. Ja ar līguma grozījumiem MP atzīmētā projekta darbība ir dzēsta, tad attiecīgi šajā laukā dzēstā darbība joprojām tiek attēlota, taču ar piezīmi '[vecie LG]'.
Projekta budžets	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur projekta budžeta izmaksu pozīcijas kodu. Ja ar līguma grozījumiem projekta budžeta kopsavilkuma pozīcijas tiek mainītas (MP atzīmētā budžeta pozīcija vairs nav aktuāla projektam), tad attiecīgi šajā laukā budžeta pozīcija joprojām tiek attēlota, taču ar piezīmi '[vecie LG]'.
Informācija par darbinieku	izkrītošā saraksta lauks. Tiek attēlots, ja virsprojekta sadaļā "Pamatdati" ir atzīmēts izvēles lauks "Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi"
Darba alga mēnesī	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur darbinieka algas apmēru mēnesī atbilstoši darba līgumā/ rīkojumā norādītajam, t.i., pirms nodokļu nomaksas. Gadījumā, ja darbinieks strādā pie viena darba devēja pilnu slodzi, pildot funkcijas, ko apmaksā no pamatbudžeta un/vai no projekta/-u līdzekļiem, bet darba līgumā / rīkojumā par iecelšanu amatā vai tā grozījumos / vienošanās nosacījumos alga norādīta vienā summā un ir noteikts tikai slodzes sadalījums (piem., 50% no projekta, 50% no pamatbudžeta), tad šajā kolonnā ieraksta tikai uz projektu attiecināmo summu, t.i., proporcionāli slodzei projektā. Pilnu algas summu ieraksta kolonnā "Piezīmes".
Slodze uz projektu / attiecināmā % proporcija	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur darbinieka slodzes apmēru projektu
Darba sākuma datums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, ar kuru darbinieks sāk strādāt projektā. Ņemot vērā to, ka līguma slēgšanas datums var atšķirties no darba uzsākšanas datuma, šajā kolonnā ir jānorāda tieši darba uzsākšanas datums, jo atlīdzības izdevumi attiecināmi par nostrādāto periodu.
Līguma beigu datums / amata pienākumu izpildes termiņš	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, līdz kuram ir noslēgtas līgumattiecības ar darbinieku. Līguma beigu datumu/ amata pienākumu izpildes termiņu projektā precizē atbilstoši faktam, ja darba attiecības/ civildienesta attiecības tiek pārtrauktas pirms noteiktā termiņa beigām
Piezīmes	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur piezīmes no iepirkuma līguma. Ja darbiniekam/ ierēdnim tiek mainīts algas apmērs, slodze vai tiek apstiprināti citi grozījumi, piem., tiek noteikta piemaksa, tie jānorāda piezīmēs (vienošanās Nr., datumu, īsumā grozījumu būtību). Ja tiek mainīts algas apmērs, 7.kolonnā jānorāda jauna informācija. Ja tiek mainīta slodze, jauna informācija jānorāda kolonnā "Slodze/uz projektu attiecināmā % proporcija".
Izmaiņas	tiek attēlots attiecīgo Darba līgumu (6) statuss šajā maksājuma pieprasījumā: kolonna nav aizpildīta – Darba līgums (6) ir pievienots iepriekšējā maksājumu pieprasījumā; Jauns – Darba līgums (6) ir pievienots šajā maksājuma pieprasījumā vai ir pievienots iepriekšējā maksājuma pieprasījumā, kas pašlaik atrodas statusā “Atsaukts” vai “Noraidīts”; Mainīts – Darba līgums (6). ir pievienots iepriekšējā maksājuma pieprasījumā, bet šajā maksājuma pieprasījumā tā dati ir laboti. Statuss tiek attēlots kā hipersaite ar ikonu , kuru nospiežot tiek atvērta forma ar Darba līguma (6). informācijas salīdzinājumu abos maksājumu pieprasījumos.

Lai tabulā redzētu kolonnas, kas vairāk pa labi, jāuzspiež uz peles rullīša un jābīda pele uz labo pusi. Līdzīgi arī var redzēt ierakstus, kas uz leju. Vēl variants - 1x uzlikšķināt ar peli uz kāda no ierakstiem un tad spiest klaviatūras jeb tastatūras bultiņu pogas un tad ekrānā var redzēt datus, kas uz leju vai pa labi. Pēc noklusējuma tabulā tiek attēloti 20 ieraksti. Bet zem tabulas var nomainīt skatījumu uz 50 vai 100 ierakstiem. Zem tabulas var arī norādīt, kuras lapas ierakstus vēlas skatīties, nospiest uz klaviatūras Enter pogu un tad tiks atvērti konkrētās lapas ieraksti (piemēram, ja lapā ir 20 ieraksti un norāda, ka vēlas skatīt 3. lapu, nospiež Enter, tad atveras ieraksti 41.-60.). Šis attiecas uz MP sadaļām: Līgumi (5.1, 5.2, 6), Galasaņēmēji (7.6), Rēķini (8.1), Vienas vienības izmaksas (8.2), Vienreizējie maksājumi (8.3), Ieguldījumi natūrā (8.4), Pamatlīdzekļi (10).

Ja līgumu sarakstā kādam no līgumiem ir piesaistīti rēķini, kuru kopsumma pārsniedz līgumā norādīto summu, tad pie attiecīgā līguma ieraksta kolonnā Numurs pēc kārtas tiek attēlota brīdinājuma ikona . Atverot šo līgumu datu apskatei, brīdinājuma teksts tiks attēlots līguma datu apskates formā un MP informatīvajā joslā.

Maksājuma pieprasījuma statusa informatīvajā joslā šajā sadaļā papildus tiek uzrādīta poga <B6 līgumu imports>, kas nodrošina lietotājam iespēju augšupielādēt Darba līguma (6) datus no MS Excel faila (informācija, kā noformēt datus excelī, lai tos varētu ielādēt, ir atrodama šeit: Lejupielādēt paraugu Datu ielādei MP no Excel. Nospiežot pogu <DB līgumu imports>, ir jānorāda atbilstošais datu fails, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Nospiežot pogu <Dzēst>, sarakstā iezīmētais līguma ieraksts tiek dzēsts no sistēmas – pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. Ierakstus var dzēst. Pēc izdzēšanas tiem ierakstiem, kas sarakstā ir aiz izdzēstā, numerācija netiek mainīta.

Darba līguma (6) pievienošana

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa Līgumi B6

Lai pievienotu jaunu līgumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot līgumu>, kas atrodas virs līgumu tabulas. Tiks atvērta forma jauna līguma ievadei. Informācija par līgumiem aizpildāma kumulatīvi no projekta sākuma.

Formā ir attēloti šādi lauki:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Numurs pēc kārtas	automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma kārtas numuru tabulā (Kad pievieno jaunu līgumu, tad Nr.p.k. nerāda, jo tas vēl nav piešķirts. Nr.p.k uzradīsies brīdī, kad lietotājs veiks pirmo saglabāšanu.)
Līguma/ rīkojuma numurs	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 50 zīmes. Ja projekta darbinieks iepriekš ir strādājis finansējuma saņēmēja iestādē/ uzņēmumā, norāda tikai rīkojuma Nr., kurā tiek norādīts, ka ierēdnis tiek pārcelts, vai vienošanās pie darba līguma Nr., kurā ir noteikts, ka darbinieks pildīs pienākumus projektā. Ja projektā ir pieņemts jauns darbinieks, tad tiek norādīts darba līguma Nr.
Darbinieks / ierēdnis (vārds, uzvārds)	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 200 zīmes
Amats projektā	manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 300 zīmes
Atsauce uz šā pārskata 3.1.tabulā iekļauto darbības Nr.	izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta iesniegumā nodefinētajām projekta darbībām (tikai zemākās apakšdarbības (ja ir), piemēram, 1.1.1., nevis 1.1 un nevis 1.), kas norādītas MP 3.1.tabulā.
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	izvēles lauku kopa, kas satur projekta iesnieguma (vai līguma grozījumu versijā, kurai MP ir piesaistīts) Budžeta kopsavilkuma sadaļā nodefinēto izmaksu pozīciju (tikai zemāko apakšpozīciju (ja ir), piemēram, 13.1.1., nevis 13.1 un nevis 13.) kodus un nosaukumus, kurām projekta budžeta kopsavilkumā attiecināmo izdevumu summa ir lielāka par 0,00 EUR.
Informācija par darbinieku	Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības: bakalaura studiju students, maģistra vai tām pielīdzināto studiju students, rezidentūrā studējošs, doktorants vai doktora zinātniskā grāda pretendents, darbam Latvijā no ārvalstīm atgriezies personāls, ārvalstu viespētnieks.
Darba alga mēnesī vai stundas tarifa likme	manuāli ievadāms ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata atbilstoši darba līgumā/ rīkojumā norādītajam, t.i., pirms nodokļu nomaksas. Gadījumā, ja darbinieks strādā pie viena darba devēja pilnu slodzi, pildot funkcijas, ko apmaksā no pamatbudžeta un/vai no projekta/-u līdzekļiem, bet darba līgumā / rīkojumā par iecelšanu amatā vai tā grozījumos / vienošanās nosacījumos alga norādīta vienā summā un ir noteikts tikai slodzes sadalījums (piem., 50% no projekta, 50% no pamatbudžeta), tad šajā kolonnā ieraksta tikai uz projektu attiecināmo summu, t.i., proporcionāli slodzei projektā. Pilnu algas summu ieraksta kolonnā "Piezīmes".
Slodze uz projektu / attiecināmā % proporcija	manuāli ievadāms ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata
Darba sākuma datums	manuāli aizpildāms datuma lauks. Ņemot vērā to, ka līguma slēgšanas datums var atšķirties no darba uzsākšanas datuma, šajā kolonnā ir jānorāda tieši darba uzsākšanas datums, jo atlīdzības izdevumi attiecināmi par nostrādāto periodu.
Līguma beigu datums / amata pienākumu izpildes termiņš	manuāli aizpildāms datuma lauks. Līguma beigu datumu/ amata pienākumu izpildes termiņu projektā precizē atbilstoši faktam, ja darba attiecības/ civildienesta attiecības tiek pārtrauktas pirms noteiktā termiņa beigām
Piezīmes	manuāli aizpildāms neierobežota garuma teksta lauks. ja darbiniekam/ ierēdnim tiek mainīts algas apmērs, slodze vai tiek apstiprināti citi grozījumi, piem., tiek noteikta piemaksa, tie jānorāda piezīmēs (vienošanās Nr., datumu, īsumā grozījumu būtību). Ja tiek mainīts algas apmērs, 7.kolonnā jānorāda jauna informācija. Ja tiek mainīta slodze, jauna informācija jānorāda kolonnā "Slodze/uz projektu attiecināmā % proporcija".

Papildus, ja virsprojektā Pamatdatu sadaļā pie "Projektā ir paredzēta RIS3 datu uzkrāšana" ir ielikts ķeksis, tad MP Līgumi (6) sadaļā saraksta skatījumā ir papildus kolonna - "Informācija par darbinieku". Šī kolonna tad ir arī iekš MP excel eksporta Līgumi (6) lapiņā (sheet). Kā arī šāds lauks ir arī Līguma (6) datu ievades formā - tas ir kā klasifikatora lauks.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Rādītāji (ESF+ projektos)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Šī sadaļa parādās tikai tajos projektos, kuros ir ESF finansējums (projekta Finansēšanas plānā).

Sadaļā tiek attēloti virsprojekta līmenī Rādītāju sadaļā nodefinētie rādītāji (izņemot HP un RIS3 rādītājus), kuriem MP ir iespējams norādīt aktuālās jeb faktiskās jeb sasniegtās vērtības. Tos katram rādītājam norāda kolonnu grupā “Faktiskā rādītāju izpilde”.

Svarīgi! Ievadot/pārbaudot datus par sasniegtiem rādītājiem, darbiniekam jāpārliecinās par datu kvalitāti, salīdzinot savadītās vērtības ar datu avotos pieejamo informāciju!

Rādītāju vērtībām un kopsummai ir jāatbilst rādītāju būtībai (sasniegtā konkrētā vērtība vai vidējā rādītāja aprēķins, vai tmldz.), kas norādīti, izmantojot MP aizpildīšanai ieteikumus (ieteikumi atrodami CFLA mājaslapas sadaļā > Palīgs finansējuma saņēmējiem > Starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījums Excel fails).

Atverot maksājuma pieprasījuma apakšsadaļu rādītāji ESF, tiek attēlota tabula ar informāciju par projekta rādītājiem (izņemot HP un RIS3 rādītājus).

Sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.

Formā tiek attēlota tabula, kur rādītāji ir sagrupēti pēc veidiem (izņemot HP un RIS3 rādītājus).

Tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
N.p.k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur rādītāja kārtas numuru tabulā
Kods	tiek attēlots rādītāja kods, nav labojams formā, var rediģēt tikai galvenais administrators (sadaļā Administrēšana > Rādītāji)
Rādītāja nosaukums	tiek attēlots rādītāja nosaukums, nav labojams formā, var rediģēt tikai galvenais administrators (sadaļā Administrēšana > Rādītāji)
Plānotā vērtība	automātiski aizpildīts lauks, kas satur attiecīgā rādītāja plānoto sasniedzamo vērtību no projekta iesnieguma (vai no līguma grozījumu versijas, pie kuras ir piesaistīts konkrētais MP)
Mērvienība	automātiski aizpildīts lauks, kas satur rezultāta rādītāja mērvienību, var rediģēt tikai galvenais administrators (sadaļā Administrēšana > Rādītāji)
Faktiskā rādītāju izpilde (pa ceturkšņiem)	manuāli ievadāmu ciparu lauku (maks. seši cipari aiz komata) kopums. Papildus norādes: Rādītāju sasniegtā vērtība nav jāsummē ar iepriekšējā ceturksnī sasniegto vērtību, t.i., jāieraksta katrā konkrētā ceturksnī sasniegto vērtību. Ja tiek konstatēts, ka apstiprinātajos maksājuma pieprasījumos norādītajos datos ir ieviesusies kļūda, jārīkojas šādi: iesniedzamajā maksājuma pieprasījumā jā informācija pie attiecīgā ceturkšņa; papildus jāsniedz skaidrojums par veiktajām izmaiņām un pamatojums MP sadaļā sadaļā.Projekta īstenošanas problēmas. Ja sasniedzamais rādītājs ir % vērtība (piem., "Sabiedrības vērtējums, ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību" vai "Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem ir pietiekamā apjomā", tad līdz pētījuma rezultātiem norāda projekta iesniegumā norādīto sākotnējo vērtību, bet pēc pētījuma rezultātiem – faktisko. Vienkāršotajos MP (piemēram, SAMP 2.2.3.6.pakārtoto projektu MP) vērtību ielasa no sadaļas "Darbības un izmaksas" datu lauka "Faktiskais īpašumā deklarēto personu skaits" (deklarēto personu rādītājam) vai "Smalko putekļu daļiņu PM2,5 emisijas samazinājums " (2.5 PM daļiņu rādītājam). Ielasa tā gada kolonnā, kas norādīts MP sadaļas "Vispārīgie dati (A 1-2)" laukā "Pārskata perioda beigu datums".
Kopā	ciparu lauks, automātiski saskaitās kopā gadu kolonnās savadītās vērtības. NB! Katram rādītājam ir noteikta skaitīšanas metode. Skaitīšanas metodes ir šādas: 1) "skaitīt kumulatīvi" - šī ir visbiežāk izmatotā. Tad gadu kolonnās savadītās vērtības sasummē kopā un attēlo kolonnā "Kopā". 2) "rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)" - tad kolonnā "Kopā" ielasa to vērtību, kas ievadīta aktuālākajā ceturkšņa kolonnā. Arī nulle ir vērtība! Piemēram, ja rādītāja rindā būs ievadītas vērtības: 2023.g. = 3, 2024.g. = 5, 2025.g. = 0, 2026.g. = tukšs (nekas nav ievadīts), tad kolonnā "Kopā" tiks ielasīta vērtība "0". 3) "rādīt maksimālo vērtību" - tad kolonnā "Kopā" tiek attēlota vislielākā vērtība no tām, kas ievadītas konkrētā rādītāja rindā. 3) "rādīt minimālo vērtību" - tad kolonnā "Kopā" tiek attēlota vismazākā vērtība no tām, kas ievadītas konkrētā rādītāja rindā

Rādītāju aktuālās vērtības jāievada ceturkšņu kolonnās (piemēram, 2024. 1. cet., 2024.g. 2. cet., 2024.g. 3. cet., 2024.g. 4. cet., 2025.g. 1. cet. utt.). Papildus, rādītājam var noteikt (to administrē CFLA Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļa), ka aktuālās vērtības jāievada sadalījumā pa dzimumiem (piemēram, 2024.g. 1. cet. vīr., 2024.g. 1. cet. siev., 2024.g. 2. cet. vīr. utt.).

Tad, kad MP ir vismaz statusā CFLA apstiprināts, tad vērtības tiek automātiski ielasītas uz virsprojekta Rādītāju sadaļu. Kā arī nākamajā dienā pēc MP statusa maiņas uz CFLA apstiprināts aktuālās vērtības var izvilkt Datu analīzes rīka (DAR) atskaitēs. Piemēram, ja 10. decembrī plkst. 08:34 MP nomainīja statusu uz "CFLA apstiprināts, tad 11. decembrī (pēc plkst. 04:00 naktī) rādītāju vērtības būs redzamas DAR atskaitēs.

NB! Rādītāju aktuālās vērtības ielasa no tā MP, kuram ir aktuālākais Pārskata perioda beigu datums. Piemēram, projektā kā pēdējie (visnesenāk) ir apstiprināti un samaksāti MP5 (statuss "Samaksāts", pārskata periods 01.09.2024 - 30.11.2024) un MP6 (statuss "Samaksāts", pārskata periods 01.06.2024 - 31.08.2024) - šajā gadījumā datus uz citām vietām KPVISā un uz DAR ielasīs nevis no MP6, bet no MP5!

Ja tiek labotas iepriekš ievadītās (iepriekšējos MP) rādītāju aktuālās vērtības tajās gadu vai ceturkšņu kolonnās, kas ir pirms šī MP pārskata perioda, tad šīs vērtības tiks iekrāsots zaļā krāsā un pie attiecīgā rādītāja Nr.p.k. tiek attēlota ikona . Uz tās uzbraucot ar peles kursoru tiek attēlots paziņojums “Ir veikti labojumi iepriekšējos periodos”.

Ar ikonu un palīdzību ir iespējams izvērst un savērst kolonnas "Faktiskā rādītāju izpilde" sadalījumu pa gadiem.

Ar ikonu un palīdzību ir iespējams izvērst un savērst rādītāja veidu.

Pie rādītājiem, kuriem administrēšanas sadaļā rādītāja datos ir atzīmēts izvēles lauks "Pēcuzraudzības perioda rādītāji nav jāiekļauj kopskaitā", tiek attēlota informatīva ikona ar paskaidrojumu, ka pēcuzraudzības periodā ievadītās šo rādītāju vērtības netiek ieskaitītas kopskaitā.

ESF līdzfinansētajos projektos MP Rādītāju sadaļām nav Piezīmju lauku.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Rādītāji (ERAF/TPF projektos)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Šī sadaļa parādās tikai tajos projektos, kuros ir ERAF vai KF finansējums (projekta Finansēšanas plānā).

Sadaļā tiek attēloti virsprojekta līmenī Rādītāju sadaļā nodefinētie rādītāji (izņemot HP un RIS3 rādītājus), kuriem MP ir iespējams norādīt aktuālās, jeb faktiskās, jeb sasniegtās vērtības. Tos katram rādītājam norāda kolonnu grupā “Faktiskā rādītāju izpilde”.

Svarīgi! Ievadot/ pārbaudot datus par sasniegtiem rādītājiem, darbiniekam jāpārliecinās par datu kvalitāti, salīdzinot savadītās vērtības ar datu avotos pieejamo informāciju!

Rādītāju vērtībām un kopsummai ir jāatbilst rādītāju būtībai (sasniegtā konkrētā vērtība vai vidējā rādītāja aprēķins, vai tmldz.), kas norādīti, izmantojot MP aizpildīšanai ieteikumus (ieteikumi atrodami CFLA mājaslapas sadaļā > Palīgs finansējuma saņēmējiem > Starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījums Excel fails).

Sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.

Formā tiek attēlota tabula, kur rādītāji ir sagrupēti pēc veidiem (izņemot HP un RIS3 rādītājus).

Tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
N.p.k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur rādītāja kārtas numuru tabulā
Kods	nerediģējami dati. Tos var rediģēt tikai galvenais administrators (sadaļā Administrēšana -> Rādītāji)
Rādītāja nosaukums	nerediģējami dati no projekta iesnieguma Tos var rediģēt tikai galvenais administrators (sadaļā Administrēšana -> Rādītāji)
Plānotā vērtība	no projekta iesnieguma (vai no līguma grozījumu versijas, pie kuras ir piesaistīts konkrētais MP) automātiski aizpildīts lauks, kas satur attiecīgā rādītāja plānoto sasniedzamo vērtību
Mērvienība	automātiski aizpildīts lauks, kas satur rādītāja mērvienību, var rediģēt tikai galvenais administrators (sadaļā Administrēšana -> Rādītāji)
Faktiskā rādītāju izpilde (pa gadiem)	manuāli ievadāmu ciparu lauku (maks. seši cipari aiz komata) kopums Papildus norādes: Ja, iesniedzot kārtējo maksājuma pieprasījumu par iepriekšējo ceturksni, tiek sasniegta rādītāja konkrētā vērtība, tā ir jānorāda, t.i., sasniegtā vērtība nav jānorāda tikai par iepriekšējo gadu vienu reizi gada beigās, bet katru ceturksni. Ja nākamajā ceturksnī tiks sasniegta vēl kāda rādītāja vērtība, to summē ar iepriekš sasniegto un iekļauj konkrēta kalendāra gada kolonnā. Ja tiek konstatēts, ka apstiprinātajos maksājuma pieprasījumos norādītajos datos ir ieviesusies kļūda, jārīkojas šādi: iesniedzamajā maksājuma pieprasījumā labot informāciju pie attiecīgā ceturkšņa; papildus sniegt skaidrojumu par veiktajām izmaiņām un pamatojumu piezīmju ailē. Vienkāršotajos MP (piemēram, SAMP 2.2.3.6.pakārtoto projektu MP) vērtību ielasa no sadaļas "Darbības un izmaksas" datu lauka "Faktiskais īpašumā deklarēto personu skaits" (deklarēto personu rādītājam) vai "Smalko putekļu daļiņu PM2,5 emisijas samazinājums " (2.5 PM daļiņu rādītājam). Ielasa tā gada kolonnā, kas norādīts MP sadaļas "Vispārīgie dati (A 1-2)" laukā "Pārskata perioda beigu datums".
Kopā	ciparu lauks, automātiski saskaitās kopā gadu kolonnās savadītās vērtības. NB! Katram rādītājam ir noteikta skaitīšanas metode. Skaitīšanas metodes ir šādas: 1) "skaitīt kumulatīvi" - šī ir visbiežākā. Tad gadu kolonnās savadītās vērtības sasummē kopā un attēlo kolonnā "Kopā". 2) "rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā gada (ERAF un KF)" - tad kolonnā "Kopā" ielasa to vērtību, kas ievadīta aktuālākajā gada kolonnā. Arī nulle ir vērtība! Piemēram, ja rādītāja rindā būs ievadītas vērtības: 2024.g. = 3, 2025.g. = 5, 2026.g. = 0, 2027.g. = tukšs (nekas nav ievadīts), tad kolonnā "Kopā" tiks ielasīta vērtība "0". 3) "rādīt maksimālo vērtību" - tad kolonnā "Kopā" tiek attēlota vislielākā vērtība no tām, kas ievadītas konkrētā rādītāja rindā. 3) "rādīt minimālo vērtību" - tad kolonnā "Kopā" tiek attēlota vismazākā vērtība no tām, kas ievadītas konkrētā rādītāja rindā.
Piezīmes	manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 1000 zīmes

Rādītāju aktuālās vērtības jāievada gadu kolonnās (piemēram, 2023.g., 2024.g., 2025.g, utt.).

Tad, kad MP ir vismaz statusā CFLA apstiprināts, tad vērtības tiek automātiski ielasītas uz virsprojekta Rādītāju sadaļu. Kā arī nākamajā dienā pēc MP statusa maiņas uz "CFLA apstiprināts" aktuālās vērtības var izvilkt Datu analīzes rīka (DAR) atskaitēs. Piemēram, ja 10. decembrī plkst. 08:34 MP nomainīja statusu uz "CFLA apstiprināts, tad 11. decembrī (pēc plkst. 04:00 naktī) rādītāju vērtības būs redzamas DAR atskaitēs.

NB! Rādītāju aktuālās vērtības ielasa no tā MP, kuram ir aktuālākais Pārskata perioda beigu datums. Piemēram, projektā kā pēdējie (visnesenāk) ir apstiprināti un samaksāti MP5 (statuss "Samaksāts", pārskata periods 01.09.2024 - 30.11.2024) un MP6 (statuss "Samaksāts", pārskata periods 01.06.2024 - 31.08.2024) - šajā gadījumā datus uz citām vietām KPVIS un uz DAR ielasīs nevis no MP6, bet no MP5!

Ja tiek labotas iepriekš ievadītās (iepriekšējos MP) rādītāju aktuālās vērtības tajās gadu vai ceturkšņu kolonnās, kas ir pirms šī MP pārskata perioda, tad šīs vērtības tiks iekrāsots zaļā krāsā un pie attiecīgā rādītāja Nr.p.k. tiek attēlota ikona . Uz tās uzbraucot ar peles kursoru tiek attēlots paziņojums “Ir veikti labojumi iepriekšējos periodos”.

Ar ikonu un palīdzību ir iespējams izvērst un savērst rādītāja veidu.

ERAF un KF projektos MP Rādītāju sadaļām ir Piezīmju lauki.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa RIS3 Rādītāji

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Sadaļa tiek attēlota Starpposma un Noslēguma MP, ja virsprojekta sadaļā "Pamatdati" ir atzīmēts lauks "Projektā ir paredzēta RIS3 datu uzkrāšana".

Pirmajā MP rādītāju saraksts ir tukšs ar iespēju lietotājam pievienot jaunas rindiņas ar RIS3 rādītājiem vai tās dzēst. Veidojot nākamos MP, sākotnēji tajā tiek iekopētas rādītāju rindiņas no iepriekšējā MP ar iespēju lietotājam pievienot jaunas rindiņas vai tās dzēst.

Sadaļā tiek attēlota tabula ar sekojošām kolonnām: Rādītāja nosaukumsMērvienībaRIS3 jomaProjekta iesniedzēja tipsFaktiskā rādītāju izpilde (pa pus gadiem)KopāPiezīmes

Rādītāja nosaukumsMērvienībaRIS3 jomaProjekta iesniedzēja tipsFaktiskā rādītāju izpilde (pa pus gadiem)KopāPiezīmes

Kolonnas nosaukums	Apraksts
tiek attēlots rādītāja nosaukums
tiek attēlota rādītāja mērvienība
tiek attēlota rādītāja RIS3 joma
tiek attēlots projekta iesniedzēja tips
manuāli ievadāmu ciparu lauku (maks. seši cipari aiz komata) kopums
ciparu lauks, automātiski tiek aprēķinātas gadu kolonnās ievadītās vērtības. NB! Katram rādītājam ir noteikta skaitīšanas metode. Skaitīšanas metodes ir šādas: 1) "skaitīt kumulatīvi" - šī ir visbiežākā. Tad gadu kolonnās savadītās vērtības sasummē kopā un attēlo kolonnā "Kopā". 2) "rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā gada" - tad kolonnā "Kopā" ielasa to vērtību, kas ievadīta aktuālākajā gada kolonnā. Arī nulle ir vērtība! Piemēram, ja rādītāja rindā būs ievadītas vērtības: 2024.g. = 3, 2025.g. = 5, 2026.g. = 0, 2027.g. = tukšs (nekas nav ievadīts), tad kolonnā "Kopā" tiks ielasīta vērtība "0". 3) "rādīt maksimālo vērtību" - tad kolonnā "Kopā" tiek attēlota vislielākā vērtība no tām, kas ievadītas konkrētā rādītāja rindā. 3) "rādīt minimālo vērtību" - tad kolonnā "Kopā" tiek attēlota vismazākā vērtība no tām, kas ievadītas konkrētā rādītāja rindā.
teksta lauks

Lai pievienotu RIS3 rādītāju ir jānospiež pogu <Pievienot> virs rādītāju tabulas.

Tiks atvērts modālais logs "Rādītāja izvēle" ar sekojošiem laukiem: RādītājsProjekta iesniedzēja tipsRIS3 jomaMērvienība

RādītājsProjekta iesniedzēja tipsRIS3 jomaMērvienība

Lauka nosaukums

Paskaidrojums

izkrītošā saraksta lauks, satur RIS3 rādītāja kodu un nosaukumu.

Rādītājus ar kodiem no RIS20 līdz RIS34 piedāvā izvēlēties tikai gadījumā, ja virsprojekta pamatdatu sadaļā ir atzīmēts lauks "Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi”.

izkrītošā saraksta lauks ar iespējamām izvēles vērtībām: Mazas, vidējas kapitalizācijas sabiedrības un lielie uzņēmumi, MVK, ieskaitot mikrouzņēmumus, Pētniecības organizācija.

Laukam “Projekta iesniedzēja tips” vērtības iespējams izvēlēties no saraksta tikai, ja:

virsprojekta pamatdatu sadaļā ir atzīmēts lauks "Paredzēta informācijas par ESF/ ERAF galasaņēmējiem uzkrāšana”;
PI norādītais projekta iesniedzēja tips ir “N/A”.

Ja lauks nav labojams, tiek automātiski ielasīts PI norādītais projekta iesniedzēja tips pēc tabulas:

PI norādītais iesniedzēja tips	RIS3 projekta iesniedzēja tips
Mazas, vidējas kapitalizācijas sabiedrības un lielie uzņēmumi
Mazas, vidējas kapitalizācijas sabiedrības un lielie uzņēmumi
MVK, ieskaitot mikrouzņēmumus
Mazas, vidējas kapitalizācijas sabiedrības un lielie uzņēmumi
Pētniecības organizācija

izkrītošā saraksta lauks

Lauks ir labojams, ja virsprojekta pamatdatu sadaļā ir atzīmēts izvēles lauks "Paredzēta informācijas par ESF/ERAF galasaņēmējiem uzkrāšana”. Ja lauks nav labojams, tad formā automātiski tiek ielasīta PI norādītā galvenā RIS3 joma.

automātiski tiek attēlota izvēlētā rādītāja mērvienība, var rediģēt tikai galvenais administrators (sadaļā Administrēšana -> Rādītāji)

Sadaļā nedrīkst pievienot rādītāju, kura lauku "Rādītājs" , "Projekta iesniedzēja tips" un "RIS3 joma" kombinācija sakrīt ar jau pievienotā rādītāja ierakstu.

Faktiski sasniegto rādītāju tabulā tiek iekrāsotas tās vērtības, kas ir ievadītas iepriekšējos MP, bet ir labotas aktuālajā MP.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Galasaņēmēji (7.6)

Piekļuves ceļš

Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Sadaļa "Galasaņēmēji" maksājuma pieprasījuma (MP) parādās tad, ja izpildās šādi divi nosacījumi: 1) projektu līdzfinansē no ERAF vai KF,

2) virsprojekta Pamatdatu sadaļā ir atzīmēts izvēles lauks Paredzēta informācijas par gala labuma guvējiem uzkrāšana.

Galasaņēmēju sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Atverot MP Galasaņēmēju sadaļu, tiek attēlota tabula ar galasaņēmēju ierakstu rindām. Ieraksti tiek uzkrāti kumulatīvi. Piemēram, ja MP Nr.1 tika ievadīti 10 ieraksti. Pēc tam izveidoja MP Nr. 2 un tajā jau automātiski tika iekopēti iepriekšējie 10 ieraksti. MP Nr.2 šos ierakstus var labot un/vai dzēst.

