Pārbaudes
< ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU
Pārbaudes
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atverot sadaļu "Pārbaudes", lietotājam uz ekrāna tiek attēloti pārbaužu (izņemot Sertificēto izdevumu revīzija) meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu.
Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem, kuros tiek attēlots:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Pārbaudes veicējs | lklasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – CFLA, Cita ES fondu vadībā iesaistītā institūcija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Valsts ieņēmuma dienests, Valsts kase, kā arī no vērtībām, kas manuāli ir ievadītas DP līmeņa iekšējā audita un citas pārbaudes datos |
| Pārbaude | klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pārbaude projekta īstenošanas vietā, Iepirkumu pārbaude, ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits, Eiropas Kopienas institūciju audits, Iekšējais audits, Vadošās iestādes pārbaude, Citas pārbaudes |
| Pārbaudes veids | klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānotā pārbaude, Ārkārtas pārbaude, IKS pārbaude |
| Veikšanas laiks | kēklasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS - pēcuzraudzības periodā) |
| Sākuma datums | pārbaudes datuma lauks |
| Beigu datums | datuma lauks |
| Statuss | kklasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts |
| Rezultāts | koklasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Ar iebildumiem, Negatīvs, Pozitīvs. kā arī DP līmeņa pārbaudes “ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits” lauka <Pārbaudes kopējais novērtējums rezultāts> vērtības |
| Veicēja vārds, uzvārds | klasifikators, kas attēlo visus sistēmas lietotāju vārdus un uzvārdus, pēc kuriem var veikt pārbaužu atlasi |
Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt > un < Attīrīt filtru>:
- Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pārbaužu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
- Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un pārbaužu sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās pārbaudes attiecīgā projekta ietvaros.
Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām kolonnām:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| NPK | tiek attēlots pārbaudes kārtas numurs |
| Pārbaudes ID Nr. | tiek attēlots pārbaudes ID numurs |
| Pārbaudes veicējs | tiek attēlota iestāde, kas veic pārbaudi |
| Pārbaude | tiek attēlots pārbaudes veids |
| Pārbaudes veids | tiek attēlots pārbaudes veids - Plānotā pārbaude, Ārpuskārtas pārbaude vai IKS pārbaude |
| Sākuma datums | tiek attēlots pārbaudes sākuma datums |
| Beigu datums | tiek attēlots pārbaudes beigu datums |
| Statuss | tiek attēlots pārbaudes statuss (iespējamās vērtības - Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts) |
| Rezultāts | tiek attēlots pārbaudes rezultāts (iespējamās vērtības - Ar iebildumiem, Negatīvs, Pozitīvs) |
| Konstatēto atkāpju skaits | tiek attēlots konstatēto atkāpju skaits skaitļos |
| Pārbaudes vēsture | noklikšķinot uz ikonas  tiks atvērta forma, kas satur lietotāja darbību audita pierakstu tabulu par konkrēto ierakstu
|
| ! Dzēšanas ikona | ir pieejama tikai tiem sistēmas lietotājiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa Administrators (galvenā administratora tiesības). Noklikšķinot uz ikonas  Dzēst, pie attiecīgā pārbaudes ieraksta, tas tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot uz ikonas Dzēst lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts
|
Virs pārbaužu tabulas tiek attēlota poga <Atvērt>, kas nodrošina tabulā iezīmētās pārbaudes ieraksta atvēršanu labošanas režīmā. Lietotājam ir atļauts labot tikai tās pārbaudes, kuras ir pievienojis viņš pats vai arī pārbaudes ir pievienojis cits lietotājs no tās pašas iestādes.
PPĪV
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atverot sadaļas "Pārbaudes" apakšsadaļu "PPĪV" (Pārbaudes projekta īstenošanas vietās), lietotājam uz ekrāna tiek attēloti pārbaužu meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu.
Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Pārbaudes veicējs | tiek attēlots klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – CFLA, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts ieņēmuma dienests |
| Pārbaudes veids | tiek attēlots klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānotā pārbaude, Ārkārtas pārbaude |
| Veikšanas laiks | tiek attēlots klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS – pēcuzraudzības periodā) |
| Sākuma datums | tiek attēlots pārbaudes sākuma datums |
| Beigu datums | tiek attēlots pārbaudes beigu datums |
| Statuss | tiek attēlots klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts |
| Rezultāts | tiek attēlots klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pozitīvs, Ar iebildumiem, Negatīvs |
| Veicēja vārds, uzvārds | klasifikators attēlo visus sistēmas lietotāju vārdus un uzvārdus, pēc kuriem var veikt pārbaužu atlasi |
Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt > un < Attīrīt filtru>:
- Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pārbaužu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
- Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un pārbaužu sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās pārbaudes attiecīgā projekta ietvaros.
Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām kolonnām:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Pārbaudes ID Nr. | tiek attēlots pārbaudes ID numurs |
| Pārbaudes veicējs | tiek attēlota iestāde, kas veic pārbaudi |
| Pārbaudes veids | tiek attēlots klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānotā pārbaude, Ārkārtas pārbaude, IKS pārbaude |
| Veikšanas laiks | tiek attēlota izvēlne ar šādām vērtībām – Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS – pēc uzraudzības periodā) |
| Pārbaudes veikšanas vieta | norāda informāciju, kur pārbaude veikta, izvēloties no klasifikatora – Pie finansējuma saņēmēja; Pie sadarbības partnera; Pie gala saņēmēja |
| Pārbaudes veikšanas vieta (detalizēti) | tiek attēlots teksta lauks, kurā norāda informāciju, kas ierakstīta pārbaudes akta rindiņā “Pārbaudes vieta/ vietas” |
| Sākuma datums | tiek attēlots pārbaudes sākuma datums |
| Beigu datums | tiek attēlots pārbaudes beigu datums |
| Statuss | tiek attēlots pārbaudes statuss (iespējamās vērtības - Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts) |
| Rezultāts | tiek attēlots pārbaudes rezultāts (iespējamās vērtības - Ar iebildumiem, Negatīvs, Pozitīvs) |
| Veicēja vārds, uzvārds | tiek attēlots pārbaudes veicēja vārds un uzvārds |
| Konstatēto atkāpju skaits | iek attēlotsk onstatēto atkāpju skaits |
| Nenovērsto atkāpju skaits | tiek attēlots nenovērsto atkāpju skaits |
| Pārbaudes vēsture | noklikšķinot uz ikonas tiks atvērta forma, kas satur lietotāja darbību audita pierakstu tabulu par konkrēto ierakstu
|
| ! Dzēšanas ikona | ir pieejama tikai tiem sistēmas lietotājiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa Administrators (galvenā administratora tiesības). Noklikšķinot uz ikonas Dzēst, pie attiecīgā pārbaudes ieraksta, tas tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot uz ikonas Dzēst lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts
|
"PPĪV" pārbaužu sarakstā tie pārbaužu ieraksti, kuros ir izveidots neapstiprināts melnraksts, tiek iekrāsoti dzeltenā krāsā.
Virs pārbaužu tabulas tiek attēlotas divas pogas – <Atvērt> un <Pievienot>:
- Nospiežot pogu <Atvērt>, tabulā iezīmētais pārbaudes ieraksts tiek atvērts labošanas režīmā.
- Nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma ar ievadlaukiem jaunas PPĪV pārbaudes ievadīšanai.
