Projekta riski (2021.-2027.)
Projekta riski
Projekta līmenī sadaļa “Projekta riski” satur divas apakšsadaļas – “Sākotnējais izvērtējums” un “Risku kopsavilkums”.
Atverot sadaļu “Projekta riski” ir redzams risku kopsavilkums.
Sākotnējais izvērtējums
Apakšsadaļa “Sākotnējais izvērtējums” ir sadalīta divās cilnēs - “Atlases posms” un “Operacionālais departaments”.
Atlases posms
Cilne “Atlases posms” sākotnēji ir tukša, ar iespēju pievienot konstatētos riskus pa vienam.
Cilne satur tabulu ar sekojošām kolonnām:
| Kolonna | Paskaidrojums |
|---|---|
| Nr. | tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas. Lauks nav labojams |
| Risks | izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no Administrēšanas sadaļas "Risku izvērtējums" - "Projekta riski" - "Projekta atlases posmā identificētie riski". Obligāti aizpildāms |
| Identificētā riska apraksts | neierobežota garuma teksta ievades lauks. Obligāti aizpildāms |
Ikona <Dzēst> 
|
iespēja dzēst ierakstu |
Zem tabulas atrodas ikona <Pievienot jaunu> 
. Noklikšķinot uz ikonas, tabulai tiek pievienota jauna rinda.
Cilni var apstiprināt tas pats lietotājs, kas to rediģējis, pēc apstiprinājuma cilne kļūst nerediģējama.
Galvenais administrators var dzēst apstiprinājumu ar pogu <Dzēst apstiprinājumu>.
Atlases darbiniekam ir jāapstiprina sava daļa arī, ja risks netiek norādīts, tādējādi nodrošinot, ka līdz operacionālajam departamentam nonāk informācija, ka atlases posmā nav konstatētu potenciālo risku.
Operacionālais departaments
Cilne “Operacionālais departaments” satur nerediģējamu sarakstu ar riskiem un to indikatoriem, ar iespēju novērtēt katru indikatoru.
Risku saraksts tiek attēlots tabulas veidā ar sekojošām kolonnām
| Kolonna | Paskaidrojums |
|---|---|
| Nr. | tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas. Lauks nav labojams |
| Risks | tiek attēlots riska nosaukums. Dati tiek ielasīti no Administrēšanas sadaļas "Risku izvērtējums" - "Projekta riski" - "Operacionālo departamentu projekta identificētie riski". Lauks nav labojams |
| Potenciālā riska indikatori | tiek attēlots potenciālā riska indikatora nosaukums. Dati tiek ielasīti no Administrēšanas sadaļas "Risku izvērtējums" - "Projekta riski" - "Operacionālo departamentu projekta identificētie riski". Lauks nav labojams.
Kolonnā zem katras rindas ir iespējams pievienot dokumentus. Dokumentu failu augšupielāde plašāk ir aprakstīta sadaļā "Dokumentu failu augšupielāde" |
| Riska vērtējums | Izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām "Jā", "Nē" un "n/a". Obligāti aizpildāms |
Cilni ir iespējams apstiprināt:
- pēc 4 acu principa ar pogu <Darbinieka apstiprināts> - pēc pogas nospiešanas dati nonāk pie virskontroles apstiprināšanai. Cits lietotājs veic datu apstiprināšanu ar pogu <Virskontroles apstiprināts>, šādā veidā nodrošinot "4 acu principu";
- bez virskontroles ar pogu <Apstiprināt bez virskontroles> - pēc pogas nospiešanas forma uzreiz kļūs apstiprināta, citam lietotājam datu apstiprināšanu nebūs jāveic.
Pēc apstiprinājuma cilne kļūst nerediģējama.
Galvenais administrators var dzēst apstiprinājumu ar pogu <Dzēst apstiprinājumu>.