NB! Ja MP Nr. 1 ievadīja 10 ierakstus, pēc tam izveidoja MP Nr. 2 (tur iekopējas šie 10), bet pēc tam MP Nr.1 pievienoja vēl 5 ierakstus, tad šie 5 netiek automātiski iekopēti arī MPNr.2. Tādā gadījumā MP Nr.1 jāeksportē uz excel un šo exceli jāielādē MP Nr.2 Galasaņēmēju sadaļā. Šī problēma un šāds risinājums attiecas arī uz Līgumu (5.1, 5.2 un 6.) sadaļām.

Pēc noklusējuma tabulā tiek attēloti tie galasaņēmēji, kas ir pievienoti konkrētajā MP.

Lai aplūkotu galasaņēmējus, kuri ir pievienoti iepriekšējos MP, nepieciešams nospiest pogu <Rādīt iepriekšējo MP galasaņēmējus>. Tad tabulā papildus tiek attēloti arī iepriekšējos MP pievienotie galasaņēmēji (t.i., tie, kas iepriekšējos MP pievienoti līdz brīdim, kad tika izveidots šis MP).

Lai tabulā atkal aplūkotu tikai šajā MP pievienotos galasaņēmējus, nepieciešams nospiest pogu <Slēpt iepriekšējo MP galasaņēmējus>.

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām:

Jāņem vērā, ka dati tiek attēloti no e-vides, kur tos ievada FS, bet nepieciešamības gadījumā PV tos KPVIS var labot

Kolonnas nosaukums	Apraksts
automātiski aizpildīts lauks ar vērtību “!” pie kļūdaini ievadīta galasaņēmēja ieraksta
Nr.p.k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur ieraksta kārtas numuru tabulā
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur galasaņēmēja nosaukumu/ vārdu un uzvārdu
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur galasaņēmēja reģistrācijas numuru
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur galasaņēmēja juridisko adresi. Jānorāda tikai republikas pilsētas vai novads, t.i., nav jānorāda konkrētā adrese
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur galasaņēmēja faktiskās darbības veikšanas vietu. Jānorāda tikai republikas pilsētas vai novads, t.i., nav jānorāda konkrētā adrese
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur jomas nosaukumu (bez koda cipariem). Jānorāda galasaņēmēja galvenā darbības joma pēc OECD klasifikatora jeb tā darbības joma, kuras darbības nodrošināšanai tiek saņemts ES fondu līdzfinansējums (kas attiecināms vairāk). Informācija par galasaņēmējiem pēc OECD klasifikatora (http://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf) šajā sadaļā norādāma šajos SAM pasākumos: 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”, 1.1.1.3. “Inovācijas granti studentiem” , 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”, 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”, 1.2.1.3. “Inovāciju vaučeri MVK”, 1.2.1.4. „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”, 1.2.2.1. “Atbalsts nodarbināto apmācībām”
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur jomas nosaukumu (bez koda cipariem). Jānorāda galasaņēmēja galvenā darbības joma
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur jomas nosaukumu (bez koda cipariem). Jānorāda galasaņēmēja atbalstītā projekta galveno darbības jomu
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur galasaņēmēja atbalsta veidu
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur informāciju par atbalsta sniegšanas ilgumu. Katrā projektā ilgumu norāda atbilstoši noteiktai specifikai - skaits, stundas, termiņš
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts datuma lauks, kas satur datumu, no kura atbalsts tiek saņemts
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts datuma lauks, kas satur datumu, līdz kuram atbalsts tiek saņemts (konsultācijas – pēdējā konsultācija, granti – pēdējais maksājums galasaņēmējam)
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur atbalsta apjomu EUR. Šajā un nākamajā kolonnā jānorāda līguma kopējā summa, neatkarīgi no tā, vai tiek izmaksāta visa summa uzreiz, vai pa daļām; ja faktiskā līguma summa atšķirsies no plānotās, to precizē pēc fakta pēc līguma beigām
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur galasaņēmēja līdzfinansējuma apjomu EUR
informāciju (t.sk. šīs tabulas 1.daļā) norāda uzreiz pēc līguma noslēgšanas, pat ja atbalsts (grants) vēl netika faktiski izmaksāts
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur atsauci uz projekta darbības numuru. Ja ar līguma grozījumiem MP atzīmētā projekta darbība ir dzēsta, tad attiecīgi šajā laukā dzēstā darbība joprojām tiek attēlota, taču ar piezīmi '[vecie LG]'.
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur projekta budžeta kopsavilkuma kods. Ja ar līguma grozījumiem projekta budžeta kopsavilkuma pozīcijas tiek mainītas (MP atzīmētā budžeta pozīcija vairs nav aktuāla projektam), tad attiecīgi šajā laukā budžeta pozīcija joprojām tiek attēlota, taču ar piezīmi '[vecie LG]'.
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu kad ir parakstīts līgums
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur noslēgtā līguma numurs
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma aktuālo statusu (procesā/ izpildīts/ lauzts)
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu kad līgums ir beidzies
no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski aizpildīts lauks, kas satur piezīmes. Vienošanās norādīšanas detalizācija – datums, nr. un īss priekšmeta apraksts, īss kavējošā faktora apraksts.
tiek attēlots attiecīgā ERAF_KF galasaņēmēja statuss šajā maksājuma pieprasījumā: kolonna nav aizpildīta – galasaņēmējs ir pievienots kādā no iepriekšējiem MP; Jauns – galasaņēmējs ir pievienots šajā maksājuma pieprasījumā vai ir pievienots iepriekšējā maksājuma pieprasījumā, kas pašlaik atrodas statusā “Atsaukts” vai “Noraidīts”; Mainīts – galasaņēmējs ir pievienots kādā no iepriekšējiem MP, bet šajā maksājuma pieprasījumā tā dati ir laboti. Statuss tiek attēlots kā hipersaite, kuru nospiežot tiek atvērta forma ar galasaņēmēja informācijas salīdzinājumu abos maksājumu pieprasījumos.

Lai tabulā redzētu kolonnas, kas vairāk pa labi, jāuzspiež uz peles rullīša un jābīda pele uz labo pusi. Līdzīgi arī var redzēt ierakstus, kas uz leju. Vēl variants - 1x uzlikšķināt ar peli uz kāda no ierakstiem un tad spiest klaviatūras jeb tastatūras bultiņu pogas un tad ekrānā var redzēt datus, kas atrodas uz leju vai pa labi. Pēc noklusējuma tabulā tiek attēloti 20 ieraksti. Bet zem tabulas var nomainīt skatījumu uz 50 vai 100 ierakstiem. Zem tabulas var arī norādīt, kuras lapas ierakstus vēlas skatīties, nospiest uz klaviatūras Enter pogu un tad tiks atvērti konkrētās lapas ieraksti (piemēram, ja lapā ir 20 ieraksti un norāda, ka vēlas skatīt 3. lapu, nospiež Enter, tad atveras ieraksti 41.-60.). Šis attiecas uz MP sadaļām: Līgumi (5.1, 5.2, 6), Galasaņēmēji (7.6), Rēķini (8.1), Vienas vienības izmaksas (8.2), Vienreizējie maksājumi (8.3), Ieguldījumi natūrā (8.4), Pamatlīdzekļi (10).

Tabulā esošos galasaņēmēju ierakstus ir iespējams kopēt. Lai veiktu galasaņēmēja ieraksta kopēšanu, pie attiecīgā ieraksta ir jāatzīmē izvēles lauks un jānospiež poga <Kopēt>. Nokopētais ieraksts tabulā tiks attēlots sarkanā krāsā līdz brīdim, kad šī ieraksta dati tiks pirmo reizi saglabāti. Lietotājam ir iespējams veikt galasaņēmēju augšupielādi jeb importu sistēmā no MS Excel faila. Lai to izdarītu, ir nepieciešams nospiest pogu <Galasaņēmēju imports> un norādīt atbilstošo datu failu, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Noderīga informācija par to, kā ielādēt datus, pieejama šeit: Lejupielādēt paraugu Datu ielādei MP no Excel.

Virs tabulas tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt galasaņēmēju filtrēšanu pēc dažādiem parametriem:

iekļauto darbības Nr.

Kolonnas nosaukums	Apraksts
teksta lauks organizācijas nosaukuma ievadei
teksta lauks organizācijas reģistrācijas numura ievadei
izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām – Mainītos, Pievienotos un tukšu vērtību
izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām –Visi, Nē, Jā
izvēles lauku kopa, kas sastāv no vērtībām – konsultācija, grants, cits
izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta darbībām
izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām projekta budžeta pozīcijām

Filtra sadaļā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt > un < Attīrīt filtru>:

Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic galasaņēmēju atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un galasaņēmēju sarakstā tiek attēloti visi attiecīgajā maksājuma pieprasījumā reģistrētie galasaņēmēji.

Galasaņēmēju pārbaužu pret VID pieprasījumu vēsture

Ja maksājuma pieprasījums nav apstiprināts (nav veikta apstiprināšana atbilstoši “4 acu” principam), tad virs galasaņēmēju tabulas tiek attēlota poga <Pārbaudīt pret VID>, kuru nospiežot parādās uznirstošais logs ar tekstu:

"Vai tiešām vēlaties veikt pārbaudi pret VID datiem? Ja nospiedīsiet JĀ, tad sistēma tos ierakstus, ko neatradīs UR datos (pēc reģ. nr.), pārbaudīs pret VID datiem. Pārbaudīs nosaukumu un juridisko adresi. Nekādus datus neielasīs (nepārrakstīs). Pārbaudes rezultātus varēs redzēt, nospiežot jaunu pogu - lielu pulksteņa ikonu. Ja tā būs zaļa, tad kļūdu nav, ja sarkana - tad kļūdas ir." Ja nospiež pogu <Jā>, tad tiek veikta šī pārbaude par visiem šī MP galasaņēmēju ierakstiem (gan jaunajiem, gan iepriekš pievienotajiem). Blakus pogai <Pārbaudīt pret VID>, tiek attēlota ikona (pārbaude ir bijusi veiksmīga) vai (pārbaude nav veikta vai arī tā ir atgriezusi kļūdas), kuru nospiežot tiek atvērta darbību vēstures tabula ar informāciju par izsauktajām pārbaudēm pret VID un šo pārbaužu rezultātiem:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
organizācijas, par kuru tiek pieprasīti dati, reģistrācijas numurs
datums un laiks, kad ir izsaukta datu pārbaude
lietotāja, kurš ir nospiedis pogu <Pārbaudīt pret VID>, vārds un uzvārds
tiek attēlots pārbaudes atgrieztais rezultāts

Ja maksājuma pieprasījums nav apstiprināts (nav veikta apstiprināšana atbilstoši “4 acu” principam), tad virs galasaņēmēju tabulas tiek attēlota poga <Ielasīt datus>, kuru nospiežot parādās uznirstošais logs ar tekstu:

"Vai tiešām vēlaties ielasīt datus? Nospiežot pogu JĀ, sistēma centīsies atrast atbilstošu juridisko personu no Uzņēmuma reģistra datiem, balstoties uz norādīto reģistrācijas numuru. Ja informācija par juridisko personu netiek atrasta Uzņēmuma reģistra datos, tad tā tiek meklēta VID nodokļu maksātāju reģistra datos. Ja atbilstība tiks atrasta kādā no reģistriem, datu lauki Nosaukums un Juridiskā adrese, tiks automātiski aizpildīti un tos turpmāk nevarēs labot. Ja nevienā no reģistriem atbilstība netiks atrasta, lietotājam tiks parādīts informatīvs paziņojums, ka pēc norādītā reģistrācijas numura dati netika atrasti." Šo sistēma veic visos šī konkrētā MP galasaņēmēju ierakstos - gan jaunajos, gan iepriekš pievienotajos.

Galasaņēmēja pievienošana

Piekļuves ceļš

Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu → sadaļa Galasaņēmēji

Datus var arī ielādēt no excel faila. Noderīga informācija par to, kā ielādēt datus, pieejama šeit: Lejupielādēt paraugu Datu ielādei MP no Excel. Lai manuāli pievienotu jaunu galasaņēmēju, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>, kas atrodas virs galasaņēmēju tabulas. Tiks atvērta forma jauna galasaņēmēja ievadei.

Formā ir attēloti šādi lauki:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
automātiski tiek attēlots galasaņēmēja kārtas numurs sarakstā
izvēles lauks. Ja lauks ir atzīmēts, tad laukā "Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr." dati var tikt ievadīti brīvā formā
manuāli aizpildāms ierobežota garuma (maks. 12 zīmes) obligāti aizpildāms ciparu lauks organizācijas reģistrācijas numura vai personas koda ievadīšanai ar iespēju ielasīt datus no ārējiem reģistriem - nospiežot pogu <Ielasīt datus> sistēma juridisko personu gadījumā mēģinās ārējos reģistros atrast un ielasīt Galasaņēmēja nosaukumu un Juridisko adresi. Sistēma ļauj reģistrācijas numuru vai personas kodu importēt, ja tas atdalīts ar svītriņu (piemēram, personas kodu, kura forma ir dd.mm.gg.- ….). Pēc datu importa, sistēma personas kodu attēlos bez atdalošās svītriņas. Ja nav atzīmēts lauks "Juridiskā persona reģistrēta ārpus Latvijas", tad reģistrācijas kodam jāatbilst šādiem nosacījumiem: Ja kods ir <40000000000, tad tam jāatbilst KPVIS iestrādātajam PMLP personas kodu pārbaudes algoritmam; Ja kods ir > 40000000000, tad juridiskajai personai ir jātiek atrastai, vai nu UR komercreģistrā, vai UR publisko personu un iestāžu sarakstā; Ja juridiskā persona neatbilst nosacījumiem, tā netiek saglabāta KPVIS.
Ja dati par juridisko personu kādā no reģistriem vai KPVIS sistēmā tiek atrasti, tad organizācijas nosaukums tiek ielasīts automātiski un nav labojams. Ja UR vai VID reģistros informācija par personu (gan juridisku, gan fizisku) nav atrasta pēc ievadītā reģistrācijas numura, tad organizācijas nosaukumu lietotājam ir atļauts ievadīt manuāli. Lauks ir obligāti aizpildāms. Tas ir ierobežota garuma (maks. 250 zīmes). teksta lauks organizācijas nosaukuma vai personas vārda un uzvārda ievadīšanai. Aiz reģistrācijas numura tiek attēlota poga <Patiesā labuma guvēji>, pēc pogas nospiešanas tiek attēlota tabula ar attiecīgās juridiskās personas patiesā labuma guvējiem - informācija par Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām tiek ielasīta automātiski no UR, bet informāciju par juridiskajām personām, kas reģistrētas ārpus Latvijas ir jāievada manuāli. Patiesā labuma guvēji netiek attēloti un nav jānorāda par publiskām personām un iestādēm, kā arī fiziskajām personām;
Ja dati par juridisko personu kādā no reģistriem vai KPVIS sistēmā tiek atrasti, tad organizācijas adrese tiek ielasīta automātiski un nav labojama. Ja UR vai VID reģistros informācija par organizāciju nav atrasta pēc ievadītā juridiskās personas reģistrācijas numura, tad organizācijas adresi lietotājam ir atļauts ievadīt manuāli. Lauks ir obligāti aizpildāms. Tas ir auto-complete datu lauks, kur sākot ievadīt tekstu, sistēma piedāvā iespējamos variantus no klasifikatora (te var ievadīt tikai republikas pilsētu vai novadu nosaukumus).
auto-complete datu lauks, kur sākot ievadīt tekstu, sistēma piedāvā iespējamos variantus no klasifikatora (te var ievadīt tikai republikas pilsētu vai novadu nosaukumus).
auto-complete datu lauks, kur sākot ievadīt tekstu, sistēma piedāvā iespējamos variantus no klasifikatora
auto-complete datu lauks, kur sākot ievadīt tekstu, sistēma piedāvā iespējamos variantus no klasifikatora
auto-complete datu lauks, kur sākot ievadīt tekstu, sistēma piedāvā iespējamos variantus no klasifikatora
manuāli norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – konsultācija, grants, cits
manuāli aizpildāms ierobežota garuma (maks. 100 zīmes) teksta lauks atbalsta saņemšanas ilguma ievadīšanai, obligāti aizpildāms
manuāli aizpildāms datuma lauks atbalsta saņemšanas sākuma datuma norādīšanai, obligāti aizpildāms
manuāli aizpildāms datuma lauks atbalsta saņemšanas beigu datuma norādīšanai, obligāti aizpildāms
manuāli ievadāms ciparu lauks, maks. 2 zīmes aiz komata
manuāli ievadāms ciparu lauks, maks. 2 zīmes aiz komata
manuāli ievadāms ciparu lauks, maks. 2 zīmes aiz komata. Ja lauka “Atbalsta saņemšanas beigu datums” < datums šodien, tad “Atbalsta apjoms EUR” jābūt vienādam ar “Faktiski izmaksātā summa”. Vienmēr “Atbalsta apjoms EUR” >= “Faktiski izmaksātā summa”.
manuāli aizpildāms datuma lauks, obligāti aizpildāms. Lauks tiek attēlots, ja ievadītais galasaņēmējs ir fiziska persona (kods ir <40000000000)
izvēles lauku kopa, kas satur projekta iesnieguma (vai līguma grozījumu versijas, pie kuras piesaistīts konkrētais MP) sadaļā Darbības un rezultāti norādītās darbības, kas norādītas MP 3.1.tabulā, obligāti aizpildāms
izvēles lauku kopa, kas satur projekta iesnieguma (vai līguma grozījumu versijas, pie kuras piesaistīts konkrētais MP) Budžeta kopsavilkuma sadaļā norādīto budžeta pozīciju kodus (te parādās tās pozīcijas, kurām Budžeta kopsavilkumā Attiecināmo izdevumu summa ir lielāka par 0,00 EUR). Obligāti aizpildāms lauks
izvēles lauks, manuāli labojams. Pēc noklusējuma izvēles lauks nav atzīmēts. Šāds datu lauks ir tikai ievades formā, tāds netiek attēlots galasaņēmēju saraksta tabulas skatā un tāds nav arī MP Excel eksportā.
manuāli aizpildāms datuma lauks ar iespēju datumu izvēlēties no kalendāra. Lauks tiek attēlots tikai tad, ja izvēles lauks Vai tiek slēgts līgums ar galasaņēmēju ir atzīmēts
manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks, maks. 300 zīmes. Lauks tiek attēlots tikai tad, ja izvēles lauks Vai tiek slēgts līgums ar galasaņēmēju ir atzīmēts
izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – ‘Procesā’, ‘Izpildīts’, ‘Lauzts’. Lauks tiek attēlots tikai tad, ja izvēles lauks Vai tiek slēgts līgums ar galasaņēmēju ir atzīmēts
manuāli aizpildāms datuma lauks ar iespēju datumu izvēlēties no kalendāra. Lauks tiek attēlots tikai tad, ja izvēles lauks Vai tiek slēgts līgums ar galasaņēmēju ir atzīmēts
manuāli aizpildāms neierobežota garuma teksta lauks. Vienošanās norādīšanas detalizācija – datums, nr. un īss priekšmeta apraksts, īss kavējošā faktora apraksts.
izkrītošā saraksta lauks ar iespējamām izvēles iespējām Tukšs / Jā / Nē Lauks ir obligāti aizpildāms (ar Jā vai Nē), ja nav pievienots neviens apakšuzņēmējs. Ja ir pievienots vismaz viens apakšuzņēmējs, tad laukā automātiski tiek ielasītā vērtība "Jā". Ja lauks ir tukšs, tad PP augšējā joslā (kur tiek rādītas kļūdas) attēlo kļūdas paziņojumu: Apakšuzņēmejos nepieciešams vai nu ievadīt informāciju par apakšuzņēmējiem, vai atzīmēt laukā "Vai ir piesaistīti apakšuzņēmēji?" ar "Nē" Ja laukā ir atzīmēta vērtība "Jā", bet nav ievadīti apakšuzņēmēji, tad attēlo kļūdas paziņojumu: Apakšuzņēmejos nepieciešams vai nu ievadīt informāciju par apakšuzņēmējiem, vai atzīmēt laukā "Vai ir piesaistīti apakšuzņēmēji?" ar "Nē"
poga apakšuzņēmēja pievienošanai. Pēc pogas nospiešanas formai tiek pievienoti zemāk aprakstītie apakšuzņēmēja ieraksta lauki
manuāli aizpildāms ierobežota garuma (maks. 11 zīmes) ciparu lauks organizācijas reģistrācijas numura vai personas koda ievadīšanai ar iespēju ielasīt datus no ārējiem reģistriem - nospiežot pogu <Ielasīt datus> sistēma juridisko personu gadījumā mēģinās ārējos reģistros atrast un ielasīt Apakšuzņēmēja nosaukumu. Aiz reģistrācija numura atrodas ikona "Dzēst", uzklikšķinot uz ikonas tiek izdzēsts apakšuzņēmēja ieraksts.
ja dati par juridisko personu kādā no reģistriem vai KPVIS sistēmā tiek atrasti, tad organizācijas nosaukums tiek ielasīts automātiski. Ja UR vai VID reģistros informācija par personu (gan juridisku, gan fizisku) nav atrasta pēc ievadītā reģistrācijas numura, tad organizācijas nosaukumu lietotājam ir atļauts ievadīt manuāli. Tas ir ierobežota garuma (maks. 250 zīmes). teksta lauks organizācijas nosaukuma vai personas vārda un uzvārda ievadīšanai.
datuma lauks
teksta lauks (maks. 300 zīmes)
ciparu lauks ar iespēju ievadīt 2 zīmes aiz komata

Zem galasaņēmēja pievienošanas formas tiek attēlotas četras pogas – <Saglabāt>, <Saglabāt un atgriezties>, <Atcelt>, <Atgriezties>:

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude. Sistēmā iestrādāta funkcionalitāte, kas nosaka importēto datu unikalitāti, proti, paziņo, par vienādiem ierakstiem. Unikalitāti nosaka lauki - 0.2.Galasaņēmēja nosaukums (juridiskām personām) vārds un uzvārds (fiziskām personām), 1.1.Atbalsta veids (konsultācijas, grants vai cits), 1.3.Atbalsta saņemšanas datums, kā arī lauks 2.4. (Līguma nr.). Gadījumos, ja ir divi
Paziņojums par vienādiem ierakstiem
vienādi ieraksti, sistēma parādīs paziņojumu.

Veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc pasākuma saglabāšanas formā tiek attēlota papildus tabula, kas satur pasākuma dalībnieku informāciju.

Nospiežot pogu <Saglabāt un atgriezties>, veiktās izmaiņas tiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.

Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.

Tad, kad MP ir statusā Izskatīšanā, Pieprasīta papildus informācija vai Pieprasīta izlases dokumentācija, tad galasaņēmēju ierakstus var labot vai izdzēst. Ja galasaņēmēja ieraksts bija pievienots kādā no iepriekšējiem MP un šajā MP šo ierakstu labo vai izdzēš, tad iepriekšējos MP šī gasalaņēmēja ieraksta dati neizmainīsies (vajadzības gadījumā pret iepriekšējo MP datiem varēs salīdzināt šī MP datus).

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Darbības un izmaksas

Piekļuves ceļš

Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Sadaļa “Darbības un izmaksas” tiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Tabula ar specifiskā atbalsta darbībām satur sekojošas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
tiek attēlots darbības nosaukums. Lauks nav labojams;
tiek attēlota specifiskās atbalsta darbības mērvienība. Lauks nav labojams;
izkrītošā saraksta lauks, kur ir iespējams norādīt faktisko daudzumu. Lauks ir obligāti aizpildāms;
tiek attēlotas sistēmas automātiski aprēķinātās attiecināmās izmaksas par vienību, atbilstoši laukā “Faktiskais daudzums” norādītajai vērtībai. Faktiskās attiecināmās izmaksas nevar pārsniegt projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas par vienību. Ja Faktiskās attiecināmās izmaksas pārsniedz PI norādīto, tad tiek attēlots brīdinājums "Lai arī Maksājuma pieprasījumā norādīta lielāka jauda/ deklarēto personu skaits, pieejamais atbalsts nevar pārsniegt Projekta iesniegumā norādīto summu.".
tiek attēlots plānotais daudzums no PI. Lauks nav labojams;
tiek attēlotas plānotās attiecināmās izmaksas par vienību no PI. Lauks nav labojams;

Specifisko atbalsta darbību tabula satur sekojošas rindas:

Rindas nosaukums	Paskaidrojums
tiek attēlotas sistēmas automātiski aprēķināts attiecināmo izmaksas par vienību kopskaits;
tiek attēlota darbības atbalsta intensitāte;
aprēķina nosakot rindā “ERAF atbalsta intensitāte %” norādītos procentuālo apjomu no rindā “Kopā (maks. Iespējamais atbalsts par vienībām, EUR)” norādītās vērtības. “Kopā” / 100 x “ERAF atbalsta intensitāte %”

Zem tabulas atrodas lauki:

Faktiski īpašumā deklarēto personu skaits – labojams ciparu lauks. Laukā jānorāda īpašumā deklarēto personu skaits (ja tā ir daudzdzīvokļu māja, tad kopējais deklarēto personu skaits dzīvokļos, kuri piedalās projektā). Papildus tiek attēlots PI sadaļā "Darbības un izmaksas" norādītais deklarēto personu skaits.

Maks. iespējamais atbalsts par dekl. personu skaitu, EUR – tiek attēlots deklarēto personu skaits x atbalsta griesti par vienu deklarēto personu. Papildus tiek attēlots PI sadaļā "Darbības un izmaksas" maksimālais iespējamais atbalsts par deklarēto personu skaitu.

Smalko putekļu daļiņu PM2,5 emisijas samazinājums - labojams ciparu lauks. Papildus tiek attēlots PI sadaļā "Darbības un izmaksas" norādītais smalko putekļu daļiņu PM2,5 emisijas samazinājums.

Pieprasītais ERAF atbalsta apjoms, EUR – tiek attēlota mazākā summa no divām:

{ERAF atbalsta apjoms par vienībām};
{deklarēto personu skaits} x {atbalsta griesti par vienu deklarēto personu}.

Papildus tiek attēlots PI aprēķinātais atbalsta apjoms.

MP daļu tabula satur sekojošas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Paskaidrojums
tiek attēlots MP daļas numurs
tiek attēlots budžeta pozīcijas kods no projekta budžeta kopsavilkuma
tiek attēlotas sistēmas automātiski aprēķināts attiecināmo izmaksas par vienību kopskaits. Pieejamais finansējums nevar pārsniegt projekta iesniegumā norādīto. Ja MP Darbību un izmaksu sadaļā darbībai ir norādīta lielāka jauda un/vai lielāks iedzīvotāju skaits, tad pieejamo finansējumu attēlo tādu, kāds bija paredzēts PI. Savukārt, ja MP Darbību un izmaksu sadaļā jauda un/vai iedzīvotāju skaits ir mazāks, tad attēlo MP aprēķinātu summu;
izkrītošā saraksta lauks, kas satur projekta neatbilstību numurus
ciparu lauks ar diviem cipariem aiz komata
ciparu lauks ar diviem cipariem aiz komata
tiek attēlotas sistēmas automātiski aprēķināts attiecināmo izmaksas par vienību kopskaits no, kurām ir atņemtas NVI un ieturējumu summas;

Zem tabulas atrodas lauki:

Vai projekta adresē tiek veikta saimnieciskā darbība? - izkrītošā saraksta lauks ar iespējamām vērtībām "Jā" un "Nē";

Piezīmes (Saimnieciskās darbības veids, u.c. info) - teksta lauks. Obligāti aizpildāms, ja laukā "Vai projekta adresē tiek veikta saimnieciskā darbība?" ir izvēlēta vērtība "Jā".

Pamatojošie dokumenti - iespēja augšupielādēt failus. Plašāk aprakstīts sadaļā "Dokumentu failu augšupielāde".

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Rēķini (8.1)

Piekļuves ceļš

Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Sadaļa "Rēķini" tiek attēlota, ja MP sadaļā "Maksājuma pieprasījums (1-2)" ir atzīmēts izvēles lauks <Pārskata periodā ir veikti izdevumi>. Pēc noklusējuma šis ķeksis ir ielikts.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Rēķinu saraksta tabulā rēķinu ierakstus ir iespējams kārtot pēc tām kolonnām, kurām aiz kolonnas nosaukuma atrodas ikona : N.p.k., Līguma izpildītāja nosaukums, Apmaksas datums, Kopējie attiecināmie izdevumi, Budžeta pozīcija.

Lai tabulā redzētu kolonnas, kas vairāk pa labi, jāuzspiež uz peles rullīša un jābīda pele uz labo pusi. Līdzīgi arī var redzēt ierakstus, kas uz leju. Vēl variants - 1x uzlikšķināt ar peli uz kāda no rēķiniem un tad spiest klaviatūras jeb tastatūras bultiņu pogas un tad ekrānā var redzēt datus, kas uz leju vai pa labi. Pēc noklusējuma rēķinu tabulā tiek attēloti 20 ieraksti. Bet zem tabulas var nomainīt skatījumu uz 50 vai 100 ierakstiem. Zem tabulas var arī norādīt, kuras lapas ierakstus vēlas skatīties, nospiest uz klaviatūras Enter pogu un tad tiks atvērti konkrētās lapas rēķini (piemēram, ja lapā ir 20 ieraksti un norāda, ka vēlas skatīt 3. lapu, nospiež Enter, tad atveras rēķini 41.-60.). Šis attiecas uz MP sadaļām: Līgumi (5.1, 5.2, 6), Galasaņēmēji (7.6), Rēķini (8.1), Vienas vienības izmaksas (8.2), Vienreizējie maksājumi (8.3), Ieguldījumi natūrā (8.4), Pamatlīdzekļi (10).