PPĪV pievienošana
Lai pievienotu jaunu PPĪV pārbaudi, ir nospiež poga <Pievienot>, pēc pogas nospiešanas lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jaunas pārbaudes ievades forma.
ATTĒLS
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Numurs | lauka vērtību sistēma ielasa automātiski – nākamo konkrētā projekta pārbaudes numuru, ņemot vērā pēdējo. Numerācija tiek izveidota neatkarīgi no pārbaudes statusa (t. sk. atsauktas, anulētas). PPĪV un IP numerācija tiek veidota savstarpēji nesaistīti |
| Pārbaudes veids | norāda vienu no diviem iespējamajiem pārbaudes veidiem:
|
| Pārbaudes apjoms | iespēja norādīt pārbaudes apjomu - Pilna pārbaude, Nepilna pārbaude |
| Atkārtota pārbaude | iespējams veikt atkārtotu PPĪV, ja iepriekšējā pārbaudē ir konstatētas atkāpes no līgumā minētajiem noteikumiem un atkārtota pārbaude ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka trūkumi ir novērsti. Šādā gadījumā nepieciešams izvēlēties, kurai no pārbaudēm tiek veikta atkārtotā pārbaude. Datu lauks pieejams, ja ievadīta kaut viena pārbaude |
| Veikšanas laiks | tiek ievadīta informācija par to, kad veikta pārbaude. Izvēlas no klasifikatora. Norāda vienu no trijiem iespējamajiem PPĪV veikšanas laika (projekta posms, kurā veic pārbaudi) brīžiem:
|
| Finansējuma saņēmēja informēšanas datums | norāda datumu, kad finansējuma saņēmējs informēts par pārbaudi (vēstules vai e-pasta, vai kādā citā veidā) |
| Pārbaudes statuss | norāda vienu no pieciem iespējamajiem pārbaudes statusiem:
|
| Plānotais datums | norāda datumu, kad plānots veikt pārbaudi. Informāciju par nākamajā gadā plānotajām pārbaudēm ievada līdz iepriekšējā gada 30.decembrim. Ja nav zināms precīzs PPĪV uzsākšanas datums, norāda mēneša, kurā plānota pārbaude, pēdējo datumu. Aktuālo informāciju par kārtējā mēneša PPĪV ievada līdz katra mēneša pirmajam datumam, t.sk., ārpuskārtas pārbaudēm, ja informācija par tādu veikšanu kārtējā mēnesī ir zināma līdz mēneša pirmajam datumam. Ja sadarbības iestāde ārpuskārtas pārbaudi kārtējā mēnesī ieplāno pēc kārtējā mēneša pirmā datuma, tad informāciju par šo pārbaudi ievada piecas darba dienas pirms pārbaudes. Ja ārpuskārtas pārbaude tiek pamatotu iemeslu dēļ veikta steidzamības gadījumā, informāciju par ārpuskārtas pārbaudi ievada vienas darba dienas laikā pēc pārbaudes |
| Sākuma datums | norāda datumu, kad PPĪV tiek uzsākta |
| Beigu datums | norāda pēdējo dienu, kad pārbaudes veicējs ir atradies projekta īstenošanas vietā, kur ir veicis pārbaudi. Ja pārbaude veikta vienas dienas laikā, tad automātiski tiek norādīts tāds pats datums, kā sākuma datums |
| Pārbaudes veikšanas vieta | norāda informāciju, kur pārbaude veikta, izvēloties no klasifikatora:
|
| Pārbaudes veikšanas vieta (detalizēta) | teksta lauks, kurā var ievadīt detalizētu pārbaudes veikšanas vietu |
| Veicēja vārds, uzvārds | lauka vērtību lietotājs izvēlas no norādītā darbinieku saraksta. Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus, noklikšķinot uz ikonas  , zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, noklikšķinot uz ikonas  , blakus konkrētajam lietotāja vārdam
|
| Papildus veicēji | teksta lauks, kurā var ievadīt pārbaudes veicēja vārdu un uzvārdu, kurš nav CFLA darbinieks, bet piedalījās pārbaudē, kā arī norādīt šī pārbaudes veicēja iestādi |
| Veicēja iestāde | norāda vienu no piecām iespējamajām pārbaudes veicēja iestādēm:
|
| Pārbaudes mērķis | norāda vienu no trim iespējamajiem pārbaudes mērķiem:
Situācijās, kad pārbaudi veic CFLA, šis lauks ir neaktīvs. |
| Rezultāts | norāda vienu no trim iespējamajiem rezultātiem1:
Pārbaudes rezultātu "Negatīvs" norāda, kad PPĪV konstatētas atkāpes, kā rezultātā var tikt pilnībā vai daļēji pārtraukta projekta īstenošana, konstatēti neattiecināmi izdevumi, vai arī PPĪV konstatētos trūkumus nav iespējams novērst. Pārbaudes rezultātu "Ar iebildumiem" norāda, kad PPĪV konstatētās atkāpes ir iespējams novērst un tās nerada finansiālas sekas projektā, vienlaikus izsakot ieteikumus konstatēto atkāpju novēršanai |
| Ziņojuma vēstules datums | norāda datumu, kad sagatavots pārbaudes ziņojums (vai ekvivalents) |
| Piezīmes | neatkarīgi no pārbaudes rezultāta ir iespējams norādīt piezīmes un papildus informāciju par pārbaudi. Gadījumos, kad tiek izmantots pārbaudes statuss "Procesā", var norādīt informāciju par ziņojuma (vai ekvivalenta) sagatavošanas gaitu. Gadījumos, kad tiek izmantots pārbaudes statuss "Atcelts", “Anulēts”, nepieciešams paskaidrot pārbaudes atcelšanas iemeslu. |
1 Sniedzot/ nosūtot pārbaudes aktu vai ekvivalentu dokumentu par veikto PPĪV, tajā obligāti ir jābūt norādītam vienam no trim iespējamajiem pārbaudes rezultātiem, t.i., pārbaude nevar tikt norādīta bez rezultāta.
PPĪV lauku obligātas aizpildes nosacījumi konkrētos statusos ir uzskaitīti zemāk redzamajā tabulā:
Pēc PPĪV pārbaudes saglabāšanas, konkrētai pārbaudei tiek piešķirts pārbaudes numurs un aktivizētas sadaļas Pārbaudes ziņojumi un Pārbaudē konstatētās atkāpes.
Kad pārbaudes forma ir aizpildīta un saglabāta, lietotājam ir pieejamas pogas <Dzēst melnrakstu> un <Darbinieka ievadīts> vai <Apstiprināt>.
Nospiežot pogu <Dzēst melnrakstu> tiek izdzēsti visi ievadītie dati līdz pēdējai apstiprinātajai informācijai.
Ja pārbaude tika pievienota statusā “Izpildīts” vai pārbaudes statuss tika nomainīts uz “Izpildīts”, PPĪV darbojas „4 acu princips” – viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Lai apstiprinātu PPĪV datu ievadi, lietotājam, kurš pārbaudes datus ir ievadījis vai labojis, ir jānospiež poga <Darbinieka ievadīts>.
Lai apstiprinātu PPĪV datus, lietotājam, kurš nav apstiprinājis datu ievadi (nav spiedis pogu <Darbinieka ievadīts>), ir jānospiež poga <Virskontroles apstiprināts>. Lietotājam, kurš ir nospiedis pogu <Darbinieka ievadīts>, nebūs iespējams apstiprināt PPĪV datus, jo poga <Virskontroles apstiprināts> netiks attēlota.