Risku kopsavilkums
Apakšsadaļa satur vispārēju pārskatu par konkrētā projektā konstatētiem riskiem. Pārskats tiek attēlots nelabojamas tabulas veidā ar rindām:
| Rinda | Paskaidrojums |
|---|---|
| Noteiktais SAM riska līmenis: | tiek attēlots virsprojektā norādītais riska līmenis. Iespējamās vērtības "Augsts", "Vidējs", "Zems" |
| Projekta atlases posmā identificētie riski: | tiek attēlots saraksts ar sadaļas "Sākotnējais izvērtējums" - "Atlases posms" kolonā "Risks" norādītajām vērtībām (pēc apstiprināšanas) |
| Projektā identificētie riski: | tiek attēlots saraksts ar sadaļas "Sākotnējais izvērtējums" - "Operacionālais departaments" kolonā "Risks" norādītajām vērtībām (pēc virskontroles apstiprināšanas), apvienots ar sadaļas "Risku kopsavilkums" jaunākās apstiprinātās veidlapas 3. apgabalā, "Projekta īstenošanas laikā konstatētie riski" kolonā "Identificētais risks" norādītājām vērtībām (pēc virskontroles apstiprināšanas) |
Apakšsadaļa “Risku kopsavilkums” satur nerediģējamu saraksta skatu ar veikto risku kopsavilkuma izvērtējumu versijām tabulas veidā ar sekojošām kolonnām:
| Kolonna | Paskaidrojums |
|---|---|
| Nr.p.k. | tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas |
| Konstatēto risku skaits | tiek attēlots risku kopskaits konkrētā veidlapā |
| Novērsto risku skaits | tiek attēlots novērsto risku kopskaits (ielikts datums kolona "Riska novēršanas datums") |
| Apstiprināšanas datums | tiek attēlots virskontroles apstiprinājuma datums |
| Ikona <Dzēst>
|
iespēja dzēst neapstiprinātas versijas, galvenais administrators var izdzēst apstiprinātu versiju |
Ar pogu <Pievienot> iespējams pievienot jaunu risku kopsavilkuma izvērtējuma versiju.
Apakšsadaļā “Risku kopsavilkums” pievienojot jaunu risku kopsavilkumu izvērtējumu tiek atvērtā forma, kas satur tabulu ar sekojošām kolonnām:
| Kolonna | Paskaidrojums |
|---|---|
| Atlases posmā identificētie riski | |
| Nr.p.k. | tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas. Lauks nav labojams |
| Riska identificēšanas datums | tiek attēlots sākotnējā riska izvērtējuma daļas "Projekta atlases posmā papildus identificētie riski" apstiprināšanas datums. Lauks nav labojams |
| Identificētais risks | tiek attēloti riski, kas ievadīti sākotnējā riska izvērtējuma daļā "Projekta atlases posmā papildus identificētie riski". Lauks nav labojams |
| Identificētā riska apraksts | neierobežota garuma teksta ievades lauks, sākotnēji ielasās no sākotnējā riska izvērtējuma daļā "Projekta atlases posmā papildus identificētie riski" konkrētā riska lauka "Komentārs" (pēc tam kopējas no iepriekšējās veidlapas versijas). Lauks ir obligāti aizpildāms |
| Darbības riska vadībai | neierobežota garuma teksta ievades lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms |
| Uzraudzības process | izvēles lauku kopa. lai izvērstu lauku kopu jānospiež pogu <Rādīt visus ierakstus>. Katru vērtību var atzīmēt vienu reizi. Viena vērtība norādāma obligāti. |
| Riska statuss | izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām "Aktuāls", "Novērsts/Nav aktuāls". Automātiski veidojot jaunu riska kopsavilkumu iekopējas iepriekšējā vērtība, kuru var mainīt. Lauks aizpildāms obligāti. |
| Riska novēršanas datums | datuma ievades lauks. Ja lauks ir aizpildīts, tad visas iepriekšējās kolonas kļūst nerediģējamas.