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām:

Pielikumi	N.p.k	Līguma izpildītāja nosaukums	Līguma Nr.	Izdevumu apraksts	Izdevumus pamatojoša dokumenta numurs	Izdevumus pamatojoša dokumenta datums	Apmaksas datums	Apmaksas dokumenta numurs	Summa bez PVN	Summa ar PVN	Budžeta pozīcija	Kopējie attiecināmie izdevumi	t.sk. PVN kā attiecināmie izdevumi	Netiešās izmaksas	EKK	Neatbilstoši veiktie izdevumi	Ieturēts uz laiku	MP apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi	Piezīmes	Sadarbības partneri	Rēķina vēsture
automātiski aizpildīts lauks, kas satur rēķina kārtas numuru tabulā. Ja no rēķinu tabulas tiek dzēsts kāds rēķins, tad N.p.k. tiek automātiski atjaunots visiem tabulas ierakstiem Ja rēķinā būs kļūdas, tad Rēķinu sarakstā, pie Nr.p.k. parādīsies brīdinājuma simbols uz kura uzspiežot parādās paziņojuma teksts. Pēc šīs pazīmes, filtrā ir iespējams atfiltrēt ierakstus kuros ir kļūdas	automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma nosaukumu kā ietvaros rēķins ir sagatavots	automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma numuru kā ietvaros rēķins ir sagatavot	automātiski aizpildīts lauks, kas satur informāciju par izdevumiem	automātiski aizpildīts lauks, kas satur izdevumus pamatojošā dokumenta numuru	automātiski aizpildīts lauks, kas satur izdevumus pamatojošā dokumenta datumu	automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, līdz kuram rēķins ir apmaksājams	automātiski aizpildīts lauks, kas satur rēķina apmaksas dokumenta numuru	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur rēķina summu bez PVN	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur rēķina summu ar PVN	automātiski aizpildīts lauks, kas satur budžeta pozīciju uz kuru rēķins attiecas	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur summu, kas veido kopējos attiecināmos izdevumus	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur PVN summu kā attiecināmos izdevumus	automātiski aizpildīts lauks, kas satur netiešo izdevumu (projekta budžeta kopsavilkuma 1.pozīcija) kopsummu attiecīgajā rēķinā. Kolonna tiek attēlota tikai tad, ja vismaz vienā rēķinā ir ievadītas netiešās izmaksas	automātiski aizpildīts lauks, kas satur EKK klasificēto kodu	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur neatbilstoši veikto izdevumu summu	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur uz laiku ieturēto summu	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur projekta maksājumu pieprasījumos apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu	automātiski aizpildīts lauks, kas satur piezīmes no iepirkuma līguma	automātiski aizpildīts lauks, kas satur vienas vienības izmaksās norādītā sadarbības partnera nosaukumu. Kolonna tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja projektā ir reģistrēti sadarbības partneri	uzspiežot uz ikonas, tiek attēloti dati par rēķinu - kādas darbības, kādā laikā, kurš lietotājs ir veicis

Ja ar līguma grozījumiem projekta budžeta kopsavilkuma pozīcijas tiek mainītas (MP atzīmētā budžeta pozīcija vairs nav aktuāla projektam ), tad laukā Budžeta pozīcija joprojām tiek attēlota šobrīd neaktuālā budžeta pozīcija, taču ar piezīmi '[vecie LG]'. Ja rēķinu sarakstā kādam no rēķiniem kopsumma pārsniedz saistītajā līgumā norādīto attiecināmo summu, tad pie attiecīgā līguma ieraksta kolonnā N.p.k. tiek attēlota brīdinājuma ikona , un MP augšpusē informatīvajā logā pie brīdinājumiem. Tāds pats brīdinājums parādīsies arī saistītajās MP apakšsadaļās Līgumi (5.1 vai 5.2). Brīdinājums neliedz finansējuma saņēmējam iesniegt MP un CFLA to apstiprināt. Atverot šo rēķinu datu apskatei, brīdinājuma teksts tiks attēlots arī rēķina datu apskates formā. Ja savadītie rēķini pārsniedz līgumā noteikto attiecināmo summu, tad brīdinājums () tiek parādīts ne tikai pie konkrētā rēķina, bet arī rēķinam piesaistītajā MP Līgumā (5.1 vai 5.2), kā arī visās MP sadaļās augšējā joslā. Summas kolonnās "Kopējie attiecināmie izdevumi", "Neatbilstoši veiktie izdevumi", "Ieturēts uz laiku" un "Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi" veido kopsummas sadaļā "Attiecināmie izdevumi (9)" kolonnās "Pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi", "Neatbilstoši veiktie izdevumi", "Ieturēts uz laiku" un "Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi", kā arī sadaļā "Finansējuma izlietojums (9)" atbilstošajās kolonnās. Pievienoto failu ikonas var būt krāsainas vai melnbaltas - . Ja failu pievieno tad, kad MP ir statusā Pieprasīta papildus informācija vai Pieprasīta izlases dokumentācija, tad faila ikona ir krāsaina. Tā ir krāsaina arī tad, kad šim MP nomaina statusu uz Izskatīšanā (piem., FS no e-vides iesniedz MP). Bet, ja pēc tam MP statusu vēlreiz nomaina uz Pieprasīta papildus informācija vai Pieprasīta izlases dokumentācija, tad šo failu ikonas kļūst pelēkas. Piemēram, FS iesniedza MP2 ar 10 rēķiniem un katram rēķinam bija 5 pielikumi. Tad PV nomainīja statusu uz Pieprasīta izlases dokumentācija, tad FS pie 3. rēķina pielika vēl vienu pielikumu, MP iesniedza un tad PV uzreiz varēja vizuāli ērti redzēt, kurš fails ir no jauna pievienots pie 3. rēķina - tas, kura ikona ir krāsaina. Maksājuma pieprasījuma statusa informatīvajā joslā šajā sadaļā papildus tiek uzrādīta poga <Rēķinu imports>, kas nodrošina lietotājam iespēju augšupielādēt rēķinu datus no MS Excel faila. Noderīga informācija par to, kā ielādēt rēķinus, ir atrodama šeit: Lejupielādēt paraugu Datu ielādei MP no Excel. Nospiežot pogu <Rēķinu imports>, ir jānorāda atbilstošais datu fails, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Poga redzama tad, kad MP ir statusā Izskatīšanā, Pieprasīta papildus informācija vai Pieprasīta izlases dokumentācija. Gadījumā, ja ir nepieciešams augšupielādēt jaunus rēķinus, nepārlādējot jau iepriekš sistēmā importētos rēķinus, tad ir nepieciešams nospiest Maksājuma pieprasījuma statusa informatīvajā joslā esošo pogu <Augšupielādēt klāt jaunus rēķinus>, kas nodrošina lietotājam iespēju augšupielādēt rēķinu datus no MS Excel faila. Nospiežot pogu <Augšupielādēt klāt jaunus rēķinus>, ir jānorāda atbilstošais datu fails, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Poga redzama tad, kad MP ir statusā Izskatīšanā, Pieprasīta papildus informācija vai Pieprasīta izlases dokumentācija. Noderīga informācija par to, kā ielādēt rēķinus, ir atrodama šeit: Lejupielādēt paraugu Datu ielādei MP no Excel. Virs rēķinu tabulas ir attēlota poga <Kopēt no iepriekšējā MP>. Poga redzama tad, kad MP ir statusā Izskatīšanā, Pieprasīta papildus informācija vai Pieprasīta izlases dokumentācija. Nospiežot pogu, ir iespēja izvēlēties, no kura projektam iepriekš pievienotā MP veikt rēķinu pārkopēšanu. Pārkopētie rēķini sarakstā tiek iekrāsoti sarkani līdz brīdim, kamēr tos atver un atkārtoti saglabā. Ja rēķini tiek kopēti no maksājuma pieprasījuma statusā “Atsaukts” vai “Noraidīts”, nokopētie rēķini sarakstā netiek iekrāsoti. Kopējot no MP, kas statusā "Atsaukts" vai "Noraidīts", ir iespējams nospiest pogu <Kopēt visus (ar pielikumiem)> un tad no šī MP tiek nokopēti visi rēķini ar visiem to pielikumiem. Ja MP ir izveidots ieturējums līdz Noslēguma MP un MP pirmā daļa ir vismaz statusā “Darbinieka apstiprināts”, virs rēķinu tabulas ir redzama poga <Pievienot NVI>. Poga ir redzama, kamēr MP daļas ar ieturējumu līdz noslēguma MP statuss ir “Izskatīšanā”. Nospiežot pogu sadaļās C8 un C9 izveidosies jauna daļa priekš ieturējuma līdz Noslēguma MP, kur rēķinu sadaļā var ieturēto summu pievienot pie rēķiniem kā NVI. Virs rēķinu tabulas atrodas poga <Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana>, izmantojot to, sistēmā ir iespējams ieturēt iepriekš apstiprinātu maksājumu pieprasījumu (MP) summas. Poga ir redzama, ja kāda no MP daļām ir statusā Izskatīšanā.

Virs rēķinu tabulas tiek attēlota poga <Mainīt budžeta pozīcijas> tad, kad MP ir statusā Izskatīšanā. Nospiežot pogu, parādās uznirstošais logs (skat. attēlā zemāk) un tajā var norādīt, kura pozīcija uz kuru ir jānomaina. Pirms tam caur filtru var atfiltrēt interesējošos ierakstus. Izvēles laukā “Mainīt budžeta pozīciju no” tiek attēlotas visas pozīcijas, kuras ir atrodamas rēķinu sarakstā izvēlētajiem rēķiniem, izņemot vienotās likmes pozīcijas. Izvēles laukā “uz” tiek attēlotas visas projektā esošās zemāko līmeņu pozīcijas no līguma grozījumiem, uz kuriem balstās konkrētais MP. Lai veiktu budžeta pozīciju nomaiņu, lietotājam jāaizpilda abi lauki. Aizpildot lauku "Mainīt budžeta pozīciju no" parādās informatīvs teksts par izvēlēto rēķinu skaitu un rēķinu kopējo summu. Pēc tam jānospiež poga <Mainīt>.

Ja budžeta pozīcijai, no kuras maina, ir piesaistīta netiešo izmaksu vienotā likme, bet pozīcijai, uz kuru maina, nav netiešo izmaksu vienotā likme, tad sistēma par to parādīs brīdinājumu. Ja lietotājs tomēr izvēlēsies veikt pozīcijas nomaiņu, tad izvēlētajos rēķinos tiks dzēsta netiešo izmaksu vienotās likmes pozīcija. Un arī pretēji – ja pozīcijai, no kuras maina, nebija piesaistīta netiešo izmaksu vienotā likme, bet pozīcijai, uz kuru maina, ir piesaistīta, tad sistēma par to brīdinās. Ja lietotājs izvēlēsies veikt šo darbību, tad izvēlētajos rēķinos tiks nomainītas budžeta pozīcijas un piesaistīta arī netiešo izmaksu vienotās likmes pozīcija, automātiski sarēķinot summas, ņemot vērā projektā budžeta pozīcijai norādīto netiešo izmaksu vienotās likmes koeficientu.

Virs rēķinu tabulas tiek attēlota poga <Valsts atbalsts>. Parādās, ja projektā Valsts atbalsta jautājumu sadaļā ir norādīts vismaz viens Valsts atbalsta mērķis. Nospiežot pogu, parādās uznirstošais logs “Valsts atbalsta summu norādīšana atfiltrētajos rēķinos”, kurā ir iespējams norādīt valsts atbalsta summas īpatsvaru procentos.

Svarīgi! Valsts atbalsta īpatsvars automātiski tiks pamainīts visos atzīmētajos rēķinos (ir ielikts ķeksis rēķinu saraksta pirmajā kolonnā), ja netiks atzīmēts neviens rēķins, tad valsts atbalsta apmērs tiks pamainīts visos atfiltrētajos rēķinu ierakstos.

Uznirstošais logs “Valsts atbalsta summu norādīšana atfiltrētajos rēķinos” satur tabulu valsts atbalsta apmēra norādīšanai:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
tiek ielasīti projekta Valsts atbalsta jautājumu sadaļā norādītie Valsts atbalsta mērķi;
tiek ielasītas visas budžeta pozīcijas, kādas ir iekš visiem atfiltrētajiem vai atzīmētajiem rēķiniem;
izvēles lauks. Ja tiek atzīmēts, ka "Viss publiskais finansējums ir kā VA", tad automātiski pie konkrētās budžeta pozīcijas tiek norādīts Valsts atbalsta summas īpatsvars "100" pie katra no finansējuma avotiem;
Valsts atbalsta summas/ īpatsvars no rēķina datu lauka "Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi" – ciparu lauks % norādīšanai ar 6 zīmēm aiz komata.

Zem tabulas atrodas izvēles lauks “Konkrētajos rēķinos VA summu ievade pabeigta”, ja izvēles lauks tiek atzīmēts, tad katrā no atfiltrētajiem vai atzīmētajiem rēķiniem izvēles laukā “VA summu ievade pabeigta” automātiski tiks ielikts ķeksis.

Formas apakšā atrodas pogas <Saglabāt> un <Atcelt>. Pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas atlasīto rēķinu Valsts atbalsta datu laukos ielasās šajā formā ievadītie dati.

MP statusā Izskatīšanā tiek attēlots kļūdas paziņojums: “Lai veiktu statusa maiņu uz “Darbinieka apstiprināts”, Rēķinu (8.1) sadaļā vismaz 1x jānospiež poga <Dubulto rēķinu pārbaude>. Pēc pogas nospiešanas kļūdas paziņojums MP vairs netiek attēlots.

Līdzīgo (dubulto) rēķinu pārbaude

Poga <Līdzīgo rēķinu pārbaude> atrodas virs rēķinu tabulas (tiek attēlota, ja MP pirmā daļa ir statusā Izskatīšanā vai Pieprasīta izlases dokumentācija, vai Pieprasīta papildu informācija).

Pēc pogas <Līdzīgo rēķinu pārbaude> nospiešanas tiek atvērts logs "Dubulto rēķinu pārbaudes". Loga apakšējā daļā atrodas pogas <Pārbaudīt> un <Aizvērt>.

Pēc pogas <Pārbaudīt> nospiešanas, tiek veikta pārbaude visos 3 sistēmas moduļos (14-20, AF, 21-27) par to vai ir vairāk kā viens rēķins ar vienādu šo datu lauku veidoto kombināciju:

Izpildītāja reģistrācijas numurs;
Izdevumus pamatojoša dokumenta numurs;
Izdevumus pamatojoša dokumenta datums;
Apmaksas datumi.

Vienlaikus tiek veikta arī pārbaude par konkrētajā projektā esošajiem rēķiniem un par konkrētajā MP esošajiem rēķiniem. Katrai pārbaudei ir atšķirīga datu lauku kombinācija.

Datu lauku kombinācija pārbaudei projekta ietvaros un MP ietvaros:

Līguma numurs

Izdevumu apraksts

Izdevumus pamatojoša dokumenta numurs

Izdevumus pamatojoša dokumenta datums

Apmaksas datumi

Apmaksas dokumenta numurs

Kopējā summa

Budžeta pozīcija

Kopējie attiecināmie izdevumi

Piezīmes

Tiek pārbaudīti tikai tie rēķini, kuros ir atsauce uz līgumu (5.1 vai 5.2), t.i., kur datu lauks “Līguma izpildītāja nosaukums” nav tukšs.

Pārbaudes rezultātā logā "Dubulto rēķinu pārbaudes" tiek izveidots ieraksts, kas satur sekojošu informāciju:

Lietotājs, kurš ir veicis līdzīgo rēķinu pārbaudi;
Pārbaudes datums un laiks;
Sakritību skaits;

Izvēršot katru ierakstu tiek attēlots sakritību saraksts, kur par katru dublējošos rēķinu kopu tiek attēlots savs ieraksts. Katrā ierakstā tiek attēlots dublējošo rēķinu N.p.k, MP Nr. un projekta numurs.

Izvēršot katru ierakstu tiek attēlots sakritību saraksts, kur par katru dublējošos rēķinu kopu tiek attēlots savs ieraksts. Katrā ierakstā tiek attēlots dublējošo rēķinu N.p.k, MP Nr. un projekta numurs.
Virs rēķinu tabulas tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt rēķinu atlasi pēc dažādiem parametriem. Filtra sadaļa satur šādus laukus:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
3. pielikums - Projekta budžeta kopsavilkums	izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta budžeta kopsavilkumā (t.i., projekta iesnieguma sākotnējā versijā, vai Līguma grozījumu versijā, pie kuras piesaistīts MP) esošajām izmaksu pozīcijām;
Līguma numurs	izvēles lauku kopa, kas sastāv no maksājuma pieprasījumā Līgumi (5.1) vai Līgumi (5.2) sadaļā ievadīto līgumu numuriem un izpildītājiem;
Līguma izpildītājs	teksta lauks, lai ievadītu Līgumi (5.1) vai Līgumi (5.2) sadaļā ievadīto līguma izpildītāju (jo vairāk burtus uzraksta, jo precīzāk atrod);
Pamatojošā dokumenta numurs	teksta lauks pamatojošā dokumenta numura ievadei;
Kopējie attiecināmie izdevumi	decimāldaļskaitļa lauki kopējo attiecināmo izdevumu (EUR) norādīšanai summas veidā no – līdz;
Apmaksas dokumenta numurs	teksta lauks apmaksas dokumenta numura ievadei;
Apmaksas datums	datuma lauki ar iespēju izvēlēties no kalendāra apmaksas datumu perioda veidā no – līdz;
Sadarbības partneri	izvēles lauku kopa, kas satur no projekta iesnieguma veidlapā (vai Līguma grozījumu versijā, pie kuras piesaistīts MP) sadaļā "Informācija par projekta partneriem" ievadītos sadarbības partnerus. Atlases parametrs tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja projektā sadarbības partneri ir ievadīti;
Ir kļūdas	izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām – “Visi”, “Jā, Nē”;
Ieturēts uz laiku	izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām – "Visi", ‘Jā’, ‘Nē’. Lauks tiek rādīts tikai tad, ja MP kādā rēķinā kaut kas ir ieturēts uz laiku. E-vidē šo rāda tad, kad MP ir vismaz statusā “CFLA apstiprināts”;
Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana	izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām – "Ieturēšana", ‘NVI’, ‘Ieturēšana vai NIV’. Lauks tiek rādīts tikai tad, ja MP kādā rēķinā kaut kas ir ieturēts no iepriekš apstiprinātiem rēķiniem. E-vidē šo rāda tad, kad MP ir vismaz statusā “CFLA apstiprināts”;
Neatbilstoši veiktie izdevumi	izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām – "Visi", ‘Jā’, ‘Nē’. Lauks tiek rādīts tikai tad, ja MP kādā rēķinā ir norādīti neatbilstoši veiktie izdevumi. E-vidē šo rāda tad, kad MP ir vismaz statusā “CFLA apstiprināts”;
Valsts atbalsts	Valsts atbalsts - izvēles lauku kopa ar vērtībām: “rēķini bez VA - neizvērtēts” - rēķini, kuros nav savadītas Valsts atbalsta summas un nav atzīmēts izvēles lauks "VA summu ievade pabeigta"; “rēķini bez VA - ir izvērtēts” - rēķini, kuros nav savadītas Valsts atbalsta summas un ir atzīmēts izvēles lauks "VA summu ievade pabeigta"; “rēķini ar VA - neizvērtēts” - rēķini, kuros ir savadītas Valsts atbalsta summas un nav atzīmēts izvēles lauks "VA summu ievade pabeigta"; “rēķini ar VA – ir izvērtēts” - rēķini, kuros ir savadītas Valsts atbalsta summas un ir atzīmēts izvēles lauks "VA summu ievade pabeigta". Ir iespējams atzīmēt vairākus izvēles laukus vienlaicīgi.

Filtra sadaļā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt > un < Attīrīt filtru>:

Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic rēķinu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem. Pēc rēķinu atlases, filtrā tiek attēloti tikai atlasē izmantotie atlases kritēriji, pēc kuriem ir iespējams veikt sīkāku rēķinu atlasi.
Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un rēķinu sarakstā tiek attēloti visi attiecīgajā maksājuma pieprasījumā reģistrētie rēķini.

Ja rēķina summa ir sadalīta pa vairākām projekta budžeta izmaksu pozīcijām, tad attiecīgajam rēķina ierakstam rēķinu tabulā tiek attēlota ikona, kuru nospiežot tiek attēlots rēķina summas sadalījums pa budžeta pozīcijām.

Rēķina pievienošana

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa Rēķini

MP sadaļā "Rēķini (8.1)" datus var importēt jeb ielādēt no atbilstoši noformēta Excel faila (skat. vairāk: Lejupielādēt paraugu Datu ielādei MP no Excel.

Sadaļā iekļauj gan finansējuma saņēmēja, gan sadarbības partnera rēķinus par faktiski veiktām darbībām un faktiskiem izdevumiem.

Gadījumā, ja sadarbības partneris veic maksājumus no līdzekļiem, ko saņēma no finansējuma saņēmēja kā dotāciju (avansu) maksājumu veikšanai vai kompensāciju par veiktiem maksājumiem, šajā sadaļā finansējuma saņēmējs iekļauj sadarbības partnera rēķinus vai tml. pēc tam, kad maksājumi faktiski veikti, kolonnā "Piezīmes" pie sadarbības partnera rēķina vai tml. norādot, ka šiem izdevumiem finansējuma saņēmējs pārskaitījis līdzekļus no sava projekta konta (maksājuma datums un maksājuma uzdevuma/rīkojuma Nr.). Savus maksājumus sadarbības partnerim dotācijas (avansa) vai kompensācijas veidā finansējuma saņēmējs šajā sadaļā neiekļauj.

Gadījumā, ja izmaksas ir saistītas ar atalgojumu un darbiniekiem tika veikti avansa maksājumi, tad jāievada divi atsevišķi rēķini ar atbilstošiem datumiem, kā papildus pamatojošos dokumentu iesniedzot algas aprēķinu, kurā norādīta gan alga, gan avanss. Algas aprēķins ir papildus pamatojošais dokuments gan avansam, gan algai, t.i., tas neliecina par faktiski veikto maksājumu. Tā kā avansu un algu izmaksā divos datumos, tad arī Rēķinu (8.1) sadaļā jāveido divi ieraksti. Rēķinus, kas pamato projekta izmaksas jāievada šajā sadaļā.

Lai pievienotu jaunu rēķinu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot rēķinu>, kas atrodas virs rēķinu tabulas. Tiks atvērta forma jauna rēķina ievadei.

Formā ir attēloti šādi lauki:

Jāņem vērā, ka dati tiek attēloti no e-vides, kur tos ievada FS, bet nepieciešamības gadījumā PV tos KPVIS var labot

Kolonnas nosaukums	Apraksts
N.p.k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur rēķina kārtas numuru tabulā. Ja kādu rēķinu izdzēš, tad pārējos pārnumurē. Ja rēķinā būs kļūdas, tad Rēķinu sarakstā, pie Nr.p.k. parādīsies brīdinājuma simbols, uz kura uzspiežot parādās paziņojuma teksts. Pēc šīs pazīmes filtrā ir iespējams atfiltrēt ierakstus, kuros ir kļūdas.
Līguma izpildītāja nosaukums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski radio pogu lauks, kas satur visus maksājuma pieprasījuma sadaļās Līgumi (5.1) un (5.2) ievadītos līgumus. Izvēloties līguma izpildītāju, automātiski tiek parādīts arī datu lauks "Līguma numurs". Zilā krāsā attēlo līgumus (5.1), zaļā krāsā attēlo līgumus (5.2). Pie šī lauka tiek attēlota ikona , kuru nospiežot tiek atvērta informācija par krāsu nozīmi. Gadījumā, ja tiek veikts maksājums, piemēram, darbinieku atlīdzībai pēc darbinieku saraksta, šeit norāda "Darbinieku saraksts". Ja līgums nav noslēgts, t.i., maksājums tika veikts bez līguma noslēgšanas, šeit norāda personu, kam veikts maksājums.
Līguma numurs	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski tiek attēlots gadījumā, ja līguma izpildītājam, kuru izvēlas iepriekšējā datu laukā, ir norādīts līguma numurs.
Cits līgums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ierobežota garuma teksta lauks cita līguma ievadei, maks. 300 zīmes. Lauku nepieciešams aizpildīt, ja datu lauks "Līguma izpildītāja nosaukums" nav aizpildīts
Izdevumu apraksts	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ierobežota garuma teksta lauks (maks. 300 zīmes) informācijas par izdevumiem ievadei
Izdevumus pamatojoša dokumenta numurs	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ierobežota garuma teksta lauks (maks. 100 zīmes) izdevumus pamatojošā dokumenta numura ievadei. Darbinieku atlīdzības gadījumā norāda dokumenta, uz kā pamata tiek izmaksāti līdzekļi, piem., darba līguma/rīkojuma par iecelšanu amatā vai algu saraksta numuru.
Izdevumus pamatojoša dokumenta datums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski datuma lauks izdevumus pamatojošā dokumenta datuma norādīšanai, lietotājam labojams. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums. Atlīdzības gadījumā norāda pamatojošā dokumenta datumu, piem., ja iepriekšējā datu laukā "Izdevumus pamatojošā dokumenta numurs" norāda darba līguma numuru, tad šajā norāda darba līguma datumu; ja algu saraksta numuru, tad šeit norāda algu saraksta datumu utml.
Apmaksas datumi	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams datuma lauks. Norāda datumu, kad rēķins ir apmaksāts. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu nākotnē vai arī datumu, kas ir mazāks par 01.01.2014 – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums. Ja maksājuma pieprasījuma veids ir ‘Starpposma’, tad šajā laukā nav atļauts ievadīt datumu, kas ir lielāks par maksājuma pieprasījuma pamatinformācijā laukā Pārskata perioda beigas ievadīto datumu. Ja MP veids ir “Noslēguma”, tad rēķina “Apmaksas datums” drīkst būt vēlāks par datu laukā “Pārskata perioda beigas” norādīto datumu, atbilstoši līguma/vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem. Atlīdzības gadījumā norāda maksājuma uzdevuma (maksājumu rīkojuma) datumu. Iespējams norādīt vairākus datumus, uzspiežot uz simbola "+".
Apmaksas dokumenta numurs	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ierobežota garuma teksta lauks (maks. 100 zīmes) rēķina apmaksas dokumenta numura ievadei. Atlīdzības gadījumā norāda maksājuma uzdevuma (maksājumu rīkojuma), kas norādīts iepriekšējā datu laukā, numuru.
Kopējā summa	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ierobežota garuma ciparu lauks rēķina kopsummas ievadei. Jānorāda kopējā rēķina (vai maksājuma uzdevuma) summa, t.sk. PVN (ja ir). Netiešo izmaksu vienoto likmi (flat rate) šajā datu laukā nav jāuzrāda.
EKK	izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Preces/Pakalpojumi/Atalgojumi (EKK1), Kapitālie izdevumi (EKK2). Lauks tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja Organizācijas tipu klasifikatorā atbilstošajam projekta iesniedzēja veidam ir norādīts gan EKK1 kods, gan EKK2 kods (pašvaldību, pašvaldību padotības iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu (izņemot plānošanas reģionus) un budžeta nefinansētu iestāžu projektos).
Sadarbības partneris	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski radio pogu lauks, kas satur visus projekta iesnieguma veidlapas sadaļā Informācija par projekta partneriem reģistrētos sadarbības partnerus. Lauks tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja projektā ir reģistrēti sadarbības partneri
Piezīmes	manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (maks. 1000 zīmes) piezīmju ievadei

Vada FS							Vada CFLA
Daļa	Budžeta pozīcija	Kopējie attiecināmie izdevumi	t.sk. PVN kā attiecināmi izdevumi	ESF/ERAF/KF/TPF/VB/VBDP/ Privātais/Cits		Kopā	Neatbilstība	Neatbilstoši veiktie izdevumi	Ieturēts uz laiku	Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi	ESF/ERAF/KF/TPF/VB/VBDP/ Privātais/Cits		Kopā
Daļa	Budžeta pozīcija	Kopējie attiecināmie izdevumi	t.sk. PVN kā attiecināmi izdevumi	%	summa	Kopā	Neatbilstība	Neatbilstoši veiktie izdevumi	Ieturēts uz laiku	Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi	%	summa	Kopā
automātiski tiek attēlots maksājuma pieprasījum daļas numurs	iespēja izvēlēties no izkrītošā saraksta budžeta pozīcijas ar nosaukumiem vai attēlo automātiski tās budžeta pozīcijas numuru, kas izvēlēta datu laukā "Līguma izpildītāja nosaukums" piesaistītajam līgumam	manuāli ievadāms ciparu lauks summas, kas veido kopējos attiecināmos izdevumus, ievadei. Summēsies sadaļā Attiecināmie izdevumi (C9) kolonā Pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi. Jānorāda rēķina summas ar PVN, kas attiecināms uz projektu; ja atbilstoši MK noteikumiem par SAM īstenošanu PVN ir neattiecināmi izdevumi, šeit norāda summu bez PVN Svarīgi! Sistēma pieļauj, ka var iesniegt un apstiprināt arī MP ar rēķinu, kurā attiecināmā summa ir 0.00 euro (prasība no CFLA finansistu foruma - lai būtu ērtāka/pārskatāmāka iepirkuma līguma avansa dzēšanas pārbaude vai PVN koriģēšana). ! Atgādinām, ka 0,00 EUR rēķini nav iekļaujami, ja tiek iesniegts 0,00 EUR MP, t.i., tiek iesniegts tikai progress; kā arī gadījumos, ja pārskata periodā iesniedz tikai vienkāršotas izmaksas un/vai ieguldījumu natūrā (8.2.-8.4.tabulas)	manuāli ievadāms ciparu lauks attiecināmā PVN izdevumu summas ievadei. Ja atbilstoši MK noteikumiem par SAM īstenošanu PVN ir attiecināmi izdevumi, šeit norāda PVN summu, ja neattiecināmi izdevumi - šeit norāda 0,00. Ja līgumā/os PVN tiek maksāts reversā kārtībā un PVN ir projekta attiecināmās izmaksas, maksājums pamatsummas samaksai un maksājums par PVN samaksu Valsts kasē maksājuma pieprasījumā jānorāda ar atsevišķiem ierakstiem. Pirmajā ierakstā tiek norādīta tikai rēķinā uzrādītā pakalpojumu/preces summa, bet otrajā ierakstā par to pašu rēķinu tiek norādīta aprēķinātā un Valsts kasē samaksātā PVN summa. Gadījumā, ja PVN, ko maksā reversā kartībā, tiek samaksāts vēlāk (datumā, kas neietilpst iesniedzamā maksājuma pieprasījuma pārskata periodā), tad nākamajā maksājuma pieprasījumā (vai tajā, kurā pārskata periodā ir datums, kad tika samaksāts PVN) atkārtoti jāiekļauj sākotnējais rēķins, saskaņā ar kuru tiek aprēķināts un reversais PVN, norādot aprēķināto un Valsts kasē samaksāto PVN summu.	aprēķina automātiski pēc ievadītās finansējuma avota summas	manuāli ievadāms ciparu lauks finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei. Tiek uzrādīts, ja: 1) projekta Finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots, 2) virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte,šeit: Projekts -> Pamatdati -> Projekta informācija -> datu lauks "Projektam ir iespējama dalītā intensitāte" ir ielikta atzīme (ķeksis). Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama.	automātiski sasummēta finansējuma avotu summa Sistēmā iestrādāta funkcionalitāte - summa Kopā tiek salīdzināta ar kolonā "Kopējie attiecināmie izdevumi" norādīto summu. Ja tās nesakrīt, šajā kolonnā tiek parādīts paziņojums sarkaniem burtiem	izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrētās neatbilstības statusā “Izskatīšanā” vai “Apstiprināts”. Neatbilstības datos ir jābūt norādītam finanšu korekcijas apjomam laukā Finanšu korekcija	manuāli ievadāms ciparu lauks neatbilstoši veikto izdevumu summas ievadei, aktīvs pēc neatbilstības izvēles. Summēsies sadaļās Attiecināmie izdevumi (C9) un Finansējuma izlietojums (9) kolonnā Neatbilstoši veiktie izdevumi	manuāli ievadāms ciparu lauks uz laiku ieturētās summas ievadei. Summēsies sadaļās Attiecināmie izdevumi (C9) un Finansējuma izlietojums (9) kolonnā Ieturēts uz laiku	automātiski tiek aprēķināts skaitlis pēc formulas Kopējie attiecināmie izdevumi - Neatbilstoši veiktie izdevumi - Ieturēts uz laiku	aprēķina automātiski pēc ievadītās finansējuma avota summas	manuāli ievadāms ciparu lauks finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei. Tiek uzrādīts, ja: 1) projekta Finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots, 2) virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte,šeit: Projekts -> Pamatdati -> Projekta informācija -> datu lauks "Projektam ir iespējama dalītā intensitāte" ir ielikta atzīme (ķeksis). Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama.	automātiski sasummēta finansējuma avotu summa Sistēmā iestrādāta funkcionalitāte - summa Kopā tiek salīdzināta ar kolonā "Kopējie attiecināmie izdevumi" norādīto summu. Ja tās nesakrīt, šajā kolonnā tiek parādīts paziņojums sarkaniem burtiem

Projekta budžeta 1.izmaksu pozīcija (netiešās izmaksas jeb "flat rate") finansējuma sadalījuma tabulā tiek attēlota pie tām projekta budžeta izmaksu pozīcijām, kuras projekta budžeta kopsavilkumā ir uzrādītas kā administratīvo izdevumu izmaksas jeb netiešās izmaksas (1.pozīcijas saistītās izmaksu pozīcijas). Finansējuma proporcionālais sadalījums pa finansējuma avotiem šai pozīcijai ir tieši tāds pats kā saistītās izmaksu pozīcijas procents, un 1.izmaksu pozīcijai procentu īpatsvaru nav atļauts mainīt (bet summas var mainīt).

Rēķinos ievadītajam finansējumam sadalījumā pa finansējuma avotiem kopsummai ir jāsakrīt ar ievadīto kopējo attiecināmo summu (Kopējie attiecināmie izdevumi summai ir jābūt vienādai ar Vada FS Kopā, un Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi summai ir jābūt vienādai ar Vada CFLA -Kopā).

Ja rēķinā ir ievadīta neatbilstoši veikto izdevumu summa un uz laiku ieturētā summa, tad Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi ir jābūt vienādiem ar Kopējie attiecināmie izdevumi, no kuriem tiek atskaitīti Neatbilstoši veiktie izdevumi un Ieturēts uz laiku summa.

