Juridiskās personas

	Piekļuves ceļš
	Darbības programma → Juridiskās personas → <Pievienot>

	Piekļuves ceļš
	Darbības programma → Juridiskās personas → <Atvērt>

	Piekļuves ceļš
	Darbības programma → Juridiskās personas

Sadaļā "Juridiskā persona" informācija attēlota tabulas veidā ar meklēšanas filtru virs tabulas.

Meklēšanas filtrs nodrošina iespēju sistēmas lietotājam atlasīt konkrētus juridiskās personas balstoties uz meklēšanas kritērijiem.

Meklēšanas kritēriji:

Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs – ierobežota garuma (20) teksta lauks, kurā ievadot reģistrācijas numuru vai tā daļu, tiks atlasītas visas Juridiskās personas ar tādu numuru vai tā daļu, kas satur norādītos ciparus konkrētā secībā;
Nosaukums – ierobežota garuma (250) teksta lauks, kurā ievadot nosaukumu vai tā daļu, tiks atlasītas visas Juridiskās personas, kas satur norādīto tekstu Juridiskās personas nosaukumā;
Finansējuma saņēmējs – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas projektos kā Finansējuma saņēmējs un projekta statuss ir Līgums/ Pārtraukts/ Pabeigts/ Pārtraukts uzraudzības periodā;
Projekta iesniedzējs - izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru izvēloties tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas projektos kā Projekta iesniedzēji un projekta statuss ir Iesniegts/ Atsaukts/ Apstiprināts ar nosacījumu/ Apstiprināts/ Noraidīts;
Sadarbības partneris - izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kas ir norādītas arī kā Sadarbības partneri.
Iepirkuma līgumi – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas MP Līgumi (B5.1) un Līgumi (B5.2) un MP statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
Gala labuma guvējs – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas MP Līgumi (B7) un MP statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
Dalībnieks – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas projekta Dalībnieku sarakstā, kam statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
FI iepirkuma līguma izpildītājs – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas FI nolīguma MP Līgumi (B2.2) un MP statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
FI gala labuma guvējs – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas FI nolīguma MP Līgumi (B5.1) un Līgumi (B6.1) un MP statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
FI valsts atbalsta saņēmējs – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir norādītas FI nolīguma MP Līgumi (B5.2) un MP statuss ir Izskatīšanā/Darbinieka apstiprināts/Virskontroles apstiprināts/CFLA apstiprināts/Apturēts/Pieprasīta papildus informācija/Pieprasīta izlases dokumentācija.
Izslēgts no reģistra – izvēles lauks (vērtības: “Visi” (pēc noklusējuma), “Jā”, “Nē”), kuru atzīmējot tiek attēlotas tikai tās Juridiskās personas, kuras ir izslēgtas no reģistra.

Zem meklēšanas kritērijiem ir pogas <Filtrēt> un <Attīrīt filtru>. Nospiežot pogu <Filtrēt>, tiks veikta datu meklēšana, balstoties uz lietotāja norādītajiem meklēšanas kritērijiem, un rezultāts attēlots zemāk esošā tabulā. Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritēriji automātiski tiks iestatīti sākotnējās vērtībās pēc noklusējuma un rezultātu tabulā tiks attēloti attiecīgie meklēšanas rezultāti.

Meklēšanas rezultāti tiek sakārtoti pa 20 ierakstiem vienā lapaspusē un, ja ir rezultātu skaits pārsniedz 20, tad tiek ieraksti tiek sadalīti pa lapām. Zem meklēšanas rezultātiem tiek attēlota informācija par lapaspusi, kurā lietotājs pašreiz atrodas, lapaspušu skaitu, kā arī, pēc meklēšanas kritēriju izmantošanas, atrasto ierakstu skaits.

Meklēšanas rezultātu tabulas rīki (Juridiskās personas)

Juridiskās personas datu apskatīšana

Juridiskās personas informācijas apskatīšanu var veikt:

Uzklikšķinot uz attiecīgā Juridiskās personas ieraksta meklēšanas rezultātu tabulā. (Ieraksts iekrāsosies citā krāsā, lai vizuāli būtu saprotams, kurš ieraksts ir izvēlēts.) Pēc ieraksta izvēles, virs meklēšanas rezultātu tabulas nospiežot pogu <Atvērt>.
Divreiz uzklikšķinot uz attiecīgā ieraksta meklēšanas rezultātu tabulā.

Abu darbību rezultātā, Juridiskās personas informācija tiek attēlota uz ekrāna apskates režīmā.

bilde

Juridiskās personas datos papildus tiek attēlotas tikai tās sadaļas, kurās attiecīgais JP ir atrodams kā iesaistītā puse:

Atbildīgās personas, kurām ir piesaistīts projekta iesniedzējs;
Piesaistītie projekti;
Sadarbības partneri;
Iepirkuma līgumi;
Dalībnieki;
FI valsts atbalsta saņēmēji.

Juridiskās personas pievienšana

Lai pievienotu jaunu juridiskās personas ierakstu, ir jānospiež poga <Pievienot>, kas atrodas virs juridisko personu tabulas. Tiks atvērta forma jaunas juridiskas personas datu ievadei.

Juridiskās personas forma sastāv no šādiem ievadlaukiem:

Reģistrācijas numurs/Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks, kurā var ievadīt tikai skaitliskas vērtības, ar iespēju ielasīt datus no ārējiem reģistriem (skat. lietotāja rokasgrāmatas dokumentā Vispārējā daļa 2.9. nodaļu Organizāciju datu pieprasīšana no ārējiem reģistriem):

Ja juridiskā persona netiek atrasta Uzņēmuma reģistra datos, tad tiek meklēts VID nodokļu maksātāju reģistra datos.
Ja atbilstība tiks atrasta, datu lauki (Ir no Uzņēmumu reģistra vai Ir no Valsts ieņēmumu dienesta, Nosaukums, Juridiskās personas veids, Organizācijas juridiskā adrese) tiks automātiski aizpildīti un tos turpmāk nevarēs labot.
Ja atbilstība netiks atrasta, lietotājam tiks parādīts informatīvs paziņojums, ka pēc norādītā reģistrācijas numura dati netika atrasti.

Pēc paziņojuma aizvēršanas, nospiežot pogu <Labi> vai krustiņu paziņojuma augšējā, labējā stūrī, lietotājam būs iespēja manuāli aizpildīt pārējos laukus.

Ir no Uzņēmumu reģistra – izvēles lauks, kurš nav labojams, bet tiek automātiski aizpildīts gadījumos, kad dati tiek ielādēti no Uzņēmuma Reģistra datiem;
Ir no Valsts ieņēmuma dienesta – izvēles lauks, kurš nav labojams, bet tiek automātiski aizpildīts gadījumos, kad dati tiek ielādēti no VID MNR datiem;
Nosaukums – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks, kurā tiek norādīts Juridiskās personas nosaukums. Ja juridiskās personas nosaukums ir automātiski ielasīts atbilstoši no UR vai VID NMR saņemtās informācijas, tad lauks nav labojams;
Projekta iesniedzēja veids – izvēles lauks no kura var izvēlēties Juridiskās personas atbilstošo juridisko veidu (piem.: SIA, A/S, u.c.)
Organizācijas juridiskā adrese – teksta lauks, kurā tiek norādīts Juridiskās personas juridiskā adrese. Lietotājam sākot rakstīt adresi, sistēma automātiski piedāvās visus iespējamos adrešu variantus, balstoties uz jau ievadītajiem teksta simboliem (Adrešu iegūšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati no Valsts Zemes Dienesta)

Ja juridiskās personas juridiskā adrese ir automātiski ielasīta atbilstoši no UR vai VID NMR saņemtās informācijas, tad lauks nav labojams;

E-pasta adrese – teksta lauks, kurā tiek norādīta Juridiskās personas e-pasta adrese. Datu lauks tiek pārbaudīts, lai saturētu e-pasta adresei raksturīgu uzbūvi.
Tīmekļa vietne – teksta lauks, kurā tiek norādīta Juridiskās personas tīmekļa vietnes adrese.
ISK kods – juridiskās personas Institucionālais sektoru klasifikācijas (ISK) kods. Ja pēc juridiskās personas reģistrācijas numura šāds kods nav atrasts, tad juridiskajai personai automātiski tiek piešķirts universāls sektoriālais kods (S110000). Institucionālais sektoru klasifikācijas (ISK) kodi tiek saņemti no Centrālās statistikas pārvaldes un tie tiek administrēti Sistēmas Administrēšanas modulī.

