Vadošās iestādes pārbaude (2021.-2027.)

Vadošās iestādes pārbaude

Piekļuves ceļš

Politikas programma → Politikas programmas līmeņa pārbaudes → Pievienot → Vadošās iestādes pārbaude

Vadošās iestādes pārbaudes pievienošanas forma

Lai pievienotu jaunu vadošās iestādes pārbaudi, PP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <Vadošās iestādes pārbaude>.

CFLA nodrošina datu ievadi par veiktajām ITI projektu iesniegumu galīgajām pārbaudēm DP līmeņa pārbaužu sadaļā “Vadošās iestādes pārbaude” trīs darba dienu laikā pēc galīgās pārbaudes veikšanas, atbilstoši vadošās iestādes datu ievades principiem.

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki:

Pārbaudes numurs – ierobežota garuma teksta lauks;

Pārbaudāmā iestāde – izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no DP līmeņa pārbaužu klasifikatora “VI pārbaudāmās iestādes”;

Statuss - izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – Izpildīts, Plānots, Procesā, Atcelts;

Pārbaudāmie fondi – izvēles lauku kopa, kas satur vērtības – "ESF", "KF", "ERAF", "TPF"; lauks ir obligāti aizpildāms;

Politikas mērķis – izvēles lauku kopa, kas satur visus politikas programmas politikas mērķus;

Pārbaudes nosaukums – izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – "Procedūru izvērtējums", "Izdevumu atbilstības pārbaude", "Projektu iesniegumu pārvērtēšana", "Iepirkumu pirmspārbaužu virspārbaude";

Pārbaudes veicēja iestāde – izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas klasificētas vērtības – "ES fondu vadošā iestāde", "Iepirkumu uzraudzības birojs";

Pārbaudes veicējs – ierobežota garuma teksta lauks;

Pārbaudes sākums – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; lauks ir obligāti aizpildāms;

Pārbaudes beigas – datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra, nav obligāts, ja pārbaudes statuss Plānots un Procesā;

Pārbaudes apjoms – ierobežota garuma teksta lauks;

Pārbaudes rezultāts – izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – "Pozitīvs", "Ar iebildumiem", "Negatīvs". Lauks ir obligāti aizpildāms, ja izkrītošā sarakstā laukā "Statuss" ir izvēlēta vērtība "Izpildīts" vai "Atcelts";

Ziņojuma (vēstules) datums - datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra

Ziņojuma (vēstules) Nr. – ierobežota garuma teksta lauks;

Komentāri – ierobežota garuma teksta lauks;

Pārbaudes rezultāta apliecinošs dokuments – ierobežota garuma teksta lauks.

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā "Augšupielādētie faili". Sadaļā tiek attēlots ierobežota garuma teksta ievadlauks Faila nosaukums dokumenta nosaukuma ievadīšanai. Nospiežot pogu <Atlasīt failu> tiek atvērts Windows standarta dialoglogs dokumenta augšupielādei. Pēc tam, kad lietotājs ir norādījis augšupielādējamo dokumentu, nospiežot pogu <Pievienot>, atbilstošais dokuments tiek saglabāts sistēmā un pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta failus, ja lietotājs mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina.

Failu augšupielādes aprakstu skat. rokasgrāmatas daļā "Vispārējā daļa" nodaļā "Dokumentu failu augšupielāde".

Valsts iestādes pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar Projektu pārbaudēm, kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm.

Lai pievienotu esošu projektu šim pārbaužu sarakstam, nepieciešams nospiest pogu <[+] Pievienot vēl vienu ierakstu>. Tiek atvērta forma, kas satur meklēšanas lauku KPVIS sistēmā reģistrēta projekta numura un nosaukuma ievadei. Atbilstošais projekta numurs un nosaukums tiek meklēts pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši pārbaudē atzīmētajiem fondiem.

Pēc projekta saglabāšanas, formā ir iespējams ievadīt papildus informāciju par projektam veiktajām pārbaudēm.

Forma satur šādus ievadlaukus:

SAM vai pasākuma nosaukums – automātiski attēlo SAM vai tā pasākuma nosaukumu, kuram projekts ir pakārtots;

Projekts – automātiski uzrāda projekta numuru un nosaukumu;

Līgumu slēgšanas, grozījumu pārbaude – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek pārbaudīts projekta līgums vai tā grozījumi;

Pārbaudīto līgumu, grozījumu numuri – izvēles lauku kopa, kas sastāv no projektā reģistrētajiem līguma un to grozījumu numuriem, kā arī to pieņemšanas datumiem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks "Līguma slēgšanas, grozījumu pārbaude";

Maksājumu pieprasījumu pārbaude – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek pārbaudīti projekta maksājuma pieprasījumi;

Pārbaužu dati tabula tiek attēlota, ja ir atzīmēts izvēles lauks "Maksājumu pieprasījumu pārbaude";

Maksājumu pieprasījumu Nr. – izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrēto maksājuma pieprasījumu numurus;

Rēķinu Nr. – meklēšanas lauks, kurā ir iespējams meklēt projektā reģistrēto maksājumu pieprasījumu rēķinus pēc izdevumus pamatojošā dokumenta numura;

Pārbaudītie izdevumi, EUR – pēc noklusējuma tiek attēlota rēķina summa ar iespēju to manuāli labot;