Ja rēķinam pievienotā neatbilstība tiek anulēta, tad saistītos neatbilstoši veiktos izdevumus apstiprinātajos maksājuma pieprasījumos var samaksāt, izveidojot jaunu maksājuma pieprasījuma daļu, nospiežot pogu <Samaksāt pārsūdzēto NVI>, kas tiks attēlota maksājuma pieprasījuma sadaļā Apstiprinātās summas. T.i., ja konkrētajā MP bija rēķins ar NVI un konkrēto neatbilstību anulēja, tad šajā konkrētajā MP (ja tā statuss ir "Samaksāts") būs pieejama minētā poga. Pogu jāspiež tikai vienu reizi. Pēc pogas nospiešanas izveidojas jauna MP daļa (līdzīgi kā tad, kad ir MP ar daļu Apturēts) gan Rēķinu sadaļā, gan Attiecināmo summu sadaļā, gan Finansējuma izlietojuma sadaļā, gan Apstiprināto summu sadaļā, gan Maksājumu sadaļā. Jaunajā MP daļā iekš Rēķiniem automātiski pievienojas jauna daļa ar iepriekšējās daļas rēķiniem, kuros bija šī anulētā NVI. Jaunajā daļā NVI ir ar mīnusa zīmi, bet Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi ir šī pati summa, bet kā pozitīvs skaitlis. Attiecīgi summas arī ielasās uz šī MP sadaļām Attiecināmie izdevumi un Finansējuma izlietojums.

Rēķina ievades formā papildus tiek attēlota sadaļa "Pamatojošie dokumenti", kur var pievienot pielikumus (viena faila maks. izmērs ir 200 Mb). Ja jāpievieno lielāka izmēra pamatojošie dokumenti, tad jālūdz Finansējuma saņēmēju e-vidē tos pievienot sadaļā "Finansējuma saņēmēja dokumenti". Tur var pievienot 10x lielākus failus (viena faila maks. izmērs - 2 Gb).

Neatkarīgi no maksājuma pieprasījuma statusa, rēķinā esošās budžeta pozīcijas, kas satur vērtību 0,00 visos finansējuma avotos, ir iespējams dzēst, noklikšķinot uz ikonas . Pēc tam ir iespējams nomainīt esošo līgumu uz citu, kurš satur rēķina atlikušās projekta budžeta pozīcijas.

Pēc rēķina saglabāšanas papildus tiek attēlotas rēķina tabulas “Valsts atbalsta summas”, ja projektā Valsts atbalsta jautājumu sadaļā ir norādīts vismaz viens Valsts atbalsta mērķis.

Par katru no projekta Valsts atbalsta jautājumu sadaļā norādītajiem Valsts atbalsta mērķiem tiek attēlota tabula:

Kolonnas nosaukums		Apraksts
Valsts atbalsta mērķis		tiek attēlots projekta Valsts atbalsta jautājumu sadaļā norādītais Valsts atbalsta mērķis;
Budžeta pozīcija		tiek attēlota rēķina budžeta pozīcija (ja rēķinā ir pievienota vai dzēsta budžeta pozīcija, šajā kolonnā informācija par budžeta pozīciju izmaiņām tiks ielasīta pēc rēķina saglabāšanas);
Viss publiskais finansējums ir kā VA		izvēles lauks. Ja tiek atzīmēts, ka "Viss publiskais finansējums ir kā VA", tad automātiski pie konkrētās budžeta pozīcijas tiek norādīts Valsts atbalsta summas īpatsvars % "100" pie katra no finansējuma avotiem;
Valsts atbalsta summas/ īpatsvars no rēķina datu lauka "Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi"	Finansējuma avots, %	ciparu lauks % norādīšanai ar 6 zīmēm aiz komata (norādot skaitli šajā kolonnā, tiek automātiski aprēķināta VA summa nākamajā kolonnā);
	Finansējuma avots, EUR	ciparu lauks ar 2 skaitļiem aiz komata;
VA summa kopā		ciparu lauks ar 2 skaitļiem aiz komata. Šajā laukā ievadīto summu sistēma automātiski sadala pēc proporcijas pa finansējuma avotiem. Ja tiek mainītas finansējuma avotu valsts atbalsta summas, šajā laukā automātiski tiks pārrēķināta kopsumma;
Rēķina summa bez VA		tiek attēlota rēķina laukā “Kopējie apstiprināmie attiecināmie izdevumi” norādītās summas un laukā “VA summa kopā” norādīto summu starpība.

Zem tabulām atrodas lauki:

Visu VA summu kopsumma - tiek attēlota pie katra no valsts atbalsta mērķiem norādītā VA summu kopsumma;
VA summu ievade pabeigta – izvēles lauks, ja MP tika nomainīts statuss uz Pieprasīta papildu informācija vai Pieprasīta izlases dokumentācija un FS e-vidē iekš tāda rēķina, kur jau bija ielikts ķeksis, mainīja datus, kas ietekmē VA summu, tad ķeksis tiek noņemts. Lai varētu mainīt MP statusu uz Darbinieka apstiprināts, visos rēķinos jābūt ieliktam ķeksim datu laukā "VA summu ievade pabeigta".

Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa Rēķini

Lai sistēmas iekšējā vidē pievienotu iepriekš veikto izdevumu ieturēšanu, virs rēķinu tabulas jānospiež poga <Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana>. Atvērsies rēķinu filtrs – tāds pats, kā tiek izmantots rēķinu kopēšanai no iepriekšējā MP (filtrs aprakstīts nodaļā Maksājuma pieprasījuma sadaļā "Rēķini"), bet ar atšķirīgu funkcionalitāti: atšķirībā no rēķinu kopēšanas filtra, šeit laukā “Maksājumu pieprasījums” tiek rādīti tikai tie MP, kuriem viena daļa ir vismaz statusā CFLA apstiprināts, kā arī pašreizējais MP, ja tam viena vai vairākas daļas ir vismaz statusā CFLA apstiprināts. Piemēram, ja nepieciešams ieturēt viena līguma visus rēķinus, tad filtrā jānorāda vajadzīgo līgumu, jānospiež poga <Filtrēt>, un sarakstā parādīsies visi izvēlētā līguma rēķini.

Zem filtrēšanas laukiem ir redzama poga <Ieturēt>, kā arī blakus pogai tiek rādīts informatīvs teksts ar pašreiz izēlēto (sarakstā atzīmēto) rēķinu skaitu. Tā kā rēķini var būt ļoti daudz, tad filtrēšanas rezultātu saraksts ir ar lappošanas funkcionalitāti. Ja lietotājs atzīmēs dažus rēķinus un pārslēgsies starp atgriezto rezultātu lapām, tad sistēma atcerēsies iepriekšējās lapās atzīmētos ierakstus un sarkanajā tekstā blakus pogai <Ieturēt>, vienmēr būs redzams starp visām rezultātu lapām atzīmēto ierakstu skaits.

Nospiežot pogu <Ieturēt>, atveras zemāk redzamā uznirstošā forma, kurā lietotājam jānorāda darbība, kādu veikt ar izvēlētajiem rēķiniem:

Formas augšpusē tiek attēlots informatīvs teksts par izvēlēto rēķinu skaitu un kopējo rēķinu summu. Aiz informatīvā teksta ir novietota informatīva ikona , uz kuras uzbraucot ar peli, tiek parādīts izvēlēto rēķinu sadalījums pa finansējuma avotiem. Formā redzamas 6 radio pogas, kas ļaus lietotājam izvēlēties nepieciešamo darbību, kuru veikt ar iepriekš atlasītajiem rēķiniem. Iespējamās darbības un sagaidāmais rezultāts aprakstīts zemāk tabulā.

Darbība	Rezultāts
Ieturēt visu	Visiem atlasītajiem rēķiniem visa iepriekš apstiprinātā summa tiks ielikta laukā “Ieturēts uz laiku”, tādejādi “Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi
Ieturēt % daļu no katra izvēlētā rēķina	Izvēloties šo iespēju, lietotājam obligāti jānorāda procentuālais ieturējuma apmērs, kāds jāietur katram izvēlētajam rēķinam. Attiecīgi katrā rēķinā laukā “Ieturēt uz laiku” tiks procentuāli sarēķināta summa no rēķinā apstiprinātās kopsummas. Piemēram, ja rēķina apstiprinātā summa bija 100.00 EUR un lietotājs norādījis, ka nepieciešams izveidot NVI 5.00% apmērā, tad rēķina laukā “Neatbilstoši veiktie izdevumi” tiks ielikta vērtība 5.00 EUR. Norādot ieturējumu 100% apmērā, šīs darbības rezultāts būs tāds pats kā opcijai “Ieturēt visu”. Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi
Ieturēt norādīto summu EUR	Izvēloties šo iespēju, lietotājam obligāti jānorāda kopējā summa, kuru nepieciešams ieturēt. Sistēma secīgi (pēc nr.p.k.) katram no izvēlētajiem rēķiniem izveidos ieturējumu pilna rēķina apmērā, kamēr tiks sasniegta norādītā kopējā ieturējuma summa. Pēdējam rēķinam var tikt ieturēta nepilna summa, lai kopā pa visiem rēķiniem ieturētu šajā formā norādīto summu. Ja kopējā ieturējuma summa norādīta lielāka, nekā atlasīto rēķinu kopsumma, sistēma parādīs atbilstošu brīdinājumu ar pogām <Turpināt> un <Atcelt>. Nospiežot <Turpināt> visi atzīmētie rēķini tiks ieturēti pilnā apmērā. Šajā gadījumā atlasītajiem rēķiniem kopējā ieturētā summa būs mazāka, nekā lietotājs norādījis formā "Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi
Izveidot NVI (neatbilstoši veiktie izdevumi) par visu summu	Visiem atlasītajiem rēķiniem visa iepriekš apstiprinātā summa tiks ielikta laukā “Neatbilstoši veiktie izdevumi”, tādejādi “Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi
Izveidot NVI % daļu no katra izvēlētā rēķina	Izvēloties šo iespēju, lietotājam obligāti jānorāda procentuālais NVI apmērs, kāds jāizveido katram izvēlētajam rēķinam. Darbības rezultāts būs tāds pats, kā izvēloties opciju “Ieturēt % daļu no katra izvēlētā rēķina”, ar atšķirību, ka automātiski tiks sarēķināta vērtība laukā “Neatbilstoši veiktie izdevumi”, nevis “Ieturēts uz laiku” "Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi
Izveidot NVI par norādīto summu EUR	Izvēloties šo iespēju, lietotājam obligāti jānorāda kopējā summa, par kuru nepieciešams izveidot NVI. Darbības rezultāts būs tāds pats, kā izvēloties opciju “Ieturēt norādīto summu EUR”, ar atšķirību, ka automātiski tiks sarēķināta vērtība laukā “Neatbilstoši veiktie izdevumi”, nevis “Ieturēts uz laiku” "Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi

Ja kārtējā MP ir konstatēti NVI, tie ir jāietur, piesaistot sadaļā “Neatbilstības un atgūšana” izveidotu neatbilstības ierakstu pie attiecīgā rēķina un norādot ieturamās summas.

Gadījumā, ja NVI ir attiecināmi uz iepriekš samaksātiem MP, tad NVI ir jāietur, nospiežot pogu “Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana” kārtējā MP.

Ja no kopējās NVI summas daļa ir attiecināma uz kārtējo MP, bet daļa ir veikta iepriekš, tad summa arī attiecīgi jāsadala: daļa jāievada pie kartēja MP attiecīgā rēķina, bet daļa – kā iepriekš veikto izdevumu ieturēšanu. Detālāks skaidrojums par datu ievadi ir pieejams KPVIS Lietotāju rokasgrāmatas sadaļā “Neatbilstības un atgūšana”.

Svarīgi! Šāda veida datu ievade ir svarīga, lai nodrošinātu korektu NVI summu ielasīšanu MPEK. Ja visi NVI, tai skaitā uz iepriekšējiem MP attiecināmas daļas, tiek ievadītas pie kārtējā MP attiecīgā rēķina, tad no MPEK NVI summa tiek ieturēta dubultā

Ja lietotājs izvēlēsies izveidot NVI (kāda no 3 iespējām, kuras redzamas formas labajā pusē), tad obligāti ir jāaizpilda lauks “Neatbilstība”. Šajā laukā sistēma piedāvā visas konkrētā projekta 4 acu apstiprinātās neatbilstības, kuras nav statusos Slēgts vai Anulēts.
Ja lietotājs nospiedīs pogu <Atcelt>, tad šī uznirstošā forma tiks aizvērta.
Kad lietotājs būs izvēlējies vienu no sešām formā pieejamām darbībām, tad ir jānospiež poga <Ieturēt>, kas veiks atbilstošo darbību ar izvēlētajiem rēķiniem. Kad rēķinu ieturēšanas darbība būs pabeigta, lietotājam tiks atvērts rēķinu saraksts un parādīts informatīvs paziņojums “Izveidoti X rēķini par kopējo ieturējuma/NVI summu Y”, kur X ir rēķinu skaits, kuriem izveidoja ieturējumu vai NVI, un Y ir kopā ieturētā/NVI summa. Pēc pāris sekundēm lietotājam tiek atvērta rēķinu saraksta forma.
Vienam rēķinam var vairākas reizes veikt iepriekš veikto izdevumu ieturēšanu gan viena MP ietvaros, gan dažādos MP.
No rēķinu saraksta atverot iepriekš veikto izdevumu ieturējumu, tas izskatīsies kā redzams zemāk attēlā.

Ar dzeltenu ir apvilkti lauki, kuros skatīšanās režīmā tiks attēlota informācija no apstiprinātā rēķina, kuram tagad izveidota iepriekš veikto izdevumu ieturēšana (Vienas vienības izmaksu rēķiniem vai Ieguldījumiem natūrā, ar dzelteno apvilktajā laukumā attiecīgi tiek rādīta informācija no atbilstošā rēķina veida).
Blakus laukam “Nr.p.k.” (skat. attēlā apvilkts ar zaļu) atrodas informatīvs paziņojums sarkanā krāsā par to, ka šis ir iepriekš veikto izdevumu ieturēšanas rēķins, kā arī ir norādīts MP numurs un rēķina numurs, no kura tika izveidots ieturējums, rēķina numurs ir hipersaite uz attiecīgo rēķinu.

Zem rēķina vispārīgajiem datiem atrodas tabula, kurā ir redzami sekojoši datu bloki:
Ar oranžu apvilkti datu lauki no apstiprinātā MP rēķina. Šeit tiek rādītas visas apstiprinātajā MP rēķinā pievienotās budžeta pozīcijas, t.sk. arī netiešo izmaksu vienotās likmes pozīcijas. Kolonnas “Neatbilstība”, “Neatbilstoši veiktie izdevumi” un “Ieturēts uz laiku”, tiek attēlotas tikai tad, ja kādā no tām ir ievadītas vērtības. Virsraksta joslā virs apstiprinātā rēķina summu laukiem (skat. attēlā apvilkts ar sarkanu), tiek attēlota informatīva informācija par apstiprinātā MP numuru un rēķina Nr.p.k., kas reizē ir hipersaite uz apstiprinātā MP rēķinu. Ja projektā iespējama dalītā intensitāte, tad formā tiek rādītas apstiprinātā MP rēķina apstiprinātās summas sadalījumā pa finansējuma avotiem, kā arī tiek attēlota katra avota procentuālā daļa.
Ar zilu apvilkts datu bloks, kurā lietotājs var koriģēt laukus “Neatbilstība”, “Neatbilstoši veiktie izdevumi” un “Ieturēts uz laiku”. Sistēma automātiski rēķina vērtības kolonnā “Jaunā apstiprinājuma summa”, kas ir negatīva kopsumma no laukiem “Neatbilstoši veiktie izdevumi” un “Ieturēts uz laiku”. Laukā “Neatbilstība” tiek rādīts izvēles lauks ar konkrētajā projektā ievadītajām 4 acu apstiprinātajām neatbilstībām, kuras nav statusos Slēgts vai Anulēts. Ja projektā iespējama dalītā intensitāte, tad sistēma automātiski sarēķinās arī katra finanšu avota summu pēc tādas proporcijas, kāda bija apstiprinātā MP rēķinā. Lietotājam ir iespēja koriģēt sadalījumu pa avotiem.

Ja iepriekš veikto izdevumu ieturēšanas rēķinam ir ievadīta ieturētā summa un MP daļai nomainīts statuss uz Samaksāts, tad sistēma automātiski izveido šim rēķinam otro daļu (tāpat kā parasto rēķinu ieturēšanas gadījumā), kur ir iespējams ieturēto summu pilnībā vai daļēji dzēst, vai pārveidot par neatbilstoši veiktiem izdevumiem. Ja lietotājs otrajā daļā ievadījis neatbilstoši veiktos izdevumus, tad obligāti ir jānorāda neatbilstība. Ja otrai MP daļai nomainīs statusu uz Samaksāts un joprojām būs kāds rēķins ar ieturējumu, tad tiks izveidota vēl viena MP daļa.

Ievadot summu Rēķina kolonnā "Neatbilstoši veiktie izdevumi", iespējams norādīt, vai neatbilstoši veikto izdevumu summā ir jāiekļauj netiešo izmaksu summa ar “Flat rate” aprēķinu, izvēloties vienu no diviem algoritmu variantiem:

Algoritma veids	Apraksts
Vecais algoritms	flat rate summas netiek mainītas; nekādas izmaiņas “Attiecināmo izdevumu” (C9) un “Finansējuma izlietojuma” (C9) sadaļā nebūs
Jaunais algoritms	“Attiecināmo izdevumu” (C9), gan “Finansējuma izlietojuma” (C9) sadaļā netiešo izmaksu NVI summa tiks attēlota kā 0.00 EUR. Kā arī par rēķinā norādīto netiešo izmaksu NVI summu tiks samazināta Pieprasīto izdevumu summa

Pievienojot jaunu Rēķinu un norādot Neatbilstoši veikto izmaksu summu, parādīsies datu lauks "NVI netiešo izmaksu aprēķins", kur pēc noklusējuma vērtība būs “Jaunais algoritms”. Vērtība ir labojama, to var nomainīt uz “Vecais algoritms”. Algoritma maiņas gadījumā, sistēma attēlos paziņojumu “Noklusētā metode ir mainīta” un, saglabājot datus, vēlreiz pārprasīs, vai tiešām vērtība jāmaina.

NVI netiešo izmaksu aprēķins ar paziņojuma attēlojumu

Pievienojot jaunu Iepriekš veikto izdevumu ieturējumu, noklusētā vērtība būs “Vecais algoritms”, kuru iespējams mainīt uz "Jaunais algoritms". Algoritma maiņas gadījumā sistēma parādīs paziņojumu. Izmaiņas veiktas sadaļās:

Rēķini (8.1)
Vienas vienības izmaksas (8.2)
Ieguldījumi natūrā (8.4)
Attiecināmie izdevumi (C9)
Finansējuma izlietojums (C9)

NB! Noklusētās vērtības maiņu var veikt tikai nestandarta gadījumos.

NB! Anulētas vai samazinātas neatbilstības gadījumā, par attiecīgo netiešo izmaksu summu tiek palielināta MP (kurā bija iekļauti NVI, saistīti ar konkrēto, anulēto/ samazināto neatbilstību) pieprasītā summa.

NVI korekcijas vai ieturējumi uz laiku

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa Rēķini

Lai sistēmas iekšējā vidē rēķiniem piemērotu NVI korekciju vai veiktu ieturējumu uz laiku, virs rēķinu tabulas jānospiež poga <Korekcija/Ieturējums>. Tiks atvērta zemāk redzamā uznirstošā datu ievadforma, kurā lietotājam jānorāda darbība, kādu veikt ar izvēlētajiem rēķiniem.

Formas augšpusē tiek attēlots informatīvs teksts par izvēlētā rēķina skaitu un tā kopējo rēķinu summu. Aiz informatīvā teksta ir novietota informatīva ikona , uz kuras uzbīdot peles kursoru, tiek parādīts izvēlēto rēķinu sadalījums pa finansējuma avotiem.

Ievadformā redzamas 6 radio pogas, kas ļaus lietotājam izvēlēties nepieciešamo darbību, kuru veikt ar iepriekš atzīmētajiem rēķiniem. Iespējamās darbības un sagaidāmais rezultāts aprakstīts zemāk tabulā.

Darbība	Rezultāts
Ieturēšana
Ieturēt visu	Visiem sarakstā izvēlētajiem rēķiniem visa apstiprinātā summa tiks ielikta laukā “Ieturēts uz laiku”, tādejādi “Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi
Ieturēt % daļu no katra izvēlētā rēķina	Izvēloties šo iespēju, lietotājam obligāti jānorāda procentuālais ieturējuma apmērs, kāds jāietur katram šajā MP izvēlētajam rēķinam. Attiecīgi katrā rēķinā laukā “Ieturēt uz laiku” tiks procentuāli sarēķināta summa no rēķinā apstiprinātās kopsummas. Piemēram, ja rēķina apstiprinātā summa bija 100.00 EUR un lietotājs norādījis, ka nepieciešams izveidot NVI 5.00% apmērā, tad rēķina laukā “Neatbilstoši veiktie izdevumi” tiks ielikta vērtība 5.00 EUR. Norādot ieturējumu 100% apmērā, šīs darbības rezultāts būs tāds pats kā opcijai “Ieturēt visu”. Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi
Ieturēt norādīto summu EUR	Izvēloties šo iespēju, lietotājam obligāti jānorāda kopējo summu, kuru nepieciešams ieturēt. Sistēma secīgi (pēc nr.p.k.) katram no šajā MP izvēlētajiem rēķiniem izveidos ieturējumu pilna rēķina apmērā, kamēr tiks sasniegta norādītā kopējā ieturējuma summa. Pēdējam rēķinam var tikt ieturēta nepilna summa, lai kopā pa visiem rēķiniem ieturētu šajā formā norādīto summu. Ja kopējā ieturējuma summa norādīta lielāka, nekā atlasīto rēķinu kopsumma, sistēma parādīs atbilstošu brīdinājumu ar pogām <Ieturēt> un <Atcelt>. Nospiežot <Ieturēt> visi atzīmētie rēķini tiks ieturēti pilnā apmērā. Šajā gadījumā atlasītajiem rēķiniem kopējā ieturētā summa būs mazāka nekā lietotājs norādījis formā Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi
Neabilstoši veiktie izdevumi
Koriģēt NVI par visu summu	Visiem šajā MP atlasītajiem rēķiniem visa apstiprinātā summa tiks ielikta laukā “Neatbilstoši veiktie izdevumi”, tādejādi “Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi
Koriģēt NVI par %	Izvēloties šo iespēju, lietotājam obligāti jānorāda procentuālais NVI apmērs, kāds jāizveido katram šajā MP izvēlētajam rēķinam. Darbības rezultāts būs tāds pats kā izvēloties opciju “Ieturēt % daļu no katra izvēlētā rēķina”, ar atšķirību, ka automātiski tiks sarēķināta vērtība laukā “Neatbilstoši veiktie izdevumi” nevis “Ieturēts uz laiku” Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi
Koriģēt NVI par EUR	Izvēloties šo iespēju, lietotājam obligāti jānorāda kopējo summu, par kuru nepieciešams izveidot NVI šajā MP rēķinos. Darbības rezultāts būs tāds pats kā izvēloties opciju “Ieturēt norādīto summu EUR”, ar atšķirību, ka automātiski tiks sarēķināta vērtība laukā “Neatbilstoši veiktie izdevumi” nevis “Ieturēts uz laiku” Jaunā apstiprinājuma summa” būs iepriekš apstiprinātā summa, bet ar negatīvu zīmi

Ja kārtējā MP ir konstatēti NVI, tie ir jāietur, piesaistot sadaļā “Neatbilstības un atgūšana” izveidotu neatbilstības ierakstu pie attiecīgā rēķina un norādot ieturamās summas.

Gadījumā, ja NVI ir attiecināmi uz iepriekš samaksātiem MP, tad NVI ir jāietur, nospiežot pogu “Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana” kārtējā MP.

Ja no kopējās NVI summas daļa ir attiecināma uz kārtējo MP, bet daļa ir veikta iepriekš, tad summa arī attiecīgi jāsadala: daļa jāievada pie kartēja MP attiecīgā rēķina, bet daļa – kā iepriekš veikto izdevumu ieturēšanu. Detālāks skaidrojums par datu ievadi ir pieejams KPVIS Lietotāju rokasgrāmatas sadaļā “Neatbilstības un atgūšana”.

Svarīgi! Šāda veida datu ievade ir svarīga, lai nodrošinātu korektu NVI summu ielasīšanu MPEK. Ja visi NVI, tai skaitā uz iepriekšējiem MP attiecināmas daļas, tiek ievadītas pie kārtējā MP attiecīgā rēķina, tad no MPEK, NVI summa tiek ieturēta dubultā

Ja lietotājs izvēlēsies izveidot NVI (kāda no 3 iespējām, kuras redzamas formas labajā pusē), tad obligāti ir jāaizpilda lauks “Neatbilstība”. Šajā laukā sistēma piedāvā visas konkrētā projekta 4 acu apstiprinātās neatbilstības, kuras nav statusos Slēgts vai Anulēts.
Ja lietotājs nospiedīs pogu <Atcelt>, tad šī uznirstošā forma tiks aizvērta bezNVI vai ieturējuma izveides.
Kad lietotājs būs izvēlējies vienu no sešām formā pieejamām darbībām, tad ir jānospiež pogu <Ieturēt>, kas veiks atbilstošo darbību ar izvēlētajiem rēķiniem. Kad rēķinu ieturēšanas darbība būs pabeigta, lietotājam tiks atvērts rēķinu saraksts un parādīts informatīvs paziņojums “Izveidoti X rēķini par kopējo ieturējuma/NVI summu Y”, kur X ir rēķinu skaits, kuriem izveidoja ieturējumu vai NVI un Y ir kopā ieturētā/NVI summa. Pēc pāris sekundēm lietotājam tiek atvērta rēķinu saraksta forma.

Noderīgi!

Par atsauces uz līgumu un/vai budžeta pozīciju maiņu rēķinā jeb tā saucamā “+ un - rēķinu” ievade

Lai esošā, rediģējamā MP ietvaros, koriģētu kādā iepriekšējā, samaksātā MP ietverta rēķina atsauci uz MP Līgumu (5.1 vai 5.2) un/ vai budžeta pozīciju rēķinā, ir jāievada “+ un - rēķinus”.

- Kas ir "+ un - rēķins"?

"+ un - rēķins" ir divi rēķini, ko Finansējuma saņēmējs vai CFLA projekta vadītājs pievieno MP Rēķinu sadaļā - tad, kad MP ir rediģējams.

Kā ievadīt "+ un - rēķinu"

To dara šādi:

1) Rēķinu sadaļā augšpusē spiež pogu <Kopēt no iepriekšējā MP>, izvēlas vajadzīgo rēķinu un to nokopē - šādi iegūst pirmo rēķinu, tas būs Mīnusa rēķins;

2) kad rēķins iekopēts, tam 1x uzklikšķina (iezīmē) un tad augšpusē spiež pogu <Kopēt> - šādi iegūst otru rēķinu, tas būs Plusa rēķins;

3) atver Mīnusa rēķinu un tur esošās summas norāda ar mīnusa zīmi (t.i., datu laukos "Kopējā summa", "Kopējie attiecināmie izdevumi", "t.sk. PVN kā attiecināmie izdevumi" esošajām summām priekšā pieliek mīnusa zīmi), datus saglabā.

Rezultātā esošā MP ietvaros šie rēķini kopsummā ir nulle, t.i., tie neietekmē MP kopējās attiecināmās izmaksas.

- Kā rēķinā nomainīt atsauci uz līgumu un/vai budžeta pozīciju?

1) Ja MP ir rediģējams, tad ir jāatver konkrētais Plusa rēķins un tajā norāda vajadzīgo atsauci uz līgumu un/ vai budžeta pozīciju, dati jāsaglabā un datu laukā "Līguma izpildītāja nosaukums" jāizvēlas vajadzīgo. Ja nepiedāvā vajadzīgo līgumu, jo vajadzīgajā līgumā ir cita budžeta pozīcija kā šobrīd rēķinā, tad rēķinā esošā budžeta pozīcija jāizdzēš (jāuzspiež uz miskastītes budžeta pozīcijas rindas beigās). Un tad datu laukā "Līguma izpildītāja nosaukums" piedāvās izvēlēties no visiem līgumiem.

2) Ja MP vairs nav rediģējams, jo ir jau, piemēram, statusā "Samaksāts", tad atsauci uz līgumu var nomainīt tikai KPVIS iekšējā vidē - CFLA projekta vadītājs. Un var ielikt atsauci tikai uz tādu citu līgumu, kurā ir tāda pati budžeta pozīcija kāda jau šobrīd ir rēķinā. Ja nepieciešams rēķinā norādīt atsauci uz līgumu, kurā ir cita budžeta pozīcija, tad jāpielieto "+ un - rēķins" ( par + un – rēķinu skat. nedaudz augstāk).

Papildus, Procedūru rokasgrāmatas S.4.3 mapes failā “S.4.3._DP 4.pielikums MP korigejosie maksaj_ ar (-)_08.01.2021” ” ir aprakstīti nosacījumi, kuriem jāizpildās vienkopus, lai dokumentā noteiktajos gadījumos CFLA varētu akceptēt iepriekš apstiprināto izdevumu mīnusošanu pie kārtējā MP.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Vienas vienības izmaksas

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Šī sadaļa parādās tikai projektiem, kuriem virsprojektu līmenī veidlapas uzstādījumu sadaļā “Projekta budžeta kopsavilkums” ir atzīmēts lauks <Vienas vienības izmaksu pielietojums>.
Maksājuma pieprasījuma apakšsadaļa Vienas vienības izmaksas tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja maksājuma pieprasījuma datos ir atzīmēts izvēles lauks <Pārskata periodā ir veikti izdevumi>.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Atverot maksājuma pieprasījuma apakšsadaļu Vienas vienības izmaksas, tiek attēlota tabula ar informāciju par projekta laikā pārskata periodā veiktajiem izdevumiem. Vienas vienības izmaksu tabulu ir iespējams kārtot pēc kolonnām – N. p. k., Kopējie attiecināmie izdevumi, Budžeta pozīcija.

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pielikumi	satur ikonu, kuru nospiežot tiek veikta līguma pielikuma lejupielāde
N.p.k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur vienas vienības izmaksu rēķina kārtas numuru tabulā. Ja no rēķinu tabulas tiek dzēsts kāds rēķins, tad N.p.k. tiek automātiski atjaunots visiem tabulas ierakstiem
Izmaksu veids (vienības nosaukums)	automātiski aizpildīts lauks, kas satur izmaksu veida vienības nosaukumu
Nodrošināto vienību skaits	automātiski aizpildīts lauks, kas satur rēķinā norādīto apmaksājamo vienību skaitu
Vienas vienības izmaksas	automātiski aizpildīts lauks, kas satur rēķinā norādīto vienas vienības izmaksu summu
Kopējie attiecināmie izdevumi	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur summu, kas veido kopējos attiecināmos izdevumus
Budžeta pozīcija	automātiski aizpildīts lauks, kas satur budžeta pozīciju uz kuru rēķins attiecas. Ja ar līguma grozījumiem projekta budžeta kopsavilkuma pozīcijas tiek mainītas (MP atzīmētā budžeta pozīcija vairs nav aktuāla projektam), tad attiecīgi šajā laukā budžeta pozīcija joprojām tiek attēlota, taču ar piezīmi '[vecie LG]'.
Neatbilstoši veiktie izdevumi	kolonnā iespējams redzēt ierakstus, kuros ir ievadīti neatbilstoši veiktie izdevumi
Ieturēts uz laiku
MP apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi
Piezīmes	automātiski aizpildīts lauks, kas satur piezīmes no ievadītās informācijas par vienas vienības izmaksām
Sadarbības partneri	automātiski aizpildīts lauks, kas satur vienas vienības izmaksās norādītā sadarbības partnera nosaukumu. Kolonna tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja projektā ir reģistrēti sadarbības partneri
Rēķina vēsture	norāda rēķina izmaiņu vēsturi, lietotāju (vārdu/uzvārdu, datumu un laiku), kurš veicis projektā pēdējās darbības

Tabulā ir iespējams atzīmēt vairākus rēķinu ierakstus, izmantojot izvēles lauku pirmajā kolonnā.

Ja rēķina summa ir sadalīta pa vairākām projekta budžeta izmaksu pozīcijām, tad attiecīgajam ierakstam vienas vienības izmaksu tabulā tiek attēlota ikona , kuru nospiežot tiek attēlots rēķina summas sadalījums pa budžeta pozīcijām.
Maksājuma pieprasījuma statusa informatīvajā joslā šajā sadaļā papildus tiek uzrādīta poga <Rēķinu imports>, kas nodrošina lietotājam iespēju augšupielādēt rēķinu datus no MS Excel faila. Nospiežot pogu <Rēķinu imports>, ir jānorāda atbilstošais datu fails, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt.
Virs vienas vienības izmaksu tabulas atrodas poga <Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana>, izmantojot to, sistēmā ir iespējams ieturēt iepriekš apstiprinātu maksājumu pieprasījumu (MP) summas. Poga ir redzama, ja kāda no MP daļām ir statusā Izskatīšanā. Detalizētāku aprakstu skat. nodaļā Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana.