Paraksttiesīgās personas saskaņā ar VID datiem – paraksttiesīgo personu vārds un uzvārds, ja juridiskās personas dati ir saņemti no VID NMR reģistra un tie satur informāciju par organizācijas paraksttiesīgajām personām.

Juridiskās personas veiksmīgas pievienošanas paziņojums

Situācijās, kad datu pārbaude ir nesekmīga, attiecīgie teksta lauki tiek izcelti sarkanā krāsā un kļūdu paskaidrojošs teksts tiek attēlots.

Juridiskās personas datu lauku pārbaudes kļūdu paziņojums

Sadaļa satur informāciju par katras juridiskās personas iesaisti projektos:

"Atbildīgās personas, kurām ir piesaistīts projekta iesniedzējs” – sistēmas lietotāji, kas piesaistīti juridiskajai personai kā atbildīgās amatpersonas;
“Piesaistītie projekti” – projekti, kas iesniegti juridiskās personas vārdā;
“Sadarbības partneri” – projekti, kuriem juridiskā persona ir piesaistīta kā sadarbības partneris.

Juridiskās personas izslēgšanas noteikumi

Piekļuves ceļš
Darbības programma → Juridiskās personas → atvērt Juridiskās personas ierakstu → Izslēgšanas noteikumi

Juridiskās personas sadaļā "Izslēgšanas noteikumi" ir iespējams veikt juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudi, kā arī nodokļu nomaksas pārbaudi.

Formā ir šādi ievadlauki:

Bloķēts – izvēles lauks, vērtību ievada manuāli. Ja juridiskā persona ir bloķēta, tad tai nav atļauts iesniegt projektu, iepriekš iesniegtos projektus nav atļauts vērtēt, kā arī esošajos projektos nav atļauts veikt maksājumus;
Piezīmes – ierobežota garuma teksta lauks, vērtību ievada manuāli;
Projekts – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus juridiskajai personai piesaistītos projektus;
Pārbaudes datums – datuma lauks (iespēja izvēlēties datumu no kalendāra), vērtību ievada manuāli.

Lai uzsāktu manuālu juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudi, nepieciešams nospiest pogu <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>. Tās rezultāti ir aplūkojami Izslēgšanas noteikumu apakšsadaļā.

Izslēgšanas noteikumi

Lai apskatītu UR izziņu pieprasījumu informāciju, nepieciešams nospiest uz saites <23. panta pārkāpums (LR UR)>. Tiks atvērta forma, kurā ir attēlota vēsturiskā informācija par sinhronizāciju ar VRAA par izslēgšanas noteikumu pārbaudi, ja ir saņemta kāda no VRAA sagatavotām izziņām, var redzēt attiecīgo izziņu.

Datu no UR pieprasījumu uzskaitījums

Kā juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudes rezultāts no UR tiek attēlota informācija:

Izziņa nav pieprasīta – nav nostrādājis sinhronizācijas process vai nav nospiesta spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>;
Izziņa ir pieprasīta <datums>, <laiks> - ir notikusi sinhronizācija vai ir nospiesta spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>. Attēlojas datums un laiks, kad sinhronizācija ir uzsākta.
Izziņa ir saņemta – izziņa ir pieprasīta un saņemta, to ir iespējams apskatīt PDF formātā nospiežot ikonu . Papildus tiek uzrādīta spiedpoga <Izziņa no UR>.
Izziņa nav saņemta – izziņa ir pieprasīta, bet nav saņemta.

Ja juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudes rezultātā ir saņemta izziņa par juridisko personu, vai paziņojums par reģistra ne esību vai nepieejamību, tad lietotājam ir iespējams apskatīt no UR saņemto informāciju nospiežot pogu <Izziņa no UR>.

Ja ir saņemts Paziņojums par reģistra ziņu neesību, darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t. i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts Paziņojums par reģistra ziņu neesību, tad darbiniekam jāsazinās ar attiecīgā reģistra uzturētāju, nosūtot oficiālu informācijas pieprasījumu.

Ja ir saņemts Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību, darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t. i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību, tad darbinieks informē VISN, kas sazinās ar sistēmas izstrādātāju un VRAA, jo iespējams, ka VRAA jau uz to laiku būs pieteikuši kļūdu attiecīgā reģistra uzturētājam.

Lai apskatītu IeM Informācijas centra izziņu pieprasījumu informāciju, nepieciešams nospiest uz saites <23. panta pārkāpums (IeM Informācijas centrs)>. Tiks atvērta forma, kurā ir attēlota vēsturiskā informācija, par sinhronizāciju ar VRAA par izslēgšanas noteikumu pārbaudi. Ja pārbaudes rezultātā ir saņemta kāda no VRAA sagatavotām izziņām, var redzēt attiecīgo izziņu.

Datu no IeM Informācijas centra pieprasījumu uzskaitījums

Kā juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudes rezultāts no IeM tiek attēlota informācija:

“Izziņa nav pieprasīta” – nav nostrādājis sinhronizācijas process vai nav nospiesta spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>;
“Izziņa ir pieprasīta <datums>, <laiks>.” – ir notikusi sinhronizācija vai ir nospiesta spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>. Attēlojas datums un laiks, kad sinhronizācija ir uzsākta.
“Izziņa ir saņemta” – izziņa ir pieprasīta un saņemta, to ir iespējams apskatīt PDF formātā nospiežot ikonu . Papildus tiek uzrādīta spiedpoga <Izziņa no IeM>.
“Izziņa nav saņemta” – izziņa ir pieprasīta, bet nav saņemta.

Ja juridiskās personas izslēgšanas noteikumu pārbaudes rezultātā ir saņemta izziņa par juridisko personu, vai paziņojums par reģistra nē esību vai nepieejamību, tad lietotājam ir iespējams apskatīt no IeM Informācijas centra saņemto informāciju nospiežot pogu <Izziņa no IeM>.

Ja ir saņemts Paziņojums par reģistra ziņu neesību, darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t.i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts Paziņojums par reģistra ziņu neesību, tad darbiniekam jāsazinās ar attiecīgā reģistra uzturētāju, nosūtot oficiālu informācijas pieprasījumu.

Ja ir saņemts Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību, darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t.i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību, tad darbinieks informē VISN, kas sazinās ar sistēmas izstrādātāju un VRAA, jo iespējams, ka VRAA jau uz to laiku būs pieteikuši kļūdu attiecīgā reģistra uzturētājam.

SI lēmums par aizliegumu

Šajā apakšsadaļā tiek reģistrēti CFLA pieņemtie lēmumi par aizliegumu piedalīties jebkuru projektu atlasē uz noteiktu laiku.

Apakšsadaļas nosaukums ir saite <SI lēmums par aizliegumu>, kuru nospiežot tiek atvērta juridiskās personas apakšsadaļa Organizācijas lēmumi.

Apakšsadaļa satur šādus laukus: Aizlieguma datums – automātiski tiek attēlots pēdējā CFLA darbinieka ievadītā lēmuma aizlieguma datums; Lēmuma datums – automātiski tiek attēlots pēdējā CFLA darbinieka ievadītā lēmuma pieņemšanas datums; Lēmuma numurs – automātiski tiek attēlots pēdējā CFLA darbinieka ievadītā lēmuma numurs; Lēmums atcelts – automātiski tiek attēlota atzīme vai lēmums par aizliegumu ir atcelts vai spēkā; Atcelšanas pamatojums – automātiski tiek attēlots pēdējā CFLA darbinieka ievadītā lēmuma atcelšanas pamatojums, ja lēmums ir ticis atcelts.

Ja juridiskajai personai sistēmā ir ievadīts lēmums par aizliegumu piedalīties jebkuru projektu atlasē, tad lietotājam papildus tiek attēlota poga <Lēmums par aizliegumu>, kuru nospiežot tiek atvērta attiecīgā lēmuma forma no apakšsadaļas Organizācijas lēmumi.

Nodokļu nomaksa

Informāciju par juridiskās personas nodokļu nomaksas pārbaudi ir iespējams pieprasīt nospiežot pogu <Nodokļu nomaksas pārbaude>.

Ja juridiskās personas nodokļu nomaksas pārbaudes rezultātā ir saņemta izziņa par juridisko personu, vai paziņojums par reģistra ne esību vai nepieejamību, tad lietotājam ir iespējams apskatīt saņemto informāciju nospiežot pogu <Izziņa par nodokļu nomaksu>.

Ja ir saņemts Paziņojums par reģistra ziņu neesību, darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t.i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts Paziņojums par reģistra ziņu neesību, tad darbiniekam jāsazinās ar attiecīgā reģistra uzturētāju, nosūtot oficiālu informācijas pieprasījumu.