Ja pārbaudes statuss netika mainīts vai tika nomainīts uz “Plānots”, “Procesā”, “Anulēts” vai “Atcelts”, PPĪV pārbaudes datu ievadi var apstiprināt viens lietotājs, arī tas pats lietotājs, kurš pārbaudes datus ir ievadījis vai labojis, nospiežot pogu <Apstiprināt>. Šai pogai ir tāda pati funkcionalitāte, kā sadaļā Pārbaudē konstatētās atkāpes.
Formas apakšā zem visiem ievadlaukiem atrodas Apstiprinājuma daļa. Šajā formas daļā tiek attēlots lietotājs, kurš ir veicis pārbaudes datu ievadi (nospieda pogu <Apstiprināt> vai <Darbinieka ievadīts>) un lietotājs, kurš datus ir virskontroles apstiprinājis, kā arī datums, laiks un ievadītās vai apstiprinātās pārbaudes statuss.
Pārbaudes ziņojumi
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Pārbaudes formā, atverot sadaļu Pārbaudes ziņojumi, lietotājam tiek attēlota tabula ar iepriekš pievienotiem pārbaudes ziņojumiem – augšupielādētiem dokumentiem. Kā arī formā lietotājs var pievienot jaunus pārbaudes ziņojumus, plašāk Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta dokumenta Error! Reference source not found. nodaļā Dokumentu failu augšupielāde.
Pārbaudē konstatētās atkāpes
| Piekļuves ceļš | |
| | |
PPĪV pārbaudes formā, atverot sadaļu Pārbaudē konstatētās atkāpes, lietotājam ir iespējams redzēt sarakstu ar atkāpēm, kas tika konstatētas konkrētās pārbaudes ietvaros. Konstatētās atkāpes tiek attēlotas tabulas veidā.
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Konstatētās atkāpes veids | konstatētās atkāpes veids |
| Konstatētā atkāpe | konstatētā atkāpe |
| Priekšlikumi par novēršanu | priekšlikumi par novēršanu |
| Novēršanas termiņš | novēršanas termiņš |
| Novēršanas datums | novēršanas datums |
Lai atvērtu konstatētās atkāpes ierakstu ir jānoklikšķina uz vēlamā ieraksta. Tiks atvērta izvēlētā pārbaudē konstatētās atkāpes ieraksta apskates forma ar pogām <Labot> un <Atgriezties> formas apakšā.
Zem tabulas ar pārbaudē konstatētajām atkāpēm ir poga <Labot>. Pēc pogas nospiešanas tiek izveidots jauns melnraksts un attēlotas papildus pogas <Apstiprināt> un <Pievienot atkāpi>, kā arī pie katra atkāpes ieraksta – ikona Dzēst. Ja zem tabulas tika nospiesta poga <Labot>, noklikšķinot uz konstatētās atkāpes ieraksta, tas tiks atvērts labošanas režīmā.
Ikona Dzēst nodrošina attiecīgā ieraksta dzēšanu no sistēmas. Nospiežot dzēšanas ikonu, tabulā iezīmētais atkāpes ieraksts tiek dzēsts no sistēmas – pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu? ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts.
Poga <Apstiprināt> ir redzama, ja pārbaudes statuss netika nomainīts uz “Izpildīts”. Šai pogai ir tāda pati funkcionalitāte, kā sadaļā Pārbaude. Nospiežot pogu <Apstiprināt> var apstiprināt PPĪV datu ievadi. To var izdarīt viens lietotājs, arī tas lietotājs, kurš ir ievadījis vai labojis datus. Sadaļas Pārbaude Apstiprinājuma daļā, tiek attēlots lietotājs, kurš ir veicis PPĪV apstiprināšanu (ievadīja) un datums/ laiks, kad tas tika veikts, kā arī tiek uzrādīts apstiprinātais pārbaudes statuss.
Labošanas režīmā, virs tabulas ar pārbaudē konstatētajām atkāpēm ir redzama poga <Pievienot atkāpi>. Pēc pogas nospiešanas, tiek atvērta forma jaunas atkāpes pievienošanai.
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Atkāpe | konstatētā atkāpe pārbaudes ietvaros |
| Atkāpes veids | atkāpes veids no izvēlnes |
| Priekšlikumi par novēršanu | brīva teksta lauks, kur ierakstīt priekšlikumus atkāpes novēršanai |
| Atkāpe nav novēršama | izvēlne no klasifikatora.
“Atkāpe nav novēršama (nav finansiāla ietekme) norāda, ja konstatētā atkāpe neietekmē projekta attiecināmās izmaksas, piemēram:
“Atkāpe nav novēršama (ir finansiāla ietekme)” norāda, ja konstatētā atkāpe ietekmē projekta attiecināmās izmaksas, piemēram:
|
| Novēršanas termiņš | novēršanas termiņš ir obligāti aizpildāms datums. Lēmuma par atkāpes novēršanu datums. Atkārtotas pārbaudes gadījumā precizē arī sākotnējā pārbaudē |
| Par novēršanas uzraudzību atbildīgais | izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju vārdiem un uzvārdiem Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus noklikšķinot uz ikonas zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, noklikšķinot uz ikonas blakus konkrētajam lietotāja vārdam
|
| Cits par novēršanas uzraudzību atbildīgais | teksta ievadlauks papildus atbildīgā, kurš nav CFLA darbinieks, ievadei |
| Novēršanas datums | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra, lauks pieejams, ja nav aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama” |
| Piezīmes | brīva teksta ievades lauks piezīmēm. Obligāti jāievada skaidrojums par atkāpi, kurai nav finansiāla ietekme, piemēram,
|
| Nepieciešama atkārtota pārbaude | atzīme atkārtotas pārbaudes nepieciešamības gadījumā. Ja pamata pārbaudē ir atzīmētas vairākas atkāpes ar nepieciešamu atkārtotu pārbaudi, tad sistēma automātiski pievieno tikai vienu atkārtotu pārbaudi visām atkāpēm |
| Plānotais atkārtotās pārbaudes datums | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra, lauks pieejams, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Nepieciešama atkārtota pārbaude” |
Iepirkumu pārbaudes
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atverot sadaļas Pārbaudes apakš sadaļu Iepirkuma pārbaudes, lietotājam uz ekrāna tiek attēloti pārbaužu meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu.
Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Pārbaudes veicējs | klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – CFLA, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts ieņēmuma dienests |
| Iepirkuma ID numurs | teksta ievadlauks iepirkuma identifikācijas numura ievadei |
| Iepirkuma pārbaudes veids | izvēlne, kas satur vērtības iepirkuma pirmspārbaude (dokumentācijas), iepirkumu pirmspārbaude (norises) un iepirkumu pārbaude pie MP/PPĪV |
| Plānotais / Sākuma datums | datuma lauks |
| Beigu datums | datuma lauks |
| Pārbaudes statuss | klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts |
| Rezultāts | klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pozitīvs, Ar iebildumiem, Negatīvs, kā arī DP līmeņa pārbaudes “ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits” |
| Veicēja vārds, uzvārds | visus sistēmu lietotāju vārdi un uzvārdi, pēc kuriem var veikt pārbaužu atlasi |
Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas – <Filtrēt > un < Attīrīt filtru>:
- Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pārbaužu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem.
- Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un pārbaužu sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās pārbaudes attiecīgā projekta ietvaros.
Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām kolonnām:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Pārbaudes ID Nr. | pārbaudes numurs |
| Pārbaudes veicējs | iestāde, kas veic pārbaudi |
| Iepirkuma pārbaudes veids | automātiski tiek attēlots pārbaudes veids |
| Plānotais / Sākuma datums | pārbaudes sākuma datums |
| Beigu datums | pārbaudes beigu datums |
| Pārbaudes statuss | pārbaudes statuss (iespējamās vērtības: Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts) |
| Rezultāts | pārbaudes rezultāts (iespējamās vērtības: Pozitīvs, Ar iebildumiem, Negatīvs) |
| Konstatēto atkāpju skaits | konstatēto atkāpju skaits |
| Nenovērstās atkāpes | nenovērsto atkāpju skaits |
Virs pārbaužu tabulas labajā pusē tiek uzrādīts lauks “Pārbaužu skaits”, kas automātiski uzrāda iepirkumu pārbaudēs norādītās pārbaudes atbilstoši izvēlētajiem atlases kritērijiem.
Virs pārbaužu tabulas kreisajā pusē tiek attēlotas trīs pogas – <Atvērt>, <Pievienot>, <Dzēst>:
- Nospiežot pogu <Atvērt>, tabulā iezīmētais pārbaudes ieraksts tiek atvērts labošanas režīmā.
- Nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma ar ievadlaukiem jaunas IP pārbaudes ievadīšanai.
- Poga <Dzēst> ir pieejama tikai tiem sistēmas lietotājiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa Administrators (galvenā administratora tiesības). Nospiežot pogu <Dzēst>, tabulā iezīmētās pārbaudes ieraksts tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot pogu <Dzēst> lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts.
Iepirkumu pārbaudes pievienošana
| Piekļuves ceļš | |
| | |
No IP tabulas ir iespējams pievienot jaunu pārbaudi, nospiežot pogu <Pievienot>. Nospiežot pogu, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jaunas pārbaudes ievades forma.
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Numurs | automātiski aizpildīts lauks, kas satur pārbaudes identifikācijas numuru |
| Iepirkuma pārbaudes veids | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Iepirkuma pirmspārbaude (dokumentācija), Iepirkuma pirmspārbaude (norises), Iepirkuma pārbaude pie MP/PPĪV |
| Atkārtota pārbaude | izkrītošā saraksta lauks, kas satur šajā projektā reģistrēto pārbaužu identifikācijas numurus |
| Pārbaudes statuss | klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām:
a)iepirkumu pirmspārbaudēm – tiek norādīts 4 (četru) darba dienu laikā pēc atzinuma sagatavošanas; b)iepirkumu pārbaudēm - tiek norādīts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par maksājuma pieprasījuma vai pārbaudes projekta īstenošanas vietā pārbaudi saskaņā ar maksājuma pieprasījumu vai pārbaudes projekta īstenošanas vietā pārbaudes termiņiem;
Ja IP ir pabeigta, bet finansējuma saņēmējs informē, ka ir pārtraucis šo iepirkumu un izsludinājis jaunu, tad esošo IP ierakstu nemaina, bet laukā “Piezīmes” ievada saņemto informāciju |
| Plānotais datums | plānotais pārbaudes datums |
| Sākuma datums | pārbaudes uzsākšanas datums |
| Beigu datums | pārbaudes beigu datums |
| Iepirkuma ID numurs | pirmspārbaužu gadījumā – teksta ievades lauks. Ja Iepirkuma pārbaudes veids “Iepirkuma pārbaude pie MP/PPĪV”, tad šis lauks tiek attēlots kā izkrītošā saraksta lauks, kas satur pēdējā Maksājuma pieprasījumā ( kas nav atsaukts, noraidīts vai sagatavošanā) B5.1. iekļautos Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. |
| Iepirkuma nosaukums | pārbaudītā iepirkuma nosaukums |
| Priekšmets | izkrītošā saraksta lauks, kas pirmspārbaužu gadījumā satur iepirkuma līgumu priekšmetu nosaukumus no pēdējā iepirkumu plāna ( kas nav atsaukts, noraidīts vai sagatavošanā). Iepirkumu pārbaudes pie MP/PPĪV gadījumā laukā attēlojas iepriekš izvēlētajam Iepirkuma ID numuram piesaistītais priekšmets no pēdējā maksājuma pieprasījuma |
| Iepirkuma procedūras veids | jānorāda iepirkumu procedūras veids no izvēlnes. Ja laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” tika norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude pie MP/PPĪV”, tad šajā laukā automātiski tiek attēlots atbilstošā līguma, kas norādīts laukā “Iepirkuma ID numurs”, iepirkuma procedūras veids |
| Iepirkuma daļu skaits | ar arābu cipariem norādīts iepirkuma daļu skaits, kuras pilnībā vai daļēji tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu projekta/-u līdzekļiem |
| Iepirkuma izsludināšanas datums | iepirkuma izsludināšanas datums. Ja laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” tika norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”, tad šajā laukā automātiski tiek attēlots atbilstošā līguma, kas norādīts laukā “Iepirkuma ID numurs”, iepirkuma izsludināšanas datums |
| Iepirkuma paredzētā līgumcena | paredzamā iepirkuma līgumcena. Ja laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” tika norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”, tad šajā laukā automātiski tiek attēlots atbilstošā līguma, kas norādīts laukā “Iepirkuma ID numurs”, uz projektu attiecināmā summa bez PVN |
| Veicēja vārds uzvārds | pārbaudes veicēja vārds un uzvārds. Izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju vārdiem un uzvārdiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta pazīme Rādīt klasifikatorā. Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus nospiežot uz pogas zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, nospiežot poga blakus konkrētajam lietotāja vārdam
|
| Veicēja iestāde | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – CFLA, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts ieņēmuma dienests |
| Papildus veicēji | teksta lauks, kurā var ievadīt pārbaudes veicēja vārdu un uzvārdu, kurš nav CFLA darbinieks, bet piedalījās pārbaudē, kā arī norādīt šī pārbaudes veicēja iestādi |
| Rezultāts | izvēlne ar vērtībām “Pozitīvs”, “Ar iebildumiem” un “Negatīvs”. Rezultātu “Pozitīvs” ir atļauts uzstādīt tikai tad, ja attiecīgai pārbaudei nav reģistrētas atkāpes. Pārbaudei uzstādot statusu ”Izpildīts”, pārbaudes rezultāts ir obligāti norādāms, ja vien laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” norādītā pārbaude nav “Iepirkuma pārbaude” pie MP/PPĪV. Iepirkuma pārbaudēm pie MP/PPĪV piezīmju laukā norāda: “Pārbaudē <ir>/ <nav> konstatēti trūkumi ar finansiālu ietekmi |
| Atzinuma datums | datums, kad tika sagatavots atzinums. Datu lauks netiek attēlots, ja laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” ir norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude” |
| Maksājuma pieprasījums | izkrītošā saraksta lauks maksājuma pieprasījuma, kura ietvaros pārbaude veikta, norādīšanai; satur visu projektā iesniegto maksājumu pieprasījumu numurus; lauks tiek attēlots ja laukā Iepirkuma pārbaudes veids ir norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude” |
| Piezīmes | lauks piezīmju ievadīšanai. Piezīmju lauks obligāti aizpildāms, ja pārbaudei ir uzstādīts statuss “Anulēts” |
Pārbaudes ziņojumi
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Iepirkuma pārbaudes formā atverot sadaļu “Pārbaudes ziņojums”, lietotājam tiek attēlota tabula ar iepriekš pievienotiem pārbaudes ziņojumiem – augšupielādētiem dokumentiem. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta dokumenta Error! Reference source not found. nodaļā Dokumentu failu augšupielāde.