Virs vienas vienības izmaksu tabulas tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt ierakstu atlasi pēc dažādiem parametriem.

Filtra sadaļa satur šādus laukus:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta budžeta kopsavilkumā esošajām izmaksu pozīcijām
Izmaksu veids	teksta lauks izmaksu veida ievadei
Sadarbības partneris	izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta iesnieguma veidlapā sadaļā Informācija par projekta partneriem reģistrētos sadarbības partnerus. Atlases parametrs tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja projektā sadarbības partneri ir reģistrēti
Ir kļūdas	izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām – “Visi”, “Jā”, “Nē”

Filtra sadaļā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt > un < Attīrīt filtru>:

Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic vienas vienības izmaksu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un vienas vienības izmaksu sarakstā tiek attēloti visi attiecīgajā maksājuma pieprasījumā reģistrētie vienas vienības izmaksu rēķini.

Vienas vienības izmaksu pievienošana

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa Vienas vienības izmaksas

Lai pievienotu jaunu vienas vienības izmaksu rēķinu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot vienas vienības izmaksas>, kas atrodas virs rēķinu tabulas. Tiks atvērta forma jauna vienas vienības izmaksu ievadei.

Formā ir attēloti šādi lauki:

Jāņem vērā, ka dati tiek attēloti no e-vides, kur tos ievada FS, bet nepieciešamības gadījumā PV tos KPVIS var labot

Kolonnas nosaukums	Apraksts
N.p.k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur vienas vienības izmaksu rēķina kārtas numuru tabulā
Nodrošināto vienību skaits	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks rēķina ietvaros nodrošināto vienību skaita ievadei (jānorāda nodrošināto vienību skaitu)
Vienas vienības izmaksas	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks, 3 zīmes aiz komata
Izmaksu veids vienības nosaukums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ierobežota garuma teksta lauks
EKK	izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Preces/Pakalpojumi/Atalgojumi (EKK1), Kapitālie izdevumi (EKK2). Lauks tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja Organizācijas tipu klasifikatorā atbilstošajam projekta iesniedzēja veidam ir norādīts gan EKK1 kods, gan EKK2 kods
Sadarbības partneris	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski radio pogu lauks, kas satur visus projekta iesnieguma veidlapas sadaļā Informācija par projekta partneriem reģistrētos sadarbības partnerus. Lauks tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja projektā ir reģistrēti sadarbības partneri
Piezīmes	manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks piezīmju ievadei
Daļa	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski tiek attēlots maksājuma pieprasījuma daļas numurs
Budžeta pozīcija	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski attēlo projekta budžeta pozīciju numurus un nosaukums manuāli iespējams pievienot izkrītošajā sarakstā izvēlēto budžeta pozīciju, nospiežot pogu <Pievienot budžeta pozīciju>
Kopējie attiecināmie izdevumi	Ja ir pievienota 1 budžeta pozīcija - automātiski aprēķināta izdevumu kopsumma, reizinot lauku "Nodrošināto vienību skaits" un "Vienas vienības izmaksas" vērtības. Lauks nav labojams Ja ir pievienotas vairākas budžeta pozīcijas - labojams ciparu lauks. Ja "Kopējie attiecināmie izdevumi" kopsumma pārsniegs lauku "Nodrošināto vienību skaits" un "Vienas vienības izmaksas" reizinājumu, tiks attēlots attiecīgs brīdinājums.
t.sk. PVN kā attiecināmi izdevumi	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks attiecināmo izdevumu summas ar PVN ievadei
ESF	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks ESF finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
ERAF	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks ERAF finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
KF	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks KF finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
TPF	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks TPF finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
VB	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks VB finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
VBDP	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks VBDP finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
Privātais	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks privātā finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
Kopā	automātiski tiek aprēķināta visu finansējuma avotu maksājumu kopsumma (Vada FS)
Vada CFLA:
Neatbilstība	izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrēto neatbilstību, kurām ir norādīta finanšu korekcijas apjoms, numurus
Neatbilstoši veiktie izdevumi	manuāli ievadāms ciparu lauks neatbilstoši veikto izdevumu summas ievadei
Ieturēts uz laiku	manuāli ievadāms ciparu lauks uz laiku ieturētās summas ievadei
Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi	automātiski tiek aprēķināta lauku Neatbilstoši veiktie izdevumi un Ieturēts uz laiku kopsumma ar negatīvu zīmi
ESF	manuāli ievadāms ciparu lauks ESF finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
ERAF	manuāli ievadāms ciparu lauks ERAF finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
KF	manuāli ievadāms ciparu lauks KF finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
TPF	manuāli ievadāms ciparu lauks TPF finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
VB	manuāli ievadāms ciparu lauks VB finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
VBDP	manuāli ievadāms ciparu lauks VBDP finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
Privātais	manuāli ievadāms ciparu lauks privātā finansējuma ievadei un ciparu lauks finansējuma procentuālās vērtības ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots un virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte. Ja virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama
Kopā	automātiski tiek aprēķināta visu finansējuma avotu maksājumu kopsumma (Vada CFLA)

Gadījumā ja ir nepieciešams augšupielādēt jaunus rēķinus, nepārlādējot jau iepriekš sistēmā importētos rēķinus, tad ir nepieciešams nospiest Maksājuma pieprasījuma statusa informatīvajā joslā esošo pogu <Pielādēt klāt jaunas vienas vienības izmaksas>, kas nodrošina lietotājam iespēju augšupielādēt rēķinu datus no MS Excel faila. Nospiežot pogu <Augšupielādēt klāt jaunas vienas vienības izmaksas>, ir jānorāda atbilstošais datu fails, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt.

Vienas vienības izmaksu ievades formā papildus tiek attēlota sadaļa "Pamatojošie dokumenti".

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Vienreizējā maksājuma izdevumi (8.3)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa Vienreizējā maksājuma izdevumi

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Atverot maksājuma pieprasījuma apakšsadaļu “Vienreizējā maksājuma izdevumi (8.3)”, tiek attēlota tabula ar informāciju par projekta laikā pārskata periodā vienreiz veiktajiem izdevumiem. Apakšsadaļa ir pieejama projektos, kuros Budžeta kopsavilkumā ir pievienota 14. budžeta pozīcija. Vienreizējo maksājumu izdevumu tabulu ir iespējams kārtot pēc kolonnām – N. p. k., Vienreizējā maksājuma apmērs, Budžeta pozīcija.

Ierakstus šajā sadaļā nav iespējams importēt jeb ielādēt no Excel faila.

Pievienotos ierakstus iespējams kopēt jaunajā sadaļā, nospiežot pogu <Kopēt>.

Sadaļas Vienreizējā maksājuma izdevumi formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pielikumi	satur ikonu, kuru nospiežot tiek veikta vienreizējā maksājuma rēķina pielikuma lejupielāde
N.p.k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur vienas vienības izmaksu rēķina kārtas numuru tabulā. Ja no rēķinu tabulas tiek dzēsts kāds rēķins, tad N.p.k. tiek automātiski atjaunots visiem tabulas ierakstiem
Izmaksu veids (vienreizējā maksājuma nosaukums)	automātiski aizpildīts lauks, kas satur izmaksu veida vienreizējā maksājuma nosaukumu
Vienreizējā maksājuma apmērs	automātiski aizpildīts lauks, kas satur rēķinā norādīto vienreizējā maksājuma summu
Budžeta pozīcija	automātiski aizpildīts lauks, kas satur budžeta pozīciju uz kuru rēķins attiecas. Ja ar līguma grozījumiem projekta budžeta kopsavilkuma pozīcijas tiek mainītas (MP atzīmētā budžeta pozīcija vairs nav aktuāla projektam), tad attiecīgi šajā laukā budžeta pozīcija joprojām tiek attēlota, taču ar piezīmi '[vecie LG]'.
Neatbilstoši veiktie izdevumi	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur neatbilstoši veikto izdevumu summu
Ieturēts uz laiku	automātiski aizpildīts ciparu lauks, kas satur uz laiku ieturēto summu
Piezīmes	automātiski aizpildīts lauks, kas satur piezīmes no ievadītās informācijas par vienreizējā maksājuma izmaksām

Tabulā ir iespējams atzīmēt vairākus vienreizējo maksājumu ierakstus, izmantojot izvēles lauku pirmajā kolonnā.

Virs vienreizējā maksājuma izdevumu tabulas atrodas poga <Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana>, izmantojot to, sistēmā ir iespējams ieturēt iepriekš apstiprinātu maksājumu pieprasījumu (MP) summas. Poga ir redzama, ja kāda no MP daļām ir statusā Izskatīšanā. Detalizētāku aprakstu skatīt sadaļā Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana.

Ieguldījumu natūrā pievienošana

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa Ieguldījumi natūrā

Lai pievienotu jaunu ieguldījumu natūrā rēķinu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot ieguldījumu natūrā>, kas atrodas virs ieguldījumu natūrā tabulas. Tiks atvērta forma jauna ieguldījuma natūrā ievadei.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Formā ir attēloti šādi lauki:

Jāņem vērā, ka dati tiek attēloti no e-vides, kur tos ievada FS, bet nepieciešamības gadījumā PV tos KPVIS var labot

Kolonnas nosaukums	Apraksts
N.p.k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur ieguldījuma natūrā rēķina kārtas numuru tabulā
Ieguldījuma natūrā veids	izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus klasifikatora “Ieguldījumu natūrā veidi” ierakstus
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	izkrītošā saraksta lauks, kas satur 12.izmaksu pozīciju un tās apakšpozīcijas no projekta budžeta kopsavilkuma
Finansējuma avots	izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Privātās attiecināmās izmaksas, Pašvaldības finansējums, Cits publiskais finansējums – ja projekta finansēšanas plānā šiem finansējumiem ir ievadīta summa, kas ir lielāka par 0.00 Eiro
Piezīmes	manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks piezīmju ievadei
Vada FS:
Budžeta pozīcija	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski attēlo projekta budžeta pozīciju numuru un nosaukumu atbilstoši laukā Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam izvēlētajai pozīcijai. Ja ar līguma grozījumiem projekta budžeta kopsavilkuma pozīcijas tiek mainītas (MP atzīmētā budžeta pozīcija vairs nav aktuāla projektam), tad attiecīgi šajā laukā budžeta pozīcija joprojām tiek attēlota, taču ar piezīmi '[vecie LG]'.
Kopējie attiecināmie izdevumi	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ciparu lauks summas, kas veido kopējos attiecināmos izdevumus, ievadei
Vada CFLA:
Neatbilstība	izkrītošā saraksta lauks, kas satur visas projektā reģistrētās neatbilstības, kurām ir norādīts neatbilstības status “Izskatīšanā” vai “Apstiprināts”
Neatbilstoši veiktie izdevumi	manuāli ievadāms ciparu lauks neatbilstoši veikto izdevumu summas ievadei
Ieturēts uz laiku	manuāli ievadāms ciparu lauks uz laiku ieturētās summas ievadei
Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi	automātiski tiek aprēķināti apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi no laukā Kopējie attiecināmie izdevumi ievadītās summas atskaitot laukos Neatbilstoši veiktie izdevumi un Ieturēts uz laiku ievadītās summas

Ja projekta budžeta kopsavilkumā 12.izmaksu pozīcijai vai tās apakšpozīcijai ir norādīts flat-rate, tad izdevumu tabulā tiek attēlota papildus rindiņa flat-rate izmaksu pozīcijas izdevumu norādīšanai. Pēc noklusējuma sistēma šajā rindiņā attēlo attiecīgās flat-rate izmaksas atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumā norādītajiem procentiem.
Ja finansējuma avotā ievadītā summa ieguldījumos natūrā (visu projekta maksājumu pieprasījumu kopā) pārsniedz projekta budžeta kopsavilkumā attiecīgajā projekta budžeta pozīcijā ievadīto summu, tad šo maksājumu pieprasījumu nav atļauts apstiprināt – nospiežot pogu <Darbinieka apstiprināts> maksājuma pieprasījuma statusa joslā tiks uzrādīts kļūdas paziņojums par pārsniegto kopsummu un attiecīgais maksājuma pieprasījums netiks darbinieka apstiprināts.
Ieguldījumi natūrā ievades formā papildus tiek attēlota sadaļa Pamatojošie dokumenti.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Valsts atbalsts

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Sadaļā tiek attēlota apkopota informācija par valsts atbalsta summām/īpatsvaru, kas norādīts maksājuma pieprasījuma sadaļā Rēķini (8.1.).

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Sadaļa satur sekojošas tabulas:

“Rēķinos norādītais Valsts atbalsts” šajā tabulā tiek automātiski ielasītas kopsummas no šī MP sadaļas “Rēķini (8.1)”. Tabula satur:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Valsts atbalsta mērķi	projekta Valsts atbalsta jautājumu sadaļā ir norādītie Valsts atbalsta mērķi;
Finansējuma avoti	rēķinos ievadītās Valsts atbalsta summas pie katra no finansējuma avotiem;
Gads	ielasās, kad MP daļa ir statusā Samaksāts. Tiek ielasīts no MP sadaļas “Maksājumi” lauka “Veikšanas datums”. Ja MP ir vairākas daļas, kurām ir norādīts atšķirīgs gads laukā “Veikšanas datums”, tad šajā kolonnā tiek attēlots vecākais gads.

“Valsts atbalsta korekcija” - tabula paredzēta, lai varētu koriģēt katra Valsts atbalsta mērķa summas. Tabulu var labot tikai lietotāji, kuriem piešķirtas atbilstošas tiesības. Tabula satur:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Valsts atbalsta mērķi	projekta Valsts atbalsta jautājumu sadaļā ir norādītie Valsts atbalsta mērķi (šajā tabulā viens mērķis var tikt attēlots vairākās rindās, ja lietotājs ar atbilstošajām tiesībām vienu mērķi ir pievienojis vairākkārtīgi);
Finansējuma avoti	visi projekta publiskie finansējuma avoti;
Gads, uz kuru attiecas korekcija	obligāti aizpildāms lauks. Izkrītošā saraksta lauks, ar vērtībām no 2014 līdz 2023;
Piezīmes	neierobežota garuma teksta lauks;

Aiz katras tabulas rindas atrodas ikona <Dzēst>, tā ir pieejama lietotājiem, kuriem ir piešķirtas tiesības pievienot ierakstus tabulā “Valsts atbalsta korekcija”.

Zem tabulas, lietotājiem, kuriem ir piešķirtas atbilstošas tiesības, ir pieejams izkrītošais izvēles lauks ar projekta Valsts atbalsta jautājumu sadaļā norādītajiem Valsts atbalsta mērķiem un poga <Pievienot>. Izvēloties VA mērķi un nospiežot pogu <Pievienot>, tabulai tiek pievienota jauna rinda.

“MP kopējais norādītais Valsts atbalsta apjoms” tabula nav labojama. Tabulā automātiski tiek attēlotas iepriekšējo divu tabulu kopsummas. Tabula satur:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Valsts atbalsta mērķi	tabulās “Rēķinos norādītais Valsts atbalsts” un “Valsts atbalsta korekcija” norādītie Valsts atbalsta mērķi;
Gads	tabulās “Rēķinos norādītais Valsts atbalsts” un “Valsts atbalsta korekcija” norādītais gads;
Finansējuma avoti	tabulās “Rēķinos norādītais Valsts atbalsts” un “Valsts atbalsta korekcija” norādītās Valsts atbalsta summas pie katra no finansējuma avotiem.

NB! KPVIS Valsts atbalsts ir ievadīts visos tajos MP, kuri uz 2021.04.12. vai vēlākā datumā bija statusā "Izskatīšanā" un pēc tam tikuši CFLA apstiprināti/ Samaksāti.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Attiecināmie izdevumi (9)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Apakšsadaļā “Attiecināmie izdevumi” informatīvi tiek attēloti projektā plānotie un veiktie izdevumi sadalījumā pa budžeta pozīcijām. Maksājuma pieprasījumā apakšsadaļa "Attiecināmie izdevumi" tiek uzrādīta tikai tad, ja maksājuma pieprasījuma datos izvēles lauks <Pārskata periodā ir veikti izdevumi> ir atzīmēts.
Atverot maksājuma pieprasījuma apakš sadaļu Attiecināmie izdevumi, tiek attēlota tabula ar attiecināmo izdevumu kopsavilkumu. Pēc noklusējuma attiecināmo izdevumu tabulā tiek attēlotas tikai tās projekta budžeta izmaksu pozīcijas, kuru izmaksas attiecīgajā MP ir lielākas par 0,00 EUR. Lai redzētu tabulā visas projekta budžeta izmaksu pozīcijas, ir jānospiež poga <Rādīt visas pozīcijas>. Poga tiek attēlota tiem MP, kuriem projekta budžetā ir vismaz 15 ieraksti, kuriem attiecināmās izmaksas ir lielākas par 0,00. Atverot visas budžeta pozīcijas, poga pārsaucas par <Rādīt šajā MP pieprasītās pozīcijas>.

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	visi projektā norādītie budžeta pozīciju kodi
Izdevumu sadalījums atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam	visi projektā norādītie budžeta pozīciju nosaukumi
Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi	noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa budžeta pozīcijām
Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi	iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa budžeta pozīcijām. Ja ir nepieciešams veikt iepriekš apstiprināto finanšu līdzekļu pārcelšanu no vienas budžeta pozīcijas uz citu, to var izdarīt, ieklikšķinot šajā laukā un veicot manuālu automātiski aprēķinātās summas koriģēšanu atbilstošās projekta budžeta pozīcijas ietvaros
Šajā pieprasījumā pieprasītie attiecināmie izdevumi	šajā MP pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa budžeta pozīcijām. Kopsumma no sadaļā Rēķini ievadītajām summām kolonā Kopējie attiecināmie - finansējuma sadalījums pa avotiem, ko ir ievadījis finansējuma saņēmējs (daļa Vada FS)
Neatbilstoši veiktie izdevumi	šajā MP NVI sadalījumā pa budžeta pozīcijām. Kopsumma no sadaļā Rēķini ievadītajām summām kolonā Neatbilstoši veiktie izdevumi. !MP pārbaudes/uzraudzības lauki, nav MP veidlapas daļa
Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana	automātiski aizpildīts lauks, kas satur ieturēto iepriekš veikto izdevumu kopsummu no maksājuma pieprasījumā reģistrētajiem rēķiniem. !MP pārbaudes/uzraudzības lauki, nav MP veidlapas daļa
Kopā	automātiski aizpildīts lauks, kas satur neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu (Neatbilstoši veiktie izdevumi un Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana)
Ieturēts uz laiku	šajā MP ieturētā summa uz laiku sadalījumā pa budžeta pozīcijām Kopsumma no sadaļā Rēķini ievadītajām summām kolonā Ieturēts uz laiku. !MP pārbaudes/uzraudzības lauki, nav MP veidlapas daļa.
Ieturēts no iepriekš apstiprinātiem rēķiniem	tiek rādītas summas sadalījuma pa budžeta pozīcijām no iepriekš veikto izdevumu ieturēšanas rēķiniem, kuros ievadītas summas laukā “Ieturēts uz laiku”. Kolonna tiks rādīta tikai tad, ja MP būs ievadīti ieturējumi no iepriekš apstiprinātiem MP vai apstiprinātām rēķinu daļām
Ieturēts kopā	tiek attēlota kopsumma no “Ieturēts uz laiku” un “Ieturēts no iepriekš apstiprinātiem rēķiniem”. Kolonna tiks rādīta tikai tad, ja MP būs ievadīti ieturējumi no iepriekš apstiprinātiem MP vai apstiprinātām rēķinu daļām
Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi	automātiski aizpildīts lauks, kas satur summu, kas iegūta no Pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi atņemot Neatbilstoši veiktie izdevumi un Ieturēts uz laiku (rēķinu tabulā finansējuma sadalījums pa avotiem, ko ir ievadījusi CFLA (daļa Vada CFLA)
Atlikums	automātiski aizpildīts lauks, kas satur summu, kas iegūta no Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi atņemot Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi un Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Sadaļā “Attiecināmie izdevumi” budžeta pozīcijas rinda tiek iekrāsota sarkanā krāsā, ja budžeta pozīcijas atlikums ir negatīvs jeb līdz šim apstiprinātā un pieprasītā summa ir lielāka par līgumā noteikto.

Ja konkrētajā projekta budžeta pozīcija ir norādīta maksājuma pieprasījuma līgumos, rēķinos, vienas vienības izmaksās vai ieguldījumos natūrā, tad pie attiecīgā budžeta pozīcijas ieraksta tiek attēlota hipersaite, kas atver atbilstošo sadaļu.

Sistēma parādīs brīdinājumu (skat.attēlu, lai redzētu lielāku attēlu, uzklikšķiniet uz tā), ja projektā ir veikti Līguma grozījumi un: 1) kāda no budžeta pozīcijām ir sadalīta vairākās apakšpozīcijās; 2) vai arī kāda no budžeta pozīcijām ir izdzēsta, bet no šīs pozīcijas jau bija apstiprināti izdevumi un sistēma nezina uz kuru budžeta pozīciju tagad attiecas iepriekšējos MP apstiprinātie izdevumi .

Detalizētāks brīdinājuma/kļūdas apraksts un ieteicamie risinājumi, rokasgāmatas sadaļā "MP biežākie brīdinājumi un kļūdas paziņojumi"

!!! Maksājuma pieprasījuma 9. sadaļā FS norādītās summas var atšķirties no CFLA reāli apstiprināto attiecināmo izdevumu summas, ja FS-jam vēl nav informācijas par CFLA iepriekšējā MP apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Finansējuma izlietojums (9)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Apakšsadaļā "Finansējuma izlietojums" informatīvi tiek attēloti projektā plānotie un veiktie izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem. Maksājuma pieprasījumā apakšsadaļa "Finansējuma izlietojums" tiek uzrādīta tikai tad, ja maksājuma pieprasījuma datos izvēles lauks <Pārskata periodā ir veikti izdevumi> ir atzīmēts.

Svarīgi!

Gadījumos, kad ar SAM MKN mainās projekta finansējuma sadalījums pa avotiem, ir jāveic:

a. pārrēķins visiem iepriekš apstiprinātajiem maksājuma pieprasījumiem – atbilstoši jaunajam finansējuma avotu sadalījumam;

b. visiem līdz šim konstatētajiem un ieturētajiem NVI finanšu avotu procentuālais pārrēķins nav jāveic gadījumos, kad projektos ir tikai valsts budžeta finansējums un ES fondu finansējums, t.i., summu sadalījums pa finanšu avotiem KP VIS būs atbilstošs SAM MKN redakcijai, kas bija spēkā lēmuma par NVI pieņemšanas brīdī, savukārt vēlāk būs atbilstoša jaunajam finansējuma avotu sadalījumam;

c. gadījumos, kad projektos ir arī privātais finansējums, mainot % finansējuma sadalījumu starp avotiem, b. punktā minētais risinājums nav piemērojams.

Atverot maksājuma pieprasījuma apakš sadaļu Finansējuma izlietojums, tiek attēlota tabula ar attiecināmo izdevumu kopsavilkumu sadalījumā pa finansējuma avotiem.

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Sadalījums pa finansējuma avotiem	visi projektā norādītie finansējuma avoti (papildus iespējams norādīt gūtos ieņēmumus)
Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi	noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem
Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi	iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem. Norāda informāciju par CFLA apstiprinātajiem iepriekšējo MP attiecināmajiem izdevumiem. Ja FS vēl nav saņēmis informāciju par kādu CFLA apstiprināto iepriekšējo MP attiecināmo izdevumu summu (vai summas daļu), FS ailē norāda iepriekš apstiprināto attiecināmo izdevumu summu un vēl neapstiprināto pieprasīto attiecināmo izdevumu summu
Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi	Šajā MP pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem, ko ir ievadījis finansējuma saņēmējs (daļa Vada FS) (šajā kolonnā ir iespējams norādīt arī pārskata periodā gūtos ieņēmumus). Vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP pieejamais finansējums nevar pārsniegt projekta iesniegumā norādīto. Ja MP Darbību un izmaksu sadaļā darbībai ir norādīta lielāka jauda un/vai lielāks iedzīvotāju skaits, tad pieejamo finansējumu attēlo tādu, kāds bija paredzēts PI. Savukārt, ja MP Darbību un izmaksu sadaļā jauda un/vai iedzīvotāju skaits ir mazāks, tad attēlo MP aprēķinātu summu;
Neatbilstoši veiktie izdevumi	šajā MP neatbilstoši veiktie izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem. Ja MP ir bijuši vairāki neatbilstoši veikti izdevumi, tad pie šīs kolonnas tiek attēlota ikona "+", kas izvērš NVI kolonnu, attēlojot NVI summas sadalījumā pa reģistrētajām neatbilstībām. ! MP pārbaudes/uzraudzības lauki, nav MP veidlapas daļa
Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana	automātiski aizpildīts lauks, kas satur ieturēto iepriekš veikto izdevumu kopsummu proporcionālā sadalījumā pa finansējuma avotiem no maksājuma pieprasījumā reģistrētajiem rēķiniem. Ja MP ir bijuši vairāki ieturēti izdevumi, tad pie šīs kolonnas tiek attēlota ikona "+", kas izvērš kolonnu, attēlojot NVI summas sadalījumā pa reģistrētajām neatbilstībām. ! MP pārbaudes/uzraudzības lauki, nav MP veidlapas daļa
Kopā	automātiski aizpildīts lauks, kas satur neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu (Neatbilstoši veiktie izdevumi un Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana)
Ieturēts uz laiku	automātiski aizpildīts lauks, dati tiek ielasīti no rēķiniem, kuros ir ievadītas summas Rēķina datu laukā “Ieturēts uz laiku””. Summu sadalījumu pa avotiem ir iespējams manuāli labot. ! MP pārbaudes/uzraudzības lauki, nav MP veidlapas daļa
Ieturēts no iepriekš apstiprinātiem rēķiniem	tiek rādītas summas sadalījuma pa budžeta pozīcijām no iepriekš veikto izdevumu ieturēšanas rēķiniem, kuros ievadītas summas laukā “Ieturēts uz laiku”. Kolonna tiks rādīta tikai tad, ja MP būs ievadīti ieturējumi no iepriekš apstiprinātiem MP vai apstiprinātām rēķinu daļām.
Ieturēts kopā	tiek attēlota kopsumma no “Ieturēts uz laiku” un “Ieturēts no iepriekš apstiprinātiem rēķiniem”. Kolonna tiks rādīta tikai tad, ja MP būs ievadīti ieturējumi no iepriekš apstiprinātiem MP vai apstiprinātām rēķinu daļām
Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi	šajā MP apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem (rēķinos esošais finansējuma sadalījums pa avotiem, ko ir ievadījusi CFLA (daļa Vada CFLA)
Atlikums	automātiski aizpildīts lauks, kas satur projektā neizlietoto summu proporcionālā sadalījumā pa finansējuma avotiem

Ja projekta maksājuma pieprasījumā ir reģistrēti ieguldījumi natūrā kādam no šiem finansējuma avotiem – pašvaldības finansējums, privātās attiecināmās izmaksas, cits publiskais finansējums – tad šajā sadaļā pie attiecīgajiem finansējuma avotiem papildus tiek attēlota rindiņa ‘t.sk. ieguldījumi natūrā’ ar pieprasīto kopējo attiecināmo izdevumu summu finansējuma avota ietvaros.
Sistēma brīdina lietotāju ja kolonnā “Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi” esošā summa atšķiras no summas, kas tiek iegūta no pieprasīto kopējie attiecināmo izdevumu summas atņemot neatbilstoši veiktos izdevumus un uz laiku ieturētos izdevumus.
Ja kādā no finansējuma avotiem atlikuma summa ir negatīva, tad attiecīgajam ierakstam tie lauki, kas nav pieejami labošanai, tiek iekrāsoti sarkani.

Gadījumā, ja pie noslēguma MP “Finansējuma izlietojums (9)” summu sadalījums pa avotiem nesakrīt ar to, kas ir pie MP piesaistīto Līgumu grozījumu “Finansēšanas plāns” - Finansējuma saņēmējam ar noslēguma MP var samaksāt no katra avota atlikušo summu un vairs nav nozīmes līgumā (Finansēšanas plānā) minētajam avotu procentu (%) sadalījumam.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Pamatlīdzekļi (10)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu

Šajā apakšsadaļā iespējams norādīt projektā iegādātos vai radītos pamatlīdzekļus. MP apakšsadaļa “Pamatlīdzekļi” tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja MP datos ir atzīmēts izvēles lauks Pārskata periodā ir veikti izdevumi.
Šī apakš sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem, kā arī avansa maksājuma pieprasījumiem.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.

Pamatlīdzekli ieraksta sadaļā tad, kad ir saņemts un parakstīts pieņemšanas nodošanas akts/pavadzīme par piegādi, kolonnā "Pamatlīdzekļa uzskaites kartītes Nr." un "Datums, kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā" ierakstot piezīmi "n/a". Kad pamatlīdzeklis tiek paņemts uzskaitē, iesniedzot kārtējo maksājuma pieprasījumu, kolonnā "Pamatlīdzekļa uzskaites kartītes Nr." un "Datums, kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā" ieraksta attiecīgo informāciju.

Ja projektā nav paredzēts iepirkt vai radīt pamatlīdzekļus, sadaļu neaizpilda.

Atverot maksājuma pieprasījuma apakš sadaļu Pamatlīdzekļi, tiek attēlota tabula ar informāciju par projekta pamatlīdzekļiem. Pēc noklusējuma tabulā tiek attēloti tie pamatlīdzekļi, kas ir pievienoti šajā maksājuma pieprasījumā. Lai aplūkotu pamatlīdzekļus, kuri ir pievienoti iepriekšējos maksājumu pieprasījumos, nepieciešams nospiest pogu <Rādīt iepriekšējo MP pamatlīdzekļus>. Tabulā papildus tiek attēloti iepriekšējā maksājuma pieprasījumā pievienotie pamatlīdzekļu uz atvērtā maksājuma pieprasījuma izveidošanas brīdi. Lai tabulā aplūkotu tikai šajā MP reģistrētos pamatlīdzekļus, tad ir nepieciešams nospiest pogu <Slēpt iepriekšējo MP pamatlīdzekļus>.

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Pielikumi	satur ikonu, kuru nospiežot tiek veikta pamatlīdzekļa pielikuma lejupielāde
N.p.k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur pamatlīdzekļa kārtas numuru tabulā. Ja pamatlīdzekļa kārtas numuram blakus atrodas “!”, tad pamatlīdzekļu importā nav norādīts korekts iepirkuma līguma numurs un uzbraucot uz “!”, tiek attēlots brīdinājum teksts “Importētajā Excel failā 3.kolonnā “Iepirkuma līguma numurs” neatbilst nevienam 5.1 tabulas 15.kolonnā norādītajiem”
Maksājuma pieprasījums, kad radīts pamatlīdzeklis Nr.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur maksājuma pieprasījuma, ar kuru iepirkts vai radīts pamatlīdzeklis, numuru
Iepirkuma līguma numurs	automātiski aizpildīts lauks, kas satur iepirkuma līguma numuru
Nosaukums	automātiski aizpildīts lauks, kas satur pamatlīdzekļa nosaukumu
Kartītes Nr.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur pamatlīdzekļa uzskaites kartītes numuru
Atrašanās vieta	automātiski aizpildīts lauks, kas satur pamatlīdzekļa atrašanās vietu
Datums, kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā	automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, ar kuru pamatlīdzeklis ir ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā
Derīgās lietošanas laiks gados	automātiski aizpildīts lauks, kas satur pamatlīdzekļa izmantošanas laiku
Izslēgšanas datums	automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, kad pamatlīdzeklis ir izslēgts no uzskaites
Piezīmes	automātiski aizpildīts lauks, kas satur piezīmes par pamatlīdzekli
Izmaiņas	tiek attēlots attiecīgā pamatlīdzekļa statuss šajā maksājuma pieprasījumā: kolonna nav aizpildīta – pamatlīdzeklis ir radies iepriekšējā maksājumu pieprasījumā; Jauns – pamatlīdzeklis ir pievienots šajā maksājuma pieprasījumā vai ir pievienots iepriekšējā maksājuma pieprasījumā, kas pašlaik atrodas statusā “Atsaukts” vai “Noraidīts”; Mainīts – pamatlīdzeklis ir radies iepriekšējā maksājuma pieprasījumā, bet šajā maksājuma pieprasījumā tā dati ir laboti. Statuss tiek attēlots kā hipersaite ar ikonu , kuru nospiežot tiek atvērta forma ar pamatlīdzekļa informācijas salīdzinājumu abos maksājumu pieprasījumos. Dzēsts – iepriekšējā maksājuma pieprasījumā pievienotais pamatlīdzeklis šajā maksājuma pieprasījumā ir dzēsts (šādus pamatlīdzekļus var atlasīt tikai izmantojot filtru – laukā Atlasīt tikai izvēloties vērtību ‘Dzēstos’) Importēts – pamatlīdzeklis ir augšupielādēts, izmantojot <Pamatlīdzekļu imports> pogas funkciju, šajā maksājuma pieprasījumā

Virs pamatlīdzekļu tabulas tiek attēlota sadaļa “Filtrs”, kuru izvēršot ir iespējams veikt pamatlīdzekļu atlasi pēc dažādiem parametriem.