Ja ir saņemts Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību, darbiniekam ir jāspiež atkārtoti spiedpoga <Izslēgšanas noteikumu pārbaude>, t.i., jāveic atkārtota izziņas pieprasīšana.

Ja arī atkārtoti tiek saņemts Paziņojums par reģistra ziņu nepieejamību, tad darbinieks informē VISN, kas sazinās ar sistēmas izstrādātāju un VRAA, jo iespējams, ka VRAA jau uz to laiku būs pieteikuši kļūdu attiecīgā reģistra uzturētājam.

LR UR izziņa

Attēlotas pogas <UR izziņa par juridisko personu> un <UR izziņa no komercķīlu reģistra>.

Juridiskās personas sadaļā "Izbeigšanas noteikumi" lietotāja veiktās darbības tiek atsevišķi auditētas un atspoguļotas apakšsadaļā Veiktās darbības. Visu sadaļā veikto darbību saraksts ir aplūkojams nospiežot ikonu .

Juridiskās personas izslēgšanas lēmumi

Piekļuves ceļš
Darbības programma → Juridiskās personas → atvērt Juridiskās personas ierakstu → Organizācijas izslēgšanas lēmumi

Apakšsadaļā tiek attēlota tabula ar juridiskajai personai pieņemtajiem lēmumiem par aizliegumu piedalīties jebkuru projektu atlasē.

Organizācijas izslēgšanas lēmumu tabula

Lai pievienotu jaunu lēmumu par aizliegumu piedalīties jebkuru projektu atlasē, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiks atvērta forma jauna lēmuma datu ievadei.

Formā ir šādi ievadlauki:

Aizlieguma datums – datuma lauks (iespēja izvēlēties datumu no kalendāra), obligāti aizpildāms lauks. Ja šajā laukā ir ievadīts datums, tad juridiskās personas apakšsadaļā Izslēgšanas noteikumi izvēles lauks <Bloķēts> tiek automātiski atzīmēts līdz brīdim, kamēr pienāk datums, kas ir lielāks par laukā <Aizlieguma datums> norādīto datumu vai arī attiecīgais lēmums ir atcelts (atzīmēts izvēles lauks <Lēmums atcelts>);
Lēmuma datums – datuma lauks (iespēja izvēlēties datumu no kalendāra), obligāti aizpildāms lauks;
Lēmuma numurs – ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks;
Lēmums ir atcelts – izvēles lauks, kas nosaka, ka lēmums par aizliegumu ir atcelts;
Atcelšanas pamatojums – ierobežota garuma teksta lauks, obligāti aizpildāms ja lēmums ir atcelts.

Apakšsadaļā lietotājam tiek attēlota poga <Lēmums par aizliegumu>, kuru nospiežot tiek atvērts MS Windows standarta dialoglogs lēmuma par aizliegumu dokumenta augšupielādei.

Apakšsadaļā lietotājam tiek attēlota poga <Lēmums par aizlieguma atcelšanu>, kuru nospiežot tiek atvērts MS Windows standarta dialoglogs lēmuma par aizliegumu atcelšanas dokumenta augšupielādei.

Juridiskās personas izmaiņu vēsture

Piekļuves ceļš
Darbības programma → Juridiskās personas → atvērt Juridiskās personas ierakstu → <Vēsture>

Sistēmā iestrādāta funkcionalitāte, kura nodrošina iespēju izsekot Juridisko personu datu maiņai. Šī informācija ir pieejama atverot Juridiskās personas datus un zem formas nospiežot pogu <Vēsture>.

Juridiskās persona – poga <Vēsture>

Juridiskās personas vēsture tiek attēlota tabulas veidā, kurā ir apskatāmi visi datu lauki un iespējams izsekot attiecīgajām izmaiņām.

Juridiskās personas datu drukāšana

Piekļuves ceļš
Darbības programma → Juridiskās personas → atvērt Juridiskās personas ierakstu → <Drukāt>

Apskatot konkrētas Juridiskās personas datus, ir iespējams šos datus izdrukāt lietotājam draudzīgā skatā. Atverot Juridiskās personas datus, zem formas nospiežot pogu <Drukāt>, tiks atvērts jauns lietotāja pārlūkprogrammas logs, kurā Juridiskās personas dati būs noformatēti drukāšanai paredzētā izkārtojumā.

Juridiskās personas VID iestāžu dati

Piekļuves ceļš
Darbības programma → Juridiskās personas → atvērt Juridiskās personas ierakstu → VID iestāžu dati

Apakšsadaļā ir iespējams pieprasīt informāciju no VID reģistra par juridisko personu konkrēta projekta ietvaros. Formā tiek attēlota informācija veiktajiem pieprasījumiem no VID reģistra par attiecīgo juridisko personu.

Formā ir viens izkrītošais saraksta lauks <Projekts>, kas satur projekta reģistrācijas numuru un nosaukumu par visiem attiecīgajai juridiskai personai reģistrētajiem projektiem statusos Iesniegts, Apstiprināts ar nosacījumu, Apstiprināts ar nosacījumu 2, Apstiprināts”, Līgums, Pabeigts, Iesniegti precizējumi, Iesniegti precizējumi 2. Ja šajā laukā nav izvēlēts neviens projekts, tad datus par juridisko personu nav iespējams pieprasīt (poga <Pieprasīt iestādes datus> ir iepelēkota).

Lai pieprasītu datus projekta ietvaros par juridisko personu no VID reģistra, izkrītošā saraksta laukā Projekts ir jāizvēlas konkrētais projekts un jānospiež poga <Pieprasīt iestādes datus>. Pieprasījuma rezultāts tiek attēlots sadaļā “Izziņa par VID reģistrētu iestādi”. Ja dati par juridisko personu ir saņemti, tad šeit tiek attēlots paziņojums “Izziņa ir saņemta” ar PDF faila ikonu, kuru nospiežot ir iespējams lejupielādēt izziņu par VID reģistrētu juridisko personu. Ja dati par juridisko personu ir pieprasīti, bet nav saņemti, tad šeit tiek attēlots paziņojums “Izziņa nav saņemta” un informācija par pieprasījuma nosūtīšanas datumu un laiku. Ja dati par juridisko personu nav pieprasīti (piemēram, nav nostrādājis sinhronizācijas process vai arī nav nospiesta poga <Pieprasīt iestādes datus>), tad šeit tiek attēlots paziņojums “Izziņa nav pieprasīta”. Formā ir pieejama saite <Izziņa par VID reģistrētu iestādi>, kuru nospiežot tiek atvērta papildforma ar vēsturisko informāciju par veiktajiem pieprasījumiem VID.

Vēsturisko ierakstu sarakstā tiek attēlotas šādas kolonnas:

Lietotājs – lietotāja vārds, kurš pieprasījumu ir izsaucis no KPVIS;
Pieprasīts – datums un laiks, kad pieprasījums ir izsaukts no KPVIS;
Rezultāts – pieprasījuma VID rezultāts

EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

Piekļuves ceļš
Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

Atverot sadaļu "EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi", pēc noklusējuma lietotājam uz ekrāna tiek attēlots maksājumu pieteikumu saraksts ar meklēšanas kritērijiem Sadaļā iespējams atrast visus EK pieprasītos maksājumus sadalījumā pa fondiem:

ERAF;
ESF;
KF.

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem:

Grāmatvedības gads – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus grāmatvedības gadus par laika periodu no 2014. līdz 2025.gadam;
Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi – izkrītošā saraksta lauks, kas nosaka vai sarakstā ir jāattēlo maksājuma pieteikumi vai arī kontu slēguma ieraksti.

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt > un <Attīrīt filtru>. Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic maksājuma pieteikumu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem. Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās vērtības un maksājumu pieteikumu sarakstā tiek attēloti visi sistēmā reģistrētie maksājumu pieteikumi norādītajam programmas fondam. Atlasītie maksājumu pieteikumi pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēloti tabulas veidā ar šādām kolonnām:

Grāmatvedības gads – grāmatvedības gads, uz kuru MPEK attiecas, no 2014.-2025. gadam;
Attiecināmie izdevumi veikti līdz – MPEK iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti projektos līdz konkrētajam datumam;

Maksājuma veids – MPEK iekļauto maksājumu pieprasījumu veidi - starpposma MP,/ pēdējais starpposma MP;
Izdevumu kopsumma, EUR – MPEK kopējo iekļauto apstiprināto attiecināmo izdevumu kopsumma;
t. sk. Publiskais finansējums – publiskais finansējums EUR;
t. sk. ES finansējums – ES finansējums, EUR;
Pieprasāmā summa – MPEK pieprasītā finansējuma summa, EUR;
Iesniegšanas datums – datums, kad MPEK iesniegts EK;
Statuss – MPEK maksājuma statuss;
Saņemtais maksājums – MPEK ievadītā saņemtā maksājuma summa no EK;
Saņemšanas datums – maksājuma saņemšanas datums.