Ja šis lauks tiek aizpildīts, tad laukā "Riska statuss" vērtība automātiski mainās uz "Novērsts/Nav aktuāls" |
| Iepriekšējās un jaunās redakcijas salīdzināšana | tiek attēlota pazīme "Jauns" vai "Mainīts"
|
| Operacionālo departamentu sākotnēji identificētie riski | |
| Nr.p.k. | tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas. Lauks nav labojams |
| Riska identificēšanas datums | tiek attēlots sākotnējā riska izvērtējuma daļas "Operacionālo departamentu sākotnējais izvērtējums attiecībā uz projekta individuālajiem riskiem" virskontroles apstiprināšanas datums. Lauks nav labojams |
| Identificētais risks | tiek attēloti riski, kas ievadīti sākotnējā riska izvērtējuma daļā "Operacionālo departamentu sākotnējais izvērtējums attiecībā uz projekta individuālajiem riskiem" un kolonā "Riska vērtējums" ir vērtība "Jā". Lauks nav labojams |
| Identificētā riska apraksts | neierobežota garuma teksta ievades lauks, sākotnēji ielasās no sākotnējā riska izvērtējuma daļā "Operacionālo departamentu sākotnējais izvērtējums attiecībā uz projekta individuālajiem riskiem" konkrētā riska lauka "Potenciālā riska indikatori" (pēc tam kopējas no iepriekšējās veidlapas versijas). Lauks ir obligāti aizpildāms |
| Darbības riska vadībai | neierobežota garuma teksta ievades lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms |
| Uzraudzības process | izvēles lauku kopa. lai izvērstu lauku kopu jānospiež pogu <Rādīt visus ierakstus>. Katru vērtību var atzīmēt vienu reizi. Viena vērtība norādāma obligāti. |
| Riska statuss | izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām "Aktuāls", "Novērsts/Nav aktuāls". Automātiski veidojot jaunu riska kopsavilkumu iekopējas iepriekšējā vērtība, kuru var mainīt. Lauks aizpildāms obligāti. |
| Riska novēršanas datums | datuma ievades lauks. Ja lauks ir aizpildīts, tad visas iepriekšējās kolonas kļūst nerediģējamas |
| Iepriekšējās un jaunās redakcijas salīdzināšana | tiek attēlota pazīme "Jauns" vai "Mainīts"
|
| Projekta īstenošanas laikā konstatētie riski | |
| Nr.p.k. | tiek attēlots automātiski piešķirts numurs pēc kārtas. Lauks nav labojams |
| Riska identificēšanas datums | datuma ievades lauks |
| Identificētais risks | izkrītošā saraksta lauks. Vērtības no Administrēšanas sadaļas "Risku izvērtējums" - "Projekta riski" - "Identificētais risks". Lauks ir obligāti aizpildāms |
| Identificētā riska apraksts | neierobežota garuma teksta ievades lauks. Sākotnēji tukšs, pēc tam kopējas no iepriekšējās veidlapas versijas. Lauks ir obligāti aizpildāms |
| Darbības riska vadībai | neierobežota garuma teksta ievades lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms |
| Uzraudzības process | izvēles lauku kopa. lai izvērstu lauku kopu jānospiež pogu <Rādīt visus ierakstus>. Katru vērtību var atzīmēt vienu reizi. Viena vērtība norādāma obligāti. |
| Riska statuss | izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām "Aktuāls", "Novērsts/Nav aktuāls". Automātiski veidojot jaunu riska kopsavilkumu iekopējas iepriekšējā vērtība, kuru var mainīt. Lauks aizpildāms obligāti. |
| Riska novēršanas datums | datuma ievades lauks. Ja lauks ir aizpildīts, tad visas iepriekšējās kolonas kļūst nerediģējamas |
| Iepriekšējās un jaunās redakcijas salīdzināšana | tiek attēlota pazīme "Jauns" vai "Mainīts"
|
| Ikona <Dzēst>
|
iespēja dzēst ierakstu |
Zem katras riska rindas ir iespēja pievienot dokumentus. Dokumentu failu augšupielāde plašāk ir aprakstīta sadaļā "Dokumentu failu augšupielāde".
Zem tabulas atrodas ikona <Pievienot jaunu> - iespēja pievienot jaunus Projekta īstenošanas laikā konstatētos riskus.
Formu ir iespējams apstiprināt:
- pēc 4 acu principa ar pogu <Darbinieka apstiprināts> - pēc pogas nospiešanas dati nonāk pie virskontroles apstiprināšanai. Cits lietotājs veic datu apstiprināšanu ar pogu <Virskontroles apstiprināts>, šādā veidā nodrošinot "4 acu principu";
- bez virskontroles ar pogu <Apstiprināt bez virskontroles> - pēc pogas nospiešanas forma uzreiz kļūs apstiprināta, citam lietotājam datu apstiprināšanu nebūs jāveic.
Galvenais administrators var dzēst apstiprinājumu ar pogu <Dzēst apstiprinājumu>.
Apakšsadaļa “Risku kopsavilkums” satur saraksta skatu ar veiktajiem risku kopsavilkuma izvērtējumiem, kā arī paredz iespēju pievienot jaunus un dzēst (neapstiprinātus). Papildus apakšsadaļa satur arī vispārēju pārskatu par konkrētā projektā konstatētiem riskiem. vizuālo uzmetumu un lauku aprakstu (iekrāsots dzeltenā) sk. attēlā zemāk (formas uzmetums un dati pieejami uzdevuma pielikumā “projekta individualais risks.xlsx’).