Filtra sadaļa satur šādus laukus:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Iepirkuma līguma numurs	izvēles lauku kopa, kas sastāv no projekta iepirkumu plānā reģistrētajiem iepirkumu līguma numuriem
Pamatlīdzekļa nosaukums	teksta lauks pamatlīdzekļa nosaukuma ievadei
Pamatlīdzekļa uzskaites kartītes numurs	teksta lauks uzskaites kartītes numura ievadei
Atrašanās vieta	teksta lauks atrašanās vietas nosaukuma ievadei
Piezīmes	teksta lauks piezīmju ievadei
Datums, kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā	datuma lauki ar iespēju izvēlēties no kalendāra datumu, kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā, perioda veidā no – līdz
Izslēgšanas datums	datuma lauki ar iespēju izvēlēties no kalendāra pamatlīdzekļa izslēgšanas datumu perioda veidā no – līdz
Atlasīt tikai	izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām – ‘Mainītos’, ‘Pievienotos’, ‘Dzēstos’, ‘Importētos’, ‘Ar brīdinājumiem’ un “tukšu vērtību”

Filtra sadaļā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt > un < Attīrīt filtru>:

Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pamatlīdzekļu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un pamatlīdzekļu sarakstā tiek attēloti visi attiecīgajā maksājuma pieprasījumā reģistrētie pamatlīdzekļi.

Virs pamatlīdzekļu tabulas tiek attēlotas četras pogas – <Atvērt>, <Dzēst>, <Kopēt> un <Pievienot>:

Iezīmējot vienu ierakstu tabulā un nospiežot pogu <Atvērt>, tiek atvērta forma ar attiecīgā projekta pamatlīdzekli;
Iezīmējot vienu ierakstu tabulā un nospiežot pogu <Dzēst>, attiecīgais pamatlīdzeklis tiek dzēsts; Lietotājs nevar pats izdzēst pamatlīdzekli, kas ir pievienots kādā no iepriekšējiem MP. Šādā gadījumā jāpiesaka HelpDesk pieteikums (dzeltenais trijstūris sistēmas labajā augšējā stūrī), pieteikumā norādot dzēšanas pamatojumu.
Pamatlīdzekļu sarakstā atlasa pamatlīdzekļu ierakstus ar filtra palīdzību, atzīmē kopējamos pamatlīdzekļu ierakstus un nospiež pogu <Kopēt>. Sākotnēji kopētie ieraksti sarakstā tiek iekrāsoti sarkanā krāsā līdz brīdim, kad pamatlīdzekļa dati pirmo reizi tiek saglabāti;

Nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma jauna pamatlīdzekļa pievienošanai.

Pamatlīdzekļa pievienošana

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP ierakstu → sadaļa Pamatlīdzekļi

Lai pievienotu jaunu pamatlīdzekli, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>, kas atrodas virs pamatlīdzekļu tabulas. Tiks atvērta forma jauna pamatlīdzekļa ievadei.

Formā ir attēloti šādi lauki:

Jāņem vērā, ka dati tiek attēloti no e-vides, kur tos ievada FS, bet nepieciešamības gadījumā PV tos KPVIS var labot

Kolonnas nosaukums	Apraksts
N.p.k.	automātiski aizpildīts lauks, kas satur pamatlīdzekļa kārtas numuru tabulā
Maksājuma pieprasījums, kad radīts pamatlīdzeklis	automātiski aizpildīts lauks, kas satur maksājuma pieprasījuma, kurā pamatlīdzeklis tiek pievienots, numuru
Iepirkuma līguma numurs	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski radiopogu saraksts, kas satur maksājuma pieprasījuma sadaļās Līgumi B5 un Līgumi B6 reģistrētos līgumus
Nosaukums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams, ierobežota garuma teksta lauks pamatlīdzekļa nosaukuma
Kartītes Nr.	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams, ierobežota garuma teksta lauks pamatlīdzekļa uzskaites kartiņas numura
Atrašanās vieta	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams, ierobežota garuma teksta lauks pamatlīdzekļa atrašanās vietas adreses
Datums, kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams datuma lauks, ar kuru pamatlīdzeklis ir ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā, norādīšanai. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums
Derīgās lietošanas laiks gados	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski ierobežota garuma teksta lauks pamatlīdzekļa lietošanas ilguma gados norādīšanai. Norāda pilnus gadus. Ja gadi ir nepilni, noapaļo uz leju.
Izslēgšanas datums	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams datuma lauks, ar kuru pamatlīdzeklis ir izslēgts no uzskaites. Sistēma neļauj šajā laukā ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums. Datumu norāda pēc pamatlīdzekļa izslēgšanas, nevis plānoto datumu.
Piezīmes	ierobežota garuma teksta lauks piezīmju ievadīšanai. Piemēram: jānorāda, kam no projekta personāla nodots lietošanā pamatlīdzeklis; ja pamatlīdzekli nodod lietošanā citam darbiniekam, norāda izmaiņas, kā pamatojošo daokumentu pievienojot nodošanas aktu; ja pamatlīdzeklis tiek izslēgts, norāda izslēgšanas iemeslu.

Pamatlīdzekļu augšupielāde no Excel faila

MP sadaļā "Pamatlīdzekļi" datus var importēt jeb augšupielādēt no atbilstoši noformēta Excel faila (skat. vairāk: Lejupielādēt paraugu Datu ielādei MP no Excel.

Maksājuma pieprasījuma statusa informatīvajā joslā, statusos “Izskatīšanā” un “Pieprasīta papildus informācija”, tiek attēlota poga <Pamatlīdzekļu imports>, kas nodrošina lietotājam iespēju augšupielādēt pamatlīdzekļu datus no MS Excel faila.

Augšupielādi var veikt gan KPVIS iekšējā vidē, gan FS e-vidē.Lai ieraksti par pamatlīdzekļiem (PL) uzkrātos kumulatīvi, excel failā jānorāda visi PL, t.sk. iepriekšējo MP PL un jaunie PL.

Proti, ja tiks importēti jauni PL un Excel failā nebūs norādīti iepriekš ievadītie PL, tad iepriekšējos MP esošie PL ieraksti tiks pārrakstīti un jaunajā MP nebūs redzami.

Lai kumulatīvi uzskaitītos visi pamatlīdzekļi, nepieciešams eksportēt sistēmā jau esošu MP uz Excel failu, spiežot uz Excel ikonas. Pēc tam Excel faila C sadaļā pievienot jaunus PL ierakstus (nedzēšot esošos!) un aktualizēto failu importēt MP, izmantojot pogu <Pamatlīdzekļu imports>.

Ja MP tiek atsaukts un tajā ir bijuši PL, tad, veidojot jaunu MP, PL tiek pārkopēti no atsauktā MP.

Ja MP tiek atsaukts un tajā ir bijuši PL, tad, veidojot jaunu MP, PL tiek pārkopēti no atsauktā MP.

Pamatlīdzekļu importa brīdinājumi, tiek attēloti maksājuma pieprasījuma informatīvajā joslā. Atverot informatīvo joslu, “Maksājuma pieprasījuma brīdinājumi” sadaļā tiek attēlota hipersaite “Sadaļā Pamatlīdzekļi’ ir brīdinājumi, uz kuras nospiežot, tiek izfiltrēti pamatlīdzekļi ar brīdinājumiem. Detalizētāks brīdinājuma/kļūdas apraksts un ieteicamie risinājumi, rokasgāmatas sadaļā "MP biežākie brīdinājumi un kļūdas paziņojumi"

MP PL sadaļā rādīs brīdinājumus, ja pamatlīdzekļu sarakstā pēc ielādes būs vairāki ieraksti, kuriem sakrīt visi lauki, izņemot 1. un 2. kolonnas (“Nr.p.k” un “MP, kad pamatlīdzeklis radīts”) datus.

Nospiežot uz linka “Sadaļā “Pamatlīdzekļi” ir brīdinājumi”, tiek atfiltrēti visi ieraksti, kuros ir brīdinājumi. Tāpat var izmantot arī filtrā atlases iespējas, filtrējot ierakstus pēc brīdinājumiem.

! Atgādinām, ka brīdinājumu esamība nekādā veidā neierobežo MP iesniegšanu un apstiprināšanu.

Zem pamatlīdzekļa pievienošanas formas tiek attēlotas četras pogas – <Saglabāt>, <Saglabāt un atgriezties>, <Atcelt>, <Atgriezties>:

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc pasākuma saglabāšanas formā tiek attēlota papildus tabula, kas satur pasākuma dalībnieku informāciju.
Nospiežot pogu <Saglabāt un atgriezties>, veiktās izmaiņas tiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.
Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa HP rādītāji (11)

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa HP rādītāji

Maksājuma pieprasījuma apakšsadaļa “HP rādītāji (11)” tiek attēlota šādos gadījumos:

ja MP veids ir “Noslēguma” (šis attiecas gan uz ERAF, gan KF, gan ESF līdzfinansētajiem projektiem);
ja projekts tiek līdzfinansēts no ESF un MP sadaļā “Maksājuma pieprasījums (1-2)” datu laukā “Iesniegšanas datums” esošais datums ir citā gadā kā norādīts laukā “Pārskata perioda sākums” (t.i., ESF projektos MP HP sadaļa ir katra gada pirmajā iesniegtajā MP)”.

Ja finansējuma avots ir ESF un MP veids ir Starpposma, tad HP rādītāju sadaļu jāattēlo tikai tad, ja pārskata perioda beigu datums ir 31.12. (gads sakrīt ar pārskata perioda sākuma datuma gadu) vai nākamā gada datums (gads nesakrīt ar pārskata perioda sākuma datuma gadu).

Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.

Šī apakš sadaļa netiek attēlota vienkāršotajos MP, piemēram, SAMP 2.2.3.6. pakārtoto projektu MP.
Atverot maksājuma pieprasījuma apakšsadaļu HP rādītāji, tiek attēlota tabula ar informāciju par projekta horizontālā principa rādītājiem.

Formā ir attēlotas tabulas ar šādām kolonnām:

**11.1 Projektā sasniedzamie rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā ES fonda SAM īstenošanu norādītajiem kritērijiem par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas”:**
Kolonnas nosaukums	Apraksts
Nr.	ieraksta kārtas numurs tabulā
Rādītāja nosaukums	automātiski tiek attēloti visi sasniedzamie rādītāji atbilstoši projekta iesnieguma 3.2.sadaļā veidlapā norādītajai informācijai
Sasniedzamā vērtība	automātiski tiek norādīta rādītāja sasniedzamā vērtība atbilstoši projekta iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai
Mērvienība	automātiski tiek norādīts attiecīgā rādītāja mērvienības apzīmējums
Sasniegtā vērtība	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ierobežota garuma ciparu lauks
Sievietes	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski, manuāli rediģējams ierobežota garuma ciparu lauks. Jānorāda vai nu skaits, vai nu % atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajam. Ja rādītājs nav personu izteiksmē, bet citā izteiksmē, tad šo kolonnu atstāj tukšu, bet informāciju norāda tikai kolonnā "Kopā".
Vīrieši	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski, manuāli rediģējams ierobežota garuma ciparu lauks. Jānorāda vai nu skaits, vai nu % atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajam. Ja rādītājs nav personu izteiksmē, bet citā izteiksmē, tad šo kolonnu atstāj tukšu, bet informāciju norāda tikai kolonnā "Kopā".
Kopā	automātiski tiek sasummēti laukos Sievietes un Vīrieši ievadītās vērtības ieraksta ietvaros Ja nav norādīti atsevišķi vīrieši un/vai sievietes, tad šis ir manuāli aizpildāms lauks.
Piezīmes	ierobežota garuma teksta lauks

**11.2 Projekta plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji /** **11.3. Projektā plānotie horizontālā principa 'Energoefektivitāte pirmajā vietā' ieviešanai sasniedzamie rādītāji /** **11.4. Projektā plānotie horizontālā principa 'Nenodarīt būtisku kaitējumu' ieviešanai sasniedzamie rādītāji:**
Kolonnas nosaukums	Apraksts
Nr.	ieraksta kārtas numurs tabulā
Rādītāja nosaukums	automātiski tiek attēloti visi horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” sasniedzamie rādītāji atbilstoši projekta iesnieguma veidlapā 3.4.sadaļā norādītajai informācijai
Sākotnējā vērtība	automātiski tiek norādīta rādītāja sākotnējā vērtība atbilstoši projekta iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai
Sasniedzamā vērtība	automātiski tiek norādīta rādītāja sasniedzamā vērtība atbilstoši projekta iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai
Sasniegtā vērtība	no e-vides (FS ievadītās informācijas) automātiski manuāli rediģējams ierobežota garuma ciparu lauks
Mērvienība	automātiski tiek norādīts attiecīgā rādītāja mērvienības apzīmējums
Piezīmes	ierobežota garuma teksta lauks

Lai pievienotu jaunus HP rādītājus tabulai, ir jānospiež pogu <Izvēlēties rādītājus> pie attiecīgās tabulas. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērta horizontālā principa rādītāju izvēles forma. Pēc rādītāju izvēles un saglabāšanas tie tiks pievienoti tabulai.

Zem rādītāju tabulas tiek attēlotas četras pogas – <Saglabāt>, <Saglabāt un atgriezties>, <Atcelt>, <Atgriezties>:

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums.
Nospiežot pogu <Saglabāt un atgriezties>, veiktās izmaiņas tiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.
Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekš aplūkoto lapu.

Virs katras HP rādītāju grupas tiek attēlota poga <Izvēlēties rādītājus>, kuru nospiežot tiek atvērta forma jaunu HP rādītāju pievienošanai projektā.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Apstiprinātās summas

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa Apstiprinātās summas

Maksājuma pieprasījuma apakšsadaļa "Apstiprinātās summas" tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja maksājuma pieprasījuma datos ir atzīmēts izvēles lauks "Pārskata periodā ir veikti izdevumi". Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.
Atverot maksājuma pieprasījuma apakšsadaļu "Apstiprinātās summas", tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā apstiprinātajām maksājuma pieprasījuma summām. Ja apakš sadaļa tiek atvērta pirmo reizi vai arī tajā nav izveidotas apstiprinātās summas, tad formā tiek attēlota poga <Izveidot apstiprinātās summas>, kuru nospiežot sistēma automātiski aprēķina un aizpilda apstiprināto summu tabulu.
Ja pēc Apstiprināto summu izveidošanas tiek mainītas summas sadaļā Finansējuma izlietojums, parādās paziņojums “Apstiprinātās summas nesakrīt ar finansējuma izlietojumu”. Aiz paziņojuma ir poga <Pārģenerēt apstiprinātās summas>, nospiežot pogu konkrētai daļai apstiprinātās summas tiek izveidotas no jauna.
Lai aplūkotu apstiprinātās summas sadalījumā pa finansējuma avotiem, pie apstiprinātās summas tabulas ieraksta nepieciešams nospiest saiti <Rādīt detalizēti>. Formā papildus tiek attēlotas reālo izmaksu, vienas vienības izmaksu, vienreizējā maksājuma izmaksu un vienotās likmes izmaksu tabulas.

NB !!! No Apstiprināto summu augšējās tabuliņas kolonnas “Veiktais maksājums” un kolonnas “Dzēstais nedeklarētais avanss” datus ielasa uz Valsts kases izmantoto KPVIS standarta atskaiti “Veiktie maksājumi”.

Valsts kase pārskatu gatavo katru darba dienu pēc plkst. 13:00 un skata tos maksājumus, kas veikti pirms 2 darbdienām. T.i., ja Veikšanas datums ir 07.05.2021. plkst. 09:21, tad atskaitē šim maksājumam uzmanība tiks pievērsta 09.05.2021. plkst. 13:05.

Savukārt no Apstiprināto summu kategoriju (t.i., Reālās, Vienotās likmes u.c.) tabuliņu kolonnas “Apstiprinātās summas” datus ielasa uz MPEK sadaļu “Maksājumu pieprasījumi”.

Formas tabula satur šādu informāciju:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Daļa	automātiski uzrāda uz kuru maksājuma pieprasījuma daļu tas attiecas (ja maksājums nav ieturēts, tad vienmēr būs 1.daļa). Lauks nav labojams
Apstiprinātie izdevumi:
Summa	pēc noklusējuma tiek aprēķināta maksājuma pieprasījuma kopējo attiecināmo izdevumu summa ieskaitot atbilstošās netiešās izmaksas. Lauks nav labojams
%	automātiski aprēķina procentuālo lielumu, kādu maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu kopsumma veido no projekta kopējās finansējuma summas. Lauks nav labojams
Datums	tiek attēlots maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas datums. Informācija tiek attēlota tikai pēc tam, kad CFLA ir apstiprinājusi maksājumu. Lauks nav labojams
Veiktais maksājums:
Summa	tiek attēlota maksājuma pieprasījuma veikto maksājumu kopsumma no apakšsadaļas Maksājumi. Lauks nav labojams
%	automātiski aprēķina procentuālo lielumu, kādu maksājuma pieprasījuma veikto maksājumu kopsumma veido no projekta kopējās finansējuma summas. Lauks nav labojams
Datums	tiek attēlots maksājuma veikšanas datums no apakšsadaļas Maksājumi. Informācija tiek attēlota tikai pēc tam, kad maksājuma pieprasījumam ir piešķirts statuss “Samaksāts” (MP sadaļā Maksājumi ir nospiesta poga “Samaksāts”) . Lauks nav labojams
Dzēstais nedeklarētais avanss:
Summa	kolonna tiek attēlota tikai tad, ja apakšsadaļā Maksājumi pie dzēstā avansa ir norādīta summa, kas ir lielāka par nulli. Informācija tiek ielasīta no apakšsadaļas Maksājumi. Lauks nav labojams
Dzēstais deklarētais avanss
Summa	kolonna tiek attēlota tikai tad, ja apakšsadaļā Maksājumi pie dzēstā avansa ir norādīta summa, kas ir lielāka par nulli. Informācija tiek ielasīta no apakšsadaļas Maksājumi. Lauks nav labojams
Deklarētie maksājumi:
Summa	kolonna tiek attēlota tikai tad, ja maksājuma pieprasījuma summas kāda daļa tiek iekļauta deklarācijā. Lauks nav labojams
Datums	kolonna tiek attēlota tikai tad, ja maksājuma pieprasījuma summas kāda daļa tiek iekļauta deklarācijā. Kad deklarācija, kurā iekļautas summas no konkrētā MP ir Iesniegts Eiropas Komisijai. Lauks nav labojams
Ieturēts līdz Noslēguma MP
Summa	kolonna tiek attēlota tikai tad, ja maksājuma pieprasījuma summas kāda daļa tiek ieturēta līdz Noslēguma MP. Informācija tiek ielasīta no apakšsadaļas Maksājumi. Lauks nav labojams

Detalizētā sadalījuma gadījumā formā papildus tiek attēlotas tabulas Reālās izmaksas, Vienas vienības izmaksas, Vienreizējā maksājuma izmaksas un Vienotās likmes izmaksas.

Tabula Reālās izmaksas satur informāciju par maksājuma pieprasījuma kopējo attiecināmo izdevumu summu neieskaitot atbilstošās netiešās izmaksas sadalījumu pa finansējuma avotiem atbilstoši finansēšanas plānā finansējuma avotam norādītajai procenta likmei.

Tabula Vienas vienības izmaksas satur informāciju par:

Tabula Vienreizējā maksājuma izmaksas satur informāciju par maksājuma pieprasījuma summām, kuras ir izveidotas projekta budžeta kopsavilkuma 14.izmaksu pozīcijai, sadalījumā pa finansējuma avotiem atbilstoši finansēšanas plānā finansējuma avotam norādītajai procenta likmei.
Tabula Vienotās likmes izmaksas satur informāciju par maksājuma pieprasījuma kopējo atbilstošo netiešo izmaksu summas sadalījumu pa finansējuma avotiem atbilstoši finansēšanas plānā finansējuma avotam norādītajai procenta likmei.

Tabulas satur šādas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Sadalījums pa finansēšanas avotiem	satur visus projektam piesaistītos finansēšanas avotus un to procentuālo apjomu no kopējā finansējuma atbilstoši projekta finansēšanas plānā norādītajiem
Apstiprinātās summas	pēc noklusējuma tiek aprēķināta maksājuma pieprasījuma apstiprinātās summas sadalījumā pa finansēšanas avotiem atbilstoši finansēšanas plānā finansējuma avotam norādītajai procenta likmei. Lauks ir labojams
Veiktais maksājums	pēc noklusējuma aprēķina veiktā maksājuma apjomu (apakšsadaļā Maksājumi ievadītā summa) sadalījumā pa finansēšanas avotiem atbilstoši finansēšanas plānā finansējuma avotam norādītajai procenta likmei. Lauks ir labojams
Dzēstais nedeklarētais avanss	kolonna tiek attēlota tikai tad, ja apakšsadaļā Maksājumi pie dzēstā avansa ir norādīta summa, kas ir lielāka par nulli. Informācija tiek ielasīta no apakšsadaļas Maksājumi
Dzēstais deklarētais avanss	kolonna tiek attēlota tikai tad, ja apakšsadaļā Maksājumi pie dzēstā avansa ir norādīta summa, kas ir lielāka par nulli. Informācija tiek ielasīta no apakšsadaļas Maksājumi
Deklarētie maksājumi	kolonna tiek attēlota tikai tad, ja maksājuma pieprasījuma summas kāda daļa tiek iekļauta deklarācijā
Ieturēts līdz Noslēguma MP	kolonna tiek attēlota tikai tad, ja maksājuma pieprasījuma summas kāda daļa tiek ieturēta līdz Noslēguma MP. Informācija tiek ielasīta no apakšsadaļas Maksājumi

Katrā tabulā papildus tiek aprēķināta un uzrādīta attiecīgo izdevumu kopsumma. Ja šīs kopsummas nesakrīt, tad sistēma veic finanšu korekciju finansējuma avotu sadalījumam šādā prioritārā secībā:

valsts budžeta finansējums;
valsts budžeta dotācija pašvaldībām;
pašvaldības budžeta finansējums;
cits publiskais finansējums;
privātais finansējums.

Finanšu korekcijas netiek veiktas ES fondu (ERAF, KF un ESF) finansējumam.

Maksājuma pieprasījumam pievienotos neatbilstoši veiktos izdevumus pēc neatbilstības anulēšanas var samaksāt, izveidojot jaunu maksājuma pieprasījuma daļu, nospiežot pogu <Samaksāt pārsūdzēto NVI>. Poga tiks attēlota maksājuma pieprasījuma sadaļā Apstiprinātās summas pēc maksājuma pieprasījuma samaksāšanas un atbilstošās neatbilstības anulēšanas.
Nospiežot pogu <Samaksāt pārsūdzēto NVI> tiks izveidota jauna maksājuma pieprasījuma daļa, kurā visas konkrētās neatbilstības summas pie rēķiniem no neatbilstoši veiktajiem izdevumiem tiks pārkopētas uz Apstiprinātajām summām un Rēķini, kuros bija konkrētā neatbilstība, būs labojami.

Pēc pārsūdzēto neatbilstoši veikto izdevumu savadīšanas tos apstiprina pēc tāda paša principa kā maksājuma pieprasījumus. Ja netiek konstatētas kļūdas, tad maksājuma pieprasījuma sadaļā Apstiprinātās summas tabulā, kurā tiek attēlotas maksājuma pieprasījuma daļas, to statusi, maksājuma pieprasījuma daļā “Pārsūdzēto NVI samaksa” kolonnā “Mainīt uz” tiek attēlota poga <Darbinieka apstiprināts>. Pēc statusa nomainīšanas uz “Darbinieka apstiprināts” poga <Darbinieka apstiprināts> vairs netiek attēlota un maksājuma pieprasījuma dati nav labojami.
Lietotājam, kurš nav veicis maksājuma pieprasījuma datu ievades apstiprināšanu (nav nospiedis pogu <Darbinieka apstiprināts>) tiek attēlotas pogas <Virskontroles apstiprināts> un <Atgriezt darbiniekam>.

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Maksājumi

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa Maksājumi

Maksājuma pieprasījuma apakšsadaļa "Maksājumi" tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja maksājuma pieprasījuma datos ir atzīmēts izvēles lauks <Pārskata periodā ir veikti izdevumi>.

Avansa un ātrākiem maksājumiem šī sadaļa tiek uzrādīta vienmēr. Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. Atverot maksājuma pieprasījuma apakš sadaļu Maksājumi, tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā veiktajiem maksājumiem.

Formā esošajā tabulā tiek attēlotas šādas kolonnas:

Kolonnas nosaukums	Apraksts
Plānotais maksāšanas datums	datuma lauks ar iespēju izvēlēties no kalendāra datumu, kad ir plānots maksājumu veikt, manuālai norādīšanai. Šo lauku ir iespējams labot arī, ja maksājuma pieprasījums ir darbinieka apstiprināts, bet tam vēl nav veikta virskontroles apstiprināšana. Avansa maksājumam šis lauks nav labojams, tajā vienmēr tik attēlots datums, kas ir ievadīts avansa maksājuma pamatdatos laukā Plānotais maksājuma datums
Maksājuma pieprasījuma daļa	izkrītošā saraksta lauks, kas satur visas maksājuma pieprasījuma daļas un vērtības: Ieturēts - jāpievieno tad, ja kādā no MP rēķiniem ir norādīts ieturējums un/ vai ir pievienots iepriekš veikto izdevumu ieturēšanas rēķins. Kad MP konkrētajai daļai, kur Maksājumu sadaļā bija pievienota rinda “Ieturēts”, uzliek statusu “Samaksāts”, tā izveidojas MP nākamā daļa, kurai statuss sākotnēji ir “Apturēts”. Tad, kad PV ir izvērtējis, vai ieturētie izdevumi atzīstami par NVI vai tomēr samaksājami, tad MP daļas statusu nomaina no “Apturēts” uz “Izskatīšanā” un vai nu rēķinos ieturēto summu (visu vai daļu) pārceļ uz NVI vai arī ieturēto summu samazina (un tad iepriekš ieturētā summa kļūst apstiprināma, maksājama), bet daļa vēl paliek ieturēta uz laiku (un tad veidosies jauna MP daļa statusā “Apturēts”; praksē ir MP pat ar 10 daļām).; Ieturēts līdz Noslēguma MP - ir pieejams tikai Starpposma maksājuma pieprasījumos. Ja MP tika iesniegts no e-vides un projekta veiktie maksājumi (visi samaksātie un pašreiz atvērtais MP jebkurā statusā, izņemot Sagatavošanā, Noraidīts un Atsaukts) pārsniedz PASMK (Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma pret projekta attiecināmajām izmaksām (%) ir norādīta virsprojekta līmenī), ieturējums līdz Noslēguma MP izveidosies automātiski. PASMK tiek rēķināts pret katru avotu atsevišķi, izņemot, ja projektā ir arī valsts finansējums, bet avanss tiek maksāts tikai no ES fondu daļas, PASMK tiek rēķināts pret abu avotu kopsummu. Kad tiek iesniegts Noslēguma MP, MP automātiski tiek izveidota jauna daļa priekš „Ieturēts līdz noslēguma MP” (ja šāds ieturējuma veids ir MP). Šīs daļas statuss mainās līdz ar Noslēguma MP statusiem Izskatīšanā, Darbinieka apstiprināts, Virskontroles apstiprināts, Apturēts, Noraidīts, Atsaukts. Ja noslēguma MP tika atsaukts vai noraidīts un pēc tam tika iesniegts jauns NMP, tad šis jaunais NMP tiek sasaistīts ar ieturējumu līdz noslēguma MP. Maksājumu tabulā ir atļauts pievienot tikai vienu maksājumu vienai maksājuma daļai. Ja tiek pievienots vēl viens maksājums, tad tas ir ar veidu ‘Ieturēts’ vai ‘Ieturēts līdz Noslēguma MP’. Avansa maksājumam šī kolonna netiek attēlota.
Kopā (kolonna)	automātiski tiek aprēķināta maksājuma kopsumma pa visiem finansējuma avotiem (maksājuma summas un dzēsto avansu summas tiek summētas kopā). Avansa maksājumiem šajā kolonnā esošā kopsumma pēc noklusējuma tiek ielasīta no avansa maksājuma pamatinformācijas lauka Pieprasītā summa, bet tā ir manuāli labojama un var tikt ievadīta lielāka summa nekā pieprasītā summa. Ja AM kopsumma tiek ievadīta manuāli, tad tā automātiski tiek sadalīta pa finansējuma avotiem proporcionāli
%	tiek aprēķināts maksājuma kopsummas procentuālais apjoms no projekta kopējā finansējuma

Par katru finansējuma avotu (izņemot Privātās attiecināmās izmaksas) uzrāda:

Kopā (rindiņa) - tiek aprēķināta visu veikto maksājumu kopsumma pa finansējuma avotiem, ja maksājums faktiski ir izmaksāts vairākos maksājumos

Par katru projekta finansējuma plānā esošo finansējuma avotu maksājumu tabulā ir iespējams ievadīt EKK 1 un EKK 2 summas pēc šādiem nosacījumiem:

EKK 1 – kolonna tiek attēlota, ja klasifikatorā Organizācijas tips atbilstošajam projekta iesniedzēja organizācijas veidam datos ir norādīts EKK 1 kods (kolonnas nosaukums ir klasifikatorā ievadītais EKK 1 numurs) un šis EKK kods ir atzīmēts arī projekta pamatdatu apakšsadaļā Projekta informācija
EKK 2 – kolonna tiek attēlota, ja klasifikatorā Organizācijas tips atbilstošajam projekta iesniedzēja organizācijas veidam datos ir norādīts EKK 2 kods (kolonnas nosaukums ir klasifikatorā ievadītais EKK 2 numurs) un šis EKK kods ir atzīmēts arī projekta pamatdatu apakšsadaļā Projekta informācija

Avansa maksājuma pieprasījumiem EKK kolonnas tiek attēlotas šādi:

ja klasifikatorā Organizācijas tips atbilstošajam projekta iesniedzēja organizācijas veidam datos nav aizpildīts neviens EKK koda lauks, tad MP sadaļā Maksājumi kolonnas EKK netiek attēlotas;
ja klasifikatorā Organizācijas tips atbilstošajam projekta iesniedzēja organizācijas veidam datos ir ievadīts EKK 1 un nav ievadīts Avansa kods, tad MP sadaļā Maksājumi tiek attēlota kolonna EKK 1 ar tādu kodu, kāds tas ir ievadīts klasifikatorā;
ja klasifikatorā Organizācijas tips atbilstošajam projekta iesniedzēja organizācijas veidam datos ir ievadīts EKK 1 un ir ievadīts Avansa kods, tad MP sadaļā Maksājumi tiek attēlota EKK kolonna ar tādu kodu, kāds klasifikatorā ir ievadīts avansam;
ja klasifikatorā Organizācijas tips atbilstošajam projekta iesniedzēja organizācijas veidam datos ir ievadīts EKK 1 un ir ievadīts EKK 2 kods, tad MP sadaļā Maksājumi rāda kolonnas EKK 1 un EKK 2 ar tādu kodu, kāds tas ir ievadīts klasifikatorā.