Sadaļā ir iespējamas šādas darbības ar maksājumiem:

<Atvērt> tiks atvērti dati par jau izveidotu maksājumu, kurš ir aktīvs;
<Pievienot> atļaus pievienot jaunu maksājumu;
<Dzēst> tiks dzēsts iezīmētais maksājums.

Administrators var norādīt, kuri lietotāji saņem MPEK informāciju par konkrētiem fondiem un to statusiem.

Maksājuma pieteikuma izveidošana

Piekļuves ceļš
Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Pievienot

Jaunu maksājuma pieteikumu pievienot var tikai lietotāji, kuri pieder iestādei SEI. Jauns maksājuma pieteikums tiek pievienots tam programmas fondam, kura maksājuma pieteikumi tiek attēloti sarakstā. Maksājuma pieteikuma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>. Filtra sadaļā laukā <Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi> obligāti ir jābūt izvēlētai vērtībai <Maksājuma pieteikumi>, pretējā gadījumā tiks pievienots konta slēgums.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

Grāmatvedības gads – jānorāda grāmatvedības gads kurā MPEK tiek veidots:


Grāmatvedības gads
1 - 01.01.2014.-30.06.2015.
2 - 01.07.2015.-30.06.2016.
3 - 01.07.2016.-30.06.2017.
4 - 01.07.2017.-30.06.2018.
5 - 01.07.2018.-30.06.2019.
6 - 01.07.2019.-30.06.2020.
7 - 01.07.2020.-30.06.2021.
8 - 01.07.2021.-30.06.2022.
9 - 01.07.2023.-30.06.2023.
10 - 01.07.2023.-30.06.2024.
11 - 01.07.2024.-30.06.2025.

Programma – automātiski aizpildīts lauks – <Izaugsme un nodarbinātība>;

CCI kods – automātiski aizpildīts lauks - DP kopējais identifikators;
Fonds – automātiski attēlo to fondu, kurā maksājuma pieteikums ir pievienots;
EK lēmuma numurs – automātiski aizpildīts lauks - DP apstiprināšanas datums;
EK lēmuma datums – automātiski aizpildīts lauks - EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP;
MP Nr. - teksta lauks, kurā jānorāda MP numurs. Ierobežota garuma teksta lauks;
MP veids - izvēlnes lauks kurā jāizvēlas MP veids – Starpposma MP vai Pēdējais starpposma MP vērtību <Pēdējais starpposma MP> norāda gadījumos, ja šis MPEK ir pēdējais konkrētajā grāmatvedības gadā (Obligāti aizpildāms lauks);
Statuss – MPEK aktuālais statuss;

MP iekļautie izdevumi līdz - datums, līdz kuram tiks iekļauti pieprasītie attiecināmie izdevumi no ES finansējumu saņēmējiem (Obligāti aizpildāms lauks);

Iekļaut iepriekš neiekļautos - izvēloties šo iespēju, parādīsies iespēja iekļaut attiecināmās izmaksas līdz iepriekšējā laukā minētajam datumam, kuras iepriekšējos maksājuma pieteikumos netika iekļautas;
Izdevumu kopsumma, EUR – automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas;
EK pieprasāmā summa – summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata;

Iesniegšanas datums – MPEK iesniegšanas datums;

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi - attiecināmo izdevumu sadalījums pa prioritārajiem virzieniem un avotiem. Maksājumu summu sadalījums tiek aprēķināts pieskaitot attiecīgā grāmatvedības gada iepriekš apstiprināto MP datus no apakšsadaļām "Maksājumu pieprasījumu saraksts" (+), "Atgūto maksājumu saraksts" (-), "Korekcijas" (+/-). Iespējams labot tikai vērtības kolonā Indikatīvā EK pieprasāmo izdevumu summa, ES fondu finansējums, EUR;
Kontu slēguma redakcija – ierobežota garuma manuāli aizpildāms teksta lauks.

Piezīmes – brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam;

No EK saņemtie maksājumi – iespēja ievadīt saņemtos maksājumus no EK (summa, datums, piezīmes);

Informācija par veiktajiem datu labojumiem - tiek attēlota informācija, kad MPEK tika izveidots un, kad tika veikti pēdējie labojumi;
Statusu maiņas - tiek attēlota vēsture par statusa maiņām – statuss, datums, kad izmaiņas tika veiktas un persona, kas veica izmaiņas.

Maksājuma pieteikuma EK dati

Piekļuves ceļš
Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK

Maksājumu pieteikumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu MPEK datus, jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais maksājuma pieteikums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>.

Sistēma automātiski pārtrauc MPEK labošanu šādos gadījumos:

ir mainīts MPEK statuss;
lietotājam, kurš ir atvēris MPEK labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija;
lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot MPEK (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>).

Maksājuma pieteikumā, neatkarīgi no atvērtās MPEK sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur fondu, MP numuru un datumu, līdz kuram tiek iekļauti MP, kā arī MPEK aktuālais statuss. Ja kāds lietotājs maksājuma pieteikumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis MPEK labošanu. Pogas MPEK labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.

Maksājumu pieteikuma apkopojošās informācijas bloks

Savukārt, ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts.

Sistēmā saglabātu maksājumu pieteikumu veido šādas sadaļas:

Pamatinformācija – Maksājuma pieteikuma pamatdati un Pievienotie dokumenti;
Apstiprinātie attiecināmie izdevumi;
Maksājumu pieprasījumi;
Atgūtie maksājumi;
Informācija par finanšu instrumentiem;
Informācija par deklarētiem avansiem;
Korekcijas;
Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK.

Pamatinformācija

Piekļuves ceļš
Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Pamatinformācija

MPEK pamatinformāciju veido maksājuma pieteikuma pievienošanā ievadītā informācija.

Ja MPEK pamatdatos ir atzīmēts izvēles lauks <Iekļaut iepriekš neiekļautos>, tad maksājuma pieteikuma sadaļā "Pamatinformācija" papildus tiek uzrādītas šādas sadaļas:

Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi;
Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi;
Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības.

Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek attēloti tie maksājumu pieprasījumi, kuri iepriekšējā periodā no MPEK tika izņemti ārā. Maksājuma pieprasījumi tabulā ir sagrupēti pēc prioritāra virziena un specifiskā atbalsta mērķa. Pirmā tabulas ieraksta rinda attēlo visu maksājumu pieprasījumu kopsummu kolonnā <Summa> un satur ikonu vai , kas attiecīgi izvērš vai savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikumā. Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā <Iekļauts> esošo izvēles lauku attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Maksājuma pieprasījumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) maksājuma pieprasījuma ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu un ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas .

Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikuma. Ja kāds no atgūtajiem maksājumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā <Iekļauts> esošo izvēles lauku attiecīgajam atgūtā maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) atkārtoti iekļautajām neatbilstībām, kuras ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu.

Neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas .

Pievienotie dokumenti

Sadaļā ir jāpievieno apliecinājuma dokumentācija un visa būtisā attiecināmā korespondence, piemēram, sarakste ar VI par izdevumu izņemšanu no deklarācijas, aktuālie skaidrojumi un cita ar deklarējamām summām saistīta komunikācija.

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Piekļuves ceļš: Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Sadaļā tiek attēlots pieprasīto maksājumu sadalījums pa Prioritārajiem virzieniem / ieguldījumu prioritātēm / specifiskā atbalsta mērķiem / tā pasākumiem. Dati tiek aprēķināti pie attiecīgā grāmatvedības gada iepriekšējā MP apstiprinātajiem attiecināmiem izdevumiem pieskaitot no jauna iekļautos maksājuma pieprasījumus un atņemot no jauna iekļautos atgūtos maksājumus. Ja MP tiek pielietota korekcija, tad tā tiek ņemta vērā aprēķinā tajā līmenī (prioritārais virziens/ ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums), kuram tā ir piemērota. Iegūtais rezultāts tiek summēts uz prioritārā virziena līmeni.

Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Darbības programmas līmenī papildus tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem.

Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma. Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma.

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt MS Excel formātā.

Maksājumu pieprasījumi

Piekļuves ceļš: Darbības programma EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi → Atvērt MPEK → Maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek attēloti konkrētie maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti MPEK. Tiek attēlots konkrētā MP Nr. un datums.