Pārbaudē konstatētās atkāpes
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Iepirkuma pārbaudes formā atverot sadaļu “Pārbaudē konstatētās atkāpes”, lietotājam tiek attēlota tabula ar pārbaudei pievienotajām konstatētajām atkāpēm.
Lai labotu tabulā esošās konstatētās atkāpes, nepieciešams izpildīt peles kreisā taustiņa dubultklikšķi uz attiecīgā ieraksta. Tiks atvērta forma ar attiecīgās atkāpes informāciju labošanas režīmā.
Tabulā pie katra atkāpes ieraksta tiek attēlota ikona , kas nodrošina attiecīgā ieraksta dzēšanu no sistēmas. Nospiežot dzēšanas ikonu, tabulā iezīmētais atkāpes ieraksts tiek dzēsts no sistēmas - pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts.
Lai pievienotu pārbaudei jaunu konstatēto atkāpi, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot atkāpi>. Tiek atvērta forma jaunas atkāpes pievienošanai.
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Atkāpe | konstatētās atkāpes apraksts |
| Atkāpes veids | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “IP atkāpes” vērtībām |
| Priekšlikumi par novērošanu | priekšlikumi par novēršanu |
| Atkāpe nav novēršama | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties šādas vērtības – atkāpe nav novēršama (nav finansiāla ietekme), atkāpe nav novēršama (ir finansiāla ietekme) |
| Novēršanas termiņš | obligāti norādāms novēršanas termiņa datums. Lauks pieejams, ja nav aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama” |
| Atbildīgais par novēršanu | izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju vārdiem un uzvārdiem Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus nospiežot uz pogas zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, nospiežot poga blakus konkrētajam lietotāja vārdam
|
| Papildus atbildīgais | teksta ievadlauks papildus atbildīgā, kurš nav CFLA darbinieks, ievadei |
| Novēršanas datums | atkāpes novēršanas datums. Lauks pieejams, ja nav aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama” |
| Piezīmes | lauks piezīmju ievadīšanai |
| Nepieciešama atkārtota pārbaude | izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot automātiski tiek pievienota jauna pārbaude. Ja pamata pārbaudē ir atzīmētas vairākas atkāpes ar nepieciešamu atkārtotu pārbaudi, tad sistēma automātiski pievieno tikai vienu atkārtotu pārbaudi visām atkāpēm |
| Plānotais atkārtotās pārbaudes datums | plānotais atkārtotās pārbaudes datums. Lauks pieejams, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Nepieciešama atkārtota pārbaude. |
Citas
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atverot sadaļu Pārbaudes apakš sadaļu Pārbaudes, lietotājam uz ekrāna tiek attēlots saraksts ar DP līmeņa pārbaudēm, kurās projektam ir veiktas pārbaudes. Virs saraksta ir pieejams filtrs ar meklēšanas kritērijiem.
Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Pārbaudes veids | izkrītošā saraksta lauks, kas satur DP līmeņa pārbaužu nosaukumus |
| Statuss | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts |
| Pārbaudes veicēja iestāde | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties pārbaudes veicēja iestādi no visās pārbaudēs reģistrējamām pārbaudes veicēja iestādēm |
| Sākuma datums | datuma lauks |
| Beigu datums | datuma lauks |
| Rezultāts | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita lauka Pārbaudes kopējais novērtējums rezultāts vērtībām (attēlots vērtības pirmais teikums) un Vadošās iestādes pārbaudes lauka Pārbaudes rezultāts esošajām vērtībām |
| Veicēja vārds, uzvārds | ierobežota garuma teksta lauks meklēšanai pēc ievadītās frāzes |
| Ir novērstas atkāpes | izkrītošā saraksta lauks, kas satur tukšu vērtību un vērtības – “Ir”, “Nav”.
Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt > un < Attīrīt filtru>:
|
Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām kolonnām:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Pārbaudes numurs | pārbaudes numurs, vadošās iestādes pārbaudes ziņojuma (vēstules) numurs |
| Pārbaudes veicējs | automātiski tiek attēlots pārbaudes veicējs |
| Pārbaudes veids | automātiski tiek attēlots DP līmeņa pārbaudes veids |
| Sākuma datums | automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas sākuma datums |
| Beigu datums | automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas beigu datums |
| Statuss | automātiski tiek attēlots pārbaudes aktuālais statuss |
| Rezultāts | automātiski tiek attēlots ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita lauka Pārbaudes kopējais novērtējums rezultāts vērtībām (attēlots vērtības pirmais teikums) un Vadošās iestādes pārbaudes lauka Pārbaudes rezultāts vērtība |
| Trūkumu skaits | automātiski tiek attēlots konstatēto atkāpju kopskaits |
| Nenovērsto trūkumu skaits | automātiski tiek attēlots konstatēto atkāpju statusos “Nav ieviests” un “Daļēji ieviests” skaits |
| Pārbaudes veicēja vārds, uzvārds | iekšējā audita, vadošās iestādes pārbaudes un DP līmeņa citas pārbaudes veicēja vārds un uzvārds |
Virs pārbaužu tabulas tiek attēlota poga <Atvērt>, kas nodrošina tabulā iezīmētās pārbaudes ieraksta atvēršanu labošanas režīmā. Lietotājam ir atļauts labot tikai tās pārbaudes, kuras ir pievienojis viņš pats vai arī pārbaudes ir pievienojis cits lietotājs no tās pašas iestādes.
Sertificēto izdevumu revīzija
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atverot sadaļas "Pārbaudes" apakšsadaļu "Sertificēto izdevumu revīzija (SIR)", lietotājam uz ekrāna tiek attēlota SIR pārbaužu meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu. Tabulā tiek attēlota tikai SIR pārbaudes informācija, kas ir apstiprināta atbilstoši “4 acu principam”. Ja SIR pārbaude, vai tajā reģistrētais konstatētais trūkums nav apstiprināti atbilstoši “4 acu principam”, tad šīs pārbaudes ieraksts tabulā tiek iekrāsots dzeltenā krāsā.
Ja konstatēto trūkumu ir apstiprinājusi kāda no iestādēm, bet citas iestādes konstatētā trūkuma datu labošanu nav uzsākušas, tad šis konstatētais trūkums tiek uzskatīts par apstiprinātu atbilstoši “4 acu principam”.