Avansa maksājumam tiek attēloti tikai tie finansējuma avoti, kas virsprojekta līmenī - SAM/SAMP/kārta – ir norādīti kā tie, no kuriem ir atļauts veikt avansa maksājumus (SAM/SAMP/kārtas datos laukā “Norādiet finansējuma avotus, no kuriem drīkst veikt avansa maksājumu” atzīmētie finansējuma avoti).

Nedeklarētā avansa dzēšana - kolonna tiek attēlota, ja maksājumu pieprasījumu sarakstā iepriekš ir pievienots avansa maksājums ar veidu “Nedeklarējams avanss”;
Deklarētā avansa dzēšana - kolonna tiek attēlota, ja maksājumu pieprasījumu sarakstā iepriekš ir pievienots avansa maksājums ar veidu “Deklarējams avanss”

Ātrāka maksājuma gadījumā tiek attēloti tikai ES fondu finansējuma avoti.

Zem maksājumu saraksta tiek attēlota norēķinu rekvizītu informācija (tikai apskatāma), kas tika ievadīta maksājuma pieprasījuma sākumlapā sadaļā NORĒĶINU REKVIZĪTI.

Starpposma maksājuma pieprasījumā maksājuma ierakstā dzēsto avansu kopsumma pa finansējuma avotiem nedrīkst būt lielāka par visiem līdz šim projektā pievienotajiem avansiem atskaitot visus līdz šim apstiprinātos dzēstos avansus. Ja avansu kopsumma tiek pārsniegta, tad sistēma attēlo brīdinājumu par to, bet datus ļauj saglabāt. Detalizētāks brīdinājuma/kļūdas apraksts un ieteicamie risinājumi, rokasgāmatas sadaļā "MP biežākie brīdinājumi un kļūdas paziņojumi"

Ja maksājuma pieprasījums ir CFLA apstiprināts, tad apakšsadaļā Maksājumi esošajā maksājumu tabulā katram finansējuma avotam, par kuru tiks veikts reāls maksājums (summa lielāka par 0,00Eur EKK1 vai EKK2 laukos), papildus tiek uzrādīta kolonna MU numurs ar obligāti aizpildāmu maksājuma uzdevuma numuru un tabulas beigās ir kolonnas Veikšanas datums un Ir sagatavots. Ieturējumam līdz Noslēguma MP, lauki MU numurs un Veikšanas datums ir labojami, kad ieturējums ir statusā CFLA apstiprināts (statuss mainīsies līdz ar Noslēguma MP statusu). Sistēma neļauj laukā Veikšanas datums ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums.

Ja projekta iesnieguma veidlapā sadaļā Vispārīgā informācija ir atzīmēta pazīme Valsts budžeta finansēta institūcija, tad, maksājuma pieprasījumā spiežot pogu <CFLA apstiprināts>, maksājuma pieprasījumam tiek veikta statusa maiņa uz ‘CFLA apstiprināts’ un uzreiz arī tiek piešķirts statuss ‘Samaksāts’ ar Veikšanas datums datumu, kad CFLA ir apstiprinājusi maksājumu. Šādu maksājuma pieprasījuma summu nav iespējams sadalīt divās daļās.

Esošo maksājuma ierakstu ir iespējams sadalīt divos maksājumos. Lai to izdarītu, nepieciešams nospiest tabulas beigās esošo ikonu . Ja maksājuma pieprasījuma sākumlapā sadaļā NORĒĶINU REKVIZĪTI ir ievadīti divi konta numuri laukos Konta numurs un Konta numurs 2 (NETIEŠAJIEM IZDEVUMIEM), tad maksājumu sadala nospiežot ikonu . Rezultātā esošais maksājums tiek sadalīts divos maksājumus – tiešajā un netiešajā maksājumā. Sadalītā maksājuma gadījumā avansu dzēšanas summas netiek dalītas, tās ir ievadāmas maksājuma kopsummu rindā.

Avansa maksājumu ir iespējams sadalīt vēl sīkāk – ja sākotnējais maksājums ir jau sadalīts, tad papildus maksājuma ierakstus ir iespējams izveidot nospiežot pogu <[+] Pievienot maksājumu> (tiek izveidota jauna daļa nevis jauns maksājums). Avansa maksājuma sadalīšana vairākos maksājumos nav ierobežota. Ja izvēlas avansa maksājumus apvienot vienā (ikona ), tad vienmēr apvienošana tiek veikta uz vienu maksājuma ierakstu.

Sadalīto maksājumu kopsummas nedrīkst pārsniegt sākotnējā maksājuma summas. Ja maksājums ir sadalīts, tad arī apstiprinātās summas apakšsadaļā Apstiprinātās summas tiek sadalīts divos ierakstos. Ja maksājuma ierakstam ir ievadīts maksāšanas datums kolonnā Veikšanas datums, tad iepretī ierakstam tiek attēlota poga <Samaksāts>, kuru nospiežot maksājuma pieprasījumam tiek uzstādīts statuss “Samaksāts” un kolonnā Ir sagatavots pie attiecīgā maksājuma ieraksta esošais izvēles lauks tiek automātiski atzīmēts un turpmāk tas vairs nav labojams.
Ja maksājuma pieprasījumam ir pievienoti neatbilstoši veiktie izdevumi, kuriem neatbilstība tiek anulēta, tad pēc pogas <Samaksāt pārsūdzēto NVI> nospiešanas sadaļā Maksājumi, automātiski tiek izveidots jauns ieraksts par iepriekš ieturēto NVI sumnmu, kas ir labojams.

Ja ir nepieciešams izdrukāt maksājuma pieprasījuma maksājumu informāciju, tad zem maksājumu saraksta ir jānospiež poga <Drukāt>. Tiks atvērta jauna forma ar informāciju sagatavotu drukāšanai.

Maksājumu drukas formā tiek attēlota informācija par projektu un tā iesniedzēju, norēķinu rekvizīti un maksājumu saraksts, summas tiks attēlotas sadalījumā pa gadiem (šīs funkcionalitātes sakarā MP rēķinos lauks EKK un Apmaksas datums tika noteikti kā obligāti aizpildāmi lauki). Ja maksājuma pieprasījuma C9 sadaļa ir uzrādītas neatbilstoši veikto izdevumu (NVI) summas, tad šajā izdrukas formā zem maksājumu saraksta tiek attēlota arī tabula ar NVI summas sadalījumu pa finanšu avotiem. Ja maksājuma pieprasījumam ir vairākas daļas, tad šajā tabulā NVI summas sadalījuma pa finanšu avtiem tiek uzrādītas katrai MP daļai atsevišķi, kā arī tiek uzrādīta kolonna ar NVI kopsummu.

MP Maksājumu sadaļā ieviesta poga <Izveidot summas> :

Nospiežot pogu, sistēma pati izrēķinās summas Maksājumu sadaļā. Noderēs, ja MP konstatēti NVI vai kaut kas ir ieturēts uz laiku, vai rediģētas summas rēķinu (8.1-8.4) sadaļās.

Sistēmā iestrādāts algoritms, kā MP/Maksājumu sadaļā aprēķina un sadala summas pa EKK. Arī PMPIG Avansu dzēšanas plānā ir šis jaunais algoritms.

Algoritma galvenie principi:

Maksā no tā EKK, no kura ir pieprasītas summas rēķinos
Ja reizē jāmaksā un jādzēš, tad vispirms dzēš (pēc iespējas no tā koda, kas bija avansā) un tad skatās, kādi EKK “palikuši pāri” maksāšanai. Bet:

ja avanss bija no viena EKK un pēc šī koda nodzēšanas ir ko maksāt no abiem kodiem, tad primāri maksājam no tā EKK, no kura bija avanss;
ja avanss bija no abiem kodiem un “palikušas pāri” ir summas abos kodos, tad primāri uz maksāšanu ies EKK2 jeb kapitālie izdevumi, bet EKK1 primāri tiks ieturēts līdz Noslēguma MP.

3. Ja ar MP ir jādzēš, bet nav rēķinu no tā EKK, no kura bija avanss, tad dzēš no otra EKK.

4. Arī ieturējums uz laiku tiek ņemts vērā, kad rēķina 90%.

5. NB!!! Šie principi darbojas, ņemot vērā rēķinos norādītās summas. Bet, ja MP Finansējuma izlietojuma sadaļā summas pa avotiem tiks manuāli mainītas, tad būs manuāli jāsavada summas arī Maksājumu sadaļā.

Papildus, lietotāji ar finanšu vadītāja lomu no Budžeta izpildes un Eiropas Savienības fondu maksājumu nodaļas, ja MP ir statusā “CFLA apstiprināts” Maksājumu sadaļā pēc atbildīgā projektu vadītāja pieprasījuma (vai lūguma) pirms maksājuma veikšanas, var pārcelt summas no viena EKK uz otru, ja tās bija norādītas nepareizi avansa maksājumā vai MP. Taču sistēmā ir iestrādāta kontrole, ka labojot šo sadalījumu pa EKK, tas nedrīkst pārsniegt iepriekš ievadīto kopējo summu.

NB! Bet joprojām projektu vadītājiem ir jāpārliecinās par datu pareizību pirms apstiprina MP!

Ja summas pa avotiem Maksājumu sadaļā (un līdz ar to arī Apstiprināto summu sadaļā ) vajag citādākas kā sistēma ierosina (kad Maksājumu sadaļā nospiež pogu [Izveidot summas]) un ir gan Tiešās, gan Netiešās izmaksas, tad jārīkojas tā:

Maksājumu sadaļā jāapvieno Maksājumu rindas, spiežot uz pogas/ ikonas [Sadalīt maksājumu] :
tad jāspiež poga [Saglabāt];
tad izveidojas viena maksājuma rinda un tajā jāievada vajadzīgās avotu summas,
tad jāspiež [Saglabāt];
tad jāspiež poga/ ikona [Sadalīt maksājumu] un jāsavada vajadzīgās avotu summas Tiešo un Netiešo izmaksu rindā;
jāspiež [Saglabāt].

AM/ĀT/MP (kuri vēl nav statusā "Samaksāts") rāda kļūdas paziņojumu (tas liedz apstiprināt un samaksāt MP), ja sadaļā "Maksājumi" maksājamā summa par kādu no finansējuma avotiem: ES fondi (TPF, ESF, ERAF, KF), Valsts budžets (VB), Valsts budžeta dotācija pašvaldībai (VBDP) pārsniedz Projekta summu, ņemot vērā visas MP daļas visos statusos, izņemot Noraidīts, Atsaukts, Sagatavošanā (netiek ņemtas vērā avansu dzēšanas un ieturējumi, bet tiek ņemtas vērā “Ieturēts līdz noslēguma MP”, ja MP daļas “Ieturēts līdz noslēguma MP” ir darbinieka apstiprinātas).

Maksājuma pieprasījuma sadaļa CFLA apstiprinājuma dokumenti

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → sadaļa CFLA maksājuma apstiprinājuma dokumenti

Atverot maksājuma pieprasījuma apakšsadaļu "CFLA apstiprinājuma dokumenti", tiek atvērta forma maksājuma pieprasījuma CFLA apstiprinājuma dokumenta failu augšupielādei.

*Svarīgi! Informāciju par Pārbaudes lapām var atrast šeit: Pārbaudes lapas.

Ja dokumenta fails ir pievienots maksājuma pieprasījumam atrodoties statusā Izskatīšanā, tad to pats lietotājs var izdzēst līdz brīdim, kamēr maksājuma pieprasījumā nav nospiesta poga <Darbinieka apstiprināts>. Pēc tam, kad maksājuma pieprasījumam ir uzstādīts statuss Darbinieka apstiprināts, iepriekš pievienotos dokumentu failus ir atļauts dzēst tikai lietotājiem, kuri nav to augšupielādējuši sistēmā.

Pievienotos failus var dzēst, ja MP ir statusā “Izskatīšanā” un “Darbinieka apstiprināts”.

Piemēram:

Ja MP ir statusā Izskatīšanā, tāpēc darbinieks “X” var izdzēst paša pievienoto failu.

Ja MP ir statusā Darbinieka apstiprināts. Faila pievienotājs (darbinieks “X”) failu vairs nevar izdzēst. To izdzēst var darbinieks “Y”, kas ir virskontroles veicējs šim MP. Failu, ko “Y” pievieno tad, kad MP ir statusā “Darbinieka apstiprināts”, “Y” var dzēst. Piemēram, virskontroles veicējs pats izlaboja darbinieka pievienoto Pārbaudes lapu un to augšupielādēja. Bet pēc tam pamanīja kļūdu un viņš varēja izdzēst kļūdaino Pārbaudes lapu un tās vietā varēja pievienot jaunu.

MP statusos - Virskontroles apstiprināts, CFLA apstiprināts un Samaksāts - apstiprinājuma dokumentus nav iespējams dzēst.

Sistēmas lietotājs, kura datos ir atzīmēts izvēles lauks “Administrators”, var dzēst apakšsadaļā pievienotos CFLA apstiprinājuma dokumentus neatkarīgi no maksājuma pieprasījuma statusa.

Apliecinājums

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → Apliecinājums

Sadaļā skatīšanās režīmā tiek attēlots apliecinājuma teksts.

Maksājuma pieprasījuma apstiprināšana

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → poga "Darbinieka apstiprināts"

Ja maksājuma pieprasījums ir saglabāts, tad tā informatīvajā statusa joslā tiek attēlota poga <Darbinieka apstiprināts>.

Veicot statusu maiņu MP, attiecīgi jāveic izmaiņas arī pārbaudes lapā. Detalizētāka informācija sadaļā Pārbaudes lapas.
Ja maksājuma pieprasījumam ir vairākas daļas (skat. Maksājuma pieprasījuma daļas), tad aktuālās daļas apstiprināšana tiek veikta izvēršot statusa joslu, kur tiks attēlotas pieejamo darbību pogas pie atbilstošās maksājuma pieprasījuma daļas.
Pirmā maksājuma pieprasījuma datu ievades apstiprināšana notiek lietotājam nospiežot pogu <Darbinieka apstiprināts>, kas veic pārbaudi vai visās maksājuma pieprasījuma sadaļās dati ir aizpildīti korekti.
Ja maksājuma pieprasījumam ir vairākas daļas (sk. Maksājuma pieprasījuma daļas), tad aktuālās daļas apstiprināšana tiek veikta izvēršot statusa joslu, kur tiks attēlotas pieejamo darbību pogas pie atbilstošās maksājuma pieprasījuma daļas.
Ja pārbaudē tiek konstatētas kļūdas, tad tās saraksta veidā lietotājam tiek uzrādītas uz ekrāna. Kļūdu saraksts ir izvēršams un savēršams ar peles kreiso taustiņu klikšķinot un kļūdas paziņojuma teksta Ir konstatētas [N] kļūdas.

Klikšķinot uz konkrētās kļūdas paziņojuma ieraksta, sistēma automātiski atvērs atbilstošo maksājuma pieprasījuma sadaļu. Kamēr konstatētās kļūdas netiek novērstas, tikmēr poga <Darbinieka apstiprināts> lietotājam nav pieejama.

Ja pārbaudē kļūdas netiek konstatētas, tad attiecīgā maksājuma pieprasījuma statuss tiek nomainīts uz “Darbinieka apstiprināts”. Turpmāk poga <Darbinieka apstiprināts> vairs netiek attēlota un maksājuma pieprasījuma dati nav labojami.
Lietotājam, kurš nav veicis maksājuma pieprasījuma sākotnējo datu ievades apstiprināšanu (nav nospiedis pogu <Darbinieka apstiprināts>) tiek attēlotas pogas <Virskontroles apstiprināts> un <Atgriezt darbiniekam>:

Nospiežot pogu <Atgriezt darbiniekam>, maksājuma pieprasījumam tiek uzstādīts statuss “Izskatīšanā” un tas tiek atgriezts labošanai. Atbilstoši arī pārbaudes lapa tiek atgriezta darbiniekam labošanai. Detalizētāka informācija sadaļā Pārbaudes lapas
Nospiežot pogu <Virskontroles apstiprināts>, maksājuma pieprasījuma statuss tiek nomainīts uz “Virskontroles apstiprināts” un maksājuma pieprasījuma dati joprojām nav labojami. Atbilstoši arī pārbaudes lapai jāmaina statuss. Detalizētāka informācija sadaļā Pārbaudes lapas

Ja maksājuma pieprasījums atrodas statusā “Virskontroles apstiprināts”, tad lietotājam, kuram ir piešķirtas tiesības apstiprināt maksājuma pieprasījumus, tiek attēlota poga <CFLA apstiprināts> un poga <Atgriezt darbiniekam>.
Nospiežot pogu <Atgriezt darbiniekam>, maksājuma pieprasījumam tiek uzstādīts statuss “Izskatīšanā” un tas tiek atgriezts labošanai apstiprināšanas posma sākumā.
Nospiežot pogu <CFLA apstiprināts>, lietotājam tiek pieprasīts ievadīt apstiprināšanas datumu. Starpposma maksājuma pieprasījumam un noslēguma maksājuma pieprasījumam sistēma neļauj laukā Apstiprināšanas datums ievadīt datumu nākotnē – pie datu saglabāšanas tiek izdots kļūdas paziņojums.

Maksājuma pieprasījuma statusa “CFLA apstiprināts” datums ir vēstules (lēmuma) (ja tiek sagatavota vēstule) par MP apstiprināšanu/maksājuma veikšanu direktora (vai aizvietotāja) parakstīšanas datums, kas skatāms e-paraksta laika zīmogā.

Nospiežot pogu <Apstiprināt maksājuma pieprasījumu>, starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījumam tiek piešķirts statuss:

“CFLA apstiprināts” vai
Maksājuma pieprasījuma apstiprināšana
“CFLA daļēji apstiprināts”, ja maksājuma pieprasījuma pamatdatos laukos Ieturēts uz laiku un / vai Neatbilstoši veikti izdevumi ievadītās vērtības nav 0.

Nospiežot pogu <Apstiprināt maksājuma pieprasījumu>, avansa un ātrāka maksājuma pieprasījumam tiek piešķirts statuss “CFLA apstiprināts” un tā dati nav labojami izņemot sadaļu “Maksājumi”.
Ja maksājuma pieprasījums atrodas statusā “CFLA apstiprināts” un tā pamatdatos ir atzīmēts izvēles lauks Pārskata periodā ir veikti izdevumi un projekta sadaļā Finansējuma saņēmējs ir atzīmēts izvēles lauks Valsts budžeta finansēta institūcija, tad maksājuma pieprasījuma informatīvajā joslā tiek attēlota poga <Samaksāts>.
Ja maksājuma pieprasījums atrodas statusā “CFLA daļēji apstiprināts” un tā pamatdatos ir atzīmēts izvēles lauks Pārskata periodā ir veikti izdevumi un projekta sadaļā Finansējuma saņēmējs ir atzīmēts izvēles lauks Valsts budžeta finansēta institūcija, tad maksājuma pieprasījuma informatīvajā joslā tiek attēlota poga <Daļēji samaksāts>.
Nospiežot pogu <Samaksāts>, maksājuma pieprasījumam tiek piešķirts statuss:

“Samaksāts”, ja viena maksājuma ietvaros ir samaksāta visa apstiprinātā summa;
“Daļēji samaksāts”, ja viena maksājuma ietvaros nav samaksāta visa apstiprinātā summa.

Ja maksājuma pieprasījums atrodas statusā “CFLA daļēji apstiprināts”, tad nospiežot pogu <Samaksāts>, maksājuma pieprasījumam vienmēr tiks piešķirts statuss “Daļēji samaksāts”.
Lietotājs, kuram lietotāja datos ir atzīmēta pazīme Administrators, maksājuma pieprasījumam jebkurā statusā apakšsadaļā Maksājumi var labot plānoto maksāšanu datumu, MU numuru un maksājuma veikšanas datumu. Ja maksājuma pieprasījums jau ir iekļauts MPEK un maksājuma veikšanas datums tiek labots uz lielāku nekā MPEK laukā MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz norādītais (t.i., maksājums vairs neietilpst attiecīgajā MPEK), tad sistēma šādu datuma maiņu neļauj veikt un izdod kļūdas paziņojumu “Maksājums iekļauts MPEK, kurā MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz ir {datums}”.

Ievērībai:

- pozitīvi lēmumi par maksājuma pieprasījuma apstiprināšanu (nav jāgatavo vēstule):

• 0,00 eiro MP (aizpildītas tikai A un B sadaļas);

• MP, kuriem visa pieprasītā summa tiek apstiprināta (nav ieturēts uz laiku, nav neatbilstoši veikto izdevumu);

• MP daļa, kas iepriekš tika ieturēta uz laiku un tiek apstiprināta pilnā apjomā (bez neatbilstoši veiktiem izdevumiem, bez vēl kādas daļas ieturēšanu uz laiku);

• MP, kuriem visa pieprasītā summa tiek apstiprināta, bet tiek ieturēta summa līdz noslēguma maksājumam (lai nepārsniegtu 90% / SAM MK noteikumos noteikto apjomu);

• MP, kuriem visa pieprasītā summa tiek apstiprināta, bet tiek dzēsts avanss;

• MP, kuros ir veikta aritmētisko kļūdu labošana un nav daļas apturēšanas vai neatbilstoši veikto izdevumu;

• maksājuma veikšana pirms pabeigta MP pārbaude (“ātrākais maksājums”)

- KPVIS sadaļā “Saziņa ar CFLA” jānosūta informācija finansējuma saņēmējam par maksājuma pieprasījuma pārbaudes rezultātu šādos gadījumos:

• veicot iepirkumu pārbaudi, tika konstatēti pārkāpumi bez finansiālās ietekmes;

• pie pēdējā starpposma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas projektos, kuros ir iespējami horizontālā principa “Ilgtspējīgā attīstība” rādītājiem ir noteikta tiešā vai netiešā ietekme

- KPVIS sadaļā “Saziņa ar CFLA” informāciju finansējuma saņēmējam var nosūtīt šādos gadījumos:

maksājums tiek veikts mazākā apjomā, nekā ir pieprasīts, jo:

• tiek ieturēta summa līdz noslēguma maksājumam (lai nepārsniegtu 90% / SAM MK noteikumos noteikto %);

• tiek dzēsts avanss;

• ir veikta aritmētisko kļūdu labošana;

• “ātrākā maksājuma” summa ir samazināta salīdzinājumā ar iepriekš noteikto;

• citos gadījumos pēc nepieciešamības

- vēstule ir jāsagatavo un jāiekļauj elektroniskajā darba plūsmā:

• par MP apstiprināšanu / maksājuma veikšanu ar daļas apturēšanu (neattiecas uz ieturējumu līdz noslēguma MP, lai nepārsniegtu 90% / SAM MK noteikumos noteikto apjomu) (S.4.3.-VEST-02);

• par maksājuma veikšanu / MP apstiprināšanu ar NVI (S.4.3.-VEST-03);

• par noslēguma MP apstiprināšanu / maksājuma veikšanu bez/ar NVI (S.4.3.-VEST-02 vai S.4.3.-VEST-03).

Maksājuma pieprasījuma daļas

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → atvērt MP → Maksājuma pieprasījuma daļas

Ja maksājuma pieprasījuma sadaļā "Rēķini" ir ievadīts ieturētais maksājums un šāds maksājums ir CFLA apstiprināts, tad tam tiek veidotas vairākas daļas. Sākotnējais maksājuma pieprasījums ir atrodams zem 1.daļas, savukārt nākamais (maksājuma ieturētā summa) tiek veidots kā jauna daļa un tā līdz brīdim, kamēr ieturētais maksājums ir nulle. Savukārt maksājuma aktuālā kopsumma tiek atspoguļota sadaļā <Kopā>.

Maksājuma pieprasījums, kuram ir vairākas daļas, vienmēr tiek atvērts ar izvērstu statusa daļu.

Maksājuma pieprasījuma daļas tiek attēlotas šādās maksājuma pieprasījuma apakšsadaļās:

Rēķini (C8);
Attiecināmie izdevumi (C9);
Finansējuma izlietojums (C9).

Nospiežot konkrētās daļas pogu, tiek atvērta maksājuma pieprasījuma sadaļa ar informāciju, kas atbilst attiecīgās daļas maksājuma pieprasījuma versijai.

Katrai maksājuma pieprasījuma daļai atsevišķi tiek veidotas apstiprinātās summas. Labojamas apstiprinātās summas ir tikai maksājuma pieprasījuma pēdējai daļai.

Maksājuma pieprasījuma apstiprinātās summas vairākām daļām

Katrai maksājuma pieprasījuma daļai atsevišķi tiek veidot maksājuma ieraksti. Vienai maksājuma pieprasījuma daļai var būt tikai viens maksājuma ieraksts. Pēdējai maksājuma pieprasījuma daļai papildus var tikt pievienots maksājums ar veidu ieturēts.

Pārbaudes lapas

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi → Pārbaudes lapas

Vispārīgā informācija un lietojamība

PL aizpilde KPVIS tiek noteikta kā obligāta prasība ikvienam MP, kas tiek iesniegts:

Pārbaudes lapas nosaukums	Paskaidrojums
Avansa MP	pārbaudes lapu jāaizpilda Avansa maksājuma pieprasījumiem
Sākotnējā MP pārbaude (ātrāki maksājumi)	pārbaudes lapu jāaizpilda Ātrākiem maksājumiem
Starpposma/ Noslēguma MP	pārbaudes lapu jāaizpilda Starpposma MP un Noslēguma MP, ja projekta Budžeta kopsavilkumā attiecināmie izdevumi nav tikai pie vienkāršoto izmaksu pozīcijām
Vienkāršoto izmaksu MP	pārbaudes lapu jāaizpilda Starpposma MP un Noslēguma MP, ja projekta Budžeta kopsavilkumā attiecināmie izdevumi ir tikai pie vienkāršoto izmaksu pozīcijām (pozīcijām ir atzīmēts izvēles lauks kolonnā Vienas vienības izmaksas vai izdevumi ir 14. pozīcijā (vienreizējā maksājuma budžeta pozīcija), vai arī pozīcijām ir vienotā likme no 14. vai no VVI budžeta pozīcijas).

Piekļuve un lietojamība

Pārbaudes lapas (turpmāk-PL) skatīšanās režīmā ir pieejamas ikvienam KPVIS lietotājam, kuram ir piešķirtas šādas tiesības. Labošanas režīmā PL pieejamas administratoriem, projektu vadītājiem un virskontroles veicējiem.

👉 Darbam ar PL jāizmanto kāda no pārlūkprogrammām: Chrome, Edge vai Fire Fox. Nevar izmantot Internet Explorer pārlūkprogrammu.

Lomas pārbaudes lapu lietotājiem

PL biznesa procesu īsteno CFLA darbinieki, kuriem pieejamās darbības ir atkarīgas no 3 lomām:#PL administrators. PL administrators sagatavo pārbaudes lapu veidlapas, izmantojot PL Konstruktoru.

Projekta vadītājs. Projekta vadītājs veic MP pārbaudi, atbildot uz PL jautājumiem un pierakstot komentārus, kas paskaidro darbības, kādā veidā pārbaude ir veikta. Projekta vadītājs ir atbildīgs par PL aizpildīšanu, izņemot tos jautājumus, kas ir virskontroles veicēja pārziņā. Vienu PL parasti aizpilda viens projekta vadītājs, taču atsevišķos gadījumos PL var pabeigt cits projekta vadītājs, piemēram, sākotnējā projekta vadītāja prombūtnes dēļ.
Virskontroles veicējs pārbauda projekta vadītāja atbildes un komentārus un, vai nu apstiprina tos, vai veic labojumus atbildē un/vai komentārā uzņemoties atbildību par konkrētā jautājuma atbildes saturu. Virskontroles veicējs var arī atgriezt PL atkārtotai izskatīšanai. PL var būt vairāki virskontroles veicēji, kur katrs no viņiem pārbauda noteiktu jautājumu grupu.

PL konfigurēšanu, aizpildi, apskati var veikt tikai lietotāji, kuriem KPVIS piešķirtas šādas tiesības.

Pārbaudes lapā iekļautā informācija

Projektos esošajām PL iekļautie informācijas bloki un funkcionalitāte ir vienāda. Atšķiras PL saturs, kas atkarīgs no atbilstošā Fonda, SAM / SAMP / Kārtas / projekta, MP veida.

Nr.	Apraksts
1.	Norāde par MP Nr., pārskata periodu un statusu
2.	Norāde par PL nosaukumu un versiju
3.	Informācija par PL statusu
4.	Informācija par PL apstiprināšanas gaitu, pamatojumu, ja PL ir atgriezta precizēšanā
5.	Pēdējais PL veikto izmaiņu datums un laiks. PL aizpildīšanas laikā (gan projekta vadītāja, gan Virskontroles veicēja laikā) tiek veikta ievadīto datu automātiska saglabāšana izejot no ievades lauka
6.	PL sadaļu saraksts, kas nodrošina iespēju ātri nonākt uz nepieciešamo PL jautājumu
7.	Palīdzība - saite uz pārbaudes lapas aprakstu Vikipēdijā Lejupielādēt –Tiek piedāvāta izvēlne ar iespēju saglabāt formas saturu HTML formāta failā. Izdrukāt – Tiek izsaukta pārlūkprogrammas iebūvētā drukāšanas funkcija
8.	PL jautājums un definētā saite uz KPVIS attiecīgo sadaļu. Saite ir redzama jautājumu sarakstā pie sadaļas nosaukuma un to izvēloties tiek atvērta jauna pārlūkprogrammas lappuse ar attiecīgo maksājuma pieprasījuma KPVIS sadaļu
9.	Projekta vadītāja sniegtās atbildes, komentāri un aizpildes datums, laiks, pievienotie faili
10.	Virskontroles veicēja atzīmes un aizpildīšanas datums un laiks. Ja virkontroles veicējam jautājumam nav jāveic pārbaude, tad šajā daļā nebūs iekļautas Virskontroles norādes

Pārbaudes lapas nefunkcionālās prasības

PL aizpildīšanas laikā (gan projekta vadītāja, gan Virskontroles veicēja laikā) tiek veikta kopējā sesiju kontrole KPVIS tā, ka izbeidzoties sesijai KPVIS, PL aizpildīšanas logā vairs nav iespējams veikt izmaiņas, un pie saglabāšanas tiek parādīts attiecīgs kļūdas paziņojumu.

PL aizpildīšanas laikā (gan projekta vadītāja, gan Virskontroles veicēja laikā) vienlaicīgi atļauts aizpildīt tikai vienam sistēmas lietotājam. Atverot PL skatīšanās režīmā ir redzams, vai PL aizpilda (labo) cits lietotājs, kas nodrošina iespēju apzinātai lietotāja darbībai uzsākt PL aizpildīšanu, ja to nedara cits lietotājs. Ja PL jau aizpilda cits lietotājs, nodrošināta iespēja pārņemt to savā kontrolē. Pārņemšana kontrolē ir lietotājam jāapstiprina ar modālu paziņojumu. Ja lietotājam, kurš strādā PL aizpildīšanas (labošanas) režīmā, beidzas sesija vai lietotājs pats atslēdzas no KPVIS, pārbaudes lapu var sākt aizpildīt cits lietotājs.

Pārbaudes lapas aizpildīšanas laikā (gan projekta vadītāja, gan Virskontroles veicēja laikā) tiek veikta ievadīto datu automātiska saglabāšana izejot no ievades lauka (radio pogām uzreiz pie opcijas nomaiņas). Automātiskā saglabāšana tiks veikta jautājuma līmenī.

Vispārīgi kļūdu paziņojumi tiek attēloti jautājumu saraksta sākumā, uz jautājumu attiecināmi kļūdu paziņojumi tiek attēloti blakus jautājumam. Kļūdu paziņojumi tiek izcelti ar sarkanu šriftu.

Pārbaudes lapas aizpildīšana

Pamatfunkcionalitāte

KPVIS maksājuma pieprasījumam katrā sadaļā, kas iekļauta PL Konstruktora klasifikatorā, pieejama poga <Atvērt PL>.

Atrodoties jebkurā MP sadaļā un izvēloties darbību Atvērt PL tiek atvērts jauns logs ar attiecīgā veida (Avansa MP vai Starpposma/ Noslēguma MP, atkarībā no MP veida) PL skatīšanās režīmā. Logs nesatur kopējos KPVIS dizaina un navigācijas elementus.