Horizontālajā izvēlnē ir pieejams krustiņš, kas atļauj aizvērt sadaļas:

"Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām";
"Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām";
"Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem";
"Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm" un paliek redzama tikai sadaļa "Kopējais maksājumu sadalījums".

Katru iekļauto MP ir iespējams izņemt no MPEK, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot MP summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

bilde MPEK – maksājumu pieprasījumi

Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā <Iekļauts> esošo ikonu attiecīgajam MP ierakstam.

MP summas labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts veikt savus labojumus norādot labojumu pamatojumu.

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no MPEK bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā <Iekļauts> esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam MP ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no MPEK var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Par katru maksājumu tiek attēlota zemāk uzskaitītā informācija:


Datu lauks	Apraksts
Krustiņš/ mīnusiņš	Dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens / ieguldījumu prioritāte / specifiskā atbalsta mērķis / tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis
Iekļauts	Iespējams izvēlēties vai iekļaut MP konkrētajā MPEK
Prioritārā virziena nr.	Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti
Specifiskā atbalsta mērķa nr.	SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti
Projekta nr.	Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti
MP nr.	MP nr.
Maksājuma datums	MP datums
Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem^1.
Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem^1.
Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem^1.
Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem^1.
Kopējais maksājumu sadalījums	Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem^1.

[1] T.i.: apstiprinātie attiecināmie izdevumi (kopējā finansējumu summa no pārējām kolonām šajā sadaļā); t.sk. ES fonda finansējums, t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, t.sk. Pašvaldības finansējums, t.sk. Valsts budžeta finansējums, t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, t.sk Cits publiskais finansējums, t.sk Privātais finansējums)

Atgūtie maksājumi

Piekļuves ceļš: Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz iekļaujamo maksājumu datumam) konstatēto neatbilstību ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu un nav tikušas iekļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu. Atgūtajos maksājumos tiek attēlotas finanšu instrumentu nolīguma atgūtās summas ar atgūšanas veidu FI ERAF MP atmaksa.

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

29. att. MPEK atgūtie maksājumi

Atgūto maksājumu datu lauki:

Krustiņš/ mīnusiņš - dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens / ieguldījumu prioritāte / specifiskā atbalsta mērķis / tā pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis;
Iekļauts - iespējams izvēlēties vai iekļaut atgūto maksājumu konkrētajā maksājuma pieteikumā;
Prioritārā virziena Nr. - prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti;
Specifiskā atbalsta mērķa Nr. - SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti;
Projekta Nr. - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti; Lēmuma Nr. - neatbilstības numurs, dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana;
Lēmuma datums - dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana;
Atgūšanas veids - dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana;
Atgūšanas datums - dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana;
Faktiski atgūtā summa - faktiski atgūtā kopsumma un summa sadalījumā finansējuma avotiem^1.

Pēc noklusējuma visi neatbilstību ietvaros atgūtie maksājumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā Iekļauts esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam.

Katru iekļauto atgūto maksājumu ir iespējams izņemt no MPEK, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. Iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās, noklikšķinot uz ikonu Šajā gadījumā atvērsies logs “Atgūtā maksājumā iekļauto datu labošana”, kurā var ievadīt precizētās vērtības un norādīt labošanas pamatojumu (sk. 31. attēlu).

bilde Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana

Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma un atgūto summu labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu un summas labojumus. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

Informācija par finanšu instrumentiem

Piekļuves ceļš: Darbības programma → EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos izmantotajiem finanšu instrumentiem. Šeit ir iespējams ievadīt informāciju par ieguldītajiem un apgūtajiem finanšu līdzekļiem prioritārā virziena projektu līmenī. . Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas .

bilde 31. att. MPEK informācija par finanšu instrumentiem

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu par finanšu instrumentiem nospiežot pogu <[+] Pievienot informāciju par finanšu instrumentu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas ievadei.

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu . Lai izdzēstu ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina ieraksta dzēšana. Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams ievadīt manuāli.

Prioritārais virziens/ projekts - prioritārā virziena/projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti;

Programmas līdzekļi, kas ir ieguldīti finanšu instrumentos un iekļauti maksājumu pieprasījumos, EUR (kopējie ieguldītie līdzekļi, EUR T.sk. ieguldītais publiskais finansējums, EUR) - summa no MP sadaļas “Fondu fonda un citi maksājumi finanšu instrumentos”;

Apgūtie ieguldījuma līdzekļi, EUR (Kopējie apgūtie līdzekļi, EUR T.sk. apgūtais publiskais finansējums, EUR) - Summa no MP sadaļas “Maksājumi galasaņēmējiem finanšu instrumentos pārskata periodā”.

Iepriekš lietotāja pievienotos ierakstus par finanšu instrumentiem, tiek attēloti kā tos lietotājs ievadījis.

Informācija par finanšu instrumentiem tiek attēlotas nolīguma līmeņa kopsummas, sākotnējās summas kādas tiek ielasītas MPEK.

FI nolīgumu summas tiek izvērstas līdz MP līmenim, attēlojot neatbilstības, atgūšanas, kā arī nodrošināta iespēja koriģēt šos datus nolīguma līmenī.

Šajā MPEK Nolīguma līmenī veiktā summas korekcijas rinda tiek attēlota tikai tad, ja nolīgumam ir veikta summu korekcija. Nospiežot uz nolīguma rindā, tiks atvērta forma ar koriģēšanas summu laukiem. Ievadot pozitīvu skaitli, attiecīgi palielināsies summas, ievadot negatīvu - samazināsies. Veicot koriģēšanu, obligāti jāievada pamatojums, kas pēc saglabāšanas tiek attēlots sarakstā. Ja MPEK tiek ievadīta koriģējošā rinda, tad pie Finanšu instrumentu un Nolīguma līmeņa tiek attēlota sarkana izsaukuma zīme. Ja MPEK tiek veikta summu korekcija, tad, izveidojot jaunu MPEK, korekcijas rinda tiks pārkopēta uz nākošo MPEK un tā vairs nebūs labojama. Tādejādi, katrā nākošajā MPEK būs redzamas visos iepriekšējos MPEK veiktās korekcijas. Ja no FI MP tiek ieturēta neatbilstība, kurai bija pazīme “nesaistīts MP”, tad tā automātiski tiek atņemta no MP un sarakstā tiek attēlota kā papildus rēķina rinda.

MPEK tiek iekļautas neatbilstības, kurām:

statuss ir ‘Apstiprināts’ vai ‘Slēgts’;
Lēmuma pieņemšanas datums ir mazāks vai vienāds par MPEK lauku MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz;
neatbilstība ir apstiprināta ar “4 acu principu”;
neatbilstības veidam klasifikatorā ir atzīmēta izvēles rūtiņa Ietekmē kontu slēgumu;
summas tiek ielasītas no sadaļas Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana no tiem ierakstiem, kuriem ir atzīmēta izvēles rūtiņa kolonnā <Nesaistīts MP>.

Ja nolīgumā tiek atgūta summa, kurai atgūšanas veids ir FI ERAF MP atmaksa, tad MPEK automātiski tiek samazināta programmas līdzekļu summas un sarakstā tiek attēlota papildus rēķina rinda. Atgūšanas datums tiek attēlots kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot, tiek atvērts attiecīgais atgūtās summas ieraksts. MPEK tiek iekļautas atgūtās summas, kurām:

atgūšanas veids ir FI ERAF MP atmaksa;
atgūšanas datums būs mazāks vai vienāds par MPEK datumu laukā MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz;
atgūšanas ieraksts ir apstiprināts “4 acu principu”;
tiek ielasītas gan pie neatbilstības ievadītās, gan atgūtās summas bez neatbilstības, kuras atbilst augstāk aprakstītajiem nosacījumiem.

32. att. Korekcijas summas labošana un pamatojuma norādīšana Informācijas sarakstā par finanšu instrumentiem nolīguma rindā, nospiežot uz , tiek atvērta forma Korekcijas datu labošana. Ievadot korekciju, pamatojums ir obligāts.