Formā tiek attēlots SIR pārbaužu saraksts ar šādām kolonnām:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Pārbaudes nr. | pārbaudes identifikācijas numurs |
| Pārbaudes veids | automātiski tiek attēlots pārbaudes veids |
| Statuss | automātiski tiek attēlots pārbaudes aktuālais statuss |
| Pārbaudes plānotais sākums | automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas plānotais sākuma datums |
| Pārbaudes sākums | automātiski tiek attēlots pārbaudes uzsākšanas datums |
| Ziņojuma datums | automātiski tiek attēlots pārbaudes ziņojuma sagatavošanas datums |
| Pārbaudāmā/o MP Nr. | automātiski tiek attēloti pārbaudes laikā pārbaudāmo maksājumu pieprasījumu numuri |
| Pārbaudes veicēja iestāde | automātiski tiek attēlots iestādes, kas ir veikusi vai veiks pārbaudi, nosaukums |
| Secinājumi | automātiski tiek attēlots pārbaudes secinājumu vērtība |
| Pārbaudes vēsture | automātiski tiek attēlota pārbaudes informācijas izmaiņu vēsture |
Virs pārbaužu tabulas kreisajā pusē tiek attēlotas trīs pogas - <Atvērt>, <Pievienot>, <Dzēst>:
- Nospiežot pogu <Atvērt>, tabulā iezīmētais pārbaudes ieraksts tiek atvērts labošanas režīmā.
- Nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma ar ievadlaukiem jaunas SIR pārbaudes ievadīšanai.
- Nospiežot pogu <Dzēst>, tabulā iezīmētās pārbaudes ieraksts tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot pogu <Dzēst> lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. SIR pārbaudes ir atļauts dzēst tikai lietotājiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta pazīme “Administrators”.
Tabulā ar dzeltenu ir atzīmētas neapstiprinātās pārbaudes.
Sertificēto izdevumu revīzijas pārbaudes pievienošana
| Piekļuves ceļš | |
| | |
No SIR pārbaužu tabulas ir iespējams pievienot jaunu SIR pārbaudi, nospiežot pogu <Pievienot>. Nospiežot pogu, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jaunas pārbaudes ievades forma.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Pārbaudes veids | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Regulārā darbību revīzija; Papildu darbību revīzija; Cita pārbaude |
| Statuss | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Izpildīts; Plānots; Procesā; Atcelts |
| Plānotais sākuma datums | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra |
| Pārbaudes numurs | manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| Pārbaudes nosaukums | manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| Ārpakalpojums | izvēles rūtiņa, pēc noklusējuma nav atzīmēta |
| Pārbaudes veicēja iestāde. | manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. Ja izvēles rūtiņa Ārpakalpojums nav atzīmēta, tad šis lauks tiek attēlots kā izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasifikatora Pārbaužu veikšanas iestādes vērtības |
| Atbildīgais auditors | manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| Pārbaudes sākums | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra |
| Pārbaudes beigas | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra |
Pārbaudes projekta īstenošanas vietā
Laika periodu, kad pārbaudes tiks veiktas, apkopojums tabulā ar kolonnām No un Līdz. Jaunu periodu ir iespējams pievienot noklikšķinot uz ikonas , kā rezultātā tabulai tiek pievienots jauns ieraksts, kurā ir nepieciešams norādīt pārbaudes sākuma un beigu datumus izvēloties datumu no kalendāra. Lieki pievienotos pārbaužu norises periodus ir iespējams dzēst izmantojot ikonu .
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Ziņojuma datums | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra |
| GKZ, uz kuru audits ir attiecināms - gads | izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus grāmatvedības gadus par laika periodu no 2014. līdz 2025.gadam |
| Auditējamā perioda sākums | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra |
| Auditējamā perioda beigas | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra |
| Pārbaudes apjoms | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks |
Revīzijas ziņojumi
Šeit ir redzams saraksts ar augšupielādētajiem revīzijas ziņojumu dokumentiem.
Iepriekš veiktās pārbaudes
Saraksts ar projekta ietvaros reģistrētajām visu veidu SIR pārbaudēm un visu veidu DP līmeņa pārbaudēm, kurās ir pārbaudīts attiecīgais projekts.
Saraksts satur kolonnas:
Pārbaudes Nr. un Pārbaudes veids. VI pārbaudēm numurs tiek attēlotas kā teksts „VI pārbaude”. DP pārbaudēm nav jābūt “4 acu apstiprinātām”. Pārbaužu saraksts tiek sagatavots uz pārbaudes pievienošanas brīdi un vēlāk tas netiek papildināts.
Projekta atlases pārbaude
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Projekta atlases pārbaude | izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Vērtēts; Iepriekš vērtēta |
| Iepriekš vērtēts | saraksts ar SIR pārbaudēm, kurās laukā Projekta atlases pārbaude ir norādīta vērtība “Vērtēts”, un DP līmeņa pārbaudes ar veidu „ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits”, kurās konkrētajam projektam tiek veikta pārbaude un ir atzīmēta izvēles rūtiņa Projekta atlases pārbaude |
| Līguma slēgšanas/grozījumu pārbaude | izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Nē; Jā |
| Pārbaudītie līgumi/grozījumi | saraksts ar visiem apstiprinātajiem projekta līgumiem un līguma grozījumiem un to noslēgšanas datumiem. Kolonnā “Iepriekš veiktās pārbaudes Nr.” tiek attēloti SIR pārbaužu numuri, ja attiecīgais līgums/līguma grozījums ir ticis iepriekš pārbaudīts citā SIR pārbaudē (pārbaudē laukā Līguma slēgšanas / grozījumu pārbaude ir izvēlēta vērtība “Jā” un līgumu un tā grozījumu sarakstā pie atbilstošā līguma/ līguma grozījuma ir atzīmēta esošā izvēles rūtiņa) un sistēmu auditiem (DP līmeņa pārbaudes, kurās attiecīgajam projektam ir atzīmēta pazīme Līguma slēgšanas/grozījumu pārbaude). Ja pie līguma pārbaude izvēlēta vērtība “Jā”, tad līgumu un to grozījumu sarakstā pie katra ieraksta ir pieejama izvēles rūtiņa, lai atzīmētu, ka attiecīgais līgums vai līguma grozījums tiek pārbaudīts šajā pārbaudē |
Maksājumu pārbaudes
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Pārbaudītie maksājumu pieprasījumi | tabula ar maksājumu pieprasījumu ierakstiem |
| Numurs | maksājuma pieprasījuma, kura pārbaudi ir plānots veikt, numurs |
| MP Apstiprinātā summa EUR | maksājuma pieprasījuma apstiprinātā summa |
| Veiktā maksājuma summa EUR | maksājuma pieprasījuma ietvaros veiktā maksājuma summa |
| Veiktā maksājuma datums | datums, kad maksājuma pieprasījuma maksājums ir veikts |
| Maksājuma pieteikuma datums | maksājumu pieteikuma iesniegšanas datums, kurā konkrētais maksājuma pieprasījums ir iekļauts (ja maksājuma pieprasījums iekļauts vairākos MPEK, tad tiek attēloti visi iesniegšanas datumi) |
| Maksājumu pieteikumā iekļautā summa EUR | maksājuma pieprasījuma summa, kāda ir tikusi iekļauta maksājumu pieteikumā (ja maksājuma pieprasījums ir iekļauts vairākos MPEK, tad tiek uzrādīta visos MPEK iekļautās summas – ņemot vērā MPEK korekciju, ja tāda ir) |
| Pārbaudītie izdevumi, EUR | manuāli ievadāms ciparu lauks maksājuma pieprasījuma pārbaudītās summas ievadei |
| Pārbaudītie rēķini | izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Izlases veidā; Visi MP rēķini. Ja šajā laukā tiek izvēlētas vērtība “Izlases veidā”, tad papildus tiek attēlots meklēšanas lauks, kurā ievadot rēķina izdevumus pamatojošā dokumenta numuru sistēma atlasa atbilstošā rēķina informāciju |
- Pievienot maksājuma pieprasījumu Nr. – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus projekta maksājuma pieprasījumu, kuri atrodas statusā “Samaksāts”, numurus.