Iepirkumu virspārbaude – izvēles lauks, kas nosaka, ka tiek pārbaudīti projektā reģistrētie iepirkumi;

Pārbaudītie iepirkumi – Izvēles lauku kopa, ko veido iepirkuma līgumu numuri no projekta aktuālā iepirkuma plāna. Zaļā krāsā tiek attēloti projekta iepirkuma numuri, kuru statuss ir Izpildīts un kurām laukā “Veicēja iestāde” ir CFLA. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks "Iepirkumu virspārbaude";

Neatbilstību administrēšanas pārbaude – izvēles lauks, kas nosaka, ka tiek pārbaudīta projektā reģistrēto neatbilstību administrēšana;

Neatbilstību pārbaude – izvēles lauku kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto neatbilstību numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks "Neatbilstību administrēšanas pārbaude";

KPVIS projektu datu kvalitātes pārbaude – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek veikta KPVIS projekta datu kvalitātes pārbaude;

Pārbaude projekta īstenošanas vietā – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā, kuru veic Vadošā iestāde;

Pārbaužu Nr. – izvēles lauku kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto PPĪV pārbaužu, kurām kā veicēja iestāde ir norādīta Vadošā iestāde, numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks Pārbaude projekta īstenošanas vietā. Katru atzīmēto pārbaudi ir iespējams atvērt atsevišķā logā, pie attiecīgās pārbaudes nospiežot pogu <Skatīt>;

PPĪV pēcpārbaude – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek veikta pārbaude projekta īstenošanas vietā, kuru veic CFLA;

PPĪV pēcpārbaužu Nr. – izvēles lauku kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto PPĪV pārbaužu, kurām kā veicēja iestāde ir norādīta CFLA, numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks PPĪV pēcpārbaude;

PPĪV virspārbaude – izvēles lauks, kas nosaka, ka projektā tiek veikta virspārbaude projekta īstenošanas vietā, kuru veic CFLA;

PPĪV virspārbaužu Nr. – izvēles lauku kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto PPĪV pārbaužu, kurām kā veicēja iestāde ir norādīta CFLA, numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks PPĪV virspārbaude;

Cita pārbaude – ierobežota garuma teksta lauks;

Konstatētie trūkumi ar finanšu ietekmi – izvēles lauks, kas nosaka, ka pārbaudes laikā ir konstatēti trūkumi, kas ietekmē projekta finansējumu;

Iespējamie neatbilstoši veiktie izdevumi – ciparu lauks iespējamo neatbilstoši veikto izdevumu manuālai ievadei. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēts izvēles lauks "Konstatēti trūkumi ar finanšu ietekmi";

Pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem – izvēles lauks, kas nosaka, ka projekta laikā ir pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem;

Ja izvēles lauks "Pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem" ir atzīmēts, tad tiek attēlota tabula ar šādām kolonnām:

Lēmuma par neatbilstību numurs – izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrēto neatbilstību numurus;

Neatbilstoši veikti izdevumi, EUR – pēc noklusējuma satur neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu konkrētajā neatbilstībā. Summu ir iespējams labot.

Neatbilstoši veiktie izdevumi, pārbaudītie izdevumi – tiek automātiski aprēķināta neatbilstoši veikto izdevumu procentuālā proporcija pret pārbaudītajiem izdevumiem (neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma tiek dalīta ar pārbaudīto izdevumu kopsummu un pareizināts ar 100). Lauks nav labojams.

Vadošās iestādes pārbaudes trūkuma pievienošanas forma

Pēc pārbaudes saglabāšanas lietotājam ir pieejama jauna lapiņa "Konstatētie trūkumi", kurā var ievadīt vai labot informāciju, ja pārbaudes formā nospiež pogu <Labot neapstiprinātos datus>

Formā informācija par konstatētajiem trūkumiem tiek attēlota tabulas veidā.

Tabulas rindas, kuras nav apstiprinātas ir iezīmētas oranžā krāsā.

Ierakstus tabulai var pievienot nospiežot pogu <Pievienot>. Pēc pogas nospiešanas tiek atvērta datu ievades forma konstatēto trūkumu ievadei:

Lauka nosaukums	Paskaidrojums
Konstatētais trūkums*	teksta lauks. Obligāti aizpildāms
Konstatētā trūkuma joma*	izkrītošā saraksta lauks. Obligāti aizpildāms
Ieteikums trūkuma novēršanai*	teksta lauks. Obligāti aizpildāms
Ieteikuma prioritāte*	izkrītošā saraksta lauks. Obligāti aizpildāms
Termiņš ieteikuma ieviešanai sākotnējais*	datuma lauks. Obligāti aizpildāms
Termiņš ieteikuma ieviešanai pagarinātais	datuma lauks
Atbildīgais par ieviešanu	teksta lauks
Atbildīgās personas e-pasts	teksta lauks e-pasta norādīšanai
Ieteikuma ieviešanas statuss	izkrītošā saraksta lauks
Trūkuma novēršanas datums	datuma lauks
Pamatojums:	teksta lauks
Augšupielādētie faili:	failu augšupielāde ir plašāk aprakstīta šeit

Pēc datu saglabāšanas lietotājam ir redzama poga <Apstiprināt>. Poga ir aktīva tikai tad, ja dati vēl nav apstiprināti, pašreiz ir atvērts pārbaudes melnraksts un pašreizējais lietotājs nav tas pats, kurš veicis trūkuma datu ievadi vai labošanu.