2.1.1.6 Informācija par deklarētiem avansiem Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt MPEK  Informācija par deklarētiem avansiem

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz, un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā. Papildus šajā sadaļā tiek iekļauti finanšu instrumentu nolīgumu ERAF maksājumu pieprasījumi, kuri ir veikti (maksājuma veikšanas datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz, un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā. Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

33. att. MPEK informācija par deklarētiem avansiem Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā Iekļauts esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

34. att. Deklarētā avansa izkļaušanas pamatojums

35. att. Informācija par deklarētajiem avansiem – datu labošana Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms. Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams ievadīt manuāli. Prioritārā virziena Nr. - prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti; Projekta Nr. - projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti; Kopējie izmaksātie deklarētie avansi, EUR - laukā tiek summēti visi samaksātie deklarētie avansi (MP veids „Deklarējams avanss”, statuss „samaksāts”), kas samaksāti no programmas sākuma; Deklarējamo avansu summa, kas ir dzēsta 3 gadu laikā, EUR - laukā tiek summētas avansu dzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem; Deklarēto avansu summa , kas nav dzēsta un kam nav iestājies 3 gadu nosacījums, EUR - laukā tiek summētas avansu vēl nedzēstās summas. 3 gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem. 2.1.1.7 MPEK korekcijas Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt MPEK  Korekcijas Sadaļā tiek attēlotas korekcijas, kas tika veiktas MPEK. Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros. Korekciju projekta līmenī ir iespējams veikt arī neatbilstībām, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas iekļautas lieki, kā arī ir iespējams atlikt atpakaļ neatbilstības, kuras iepriekš iesniegtajos maksājumu pieteikumos ir bijušas izkļautas no MPEK.

bilde Maksājumu pieteikuma sadaļa “Korekcijas”

! Ņemot vērā, ka sadaļa “Korekcija” nav domāta tikai summas samazināšanai, ievadītas summas pēc noklusējuma nav negatīvas. Lietotājam pašam jānorāda “-“ (mīnus) zīme, ja korekcija tiek pievienota, lai samazinātu deklarējamo apjomu.

Visas korekcijas ir apkopotas zemāk aprakstītās tabulas veidā: Datu lauks Apraksts Darbības programmas CCI kods Darbības programmas CCI kods, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā “CCI kods” Nosaukums Programmas nosaukums, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā “Programma” Fonds Fonds, kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā “Fonds” Korekcijas nr. Korekcijas nr. Grāmatvedības gads Grāmatvedības gads, kurā izdevumi koriģēti MP numurs MP nr., kurā izdevumi koriģēti MP attiecināmie izdevumi veikti līdz Datums kurš norādīts MPEK sadaļā “Pamatinformācija” laukā “MP attiecināmie izdevumi veikti līdz” Prioritārā virziena numurs Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti Atbalsta mērķa numurs Specifiskā atbalsta mērķa numurs, par kuru dati tiek attēloti Projekta numurs Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti Korekcijas kopsumma Korekcijas kopsumma ES finansējums ES finansējuma daļa Publiskais finansējums Publiskā finansējuma daļa Privātais finansējums Privātā finansējuma daļa Komentāri Komentāri par korekciju

Jau esošo MP iespējams atvērt un tā datus labot. Pēc tā atvēršanas, ir pieejamas divas sadaļas Izdevumu deklarācijas pamatdati un iepriekš neiekļautie MP. Sadaļā Izdevumu deklarācijas pamatdati tiek attēloti zemāk esošie dati: Datu lauks Apraksts MP numurs MP nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā “MP Nr.” Grāmatvedības gads Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā “Grāmatvedības gads” MP iekļautie izdevumi līdz Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā “MP attiecināmie izdevumi veikti līdz” Korekcijas nr. Korekcijas nr. Korekcijas veids Korekcijai norādītais veids Objekta nosaukums Objekts kam veikta korekcija Izņemt maksājuma pieprasījumu Iespēja redzēt no MP izņemtos datus Iekļaut maksājuma pieprasījumu Iespēja redzēt MP iekļautos datus Pamatojums Izņemšanas/iekļaušanas pamatojums

Pievienojot jaunu korekciju šajā sadaļā nepieciešams aizpildīt sekojošus laukus: Datu lauks Apraksts MP numurs MP Nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā “MP Nr.” Grāmatvedības gads Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā “Grāmatvedības gads” MP iekļautie izdevumi līdz Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā “MP attiecināmie izdevumi veikti līdz” Korekcijas veids Korekcijai norādītais veids izvēles lauks (Ieturējums uz laiku; Galīgais ieturējums), obligāts lauks Prioritārie virzieni Izvēles lauks; obligāts lauks Ieguldījumu prioritāte Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz Prioritārā virziena Nr. Specifiskais atbalsta mērķis Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz Ieguldījumu prioritātes Nr. Pasākums Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM Nr. Kārta Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM vai SAM pasākuma Nr. Projekts Auto-complete lauks, kurā lietotājam sākot rakstīt projekt numuru, tiek piedāvāti atbilstošie varianti Izņemt maksājuma pieprasījumu Iespēja no MP izņemt kādu konkrētu MP Iekļaut maksājuma pieprasījumu Iespēja iekļaut MP iepriekš neiekļautās summas Pamatojums Izņemšanas/ iekļaušanas pamatojums

2.1.1.7.1 DP līmeņa korekcijas pievienošana Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt MPEK  Korekcijas  <Pievienot>

Lai maksājumu pieteikumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda ‘Cita korekcija’.

37. att. Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim Formā ir šādi ievadlauki: Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Cita korekcija un MP korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība “Cita korekcija”; Prioritārie virzieni – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus darbības programmas prioritāro virzienu numurus; Ieguldījumu prioritāte – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu numurus laukā Prioritārie virzieni norādītā prioritārā virziena ietvaros; Pasākums – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros; Kārta – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā Pasākums norādītā pasākuma ietvaros; Korekcijas – tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati: MPEK vai KS Nr. – pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts korekcijas numurs formātā FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir korekcijas kārtas numurs fonda līmenī; Korekcijas ieturējuma veids – obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums; Pamatojums – obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei; Apstiprinātie attiecināmie izdevumi – tiek uzrādīta visu finansējuma avotu kopsumma; t.sk. ESF – ciparu lauks, ESF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ESF finansējums; t.sk. JNI – ciparu lauks, JNI fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts JNI finansējums; t.sk. ERAF – ciparu lauks, ERAF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ERAF finansējums; t.sk. KF – ciparu lauks, KF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts KF finansējums; t.sk. Nacionālais publiskais finansējums – tiek uzrādīta valsts, pašvaldību un privātā finansējuma avotu kopsumma; t.sk. Valsts budžeta finansējums – ciparu lauks, valsts budžeta finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta finansējums; t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – ciparu lauks, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums; t.sk. Pašvaldības finansējums – ciparu lauks, pašvaldības finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts pašvaldības finansējums; t.sk. Cits publiskais finansējums – ciparu lauks, cita publiskā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts cits publiskais finansējums; t.sk. Privātais finansējums – ciparu lauks, privātā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts privātais finansējums. Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. Finansējuma korekcijai ir jābūt lielākai par 0,01Eur. 2.1.1.7.2 Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt MPEK  Korekcijas  <Pievienot>

Lai maksājumu pieteikumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei, kurā ir jānorāda korekcijas veids -‘MP korekcija’ vai ‘Neatbilstības korekcija’.

38. att. Maksājumu pieteikuma finansējuma korekcijas projektam Formā ir šādi ievadlauki: Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Cita korekcija, MP korekcija, Neatbilstības korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju projekta līmenim maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības ietvaros, ir jāizvēlas atbilstošā vērtība - “MP korekcija” vai ”Neatbilstības korekcija”; Projekts – teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās frāzes; Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu/ neatbilstību korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma pieprasījuma vai neatbilstības summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem finansējuma avotiem visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. Papildus ir jānorāda Korekcijas ieturējuma veids (Ieturējums uz laiku vai Galīgais ieturējums) un labojuma pamatojums (teksta laukā Pamatojums), kā arī vismaz vienam finansējuma avotam ir jābūt ievadītai korekcijas summai, kas ir lielāka par 0,01Eur. 2.1.1.8 Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt MPEK  Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK

Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā “Apstiprināts” vai “Slēgts”, kurās ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi Nesaistīts MP. Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram maksājuma pieprasījumam atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi. Kopsummas rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā “Apstiprināts” vai “Slēgts”, kurās ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi “Nesaistīts MP”. Papildus tiek iekļauta informācija par neatbilstībām statusā “Anulēta”, ja neatbilstības summa ir negatīva (ar mīnuss zīmi “-“). Neatbilstības tabulā ir sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram MP atsevišķi tiek uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu zīmi. Ja kāda no neatbilstībām, kuras neatbilst minētiem parametriem, ir izkļaujama no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā “Iekļauts” esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai manuāli izkļautu neatbilstību no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms.