Ja ir norādīts konkrēts rēķins, tad papildus attēlo tabulu ar rēķinu informāciju. Lai izveidotu tabulu, pie Pievienot maksājuma pieprasījumu Nr. ievada Nr. un jānospiež . Tad Pārbaudītie rēķini datu laukā izvēlas Izlases veidā vai Visi MP rēķini un zemāk parādīsies jauns lauks, kurā var meklēt rēķinus pēc nosaukuma un nospiežot ikonu rēķins tiks pievienots.
Kad rēķins tiks pievienots, tiks attēlota sekojošā informācija:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Darbu izpildītājs vai pakalpojumu sniedzējs | automātiski tiek attēlots līguma izpildītāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums no rēķina informācijas |
| Līguma Nr. | automātiski tiek attēlots līguma numurs, kura ietvaros rēķins ir sastādīts |
| Izdevumu apraksts | automātiski tiek attēlots izdevumu apraksts no rēķina informācijas |
| Izdevumus pamatojoša dokumenta numurs | automātiski tiek attēlots izdevumus pamatojošā dokumenta numurs no rēķina informācijas |
| Izdevumus pamatojoša dokumenta datums | automātiski tiek attēlots izdevumus pamatojošā dokumenta datums no rēķina informācijas |
| Apmaksas datums | automātiski tiek attēlots rēķina apmaksas datums |
| Kopējā summa | automātiski tiek attēlota rēķina kopsumma |
Pārbaudītie maksājumu pieprasījumu pielikumi
Saraksts ar augšupielādētajiem maksājumu pieprasījumu dokumentiem.
- Izdevumu attiecināmības / pamatojošo dokumentu pārbaude – manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa;
- Publiskā līdzfinansējuma apmaksas pārbaude – manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa
Iepirkumu pārbaudes
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Iepirkumu pārbaude | manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa |
| Pārbaudītie iepirkumi | saraksts ar projektā pārbaudāmo maksājuma pieprasījumu iepirkuma līgumiem no sadaļas Līgumi B5.1. Kolonnā “Iepriekš veiktās pārbaudes Nr.” tiek attēloti SIR pārbaužu numuri, ja attiecīgais iepirkumu līgums ir ticis iepriekš pārbaudīts citā SIR pārbaudē. Ja pārbaudes datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa Iepirkumu pārbaude, tad iepirkumu līgumu sarakstā pie katra ieraksta ir pieejama izvēles rūtiņa, lai atzīmētu, ka attiecīgais iepirkuma līgums tiek pārbaudīts šajā pārbaudē |
| Projekta atbilstības novērtējums (faktiskā izpilde) | manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa |
| Dubultā finansējuma pārbaude | manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa |
Projekta ieviešanas pārbaudes
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Grāmatvedības pārbaude | manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa |
| Publicitātes pārbaude | manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa |
| Komercdarbības atbalsta pārbaude | manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa |
| Cita pārbaude | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks |
Kopsavilkums/secinājums
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Piezīmes | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks |
| Pārbaudes secinājums | izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – tukšu vērtību; Pozitīvs; Konstatēti trūkumi |
| Pārbaudītie izdevumi kopā EUR | automātiski attēlo aprēķināto pārbaudīto izdevumu kopsummu pa visiem pārbaudē pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem |
| Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR | automātiski attēlo aprēķināto neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu pa visiem pārbaudes konstatētajos trūkumos pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem (tiek ieskaitīti arī ar maksājumu pieprasījumiem nesaistīti neatbilstoši veiktie izdevumi) |
| Par atbilstošiem atzīti izdevumi kopā EUR | automātiski tiek aprēķināta starpība starp laukos Pārbaudītie izdevumi kopā EUR un Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR aprēķinātajām vērtībām |
| Citi neatbilstoši veiktie izdevumi kopā EUR | automātiski attēlo aprēķināto kopsummu pa visiem pārbaudes konstatētajos trūkumos ievadītajiem citiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem |
| Kļūda izlasē (%) no pārbaudītajiem izdevumiem | automātiski aprēķina neatbilstoši veikto izdevumu (lauks Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR) procentuālo apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem (lauks Pārbaudītie izdevumi kopā EUR) |
SIR pārbaudes formā sadaļās Revīzijas ziņojumi un Maksājumu pārbaudes ir iespējams augšupielādēt nepieciešamo dokumentāciju. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta dokumenta Error! Reference source not found. nodaļā Dokumentu failu augšupielāde. SIR pārbaudēm ir iestrādāts „4 acu princips” – viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina, lietotājiem ir jābūt no vienas iestādes. Lai SIR pārbaudes datus apstiprinātu, lietotājam, kurš tos datus nav ievadījis vai labojis, ir jānospiež poga <Apstiprināt>. Lietotājam, kurš ievadīja datus (pēdējo reizi saglabāja), nebūs iespējams apstiprināt SIR pārbaudes datus, jo poga <Apstiprināt> būs atspējota. Formas apakšā zem visiem ievadlaukiem ir redzama datu apstiprinājuma daļa, kurā parādīts lietotājs, kurš sākotnēji/pirmreizēji ir ievadījis datus (pēdējo reizi saglabājis) un datumu/laiku, kad tas izdarīts, un lietotājs, kurš datus ir apstiprinājis un apstiprināšanas datums un laiks.
Konstatētie trūkumi
| Piekļuves ceļš | |
| | |
SIR pārbaudes formā atverot sadaļu Konstatētie trūkumi, tiek attēlots kopsavilkums ar pārbaudei pievienotajiem konstatētajiem trūkumiem. Tabulā tiek attēlota tikai konstatētā trūkuma informācija, kas ir apstiprināta atbilstoši “4 acu principam”. Ja konstatētais trūkums nav apstiprināti atbilstoši “4 acu principam”, tad šī konstatētā trūkuma ieraksts tabulā tiek iekrāsots dzeltenā krāsā. Ja konstatēto trūkumu ir apstiprinājusi kāda no iestādēm, bet citas iestādes konstatētā trūkuma datu labošanu nav uzsākušas, tad šis konstatētais trūkums tiek uzskatīts par apstiprinātu atbilstoši “4 acu principam”.
Lai labotu tabulā esošās konstatētās atkāpes, nepieciešams izpildīt peles kreisā taustiņa dubultklikšķi uz attiecīgā ieraksta. Tiks atvērta forma ar attiecīgā trūkuma informāciju labošanas režīmā.
Tabulā pie katra trūkuma ieraksta tiek attēlota ikona , kas nodrošina attiecīgā ieraksta dzēšanu no sistēmas. Nospiežot dzēšanas ikonu, tabulā attiecīgais trūkuma ieraksts tiek dzēsts no sistēmas - pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts.
SIR pārbaudēm konstatētos trūkumus var pievienot tikai lietotāji ar Revīzijas iestādes tiesībām. Lai pievienotu SIR pārbaudei jaunu konstatēto trūkumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jauna trūkuma pievienošanai.