Lai uzsāktu PL aizpildīšanu, nepieciešams nospiest pogu <Labot>, kas atvērs sākotnējo PL statusā Sagatavošanā.

Uzmanību! Kamēr konkrētajam MP pārbaudes lapā nav saglabātas nevienas izmaiņas, PL tiek atvērta ar to versiju (jautājumu komplektu), kas ir spēkā PL aizpildīšanas dienā. Kad PL ir veiktas pirmās izmaiņas, tiek piefiksēta izmantotā PL versija, un turpmāk tai tiek izmantoti jautājumi no saglabātās versijas nevis aktuālās versijas pēc apstiprinātiem grozījumiem (detalizētāk skatīt sadaļu "Pārbaudes lapas aizpildīšana – projekta vadītājs").

Uzmanību! Ja izmantotā PL versija ir zaudējusi spēku, saites uz CFLA procedūrām paliek neaktīvas.

PL tiek izveidota, atlasot jautājumus pēc Konstruktorā norādītajiem nosacījumiem un to atbilstībai konkrētam MP:

Ja jautājumam ir norādīts, ka tas izriet no cita jautājuma atbildes, tas tiek attēlots tikai gadījumā, ja projektu vadītājs vai virskontroles veicējs ir atbildējis ar norādīto atbildi jautājumā, no kura tas izriet.
Ja jautājumam ir definēts, ka tas tiek rādīts konkrētam SAM, SAMP/ Kārtai/ Projektam, tad tas tiek iekļauts tikai tad, ja projekts ietilpst kādā no norādītajiem SAM/ SAMP/ Kārtai/ Projektiem. Ja jautājumam nav norādīts neviens SAM/ SAMP/ Kārtai/ Projekts, tas tiek iekļauts visiem projektiem.
Atkarībā no izmantotās lomas, projektu vadītājs vai virskontroles veicējs, jautājums tiek rādīts labošanas režīmā, ja Konstruktorā ir atzīmēts attiecīgais izvēlnes lauks laukam "Lomas, kurām jāpārbauda". Citādi jautājums tiek rādīts bez iespējas labot (read-only).
Jautājums tiek rādīts, ja projekta pieteikumā finansēšanas plānā ir norādīts kāds no fondiem, kas ir atzīmēts Konstruktorā pie jautājuma laukā "Fondi".
Starpposma/ Noslēguma MP pārbaudes lapām jautājums tiek rādīts, ja maksājuma pieprasījuma veids atbilst tam MP veidam, kas ir atzīmēts Konstruktorā pie jautājuma laukā "MP veids".
Jautājuma atbilžu varianti tiek rādīti atbilstoši tam, kas norādīts Konstruktorā jautājumam laukā "Iespējamās atbildes".
Ja Konstruktorā jautājumam laukā "Vai iespējams pievienot pielikumu" ir atzīmēts "Jā", tad pie jautājuma ir iespēja pievienot pielikumus. Katram jautājumam, kur ir atļauta pielikumu pievienošana, var pievienot vairākus pielikumus un izdzēst iepriekš pievienotos pielikumus. Pielikumu dzēšana ir ar modālo brīdinājuma logu.

PL gan sadaļu sarakstā, gan jautājumu sarakstā tiek rādītas tikai tās sadaļas, kurām ir atlasīti jautājumi.

Komentāru laukam iespējams veikt vārdu pareizrakstības pārbaudi, uzklikšķinot ar peles labo taustiņu uz pasvītroto vārdu un izvēloties no sistēmas piedāvātā klāsta atbilstošo. Lai pareizrakstības pārbaude darbotos, datorā jābūt uzstādītai latviešu valodai.

Atverot PL formu, lietotājs tiek pārvirzīts uz tās sadaļas pirmo jautājumu, no kuras forma tika izsaukta. Ja tajā sadaļā jautājumu nav, lietotājs tiek pārvirzīts uz PL pirmo jautājumu.

Katrai MP daļai ir viena un tikai viena pārbaudes lapa. Kad tiek veidota jauna MP daļa, tiek veidota jauna PL, kura tiek pārkopēta no iepriekšējās daļas pārbaudes lapas un saglabāta ar statusu Sagatavošanā. Ja MP ir vairākas daļas, atbilstošo PL varēs atvērt no attiecīgās sadaļas virsraksta.

Daļai “Ieturēts līdz noslēguma MP” atsevišķa PL netiek veidota, jo pārbaude ir veikta par visu MP un apstiprināts ir viss MP.

MP un MP PL apstiprināšana tiek veikta atsevišķi. MP PL ir sekojoši statusi:

Sagatavošanā.
Darbinieka apstiprināta.
Atgriezta precizēšanai.
Virskontroles apstiprināta.

Pārbaudes lapas aizpildīšana – projekta vadītājs

Lai sāktu PL aizpildīšanu, jāatver PL labošanas režīmā izmantojot pogu <Labot>.

Projekta vadītājs aizpilda pārbaudes lapu statusā “Sagatavošanā” katram jautājumam izvēloties pieejamo atbildes variantu (Jā, Nē, n/a), aizpildot komentāru lauku un pievienojot failus, ja nepieciešams. Komentāru lauku aizpildīšanai projekta vadītājs izmanto skaidrojošo materiālu MP PL KPVIS ieteikumi komentāru aizpildīšanai.

Paskaidrojuma lauka izmērs ir ierobežots ar 1000 rakstu zīmēm.

Atsevišķiem jautājumiem PL var būt pakārtotie jautājumi. Ja kādam pamatjautājumam atbilde tiek nomainīta tā, ka tam pakārtotie jautājumi vairs netiek rādīti, tajos ievadītā informācija tiek saglabāta tik ilgi, kamēr tiek nospiesta poga <Saglabāt> vai <Mainīt statusu>. Tas ir nepieciešams, lai nepazustu pakārtotajos jautājumos ievadītā informācija, ja lietotājs nejauši izvēlējies nepareizo atbildi pamatjautājumam.

Ja projekta vadītājs atgriež finansējuma saņēmējam MP precizēšanai, daļēji aizpildīta PL tiek saglabāta un projekta vadītājs to var turpināt aizpildīt, kad MP ir iesniegts atkārtoti.

Pārbaudes lapai statusā Sagatavošanā ir pieejama darbības poga <Mainīt statusu>. To izvēloties, tiek veikta PL validācija, kuras laikā pārbauda, vai uz visiem jautājumiem sniegtas atbildes.

Ja PL validācija ir sekmīga, lietotājs var mainīt PL statusu uz Darbinieka apstiprināts.

Uzmanību! Projekta vadītājs nevar sākotnējo PL iesniegt pārbaudei virskontroles veicējam, ja MP nav statusā Darbinieka apstiprināts.

KPVIS iestrādāta kontrole, kas nosaka, ka MP daļai var uzlikt statusu Darbinieka apstiprināts tikai tad, ja atbilstošajai MP PL ir statuss Darbinieka apstiprināts. Kamēr PL nav apstiprināta, MP poga <Darbinieka apstiprināts> nav aktīva.

Virskontroles veicējs var atgriezt projekta vadītāja apstiprināto PL precizēšanā. Atgriežot PL precizēšanai, sistēma nosūta e-pastu projekta vadītājam par to, ka PL ir atgriezta precizēšanā.

Virskontroles veicējs var arī atgriezt projekta vadītājam precizēšanā tikai MP bez PL.

Brīdī, kad projekta vadītājs iesniegs PL atkārtoti, sistēma visiem jautājumiem kā autoru norādīs projektu vadītāju, lai virskontroles veicējam, gadījumā, ja viņš ir labojis atbildes, nebūtu jāpārbauda pašam sevi.

Ja MP no statusa Virskontroles apstiprināts tiek atgriezts statusā Izskatīšanā, tad gan MP, gan PL projekta vadītājam atkārtoti jāizskata, jāaizpilda un jāiesniedz apstiprināšanai virskontroles veicējam.

Pārbaudes lapās tiek izmantots "4 acu princips" – PL jautājumam virskontroli nevar veikt tas pats KPVIS lietotājs, kurš ir aizpildījis PL kā projekta vadītājs (nospiedis pogu <Mainīt statusu> un veicis apstiprināšanu).

Viens KPVIS lietotājs var pildīt gan projekta vadītāja, gan virskontroles veicēja lomu, taču aizpildot dažādas pārbaudes lapas.

Pārbaudes lapas aizpildīšana – virskontroles veicējs

Virskontroles veicējs PL pārbaudi var sākt brīdī, kad MP daļa un atbilstošā PL ir statusā Darbinieka apstiprināts. Lai veiktu PL pārbaudi, virskontroles veicējam jātver PL labošanas režīmā izmantojot pogu <Labot>.

Virskontroles veicējs var labot katra jautājuma atbildi, komentāru un pievienotos failus, kur tas ir atļauts.

Ja virskontroles veicējs ir izdarījis izmaiņas projekta vadītāja norādītajā atbilžu variantā vai komentāru laukā, tad viņš tiek norādīts kā galējās atbildes sniedzējs.

Virskontroles veicējs pēc jautājuma pārbaudes atzīmē to, kā pārbaudītu (VK atzīme “Pārbaudīts”). Šajā brīdī sistēmā tiek piefiksēts lietotājs un laiks, kad jautājums ir pārbaudīts. Kad jautājums ir atzīmēts kā pārbaudīts, labojumus tajā vairs nevar veikt, kā arī ievadītais komentārs vairs nav redzams. Komentāru paslēpšana nodrošina PL pārskatāmību pārbaudes procesa laikā, minimizējot jau pārbaudītos punktus. Kad PL un MP ir apstiprināti, visi pievienotie komentāri ir redzami.

Atzīmi “Pārbaudīts” var arī izņemt un mainīt atbilžu variantu vai komentāru.

Virskontrolei ir pieejamas divas darbības:

Apstiprināt. Pirms PL apstiprināšanas sistēma veic kontroli, vai visi jautājumi ir atbildēti un visur, kur paredzēts, ir veikta atzīme “Pārbaudīts”. Pēc apstiprināšanas statuss tiek mainīts uz “Virskontroles apstiprināts” un PL vairs nav labojama.
Atgriezt precizēšanai. Virskontroles veicējs pārbaudes lapu var atgriezt projekta vadītājam atkārtotai aizpildīšanai. Mainot statusu virskontroles veicēja veiktās izmaiņas jautājumos saglabājas, bet atzīmes “Pārbaudīts” netiek saglabātas.

Virskontroles veicējam atgriežot PL projekta vadītājam precizēšanā, sistēma nosūta e-pastu projekta vadītājam par to, ka PL ir atgriezta precizēšanā.

Brīdī, kad projekta vadītājs iesniegs PL atkārtoti, sistēma visiem jautājumiem kā autoru norādīs projekta vadītāju, lai virskontroles veicējam, gadījumā, ja viņš ir labojis atbildes, nebūtu jāpārbauda pašam sevi.

Ja MP tiek atgriezts no statusa Darbinieka apstiprināts vai Virskontroles apstiprināts jebkurā iepriekšējā statusā (parasti –Izskatīšanā; to var izdarīt vairākos veidos – izdzēšot esošo statusu, pievienojot jaunu statusu), automātiski tiek atgriezta precizēšanai arī atbilstošā MP PL.

KPVIS iestrādāta kontrole, ka MP vai tā daļu nevar virskontroles veicējs apstiprināt, kamēr nav virskontroles veicēja apstiprināta atbilstošā MP pārbaudes lapa.

Uzmanību! Pēc virskontroles veicēja PL un MP apstiprināšanas, PL vairs nav labojama un ir pieejama tikai skatīšanās režīmā ar visām projekta vadītāja atbildēm, komentāriem, pievienotajiem failiem un virskontroles veicēja pārbaudēm.

Uzmanību! Pēc virskontroles veicēja PL apstiprināšanas, saites uz CFLA procedūrām paliek neaktīvas.

Instrukcija PL izdrukāšanai un komentēšanai

PL izdruka .pdf formātā

Uzmanību! Pārbaudes lapu kvalitatīvi nevar pārlikt uz Word, tāpēc, lai izdrukātu un komentētu PL, izmantojams tikai PDF formāts!

1. Interneta pārlūkprogrammā Chrome (funkcionalitātē darbojas tikai Chrome) . PL formā nospiest pogu <Izdrukāt>.

2. Laukā "Destination" izvēlēties “Save as PDF” un nospiest pogu <Saglabāt>.

3. Atvērt saglabāto dokumentu ar Adobe Acrobat Reader.

4. Sākt komentēt failu:

a. Add sticky note (Ļauj pievienot komentāru jebkurā vietā dokumentā. Uz komentāriem var arī atbildēt).

Add sticky note (Ļauj pievienot komentāru jebkurā vietā dokumentā)

b. Highlight + Comment (Komentēt var arī izmantojot <Highlight> pogu):

i. Iezīmēt tekstu.

ii. Ar peles labo taustiņu atvērt komentāru rīku “Show comment app”.

iii. Ierakstīt komentārus par katru iekrāsoto teksta daļu.

5. Saglabāt izmaiņas, pabeidzot darbu.

Datu ievades termiņi

Posms/ process	Datu ievades termiņš
Avansa maksājuma pieprasījumi
Avansa maksājuma atgūšana – atmaksa	3 dd pēc avansa maksājuma atmaksas CFLA kontā
Starpposma un noslēguma MP un maksājumu veikšana, ja attiecināms
MK noteikumu Nr.77 MP izskatīšanas termiņu ievērošanas princips	20 dd MP izskatīšanai atbilstoši MK noteikumos Nr.77 tiek rēķinātas no tā brīža, kad MP statuss tiek nomainīts uz “Izskatīšanā”. Ja MP vai MP daļai tiek uzlikts statuss ”Apturēts”, tad gan kopīgā MP vai MP daļas izskatīšanas laika kalendārajās dienās, gan MP vai MP daļas izskatīšanas laika darba dienās termiņu skaitīšana tiek apturēta. Uzliekot šo statusu, obligāti ir jānorāda īss pamatojums, piemēram, nav pārliecības par iznākuma rādītāja sasniegšanu, nav sniegts pamatojums par darbinieka atalgojuma likmes noteikšanu, nav saņemts atzinums no kompetentās iestādes par iepirkumu, nav iesniegti pamatojošie dokumenti par iekārtu piegādi utt.). Pēc statusa nomaiņas uz statusu “Izskatīšanā” skaitītāji atjaunojas, tiek rēķinātas 20 dd MP vai MP daļas izskatīšanai atbilstoši MK noteikumiem Nr.77
Maksājuma apstiprināšanas/datuma ievadīšana	1 dd laikā no konta izdrukas pieejamības
Datu salīdzināšana KPVIS un grāmatvedības sistēmā Horizon	Līdz katra mēneša 5.dd
Svarīgi !!! Gadījumos, kad projekta asignējums tiek apturēts vai tiek apturēti maksājumi projekta ietvaros, zem projekta maksājumu pieprasījuma tabulas veic atzīmi pie ieraksta “Projekta asignējuma/maksājuma apturēšana”, obligāti aizpildot komentāra lauku, norādot vai tiek apturēts maksājums vai asignējums un pierakstot pamatojumu šādai rīcībai, piemēram, uz FS nosūtītā lēmuma pamata. Veicot noslēguma MP, datu lauks “Projekta ieviešanas beigu datums” netiek mainīts: šim datumam jāatbilst noslēgtā līguma/ vienošanās ar finansējuma saņēmēju aktuālās versijas sadaļā “Īstenošanas ilgums” minētajam datumam. Šī datu lauka mērķis ir sniegt informāciju projekta ieviešanas laikā par plānoto projekta beigu datumu, lai, piemēram, veiktu kontroli par SAM MKN noteikto realizācijas laika ierobežojumu. Projekta ieviešanas beigu datums neietekmē projekta pēcuzraudzības periodu, kuru nosaka no pilna apjoma noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam datuma.
MP pārbaudes rezultāta ievadīšana	17 dd no starpposma MP (vai izlases dokumentu) saņemšanas 57 dd no noslēguma MP (vai izlases dokumentu) saņemšanas
MP vai tā daļas apturēšanas iemesla norādīšana	nomaina statusu uz "Apturēts".
Visi MP
MP statusa maiņa uz "CFLA apstiprināts"	pozitīva lēmuma gadījumā (nav jāsagatavo vēstule) - operacionālā departamenta direktoram 1 dd pēc paziņojuma par statusu "Virskontroles apstiprināts"; lēmuma ar NVI, vai par daļas apturēšanu, vai par noslēguma MP gadījumā (ir jāsagatavo vēstule) - projekta vadītājam 2 dd līdz plkst.13.00 pēc paziņojuma no Doclogix par vēstules (lēmuma) nosūtīšanu FS
Maksājumi
Maksājuma datuma ievadīšana ("Samaksāts").	1 dd laikā no konta izdrukas pieejamības
Informācija par NVI norakstīšanu izdevumos	3 dd laikā no lēmuma pieņemšanas
Informācija par NVI atmaksu	3 dd laikā no atmaksas saņemšanas
Datu salīdzināšana KPVIS un grāmatvedības uzskaites sistēmā “Horizon”.	Līdz katra mēneša 5.darba dienai

index.php?title=Kategorija:Sākumlapa

MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi

Šajā sadaļā tiks aprakstīti MP sadaļā biežāk redzamie brīdinājumi un/vai kļūdu paziņojumi, to apraksts un risinājums.

Svarīgi atcerēties, ka:

brīdinājums neliedz iesniegt MP
kļūda liedz iesniegt MP.

Starpposma MP, sadaļā Maksājuma pieprasījums (1-2)

*Maksājuma pieprasījums (1-2)*
Brīdinājums vai kļūda?	Paziņojums	Risinājums
Brīdinājums	MP sadaļā “Maksājuma pieprasījums (1-2)” Norēķina rekvizītos ievadīts nekorekts konta numurs	Nepieciešams atkārtoti pārliecināties vai norēķina konts ir korekts
Brīdinājums	MP piesaiste pie LG versijas: Ja nomaina līguma grozījumus, tad atpakaļ nomainīt tos vairs nebūs iespējams!	Pēc līguma grozījumu numura izvēles un datu saglabāšanas, maksājuma pieprasījuma dati tiek pārsaistīti pie atbilstošiem līguma grozījumiem. !!! Svarīgi ir pārliecināties, ka MP balstās uz aktuālajiem līguma grozījumiem

Starpposma MP, sadaļās 5.1. Iepirkumi un līgumi/5.2. Citi līgumi

*5.1. Iepirkumi un līgumi/5.2. Citi līgumi*
Brīdinājums vai kļūda?	Paziņojums	Risinājums
Kļūda	"Uz projektu attiecināmā summa ar PVN” nevar pārsniegt PI (MP piesaistītās versijas) “Kopējās attiecināmās izmaksas"	Jāpārliecinās: a) vai MP līguma datu laukā "Uz projektu attiecināmā summa ar PVN" norādītā summa ir pareiza. Jo, iespējams, tur norādīta pārāk liela summa (lielāka kā vispār visam projektam kopā paredzētā summa); b) iespējams, MP nav piesaistīts pie aktuālās Līgumu grozījumu (LG) versijas. Ja tā, tad jāpiesaista. T.i., tas varētu būt tādā gadījumā, ja ar LG ir palielinātas projekta attiecināmās izmaksas.
Kļūda	Līgumā B5.1 Npk.__ nav aizpildīts lauks "Uz projektu attiecināmā summa bez PVN". Datu laukā jābūt kaut kādai summai, drīkst būt arī 0.00 EUR.	Jāaizpilda paziņojumā norādītais datu lauks.
Kļūda	Līgumā B5.1 Npk.__ nav aizpildīts lauks "Plānotā/noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN"	Jānorāda konkrētajā līgumā uz līgumu attiecināmā summa bez PVN
Kļūda	Līgumā B5.1 Npk.__ nav aizpildīts lauks "Uz projektu attiecināmā summa ar PVN"	Jānorāda konkrētajā līgumā uz līgumu attiecināmā summa ar PVN
Kļūda	Līguma B5.1 Npk.__ "Uz projektu attiecināmā summa bez PVN" EUR ___ ir lielāka nekā "Plānotā/noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN" EUR ______	Jālabo viena vai otra summa. Uz projektu attiecināmajai summai jābūt mazākai vai vienādai ar otru.
Kļūda	Līguma B5.1 Npk.__ "Uz projektu attiecināmā summa ar PVN" EUR ___ir mazāka nekā "Uz projektu attiecināmā summa bez PVN" EUR ____ .	Jālabo viena vai otra summa. Summai ar PVN jābūt lielākai vai vienādai ar summu bez PVN.
Brīdinājums	MP visu līgumu “Uz projektu attiecināmā summa ar PVN” summa nepārsniedz PI (MP piesaistītās versijas) “Kopējās attiecināmās izmaksas”. Summā netiek ņemti vērā līgumi statusā lauzts.	Ja MP Līguma (5.1) datu laukā "Iepirkuma līguma statuss" ir norādīts statuss "plānots" vai "procesā", vai "izpildīts", tad šie datu lauki ir obligāti jāaizpilda (neļauj iesniegt MP, ja summas nav norādītas) : - Plānotā/noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN - Uz projektu attiecināmā summa bez PVN - Uz projektu attiecināmā summa ar PVN Novērst kļūdas var: a) eksportējot MP uz Excel un tur savadot iztrūkstošos datumus/ievadot pareizās summas un pēc tam importējot datus atpakaļ KPVIS; b) manuāli ievadot/salabojot datus.
Brīdinājums	“Uz projektu attiecināmā summa bez PVN” <= "Plānotā/noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN"
Brīdinājums	"Uz projektu attiecināmā summa ar PVN >= "Uz projektu attiecināmā summa bez PVN"
Brīdinājums	Rēķinu kopsumma EUR __.__ pārsniedz līguma summu EUR __.__. T.i., Rēķinā/šo ir atsauce uz līgumu - sk. Rēķinā datu lauku "Līguma izpildītāja nosaukums", tur minētais līgums ir ievadīts MP sadaļā Līgumi (5.1) vai Līgumi (5.2). Un šajā līgumā ir datu lauks "Uz projektu attiecināmā summa ar PVN". Tajā norādīts EUR __.__. BET, ja līgumam piesaistītajā rēķinā ir bijuši NVI un par šo NVI summu ir samazināta MP līguma summa, tad šo brīdinājumu nav jāņem vērā!	1) Pārliecinies, vai gadījumā brīdinājums nav par tādu līgumu, no kura ir atskaitīti NVI. Ja šis ir tāds gadījums, tad brīdinājums ir jāignorē. Ja tomēr tas nav šis gadījums, tad, lūdzu, skaties nākamo punktu! 2) Pārliecinies, vai konkrētajā līgumā datu laukā "Uz projektu attiecināmā summa ar PVN" ir pareiza, jo, iespējams, tur norādīta pārāk maza summa. Ja summa ir pareiza, tad, lūdzu, skaties nākamo punktu! 3) Pārliecinies, vai rēķinos, kuros ir norādīta atsauce uz konkrēto līgumu, tiešām jābūt atsaucei uz šo līgumu vai tomēr atsaucei jābūt uz citu līgumu - ja uz citu, tad jānomaina atsauci uz citu ( <- tam pasvītrotajam būtu jābūt kā saitei uz LRG aprakstu par šo tēmu; apraksts tāds, kā F12 šūnā tepat blakus). Ja atsauce uz līgumu ir pareiza, tad, lūdzu, skaties nākamo punktu! 4) Pārliecinies, vai rēķinos, kuros ir atsauce uz konkrēto līgumu, ir pareizas summas datu laukā "Kopējie attiecināmie izdevumi". Ja summas ir nepareizas summas, tad tās jāizlabo. Ja summas ir nepareizas tādos rēķinos, kas ir iekš Samaksāta MP, tad, iespējams, jāveic korekcijas, izmantojot "+ un - rēķinu". Detalizētāks apraksts šeit.

Starpposma MP, sadaļā Attiecināmie izdevumi un Finansējuma izlietojums

Attiecināmie izdevumi un Finansējuma izlietojums
Brīdinājums vai kļūda?	Paziņojums	Risinājums
Brīdinājums	Sadaļas "Attiecināmie izdevumi (9)" kolonnas "Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi" kopsumma EUR __.__ nesakrīt ar sadaļās "Finansējuma izlietojums (9)" kolonnas "Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi" kopsummu EUR __.__.	Pievērsiet uzmanību MP sadaļai: "Attiecināmie izdevumi" 4. kolonnai kopā un sadaļai: "Finansējuma izlietojums" 9. kolonnai , tajās varēs redzēt, ka kopsummas nesakrīt. Gadījumā, ja ar LG ir mainītas budžeta pozīcijas, sistēma nezina, kurā pozīcijā ir veikti labojumi. Jāizpēta, kādās budžeta pozīcijās trūkst summa, un jālabo summas 4.kolonnā. Summas var labot FS vai PV, uzklikšķinot ar peli virsū pie konkrētās budžeta pozīcijas, kurai ir nepieciešams pievienot trūkstošo summu, lai sakristu summas kopā. Ja labo apakšpozīciju, nepieciešams summu labot arī virspozīcijās pozīcijā, lai kopsumma sakristu. Atgādinām, ka gan PV, gan FS var labot 4. kolonnas summas, uz tām uzklikšķinot ar peli. FS var labot tad, kad MP ir vai nu statusā “Sagatavošanā” vai ir “Pieprasīta papildu informācija”, vai ir “Pieprasīta izlases dokumentācija” (PV šīs summas var labot tad, kad MP ir “Izskatīšanā”), bet Labotās summas vizuāli atšķiramas pēc tā, ka summas ir uz balta fona. Informācijai - labotās summas vizuāli atšķiramas pēc tā, ka summas ir uz balta fona. Labotās summas var atgriezt sākotnējā versijā, uzspiežot uz summai blakus esošās miskastītes. Kad MP apstiprina, tad labotās summas vizuāli atšķiramas pēc tā, ka tās ir slīprakstā un ar pasvītrojumu.

Starpposma MP, sadaļā Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi
Brīdinājums vai kļūda?	Paziņojums	Risinājums
Kļūda	Importētajā Excel failā 3.kolonnā “Iepirkuma līguma numurs” neatbilst nevienam 5.1 tabulas 15.kolonnā norādītajiem	Tas nozīmē, ka pamatlīdzekļu importā nav norādīts korekts iepirkuma līguma numurs. Ir jāveic iepirkuma līguma labojumi pamatlīdzekļu sarakstā.

Starpposma MP, sadaļā Maksājumi

Maksājumi
Brīdinājums vai kļūda?	Paziņojums	Risinājums
Kļūda	piemērs: Finansējuma 'ERAF' nedeklarētā avansa dzēšana EUR __.__ ir lielāka par visiem līdz šim projektā veiktajiem nedeklarētiem avansiem atskaitot visus līdz šim dzēstos avansus EUR __.__	Starpposma maksājuma pieprasījumā maksājuma ierakstā dzēsto avansu kopsumma pa finansējuma avotiem nedrīkst būt lielāka par visiem līdz šim projektā pievienotajiem avansiem, atskaitot visus līdz šim apstiprinātos dzēstos avansus. Ja avansu kopsumma tiek pārsniegta, tad sistēma attēlo kļūdas paziņojumu par to un datus neļauj saglabāt. Jāpārliecinās par summu korektumu un jāveic precizējumi.

Avansa maksājumi

Avansa maksājumi
Brīdinājums vai kļūda?	Paziņojums	Risinājums
Brīdinājums	Plānotais maksāšanas datums ir mazāks par šodienas datumu	Jāpārliecinās, vai norādītais "Plānotais maksāšanas datums" ir pareizs.

@@ 1 790. rindiņa: / 1 790. rindiņa: @@
 [[Attēls:RIS3.png|link=Attēls:RIS3.png|none|thumb|974x974px|MP sadaļa RIS3 Rādītāji]]
 Sadaļā tiek attēlota tabula ar sekojošām kolonnām:
+'''Rādītāja nosaukumsMērvienībaRIS3 jomaProjekta iesniedzēja tipsFaktiskā rādītāju izpilde (pa pus gadiem)KopāPiezīmes'''
 {| class="wikitable"
 !Kolonnas nosaukums
@@ 1 834. rindiņa: / 1 835. rindiņa: @@
 [[Attēls:RIS3_pievienot.png|link=Attēls:RIS3_pievienot.png|thumb|757x757px|Rādītāja izvēle]]
 Tiks atvērts modālais logs '''"Rādītāja izvēle"''' ar sekojošiem laukiem:
+'''RādītājsProjekta iesniedzēja tipsRIS3 jomaMērvienība'''
 {| class="wikitable"
 !Lauka nosaukums
@@ 2 129. rindiņa: / 2 131. rindiņa: @@
 <tr />
-<td>'''Faktiskā adrese'''</td>
+|-<td>'''Faktiskā adrese'''</td>
 <td>auto-complete datu lauks, kur sākot ievadīt tekstu, sistēma piedāvā iespējamos variantus no klasifikatora (te var ievadīt '''tikai republikas pilsētu vai novadu nosaukumus''').</td>
 |-
@@ 4 608. rindiņa: / 4 610. rindiņa: @@
 |}
-[[index.php?title=Kategorija:Sākumlapa]]
+[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php?title=Kategorija:Sākumlapa index.php?title=Kategorija:Sākumlapa]
 == '''<big>MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi</big>''' ==

Piekļuves ceļš
Projekts → Maksājumu pieprasījumi

Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.): Atšķirības starp versijām

Versija, kas saglabāta 2024. gada 15. oktobris, plkst. 09.03

Maksājumu pieprasījumi

Pievienot jaunu avansa maksājumu

Pievienot ātrāku maksājumu

Pievienot jaunu maksājuma pieprasījumu

MP Statusu tabula

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Publicitāte

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Projekta īstenošana (3.1)

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Projekta īstenošanas problēmas (3.2)

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Iepirkumi un līgumi (5.1)

Iepirkumu un līgumu (5.1) pievienošana

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Citi līgumi (5.2)

Citu līgumu (5.2) pievienošana

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Darba līgumi (6)

Darba līguma (6) pievienošana

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Rādītāji (ESF+ projektos)

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Rādītāji (ERAF/TPF projektos)

Maksājuma pieprasījuma sadaļa RIS3 Rādītāji

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Galasaņēmēji (7.6)

Galasaņēmēja pievienošana

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Darbības un izmaksas

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Rēķini (8.1)

Rēķina pievienošana

Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana

NVI korekcijas vai ieturējumi uz laiku

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Vienas vienības izmaksas

Vienas vienības izmaksu pievienošana

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Vienreizējā maksājuma izdevumi (8.3)

Ieguldījumu natūrā pievienošana

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Valsts atbalsts

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Attiecināmie izdevumi (9)

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Finansējuma izlietojums (9)

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Pamatlīdzekļi (10)

Pamatlīdzekļa pievienošana

Pamatlīdzekļu augšupielāde no Excel faila

Maksājuma pieprasījuma sadaļa HP rādītāji (11)

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Apstiprinātās summas

Maksājuma pieprasījuma sadaļa Maksājumi

Maksājuma pieprasījuma sadaļa CFLA apstiprinājuma dokumenti

Apliecinājums

Maksājuma pieprasījuma apstiprināšana

Maksājuma pieprasījuma daļas

Pārbaudes lapas

Vispārīgā informācija un lietojamība

Piekļuve un lietojamība

Lomas pārbaudes lapu lietotājiem

Pārbaudes lapā iekļautā informācija

Pārbaudes lapas nefunkcionālās prasības

Pārbaudes lapas aizpildīšana

Pamatfunkcionalitāte

Pārbaudes lapas aizpildīšana – projekta vadītājs

Pārbaudes lapas aizpildīšana – virskontroles veicējs

Instrukcija PL izdrukāšanai un komentēšanai

PL izdruka .pdf formātā

Datu ievades termiņi

MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi

Starpposma MP, sadaļā Maksājuma pieprasījums (1-2)

Starpposma MP, sadaļās 5.1. Iepirkumi un līgumi/5.2. Citi līgumi

Starpposma MP, sadaļā Attiecināmie izdevumi un Finansējuma izlietojums

Starpposma MP, sadaļā Pamatlīdzekļi

Starpposma MP, sadaļā Maksājumi

Avansa maksājumi

Navigācijas izvēlne

Meklēt