39. att. Neatbilstības izkļaušanas pamatojums Pamatojuma formā lauks Iekļauts ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības: • Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi); • Nē - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu; • Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam. Neatbilstības ar pazīmi “Nav jāiekļauj” netiek ielasītas sadaļā “Iepriekš neiekļautas neatbilstības” un tās, tā pat kā neatbilstības ar pazīmi “Nē”, neietekmē MPEK deklarējamo apjomu aprēķins. Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 2.1.2 Maksājuma pieteikuma EK apstiprināšana Maksājuma pieteikumu EK apstiprināšana tiek nodrošināta četros līmeņos – SEI, VI un CFLA iestāžu ietvaros, kā arī SEI iestāde veic MPEK gala apstiprināšanu noslēgumā. No katras iestādes maksājuma pieteikumu EK apstiprina pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Lai labotu vai apstiprinātu kādu no MPEK, lietotājam ir jāatver attiecīgais maksājuma pieteikums labošanai, t.i., jānospiež poga <Sākt labošanu>. Pēc datu labošanas vai apstiprināšanas lietotājam noteikti ir jāaizver maksājuma pieteikuma labošanas režīms nospiežot pogu <Pārtraukt labošanu> pretējā gadījumā nākamajam lietotājam, kuram ir jāveic maksājuma pieteikuma apstiprināšana vai precizēšana, to nevarēs izdarīt, jo maksājuma pieteikums tiks atvērts apskates režīmā. Maksājuma pieteikums EK ir jāapstiprina katrai no iesaistītajām iestādēm. Apstiprināšanas process ir apskatāms zemāk redzamajā shēmā.

40. att. Maksājumu pieteikuma statusu pārejas Katra iestāde, pirms tā ir apstiprinājusi maksājumu pieteikumu, var to atgriezt atpakaļ precizēšanai sev vai nosūtīt maksājumu pieteikumu precizēšanai iepriekšējai iestādei. Vienas iestādes sistēmas lietotājs nevar apstiprināt MPEK un nosūtīt to nākamai iestādei. MPEK nosūtīšana nākamai iestādei ir jāveic citam iestādes lietotājam. Lai iestāde nodotu maksājumu pieteikumu apstiprināšanai VI iestādei vai SEI iestāde, attiecīgi CFLA un VI darbiniekam – obligāti ir jāpievieno dokumenta fails maksājumu pieteikuma sadaļā Pievienotie dokumenti. Maksājumu pieteikuma apstiprināšanas kārtību var aplūkot sadaļā Pamatinformācija esošajā MPEK apstiprināšanas datu tabulā.

41. att. MPEK apstiprināšanas kārtība Tabulā tiek attēlota informācija par: • iestādi, kas ir veikusi apstiprināšanu; • kādu statusu iestāde ir uzstādījusi; • datums un laiks, kad MPEK statuss ir nomainīts; • lietotājs, kurš ir veicis MPEK statusa maiņu. Pēc noklusējuma MPEK apstiprināšanas kārtības tabulā tiek attēlots pēdējā statusa uzstādīšanas informācija. Lai aplūkotu pilnu apstiprināšanas kārtību, kas ar MPEK ir veikta, nepieciešams noklikšķināt uz saites <Detaļas>, kas atrodas virs tabulas kreisajā malā. 2.2 Kontu slēguma izveidošana Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Pievienot

Kontu slēgumi tiek veidoti pēc tam, kad grāmatvedības gadā pēdējais starpposma maksājumu pieteikums ir iesniegts Eiropas Komisijai. Kontu slēgums satur informāciju no visiem atbilstošā grāmatvedības gada iesniegtajiem MPEK (gan Starpposma MP, gan Pēdējais starpposma MP). Jauns kontu slēgums tiek pievienots tam programmas fondam, kura kontu slēgumi tiek attēloti sarakstā. Kontu slēguma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>. Filtra sadaļā laukā Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi obligāti ir jābūt izvēlētai vērtībai “Kontu slēgumi”, pretējā gadījumā tiks pievienots jauns maksājuma pieteikums.

42. att. Kontu slēguma pievienošana - Pamatinformācija Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: Datu lauks Apraksts Grāmatvedības gads Jānorāda grāmatvedības gads par kuru izvēlētajā fondā ir iesniegts maksājuma pieteikums ar veidu “Pēdējais starpposma MP” statusā “Iesniegts EK”, “Apmaksāts” vai “Daļēji apmaksāts” un šajā grāmatvedības gadā nav jau izveidots kontu slēgums. Pēc datu saglabāšanas, grāmatvedības gaidu vairs nav iespējams mainīt Programma Automātiski aizpildīts lauks – “Izaugsme un nodarbinātība” CCI kods Automātiski aizpildīts lauks - DP kopējais identifikators Fonds Automātiski norāda fondu, par kuru MPEK pievienots EK lēmuma numurs Automātiski aizpildīts lauks - EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP EK lēmuma datums Automātiski aizpildīts lauks - DP apstiprināšanas datums Izdevumu kopsumma, EUR Automātiski attēlo MPEK norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas EK pieprasāmā summa Summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata JNI pieprasāmā summa Lauks tiek uzrādīts tikai tad, ja kontu slēgums tiek veidots ESF fondam. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata Iesniegšanas datums Konta slēguma datums Kontu slēguma redakcija Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks informācijas ievadei Piezīmes Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam Pēc kontu slēguma datu saglabāšanas, formā papildus tiek attēlota sadaļa “Grāmatvedības gadā apstiprinātie attiecināmie izdevumi” ar tabulu, kas satur informāciju par attiecināmo izdevumu summām prioritārajos virzienos dalījumā pa finansējuma avotiem. Formā ievadītā informācija tiek saglabāta un turpmāk attēlota kā kontu slēguma pamatinformācija. 2.2.1 Kontu slēguma dati Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu

Kontu slēgumu vienlaicīgi sistēmā ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu KS datus, jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais kontu slēgums nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga <Pārtraukt labošanu>. Sistēma automātiski pārtrauc KS labošanu šādos gadījumos: • ir mainīts KS statuss; • lietotājam, kurš ir atvēris KS labošanai, ir beigusies sistēmas darba sesija; • lietotājs ir izgājis no sistēmas neaizverot KS (nav nospiedis pogu <Pārtraukt labošanu>). Kontu slēgumā, neatkarīgi no atvērtās kontu slēguma sadaļas, tiek attēlota apkopojošās informācijas bloks, kas satur kontu slēguma fondu, grāmatvedības gadu, iesniegšanas datumu, kā arī kontu slēguma aktuālo statusu. Ja kāds lietotājs kontu slēgumu ir atvēris labošanai, tad šeit tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis KS labošanu. Pogas KS labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā informācijas blokā.

43. att. Kontu slēguma apkopojošās informācijas bloks Savukārt ja lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek izslēgts. Sistēmā saglabātu kontu slēgumu veido šādas sadaļas: • Pamatinformācija; • Apstiprinātie attiecināmie izdevumi; • Maksājumu pieprasījumi; • Atgūtie maksājumi; • Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK; • No kontiem izkļaujamas neatbilstības; • Informācija par finanšu instrumentiem; • Informācija par deklarētiem avansiem; • Korekcijas; • Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem; • Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā; • Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas; • Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71.pantu; • Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas. 2.2.1.1 Apstiprinātie attiecināmie izdevumi Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Sadaļā tiek attēloti kopējie apstiprinātie attiecināmie izdevumi prioritātes virzienā / ieguldījuma prioritātē / specifiskā atbalsta mērķī un tā pasākumā. Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek aprēķināti sasummējot visus atbilstošā grāmatvedības gada kontu slēgumu maksājumu pieprasījumu summas sadaļā Maksājumu pieprasījumi, un atņemot konstatētās neatbilstības, kuras ir izkļautas no kontu slēguma, kā arī atņemot atgūtos maksājumus un veiktās korekcijas. Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek grupēti pa visiem darbības programmas līmeņiem. Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

44. att. Kontu slēgums - Apstiprinātie attiecināmie izdevumi Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem JNI finansējuma. Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF finansējuma. Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt MS Excel formātā. 2.2.1.2 Maksājumu pieprasījumi Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  Maksājumu pieprasījumi

Sadaļā tiek iekļauti visi maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK. Maksājuma pieprasījumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Maksājuma pieprasījumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma pieprasījuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

45. att. Kontu slēgumi – maksājumu pieprasījumi Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā Iekļauts esošo ikonu attiecīgajam MP ierakstam.

46. att. Kontu slēgums - Maksājuma pieprasījuma summu labošana Maksājuma pieprasījuma summas labot var tikai SEI iestādes lietotāji, norādot labojumu pamatojumu. Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no kontu slēguma bez maksājuma summu labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā Iekļauts esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam maksājuma pieprasījuma ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no kontu slēguma var SEI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 2.2.1.3 Atgūtie maksājumi Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  Atgūtie maksājumi

Sadaļā tiek iekļauti visi atgūtie maksājumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK. Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

47. att. Kontu slēgums - atgūtie maksājumi Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumi tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā Iekļauts esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam. Lai izkļautu atgūto maksājumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās.