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Konstatētais trūkums | obligāti aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| Konstatētā trūkuma joma | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “Konstatētā trūkuma joma” vērtībām |
| Konstatētā trūkuma apakšjoma | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “Konstatētā trūkuma joma” vērtībām; |
| Kļūdas veids | izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – ‘Sistēmiska kļūda’, ‘Zināmā kļūda’, ‘Nejaušā kļūda’, ‘Anomālā kļūda’. Obligāti norādāms |
| Trūkums ar finanšu ietekmi | izvēles rūtiņa |
| Maksājumu pieprasījumu saraksts | saraksts, kurā var pievienot maksājumu pieprasījumus, kuros ir konstatēti trūkumi, izmantojot ikonu
|
| MP Nr. | izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus maksājumu pieprasījumu numurus, kuri tiek pārbaudīti attiecīgajā SIR pārbaudē |
| Iepirkums | izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus iepriekš izvēlētajam maksājuma pieprasījumam piesaistītos iepirkumu līgumu numurus, kuri tiek pārbaudīti attiecīgajā SIR pārbaudē |
| Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē EUR | manuāli aizpildāms ciparu lauks |
| Citi neatbilstoši veiktie izdevumi, EUR | manuāli aizpildāms ciparu lauks |
| Vadlīniju punkts saskaņā ar kuru piemērota korekcija | izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no klasifikatora Vadlīniju punkts |
| Apjoms % | manuāli aizpildāms ciparu lauks |
| Ieteikums trūkuma novēršanai | obligāti aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| Ieteikuma prioritāte | izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – “Augsta”, “Vidēja”, “Zema”. Obligāti norādāms |
| Termiņš ieteikuma ieviešanai | obligāti aizpildāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra |
| Par ieviešanu atbildīgā iestāde | izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “Lietotāja iestādes” vērtībām |
| Revīzijas iestādes komentārs | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| Pēcpārbaudes rezultāts | izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – “Pozitīvs”, “Negatīvs |
| Atbildīgais par ieviešanu | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| Trūkums novērsts | izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – “Ieviests”, “Neieviests”, “Daļēji ieviests” |
| Trūkuma novēršanas datums | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra |
| Trūkuma novēršanas pierādījumi | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| Pamatojums | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| Auditējāmā atzīme par ieteikuma ieviešanu | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra |
| VI atbildīgais par apstiprināšanu | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| VI atzīme par ieteikuma ieviešanu | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra |
| Piezīmes | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| VI atbildīgais | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks |
| Ieteikuma ieviešanas statuss | izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – “Ieteikums apstiprināts”; “Ieteikums nav apstiprināms, nodots atkārtotai izpildei”; “Ieteikums nav apstiprināms”; “Ieteikuma ieviešanas termiņš ir pagarināms” |
| Pagarinājuma pamatojums | manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. Lauks tiek attēlots, ja laukā Ieteikuma ieviešanas statuss ir izvēlēta vērtība ‘Ieteikuma ieviešanas termiņš ir pagarināms. Ja laukā ir ievadīts termiņa pagarinājuma pamatojums, tad turpmāk šis lauks tiek attēlots vienmēr neatkarīgi no laukā Ieteikuma ieviešanas statuss izvēlētās vērtības |
| Termiņa pagarinājums | datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Lauks tiek attēlots, ja laukā Ieteikuma ieviešanas statuss ir izvēlēta vērtība ‘Ieteikuma ieviešanas termiņš ir pagarināms. Ja laukā ir ievadīts termiņa pagarinājuma pamatojums, tad turpmāk šis lauks tiek attēlots vienmēr neatkarīgi no laukā Ieteikuma ieviešanas statuss izvēlētās vērtības |
| Pārbaudītie izdevumi kopā EUR | automātiski attēlo aprēķināto pārbaudīto izdevumu kopsummu pa visiem pārbaudē pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem |
| Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR | automātiski attēlo aprēķināto neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu pa visiem konkrētajā konstatētajā trūkumā pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem (tiek ieskaitīti arī ar maksājumu pieprasījumiem nesaistīti neatbilstoši veiktie izdevumi) |
| Par atbilstošiem atzīti izdevumi kopā EUR | automātiski tiek aprēķināta starpība starp laukos Pārbaudītie izdevumi kopā EUR un Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR aprēķinātajām vērtībām |
| Citi neatbilstoši veiktie izdevumi kopā EUR | automātiski attēlo aprēķināto citu neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu pa visiem pārbaudē pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem |
| Kļūda izlasē (%) no pārbaudītajiem izdevumiem | automātiski aprēķina neatbilstoši veikto izdevumu (lauks Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR) procentuālo apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem (lauks Pārbaudītie izdevumi kopā EUR) |
Konstatētā trūkuma datu ievades formā informācijas ievade tiek kontrolēta atbilstoši lietotāja iestādes tiesībām. Konstatēto trūkumu pievienot ir atļauts revīzijas iestādes lietotājiem, savukārt informāciju par trūkuma novēršanu ievada lietotājs, kurš pieder iestādei, kas ir atbildīga par trūkuma novēršanu. Vadošās iestādes lietotājs ievada informāciju par trūkuma ieviešanu un ieviešanas apstiprināšanu.
Konstatētā trūkuma ievadlauku pieejamība atbilstoši lietotāja iestādei ir šāda:
| Revīzijas iestāde | Par trūkuma novēršanu atbildīgā iestāde | Vadošā iestāde |
|---|---|---|
|
|
|
SIR pārbaudēs konstatētajos trūkumos ir iestrādāts „4 acu princips” – viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Turklāt šī apstiprināšana ir veicama lietotāja iestādes ietvaros – katra iestāde ievada un apstiprina savu informācijas daļu. Lai konstatētā trūkuma datus apstiprinātu, lietotājam no atbilstošās iestādes, kurš tos datus nav ievadījis vai labojis, ir jānospiež poga <Apstiprināt>. Lietotājam, kurš ievadīja datus (pēdējo reizi saglabāja), nebūs iespējams apstiprināt konstatētā trūkuma datus, jo poga <Apstiprināt> būs atspējota. Formas apakšā zem visiem ievadlaukiem ir redzama datu apstiprinājuma daļa, kurā par katru iestādi tiek parādīts lietotājs, kurš sākotnēji/pirmreizēji ir ievadījis tās datus (pēdējo reizi saglabājis) un datumu/laiku, kad tas izdarīts, un lietotājs, kurš datus ir apstiprinājis un apstiprināšanas datums un laiks. Ja sistēmā ir reģistrēta neatbilstība (statusā ‘Apstiprināts), kurā ir norādīta atklāšanas metode “Revīzijas iestādes darbību revīzija” un ir piesaistīts konkrētais konstatētais trūkums, tad šajā konstatētā trūkuma formā tiek attēlota tabula ar neatbilstības datiem un tajā atgūtajām summām (atgūtajai summai ir jābūt norādītam atgūšanas datumam un atgūtajam maksājumam ir jābūt apstiprinātam pēc ‘4 acu principa’).
Neatbilstības tabulā tiek attēlota šāda informācija:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Neatbilstības numurs | konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības numurs |
| Neatbilstības veids | konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības veids |
| Lēmuma datums | datums, kad ir pieņemts lēmums par konstatētā trūkuma saistīto neatbilstību |
| Summa | konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības summa |
| Neatbilstības statuss | konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības aktuālais statuss |
Par neatbilstībā atgūto summu tiek attēlota šāda informācija:
| Kolonnas nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Atgūšanas datums | datums, kad maksājums ir atgūts |
| Atgūšanas veids | atgūtā maksājuma atgūšanas veids |
| Atgūtā summa | atgūto maksājumu kopsumma |