48. att. Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana Atgūto maksājumu izkļaut no kontu slēguma un atgūto summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 2.2.1.4 Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujams no MPEK

Sadaļā tiek iekļautas visas konstatētās neatbilstības, kas tika izkļautas no attiecīgā grāmatvedības gada saistītajos MPEK. Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Ja konstatētajai neatbilstībai ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot neatbilstības summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

49. att. Kontu slēgums – konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK Pēc noklusējuma visas konstatētās neatbilstības tiek iekļautas kontu slēgumā. Ja kāda no konstatētajām neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā Iekļauts esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai izkļautu neatbilstību no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās neatbilstības summās.

50. att. Neatbilstības summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana Pamatojuma formā lauks Iekļauts ir izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības: • Jā - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir pozitīvas (ar “+” zīmi); • Nē - ja izvēlēta šī vērtība, tad nepieciešams ievadīt paskaidrojumu; • Nav jāiekļauj - automātiski izvēlēts, ja neatbilstības summas ir negatīvas (ar “-” zīmi). Vērtība netiek piedāvāta neatbilstību SAM līmeņa ierakstam. Konstatēto neatbilstību izkļaut no kontu slēguma un neatbilstības summu labot var tikai SEI iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 2.2.1.5 No kontiem izkļaujamas neatbilstības Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  No kontiem izkļaujamas neatbilstības

Kontu slēgumu sadaļā No kontiem izkļaujamas neatbilstības ir iespējams ielasīt un pielasīt klāt līdz kontu slēguma apstiprināšanai tās neatbilstības, kuru lēmuma pieņemšanas datums ir pēc datuma, uz kuru ir sagatavots attiecīgā grāmatvedības gada MPEK. Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura, specifiskā atbalsta mērķa numura un projekta numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi.

51. att. Kontu slēgumi – no kontiem izkļaujamas neatbilstības 2.2.1.6 Informācija par finanšu instrumentiem Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  Informācija par finanšu instrumentiem

Sadaļā tiek attēlota informācija par finanšu instrumentiem no grāmatvedības gada pēdējā MPEK. Konta slēguma forma atbilst MPEK formai, aprakstu par formu skatīt nodaļā 2.1.1.5 Informācija par finanšu instrumentiem. Kontu slēgumi, kuri izveidoti sākotnēji, tiek attēloti līdzšinējā izskatā. Informācija par finanšu instrumentiem tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura, finanšu instrumentiem un nolīguma numura. Šos sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas .

52. att. Kontu slēguma informācija par finanšu instrumentiem Ja kontu slēgumā tiek ievadīta korekcija un tā ir aktuāla turpmākā MPEK ietvaros, tā to jāievada atkārtoti MPEK. 2.2.1.7 Informācija par deklarētiem avansiem Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  Informācija par deklarētiem avansiem

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma datums) līdz maksājuma pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti līdz, un kuri nav bijuši iekļauti MPEK iepriekšējā grāmatvedības periodā. Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . Kolonnu nosaukumu rindā esošās ikonas un attiecīgi izvērš un savērš visus tabulas ierakstus vienlaicīgi. Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .

53. att. MPEK informācija par deklarētiem avansiem Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā Iekļauts esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam deklarējamā avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no MPEK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu.

54. att. Deklarētā avansa izkļaušanas pamatojums Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 2.2.1.8 Kontu slēguma korekcijas Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  Korekcijas

Sadaļā tiek attēlotas visas korekcijas, kas tika veiktas attiecīgā grāmatvedības gada kontu slēgumos, kā arī ir iespējams pievienot jaunas korekcijas. Sadaļā tiek attēlota tabula, kas satur informāciju par visām kontu slēgumam pievienotajām korekcijām.

55. att. Kontu slēgums - Korekcijas Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram darbības programmas līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros. 2.2.1.8.1 DP līmeņa korekcijas pievienošana Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  Korekcijas  <Pievienot>

Lai kontu slēgumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda ‘Cita korekcija’.

56. att. Kontu slēguma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim Formā ir šādi ievadlauki: Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Cita korekcija un MP korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība “Cita korekcija”; Prioritārie virzieni – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus darbības programmas prioritāro virzienu numurus; Ieguldījumu prioritāte – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu numurus laukā Prioritārie virzieni norādītā prioritārā virziena ietvaros; Pasākums – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros; Kārta – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā Pasākums norādītā pasākuma ietvaros; Korekcijas – tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati: MPEK vai KS Nr. – pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts korekcijas numurs formātā FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir korekcijas kārtas numurs fonda līmenī; Korekcijas ieturējuma veids – obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums; Pamatojums – obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei; Apstiprinātie attiecināmie izdevumi – tiek uzrādīta visu finansējuma avotu kopsumma; t.sk. ESF – ciparu lauks, ESF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ESF finansējums; t.sk. JNI – ciparu lauks, JNI fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts JNI finansējums; t.sk. ERAF – ciparu lauks, ERAF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts ERAF finansējums; t.sk. KF – ciparu lauks, KF fonda finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts KF finansējums; t.sk. Nacionālais publiskais finansējums – tiek uzrādīta valsts, pašvaldību un privātā finansējuma avotu kopsumma; t.sk. Valsts budžeta finansējums – ciparu lauks, valsts budžeta finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta finansējums; t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – ciparu lauks, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums; t.sk. Pašvaldības finansējums – ciparu lauks, pašvaldības finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts pašvaldības finansējums; t.sk. Cits publiskais finansējums – ciparu lauks, cita publiskā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts cits publiskais finansējums; t.sk. Privātais finansējums – ciparu lauks, privātā finansējuma korekcijas ievadei. Tiek uzrādīts, ja atlasītajam DP līmenim ir piesaistīts privātais finansējums. Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. Finansējuma korekcijai ir jābūt lielākai par 0,01Eur. 2.2.1.8.2 Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  Korekcijas  <Pievienot>

Lai kontu slēgumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda ‘MP korekcija’.

57. att. Kontu slēguma finansējuma korekcijas projektam Formā ir šādi ievadlauki: Korekcijas veids – izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Cita korekcija un MP korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam līmenim, ir jāizvēlas vērtība “MP korekcija”; Projekts – teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās frāzes; Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma pieprasījuma summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem finansējuma avotiem visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. Papildus ir jānorāda Korekcijas ieturējuma veids (Ieturējums uz laiku vai Galīgais ieturējums) un labojuma pamatojums (teksta laukā Pamatojums) , kā arī vismaz vienam finansējuma avotam ir jābūt ievadītai korekcijas summai, kas ir lielāka par 0,01Eur. 2.2.1.9 Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem Piekļuves ceļš: Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

 Atvērt Kontu slēgumu  Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem

Juridiskās personas

Satura rādītājs

Juridiskās personas

Juridiskās personas datu apskatīšana

Juridiskās personas pievienšana

Juridiskās personas izslēgšanas noteikumi

Izslēgšanas noteikumi

SI lēmums par aizliegumu

Nodokļu nomaksa

LR UR izziņa

Juridiskās personas izslēgšanas lēmumi

Juridiskās personas izmaiņu vēsture

Juridiskās personas datu drukāšana

Juridiskās personas VID iestāžu dati

EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

Maksājuma pieteikuma izveidošana

Maksājuma pieteikuma EK dati

Pamatinformācija

Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi

Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi

Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības

Pievienotie dokumenti

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Maksājumu pieprasījumi

Atgūtie maksājumi

Informācija par finanšu instrumentiem

Navigācijas izvēlne

Juridiskās personas

Juridiskās personas

Juridiskās personas datu apskatīšana

Juridiskās personas pievienšana

Juridiskās personas izslēgšanas noteikumi

Izslēgšanas noteikumi

SI lēmums par aizliegumu

Nodokļu nomaksa

LR UR izziņa

Juridiskās personas izslēgšanas lēmumi

Juridiskās personas izmaiņu vēsture

Juridiskās personas datu drukāšana

Juridiskās personas VID iestāžu dati

EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi

Maksājuma pieteikuma izveidošana

Maksājuma pieteikuma EK dati

Pamatinformācija

Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi

Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi

Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības

Pievienotie dokumenti

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi

Maksājumu pieprasījumi

Atgūtie maksājumi

Informācija par finanšu instrumentiem

Navigācijas izvēlne

Meklēt